SMT回流焊接过程确认计划 一、回流焊接过程描述及评价 PCBA组装生产中所有工艺控制的目的都是为了获得良好的焊接质量，而回流焊接则是核心工艺，合理划分回流焊接的加热区域和温度等相关参数，对获得优良的焊接质量极其重要。 回流焊接工艺的表现形式主要为炉温曲线，炉温曲线是在板卡上通过热电偶实测得出的焊点处的实际温度变化曲线，不同尺寸、层数、元件数量、元件密度的板卡可以通过不同的温区温度、链速设定来获得相同的炉温曲线，本过程确认所得炉温曲线适用于公司所有板卡。炉温曲线决定焊接缺陷的重要因素，炉温曲线不适当而导致的主要缺陷有：部品爆裂/破裂、翘件、锡粒、桥接、虚焊以及冷焊、PCB脱层起泡等。对炉温曲线的合理控制，在生产制程中有着举足轻重的作用。 回流焊接的输出为良好的外观、机械性能（焊点强度），而焊点强度检查属于破坏性检查，不能在每块PCBA上实施，也无法在每一批次中执行，因此PCBA回流焊接过程属于特殊过程，需要对其进行过程确认。 二、回流焊接过程的输入及输出产品的接受准则： 1、回流焊接过程确认的输入 （1）贴装完成的板卡，并满足《回流炉前目检作业指导书》的要求。 （2）操作满足《回流焊接炉温测试作业指导书》的要求。 2、回流焊接过程确认的输出及产品的接受准则 （1）通过比较在不同焊接条件下的焊点强度（推力），找到最优的炉温曲线及炉温曲线各参数的上下限。（2）焊点强度（推力）要求控制在2.3~2.7KgF范围内，目标是2.5KgF,Cpk>1.0。 （3）焊点外观满足《IPC600电子组装验收标准》的要求。 三、回流焊过程参数及验证项目的确定（IQ、OQ、PQ） 项目 验证方案责任 人 完成时间 名称控制 参数 现况验证要求 验证输 出 回流焊设计特性 已满足回 流焊接要 求 不需要验 证 回流焊 操作手 册 存档回流 焊操作手 册 王志 强 2010.12.28安装条件 已满足回 流焊接要 求 不需要验 证 回流焊 操作手 册 存档回流 焊操作手 册 王志 强 2010.12.28安全特性 已满足回 流焊接要 求 不需要验 证 回流焊 操作手 册 存档回流 焊操作手 册 王志 强 2010.12.28
订单号数量 （产品代 码）焊接过程记录与检查表（环焊缝） 数量 QR11.05-106 C02: Ar比例焊剂烘干时间日期 焊接前1.、是否对焊缝坡口及附近油、锈、污垢、杂质进行清理。口清理□没有清理2、焊机、焊接转台运行情况是否良好、正常□正常□不正常 异常情况描述： 发现者处理措施：□停止工作□隔离□反馈□调整□检查处理者 焊接中 首件巡检异常情况描述：发现者电流A电流A 电压V电压V处理措施：□停止工作□隔离□反馈□调整□检查处理者速度速度 角度角度 对接焊缝焊接后外观检查序号检查项目工艺要求 产品编号/时间节点（操作工填写）产品编号/时间节点（检验员填写）1余高0.5?3m m （焊缝车掉时：0?5） 2未焊满及凹坑单个V 0.5 mm累计长度不能超过焊缝全长的10% 3气孔夹渣50 mm长度上单个气孔V 2 mm,气孔累计尺寸V 4 mm 4裂纹不允许 5宽度不均匀0?2.5 （焊缝车掉时：0?4） 6咬边单个w 0.5mm累计长度不超过焊缝全长的10% 7烧穿不允许 8接头搭接长度封闭焊缝30?50mm埋弧焊” 20?40mm气体保护焊） 9漏焊或间断不允许 10焊瘤不允许 11焊缝成型不良V> 110 ° 12未熔合不允许 操作者焊丝型号焊丝批号 时间/班次 焊接过程中发生异常反馈: 异常情况描述: 1 ?:八报告 S上 ?报吿 指示港示 -3 L .1 解决方益:???.fl 发现者 问题处理措施：□停止工作□隔离□反馈□调整□检查处理者
说明：1—记录频率：每隔2小时/次。2 —检验人员检查操作者是否按操作者自检记录表内容执行，并将不符合内容记录在QR\QC看板。3—检验员按＜焊接作业指导书＞进行首巡末检查
特殊过程确认准则 编制: 审核： 会签 批准:
