新乡市凤泉湖引黄调蓄及配套工程共产主义渠一标段（15+675~19+625）疏挖复堤
合同编号：GQSWSG1
编号（）
质量保证制度
徐州市水利工程建设有限公司
二零一八年八月
水利工程质量保证规章制度
“百年大计，质量第一”。本公司把“建精品工程，创文明工地”放在各项工作首位，全面贯彻ISO9001质量体系标准，建立健全质量保证体系。施工中，将编制运用于本工程的质量计划，作为《质量保证手册》、《质量程序文件》的补充，按照贯标要求建立合理的组织机构。认真贯彻我公司“信守合同，科学管理，质量第一，顾客满意”的质量方针，确保实现我公司承诺的工程质量目标。
1.1工程质量目标
工程质量达到合格等级。
1.2引用标准和规程规范
1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)；
2、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303—2017)。
3、《土工试验规程》(SL 237—1999)；
4、《堤防工程施工规范》(SL 260—2014)；
5、《土石坝安全监测技术规范》(SL 60—1994)；
6、《碾压式土石坝施工规范》(DL／T 5129—2001)。
1.3质量保证体系
我单位已通过ISO9001：2015质量体系认证。在施工过程中将按照上述质量保证模式建立本工程质量保证体系，成立以项目经理为组长，副经理、总工程师为副组长，由工程技术、质量检查、试验、机械、物资、财务、工程队长及队技术主管参加的全面质量管理领导小组，积极组织开展全面质量管理活动，优化施工工艺，提高工程质量，实现创优目标。成立以指挥部总工程师为组长的科技攻关小组和以队技术主管为组长的创优攻关QC小组，由工程技术部门根据工程规模、工程特点、环境特点制定创优规划和详细的创优措施。QC小组定期或不定期举行活动，分析质量、安全、工期、成本等问题，查找原因，制定对策，不断提高工程质量；质检部门负责进行质量检查和评审。工程队根据指挥部创优规划及工程特点成立相应的质量管理和创优工作领导小组，定期组织有关人员进行专业技术学习、质量教育、督促检查和质量评比。
1.4质量管理体系运行
1.4.1质量管理制度
对保证质量的重点、难点和特殊点采取必要的施工技术措施，并阐明技术措施内容和实施细则。
项目开工后的一个月内，施工单位向项目监理提交一份详细的质量保证计划。
工程实施前，对参与本工程施工的现场施工技术负责人、工地主管、班组长直至每一位操作工人作层层技术交底和质量交底，并组织起由项目经理、技术负责人、项目质检员、施工队质量负责人和各班组兼职质检员参加的施工质量管理网，明确各级质量员的责任，协力抓好本工程的施工质量。
工程实施时，严格按照经过公司审定的施工组织设计和保证质量的施工技术措施的要求进行施工，每道工序都要严格按图施工，不折不扣地执行质量标准和现行有关规范及建设单位、监理单位作出的技术规定。
各种技术工种和专职技术人员必须持证上岗，并经常进行技术教育和质量意识教育，不断提高技术水平和质量意识，为保证工程质量多作贡献。
积极开展全面质量管理活动，根据工程的质量重点、难点和特殊点，开展QC小组活动或技术攻关，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。
施工单位应按项目监理的指示精心施工，保证永久工程的质量满足设计图纸和技术规范的要求，施工质量必须全部达到优良等级。
1.4.2质量岗位责任制
为了加强工程建设的质量管理，明确施工单位对工程质量的责任，强化“谁承包，谁负责”的原则，实行工程质量责任制，项目经理为本工程的质量第一责任人。
项目副经理、项目总工、质检员、测量员、材料员、试验员、资料员等各岗位均制订相应的岗位质量职责，形成全员、全过程的质量控制体系。
1、项目经理质量岗位职责
全部负责项目部各项工作，检查各责任部门、各责任人工作。
对施工质量全面负责，是工程项目质量第一负责人。
牵头制定施工方案、组织设计及技术措施。
负责安排开工前质监申报，施工中质量控制、竣工后质量验收。
负责与建设单位、设计单位及各分包单位开展技术、质量协调管理工作。
建立项目技术质量保证体系，落实技术质量责任制。
推动质量体系工作的开展和岗位责任的执行。
2、项目副经理质量岗位职责
分管外场施工，落实周计划执行情况。
参加施工方案、组织设计、技术措施的编写工作并执行。
配合项目经理协调各部门人员工作。
周例会上汇报外场进度、质量控制情况。
分管测量、质量工作，落实每项工序质量控制工作，确保各分部分项工程全优。
协助推动质量体系工作的开展和各岗位职责的履行。
作为主要成员参与质量检查活动。