特殊过程确认准则 一、需确认过程的识别 过程的输出(产品）不能由后续的监视或测量加以验证,使问题在产品使用后或服务交付后才显现时,应对任何这样的过程进行识别，并实施确认. 二、确认过程的准备 为了证实过程具备满足实现所策划结果的能力，在实施确认前应做好相关准备工作，对设备和人员进行鉴定,包括对操作人员进行培训和考核,证明具备相应的技能；对设备的特性进行检查,如热处理炉的温度均匀性，电镀槽液的成分和含量，以及环境条件等。 三、确认的内容 确认是对过程的实现能力的证实和确认，在5M１E等因素相同或类似情况下，可以选择一个典型零部件对该过程进行确认.确认的内容一般包括: 1）设备能力的认可 过程所使用的生产设备、工艺装备应具有满足工艺要求的能力，如温度、电流、电压等；在规定参数范围内的稳定性；测量设备的准确性；使用设备的配套完整性等. ２)人员资格的鉴定 操作人员的岗位资格鉴定:通过岗位培训、考核并持证上岗；工种级别符合工艺文件要求；技术能力鉴定：应熟悉工艺过程,清楚重要工艺的工艺
参数，对过程能力实施有效的控制,以及实际经验的考核和鉴定. 3）特定方法和程序的使用 过程所使用特定工艺参数的规定：首先是参数设计，通过试验或计算得到最佳的工艺参数,其次是对原材料、加工程序、操作环境、工艺装备等要求进行确认；工艺方法的规定：对按照策划的工艺方法和工艺参数所加工样件的全部特性进行检验验证合格后,包括必要时进行的破坏性性能试验，形成最终的工艺方法和工艺参数，检验试验所使用的文件应为经审批的有效文件。 ４）过程实施的记录 记录是指过程能力确认的记录，记录的内容包括：确认准则、人员资格鉴定、样件加工和验证的原始记录等。 四、再确认 当质量要求、工艺方法、工艺参数、生产设备等情况发生变化时,或当过程停工时间较长恢复生产时，需要对过程继续满足要求的能力进行再确认，以确保过程能力持续满足要求.其中,对过程输入发生变化的确认,主要是对变化输入要素按原来的策划要求进行确认，并对加工样件进行检验试验，根据检验试验结果进行评价;定期再确认,主要是依据规定的再确认周期，按规定的周期和方法进行样件加工、检验试验和评价批准. 五、确认结果的判定 当产品的检验试验结果满足规定要求时，可以认定该过程具备了实现策划结果的能力。当初次确认时，将确认的结果纳入正式工艺文件,并按规定程序审批后,用于指导正式批量生产；当再确认时，将确认记录发放到生
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根据确认的目的是能够满足策划的能力要求，因此，我们对过程确认的准则是否可考虑以下几点： 2 / 6
1、过程的质量要求。即产品的特性，这是确认的输入，是策划的出发点，是过程能力分析的依据。离开这一点，会使确认流于形式。 2、原材料的保证。规定使用的原材料必须满足产品的接收准则。 3、影响过程能力的主要因素。主要是工艺保证的条件，按照什么样的工艺条件进行生产。 4、设备和监视测量设备的完好。保证设备和监视测量设备可以适宜、充分。 5、操作人员经过培训，具备规定的操作技能，满足人员能力要求，并经过资格认可。 6、确定操作方法和程序。有规定的统一作业指导书，作业方法明确，程序清楚。 7、再确认的安排。规定过程变化大，材料、设备、作业方法调整、产品性能更改、操作人员的调整等，应当进行再确认。 研制过程控制 2.１总则 规定并执行产品生产过程质量控制的程序文件。编制的控制文件对影响质量的因素及其纠正措施进行有效控制，确保过程处于受控状态，保证产品符合规定的质量要求。 2.2职责 3 / 6
技术科应对整个生产过程制定工艺规范和其它必要的工艺文件，并发放到从事该活动所有场所，生产车间和质保科应按照《过程控制程序》和质量计划的要求进行生产，监督和验证。 2.3基本生产要素的控制 2.3.1生产.安装和服务过程的操作人员，检验人员均应具备相应素质，接受过专业培训和考核，并取得资格。 2.3.2用于生产.安装和服务过程的关键设备.仪器和计量器具应经过检定.校准合格，并处于良好状态。 2.3.3外协或外购件，应经入所检验或验证。 2.4关键件、重要件和特种工艺和控制 2.4.1制定并执行关键件、重要件、关键工序和特种工艺控制的程序文件。 2.4.2关键过程的控制应主要控制以下几点： 4 / 6
生产单位xxxxxx石油钢管有限公司产品名称xxx海底管线 确认过程工艺试验确认日期2010年12月20号设备型号GWH1460/12000 精度等级 设备精度检测结果： 人员资格要求埋弧自动焊Ⅰ级实际等级埋弧自动焊Ⅰ级 过程确认要求： 过程参数选择（1）温度：≥-10℃（6）焊接电流： （2）时间：2010年12月20号前丝：DC：750±45A；中丝：AC：450±45A （3）压力：常压后丝：AC：450±45A （4）真空度：--/-- （7）电弧电压： （5）产品特性：产品质量特性前丝：DC：40±2V；中丝：AC：40±2V （拉伸性能、弯曲性能、低温冲 击韧性） 后丝：AC：40±2V （8）焊接速度：150±15cm/min 试验结果： 确认的过程参数（1）温度：0℃（6）焊接电流： （2）时间：2010年12月20号前丝：DC：440A；后丝：AC：560A （3）压力：常压后丝：AC：560A （4）真空度：--/-- （7）电弧电压： （5）产品特性：--/-- 前丝：DC：40V；后丝：AC：41V 后丝：AC：42V （8）焊接速度：151cm/min 确认结论：确认人员：
产品型号X56MO 600×200×12.7 产品名称 特殊过程名称 确认类型□首次确认；□再次确认，再次确认原因： 确认主持人确认时间确认地点 特殊过程使用的主要设备、工装： 编号名称编号名称编号名称 1 3 2 4 特殊过程使用的作业指导书： 文件号文件名称文件号文件名称 确认的内容： （1）有无作业指导书？□有；□无 （2）设备、工装是否通过验收、检定？□通过；□没有通过 （3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查？□是；□否 （4）特殊过程的员工是否持证上岗？□是；□否 （5）是否对过程参数进行监视并保持纪录？□是；□否 确认结论： □该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格； □该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人签名： 确认人部门职位确认人部门职位 编制编制日期 审核审核日期 批准批准日期
一.确认的适用范围:本文件适用于焊接(包括点焊、氩弧焊)工序的评审、批准的要求; 二.确认的目的:由于经焊接后的产品其主要(或某些)特性不能(或不易)靠后续的验证,证实其符合性.或经对产品使用一段时间之后才显现出问题.因此,只有对形成产品的因素(如人、机、料、环、法)进行评审并加以认可,通过评审以上因素,判定是否满足过程实现所策划结果的能力,其目的确保产品的符合性. 三.确认的时机(再确认): 3.1当焊接设备发生大修、人员变动、材料变更(包括材质、板材厚度)、焊接方式改变时； 3.2虽然设备、人员、材料、焊接方式均未变化,正常情况下每年应组织一次确认. 四.确认的特定方法和程序: 4.1焊接产品(可采用以下一种或几种方法) 4.1.1实施首件检验,对首件的尺寸、外观等某些特性进行验证; 4.1.2对焊接样件进行破坏性试验(如控制柜骨架产品---对焊接样件进行用重锤敲打焊缝及将样件沿焊缝折弯90°试验). 4.1.3对某些焊接件需进行超声波探测或X射线探测. 4.2确认的程序及说明: 4.2.1人员鉴定→设备认可→工艺参数评审→工艺参数监控→结果的评定批准→
保持记录. 4.2.2人员鉴定 对操作工进行专业培训,具有专门机构颁发的操作证,并对应知应会进行考核,评价其操作能力是否达到上岗标准.所进行的例行性鉴定. 4.2.3设备能力认可 对焊接设备(包括焊接夹具)能否满足工艺要求(尤其焊接电流对工艺的适应性)进行认可; 4.2.4工艺参数评审 对焊接设备焊接电流、焊条材质和直径、焊件厚度等参数(对氩弧焊的氩气流量、焊接速度、钨极直径)和焊接方式的选定应由技术部门进行审查评定,评定的标准确保产品的符合性. 4.2.5工艺参数监控 对焊接工序所实施的工艺参数(如焊接电流、焊条材质和直径、焊件厚度,对氩弧焊的氩气流量、焊接速度、钨极直径等)定期进行监控,确保与工艺文件规定的要求一致。 4.2.6结果的评定批准 4.2.6.1对人员鉴定、设备认可、工艺参数评审应由各职能部门负责进行; 4.2.6.2对所采用的确认的方法可参考本文件4.1条款; 4.2.6.3其结果应由生产、技术、质检、设备、车间等部门共同认可并签字和由主管经理批准. 4.2.7保持记录：对人员鉴定、设备认可、工艺参数评审、工艺参数监控、结果的评定批准均应形成记录,可反映在〝特殊工序确认报告〞中.(详见附表)
工程名称 特殊过程 名称 组装焊接施工单位二班组 确认记录 对过程输入的认可一、设备确认： 1、使用荣成二氧化碳保护焊机台，控制电流（180-190A）电压（22-24V）， 2、控制规定时限进行维护，保持检修记录 二、人员资格认可：操作焊工具备现场作业资格和持证上岗要求 三、现场控制的连续参数和操作要求 1、面板开坡口40°，表面氧化皮抛光处理 2、组装保证尺寸要求 3、焊缝形式：平角焊焊接方法：二氧化碳保护焊 4、焊后清渣、药皮 对结果确认的依据：GY/BJ-11-2010 结论： 参加确认的人员： 年月日