3、项目总工（技术负责人）质量岗位职责
全面负责项目的技术管理工作，督促质量保证措施的落实。
组织有关人员熟悉、审查图纸，主持编制项目管理实施规划的施工方案并组织落实，负责施工中各项技术交底工作。
组织做好测量及其核定工作，指导质量检验和试验。
审定技术措施并组织实施，参加工程验收，参与质量事故原因分析和处理。
组织各项技术资料的签证、收集、整理和归档。
领导技术学习，交流技术经验，组织相关人员进行技术攻关。
4、质检员质量岗位职责
全面负责工程施工过程质量管理、监督和检查。
加强日常施工质量控制，严格把关，确保工程质量符合设计要求、质量标准。
参加各工序的验收、评定工作，参与质量事故的处理。
发现施工过程中的异常情况，应及时通知相关人员到位，采取相应措施，确保施工质量。
配合技术负责人开展质量检查活动，并作好检查情况记录。
5、施工员质量岗位职责
了解图纸、施工方案，并按图纸、施工方案进行施工。
做好工程各工序的交验工作。
指导施工队每道施工工序的施工操作，负责工序过程质量控制。
检查各工序的质量情况，做好记录，书面通知项目部，落实项目部对情况整改意见。
配合资料部门进行资料同步收集工作。
6、材料员质量岗位职责
做好材料的供应工作，服务于现场施工。
根据施工进度情况，编制合理的材料供应计划，并落实经上级审批的供应计划；
收集各队自行采购材料的有关资料。
掌握进场材料的品种、数量、规格、堆放场所等情况，并建立能够反映上述动态情况的台帐。。
配合试验部门对采用的材料进行抽检、试验和各类质量保证资料的收集。
7、计量管理员质量岗位职责
做好项目部的仪器计量工作，检查分包队伍仪器计量工作。
做好计量台帐，确保计量工作的有效性、连贯性。
负责试验资料的收集、数理统计工作。
负责计量仪器的使用管理和维修保养工作。
8、资料员质量岗位职责
开工时同步建立质量资料体系，对分包队伍进行书面交底，明确相关表式的格式和填写方式。
落实本标段图纸规定的各项验收技术规范，并登记存档。
根据工程施工情况，同步填写分包队伍各工序施工过程质量控制及验收资料。
资料工作按照工程竣工档案要求和质量体系有关要素规定执行。
9、试验员质量岗位职责
全面负责混凝土试块的制作、收集、养护、送检等工作。
负责原材料、半成品及成品的检验和试验工作。
负责各类检验和试验报告、报表的收集和汇总。
负责现场标养室的管理工作，做好试块的进出记录和送检记录，保证试块的养护环境符合有关技术规范的要求。
10、测量员质量岗位职责
全面负责工程的测量放复工作，是现场施工测量控制的直接责任人。
负责平面、高程控制点的定期复核和保护工作。
负责测量放样、复核资料的填写、收集工作。
负责与监测单位、专业测量监理工程师的工作配合和协调。
负责测量仪器的操作和使用，并定期配合计量员进行各项检定工作。
1.5工程质量保证措施
设置专门的质量和检查机构，配备专职的质量检查人员，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量管理体系过程，实施全面质量管理，确保工程质量全面处于受控状态。其具体内容为
1.5.1质量控制实施三检制
施工过程严格坚持自检、复检、终检的“三检”制度。
1.5.2工程质量管理制度
1、质量管理责任制和质量终身制
公司质量管理遵循“逐级管理、分级负责”和“谁施工谁负责”的原则。项目经理所工程质量的第一负责人，项目总工所工程质量的技术责任人，按各自的职责对其负责的工程质量承担终身责任。
2、质量方针宣传和质量意识教育制度
通过全员培训和各种宣传手段，切实贯彻ISO9000质量体系标准以及公司质量方针，确保所有员工都理解质量方针的深刻内涵，使质量方针成为每一个成员特别是领导层的座右铭，从而自觉地在本岗位贯彻执行，共同为实现质量方针而努力。
项目部在施工过程中将利用标语、报纸等传统宣传手段广泛开展群众性质量宣传教育活动。
3、技术交底制度
项目部坚持以技术进步来保证质量的原则。工程技术部门编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术；针对特殊工序编制有针对性的作业指导
书。每个工种、每道工序施工前组织进行各级技术交底，包括总工对工长的技术交底、工长对班组长的技术交底、班组长对作业班组的技术交底。各级交底以口头进行，并有文字记录。因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的，要追究有关人员的责任。
4、材料进场检验制度
项目部建立合格材料供应商的档案，并从列入档案的供应商中采购材料。项目部对其采购的建筑材料、构配件和设备的质量承担相应的责任，材料进场必须进行材质复核检验，不合格的不得使用在工程上，因使用不合格材料而造成质量事故的要追究材料采购部门的责任。