工程名称浮筏 特殊过程 名称 施工单位一班组 确认记录 对过程输入的认可一、设备确认： 1、使用荣成二氧化碳保护焊机台，控制电流（180-190A）电压（22-24V）， 3、控制规定时限进行维护，保持检修记录 二、人员资格认可：操作焊工具备现场作业资格和持证上岗要求 三、现场控制的连续参数和操作要求 1、面板与侧板90°拼接，表面氧化皮抛光处理 2、组装保证尺寸要求 3、焊缝形式：直角焊焊接方法：二氧化碳保护焊 4、焊后清渣、药皮 对结果确认的依据：GY/BJ-11-2010 结论： 参加确认的人员： 年月日
工程名称浮筏 特殊过程 名称 浮箱封板焊接施工单位一班组 确认记录 对过程输入的认可二、设备确认： 1、使用荣成二氧化碳保护焊机台，控制电流（180-190A）电压（22-24V）， 4、控制规定时限进行维护，保持检修记录 四、人员资格认可：操作焊工具备现场作业资格和持证上岗要求 五、现场控制的连续参数和操作要求 5、面板开坡口50°，双面焊接，表面氧化皮抛光处理 6、组装保证尺寸要求 7、焊缝形式：直角焊焊接方法：二氧化碳保护焊 8、焊后清渣、药皮 对结果确认的依据：CY/BJ-08-2010 结论： 参加确认的人员： 年月日
讨论特殊过程,关键过程如何识别 摘录了一段专业认证公司审核员写的文章，也许对大家有启发。 提要： 1、当前，对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确，二是确认不充分。 2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节，根据朱兰博士对质量特性的划分和9000 标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则。 3、对特殊过程的区域应进行适当的界定，目的是方便确认。 4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认，而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证。 5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平。而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性，是关键中的关键。 6、不能简单的说某过程是不是特殊过程，同样一个过程对A组织而言是特殊过程，对B组织而言则可能不是特殊过程。特殊过程的存在是动态的，它因验证的手段、方法的改变而改变。 一、存在的问题。 近年来，不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志，对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述，对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用。但应该指出，由于文章比较分散，对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述，总有意犹未尽，隔靴搔痒的感觉。多年来，在质量认证审核实践中，也发现，仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题，表现在： 1、对特殊过程识别不准确。要么要求过严，将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程，为满足特殊过程控制和确认要求，人为的形成一大堆不必要的记录。要么对一些明显的特殊过程未能识别，没有按要求进行控制和确认，使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察，即不会“显现”的“问题”。 2、存在的另一个明显问题是，对已识别的特殊过程，由于未准确理解标准7.5.2中“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”，对这种能力应如何去证实不着要领，没有对过程实施正确和充分的确认。如：不少组织，提供的过程能力确认记录，只是对设备是否完好、人员是否具备上岗资格、工艺文件是否受控等进行确认的记录。当这些记录表明上述各方面符合有关要求，而并未对过程是否具有“实现结果的能力”进行证实，也就认为该特殊过程能力充分，并且审核员也予以认可。这种不着要领的确认，也同样会使特殊过程产品留下不易发现的缺陷。 上述问题的存在影响了这一重要要素的有效实施，有必要对如何识别和有效实施该要素进行一番系统的梳理。下面，就此谈谈个人的看法。 二、关于特殊过程的识别。 1、关于两种类型的质量特性。 过程的结果，亦即产品是否满足预期策划的结果，是判断过程是否增值或是否有效的唯一手段，而产品是否满足预期策划的结果，主要是通过对产品固有的质量特性进行测量而实施的。对产品固有的质量特性，朱兰博士将其分为两类： 一类是真正的质量特性，他直接真实的反映了顾客明示或隐含的要求，如：基础化工产品的有效含量及杂质残留量，又如铁合金的化学成份、杂质含量、粒度，以及汽车减振弹簧的使用寿命、舒适性等。 另一类质量特性叫代用质量特性，他们间接的虚拟的反映了顾客一般来说是隐含的质量需求
焊接质量检查表 序号检查点检查项目检查标准存在问题备注 1、质量管理体系检查工程管理及施工单位建立焊接质量管理体系，并运转正常。 2、人员资质检查焊接技术员、质量检查员、焊工具备相应资质，焊工证合格项目有效齐全。 符合管理规范，审批手续齐全，项目覆盖现场作业。并依据合格评定文件编写焊接工艺卡，发 3、焊接工艺评定 专业管理及放到作业层。 1 材料管理编制符合实际，具有指导性，审批手续齐全。及时向焊接操作人员进行交底，制定的措施具体、 4、焊接施工方案检查 得力。 进厂检验合格，入库保管规范，分类码收，标识清楚。焊材库有专人管理，烘烤、发放、回收 5、焊接材料管理 管理记录准确 / 受控。 焊接环境温度应能保证焊件焊接所需的猪狗温度和焊工技能不受影响。焊条电弧焊风速≧ 1、焊接环境检查8m/s，气体保护焊风速≧2m/s，相对湿度≧90%（铝及铝合金焊接≧80%），雨雪气象条件，不 保护措施，不得进行焊工作业。冬期、雨期施工应有专用技术措施。 坡口形式、尺寸、符合设计文件和焊接作业指导规范，焊接切割和坡口加工符合方案要求，热 2焊前检查 2、焊缝坡口检查切割表面采用机械方法去除渗碳层，组对前应将内外表面10-20mm范围内的油、漆、垢、锈、 毛刺及镀层等清楚干净，不得有裂纹、夹层等缺陷。 除有要求外，焊件不得强行组对。不等厚焊接组对，厚端应按规定加工减薄，坡度、对口误差 3、焊缝组队检查 猫族错变量要求，搭接组对时，搭接宽度应符合设计要求。 1、严格按照焊接工艺卡和技术交底施焊。焊材选用、烘干、现场携带符合规定，严格控制工 1、焊接工艺措施检查卡具的焊接、拆除、打磨和检验，定位焊缝符合规定，禁止在坡口之外的母材表面引弧和试验 电流，焊接热输入、焊接程序、防变形措施符合要求，不锈钢焊接应有防飞溅保护措施。 2、不锈钢管内充氩保护措施，铝及铝合金、镍及镍合金、工业纯钛焊接工艺措施应符合设计、 2、特殊工艺检查 3焊接施工规范及作业指导书的规定。 3、焊前预热、后热和焊后热处理符合设计和焊接作业指导书的规定，加热方式、加热宽度、 3、预热、后热、焊后 保温方法和升降温速度、恒温时间符合规定（检查热处理记录曲线记录图），热处理后的焊缝 热处理 进行硬度试验（检查硬度试验报告）。 4、焊缝标识检查4、管线设备号、焊缝号、焊工号、焊接日期宝石与单线图、排版图温和，便于追溯。 1、焊缝宽度符合相应要求，焊缝余高根据焊缝质量等级、厚度符合相应规定，焊接接头焊脚 1、焊缝几何尺寸检查 尺寸符合设计规范、图样要求，焊缝外观成型符合相应规定。 2、除焊接作业指导书有特殊要求的焊缝外，焊缝完成后应立即去除焊渣、飞溅物，清理干净 的焊缝表面，进行焊缝外观检查。设计文件规定焊缝系数为 1 的焊缝或规定进行 100%RT或 UT 4焊后检查2、焊缝外观缺陷检查 RT或 UT 检验的焊缝，其外观检验的焊缝，其外观质量不得低于Ⅱ级，设计文件规定局部进行 质量不得低于Ⅲ级。 3、不锈钢焊接表面应酸洗、钝化处理，工业纯钛焊缝应经色泽检查、焊缝表面银白、金黄为
焊接记录表 焊材烘干记录 工程名称: 巨野麒麟化工锅炉安装 烘干储存 焊材牌焊材数量 日期规格结论操作者原始烘焙时间号代号 (根) 时间(n) 温度? 温度? 温度? (h) E4303 Φ3.2 52 19 150 8:30—9:50 100? 7 合格 11.3.3 QILU422 E4303 Φ3.2 47 22 150 8:20—9:40 100? 8 合格 11.3.4 QILU422 编制人:韩茂盛 焊材发放与回收记录 工程名称巨野麒麟化工锅炉安装分项名称出汽管管线号 C 焊材焊材回收焊条头日期焊缝代号规格数量(根) 领用人发放 人牌号代号数量 (个) C-01 QILU422 E4303 Φ3.2 36 5 16 11.3.3 C-06 C-02 C-03 QILU422 E4303 Φ3.2 59 3 14 11.3.4 C-04 C-05 编制:韩茂盛 焊缝外观质量检查记录工程名称:郓城诚信液化气站分项工程名称: 残液管出液管线号:CC 检查焊缝焊工焊接顶部施焊缝裂纹气孔夹渣咬边未焊接余高凹 陷错位结论 编号代号日期收缩厚度不足日期
无无无无无无无 1.5,3.6 无 0.08mm 合格 03.8.25 CC-1 B4 03.8.25 无无无无无无无 1.0,3.6 无无合格 03.8.25 CC-2 A3 03.8.25 无无无无无无无 2.0,3.2 无无合格 03.8.25 CC-3 A3 03.8.25 无无无无无无无 1.7,3.0 无无合格 03.8.25 CC-4 A3 03.8.25 无无无无无无无 1.7,4.0 无无合格 03.8.25 CC-5 A3 03.8.25 无无无无无无无 1.2,3.7 无无合格 03.8.26 CC-6 A3 03.8.26 无无无无无无无 1.5,3.2 无无合格 03.8.26 CC-7 A3 03.8.26 无无无无无无无 1.4,2.9 无无合格 03.8.26 CC-8 A3 03.8.26 无无无无无无无 1.7,2.9 无无合格 03.8.26 CC-9 A3 03.8.26 技术员: 王建刚质检员: 焊缝外观质量检查记录 工程名称:郓城诚信液化气站分心项工程名称: 残液管出液管线号:CC 检查 焊缝焊工焊接顶部施焊缝裂纹气孔夹渣咬边未焊接余高凹陷错位 结论 编号代号日期收缩厚度不足日期 无无无无无无无 1.5,3.6 无无合格 03.8.26 CC-10 B4 03.8.26 无无无无无 0.01 mm 无 1.0,3.6 无无合格 03.8.29 CC-11 B4 03.8.29 无无无无无无无 2.0,3.2 无无合格 03.8.29 CC-12 A3 03.8.29 无无无无无无无 1.7,3.0 无无合格 03.8.29 CC-13 A3 03.8.29 无无无无无无无 1.7,4.0 无 0.05mm 合格 03.8.29 CC-15 A3 03.8.29 无无无无无无无 1.2,3.7 无无合格 03.9.2 CC-14 B4 03.9.2 技术员: 质检员: 焊缝外观质量检查记录
编号：QG/QC-02 作业指导书 版/次： A/0 受控状态： 分发号： 编审: 张勇张辉日期:2007年3月25日 批准: 王建国日期:2007年3月25日 颁布日期:2007年3月25日实施日期: 2007年3月25日 常州市顺江电气设备有限公司
1.产品生产工艺流程图如下： 1. 产品生产的工艺流程, a.梅花触头 △△ △ b.导电杆 △△△★△△△ c. 触头座 △△△★△△ 注：★为关键过程、△为检验点。 2.外购 严格在公司评定的合格供方中进行采购。 3.原辅材料检验/成品检验 按公司《检验规程》、图纸及有关技术要求进行检验。 3.1下料－根据图纸尺寸和《工序流程卡》要求实施 3.1.1检查拟采用的材料是否和图纸及《工序流程卡》规定的要求相符； 3.1.2检查设备是否完好、安全，监视测量装置是否在检定或校准的有效期内。 3.1.3测量、划线、复核后实施下料。 4.金加工 4.1粗加工检查下料后的材料是否和规定的图纸及《工序流程卡》规定的要求 相符； 4.1.1检查加工设备、夹具是否完好、安全，监视测量装置是否在检定或校准的有效期内。 4.1.2按图纸及《工序流程卡》要求划线、测量、复核后实施加工。
4.1.3各种加工设备的粗加工余量的一般要求按图纸及《工序流程卡》要求 a.刨加工加工余量 b.车加工加工余量 c.铣加工加工余量 d.对各产品或部、零件粗加工余量的要求如上溯要求不适用时应在图纸及《工序流程卡》上作出说明；以上加工余量均按图纸及《工序流程卡》要求作业。 e.将加工完毕的零部件上油，做好标识备用。 5焊接 .5.1.用酒精清洗表面油污,油渍,用清洁布或回丝擦干净。 5.2外观要求：焊接不能有未焊透、烧穿、气孔、夹渣、凸瘤等焊接缺陷。焊后去渣、磨光。 5.3焊接工艺参数控制如下表： 6精加工 6.1检查粗加工工序是否和规定的图纸、《工序流程卡》要求相符； 6.2按图纸、《工序流程卡》要求确定加工工艺和刀具；
MSOP-00-14焊接过程控制程序 1、目的 通过对焊接过程的管理，使工程的焊接质量满足要求，保障焊接作业人员健康，减少环境影响。2、范围 本程序适用于公司建筑、安装工程施工及加工制作中的焊接过程管理工作。 3、职责 3、1公司检测中心负责公司焊接过程管理及焊工培训取证工作，宏观掌握各项目部的焊接管理信息，指导和协调各项目部检测中心的焊接管理工作。 3、2项目部检测中心负责本项目部的焊接过程管理及焊工培训工作。 机械部负责焊接设备的监督管理工作。 人力资源部负责全公司焊接人员的外委培训管理工作，并协助检测中心搞好焊工的内部培训管理。 工程处具体负责本单位焊接及热处理人员、设备、材料、技术、质量和施工的日常管理工作，并负责中级焊工的培训工作。 4程序 4 .1焊接技术管理 工程施工前，由项目部检测中心焊接专工组织编制焊接施工专业组织设计，编制要求见MSP—00—01《质量策划控制程序》。 专业工程处焊接技术人员根据《焊接施工专业组织设计》中的焊接作业指导书编制计划，编写本单位焊接作业指导书，编制要求参见MSOP—00—03《作业指导书编写管理程序》。 在项目开工前，检测中心根据工程的需要及公司现有焊接工艺评定情况，确定焊接工艺评定任务，组织进行焊接工艺评定工作，并将工艺评定文件报分管副总审批。工艺评定文件及工艺评定试验报告原件由公司检测中心保存。 根据焊接工艺评定文件，由检测中心专工编制焊接工艺规程，经分管副总批准后，印刷发放至相关人员，并作为工程处技术人员编制焊接作业指导书的依据。 工程处分管焊接的技术人员，根据施工图纸编制主要焊接工程一览表，绘制主要焊接工程施工技术记录图，报项目部检测中心审核、项目部总工批准后出版、发放。发放范围包括焊接和热处理技术人员、质检人员和NDT人员。 工程项目施工前，由工程处焊接技术人员，对参加焊接、热处理施工的人员进行技术交底，办理技术交底签证。对于重要的焊接项目，通知检测中心参加，交底要求见MSP-00-13《施工过程控制程序》。 焊接作业人员作业时按规定正确使用劳动防护用品，执行MSP—00—25《职工劳动保护控制程序》、MSOP —00—24《职工劳动保护用品管理程序》。 工程处焊接技术人员，应深入现场检查焊接指导书的执行情况，及时解决施工中的技术问题，并做好焊接施工技术纪录。 项目部检测中心焊接专工，在指导各工程处焊接技术管理的同时，应深入现场，做好现场的技术监督。工程处焊接技术人员做好本单位的焊接竣工资料整理和工程总结；项目部检测中心焊接专工做好本项目的焊接竣工资料审核和焊接工程总结工作。 焊接技术控制流程见附件S14—1. 焊接人员培训管理 每年末，各工程处根据工程需要编制本单位下年度焊接人员培训计划，编制要求见MSP—00—06《培训控制程序》。 由检测中心对公司新招焊工进行初级培训，考核合格后，颁发上岗证，可从事一般钢结构焊接工作或气割工作（气焊工）。 中级焊工培训 初级焊工一般要从事现场工作一年以上，可进行中级焊工培训。
特殊过程确认表
编号： 审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认 CQC四川评审中心杨红斌 中文ISO维基库-https://www.doczj.com/doc/b116098444.html, --------------------------------------------------------- 在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。 1对特殊过程的识别 对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们
按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。二是注意，特殊过程与关键过程不是一个概念，企业往往混淆了，认为特殊过程就是关键过程，并认为只要工序不重要，可以不进行确认了。其实它们不是一回事，有的工序，既是特殊过程又是关键过程，而有的工序是特殊过程但不是关键过程。对特殊过程，都应该进行确认，只是确认项目及繁简程度，根据具体工序而定，是关键过程的特殊过程，确认内容要多些、要求要高些，反之，不是关键过程的特殊过程，则确认内容要多少些、要求要低些。
特殊过程确认记录表 特殊过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果 1．从业人员是否经过培训合格见附件一和资格证. 2．如需使用设备的名称，该设备 是否符合要求 进行维护点检. 3．作业指导书名称，该作业指导 书是否符合要求 见<焊接作业指导书> 4．该过程需要的记录是否合理 （如有记录，写明记录名称） 设备点检记录 确认结论： ■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人：确认日期：2011.12.10 如确认不合格，经过整改后再次确认的结论： 确认人：确认日期： 再次确认记录 2011年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。 □重新确认合格。 确认人：日期：2011.12.10 2012年确认结论： 确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。 确认人：日期：
附件一 培训记录 培训时间：2011.12.10 培训地点：本公司培训教师： 参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员） 培训内容： 1、焊接的安全作业 2、焊接品的接收标准 3、异常处理 培训效果评价： 通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。 对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。 达到了预期的效果。 评价人：
焊接工上岗考核试卷 姓名：得分： 问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分. 一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？ 二、如何对机器进行清理？ 三、操作过程中要注意哪些安全事项？ 四、如何对不同的产品进行标识别？ 五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？ 六、发生品质问题是如何处理的？ 七、机器的日常保养都要做哪些工作？ 八、关闭机器后要确认哪些事项？ 九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？
特殊过程确认 在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。 1、对特殊过程的识别 对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、
热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。二是注意，特殊过程与关键过程不是一个概念，企业往往混淆了，认为特殊过程就是关键过程，并认为只要工序不重要，可以不进行确认了。其实它们不是一回事，有的工序，既是特殊过程又是关键过程，而有的工序是特殊过程但不是关键过程。对特殊过程，都应该进行确认，只是确认项目及繁简程度，根据具体工序而定，是关键过程的特殊过程，确认内容要多些、要求要高些，反之，不是关键过程的特殊过程，则确认内容要多少些、要求要低些。 2、制定确认准则 标准中“为过程的评审和批准所规定的准则”就是要求制定特殊过程确认准则，但好多企业没有制定，主要是认为没有必要制定或者不知道规定什么内容，但应该制定，目的是明确确认要求和避免确认活动的随意性，在准则中应规定：确认时机、周期、确认项目和内容、确认方法、判定准则（过程需达到的能力）等。 3、确认的项目 对特殊过程应该确认什么项目呢？应该是影响质量的所有因素，按照机械行业影响工序的因素有人、机、料、环、法、测，9001标准中概括为三个方面：设备、人员、工艺方法，进行三方面确认。其中