5、过程三检制度
实行并坚持自检、复检、终检制度，自检做文字记录。隐蔽工程由工长组织工序工程技术员、质量检查员、班组长做检查，并做出详细的文字记录。
6、成品保护制度
项目部管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，上下工序之间做好交接工作，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。
7、竣工服务承诺制度
工程竣工后建筑物醒目位置镶嵌标牌，注明建设单位、设计单位、监理单位、施工单位以及开竣工的日期，这是一种纪念，更是一种承诺。项目部主动做好用户回访工作，按有关规定实行工程保修制度。
1.5.3质量控制与检验标准
根据本工程的施工任务和特点，制定适用于本工程的质量管理办法，建立完善的质量检查制度。
本工程所有材料、设备、施工工艺和工程质量检验和验收均按招标文件技术条款及国家和行业颁发的技术标准、规程规范执行。当技术条款的内容与引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，以技术条款的规定和监理指令为准。在合同执行过程中，如国家或部颁标准和规程规范被更新时，则执行最新版本。此外，施工中还要遵守业主单位制定的施工测量、质量控制、竣工验收等管理办法和管理
规定。
1、施工质量控制与检验标准依据
（1）与发包人签订的施工合同
（2）发包人与监理工程师下发的要求、通知、会议纪要等。
（3）监理工程师签发的设计图纸
（4）根据招标文件技术条款，本工程所有的单位工程、分部工程、单元工程中的施工安装质量须符合国家现行设计、施工及验收规范、规程、标准的规定。
2、各工序的检验标准
（1）表土及土质岸坡清理
1）表土清理：树木、草皮、树根、乱石、坟墓以及各种建筑物全部清除；水井、泉眼、地道、坑窖等洞穴的处理符合设计要求；水井、泉眼、地道、坑窖等洞穴的处理符合设计要求
2）不良土质的处理：淤泥、腐殖质土、泥炭土全部清除；对风化岩石、坡积物、残积物、滑坡体、粉土、细砂等处理符合设计要求；
3）地质坑、孔处理：构筑物基础区范围内的地质探孔、竖井、试坑的处理符合设计要求；回填材料质量满足设计要求
4）清理范围：满足设计要求。长、宽边线允许偏差：人工施工0～50cm，机械施工0～100cm。
5）土质岸边坡度：不陡于设计边坡。
（2）软基或土质岸坡开挖
1）保护层开挖：保护层开挖方式应符合设计要求，在接近建基面时，宜使用小型机具或人工挖除，不应扰动建基面以下的原地基
2）建基面处理：筑物软基和土质岸坡开挖面平顺。软基和土质岸坡与土质构筑物接触时，采用斜面连接，无台阶、急剧变坡及反坡
3）渗水处理：构筑物基础区及土质岸坡渗水（含泉眼）妥善引排或封堵，建基面清洁无积水
4）河槽断面尺寸及开挖面平整度：长或宽不大于10m时，允许偏差为0～20cm；
长或宽大于10m时，允许偏差为0～30cm。
5）坑（槽）底部标高：允许偏差为0～20cm。
6）斜面平整度：允许偏差为15cm
（3）土方回填
回填土料单元工程评定为优良的质量标准：
1）回填土料符合施工规范和设计要求；
2）填筑表面；坚实、平整，不得有浮石，无漏压、欠压、粗细料分离等现象；
3）结合部位：符合规范要求，且无分离、架空现象；
4）最小干密度：不低于设计干密度98％，且不合格样不集中，干密度合格率大于等于95％。
1.5.4质量组织管理措施
1、健全质量自检制度，加强质量监督检查
建立以项目经理为工程质量第一责任人及项目总工程师为工程质量负责人，由与工程质量管理直接相关的各职能部门负责人组成质量管理委员会，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。在接到开工通知后的5天内，向监理报送一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检员、试验员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，待监理审批后实施。
根据本工程划分施工组的安排，设置富有施工经验的质量工程师1名，均配备专职质检员2名，试验员1名，每班组设置兼职质检员一名，组成项目质量三级自检制度。质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对重大问题立即向质量部报告；质量部门的质检工程师对关键工序部位坚持旁站制，并在施工过程中遵循严格的施工现场交接班制，对在施工中发现的问题做好记录，达不到要求工艺的工序未处理完不得进入到下道工序。
2、完善工程质量目标
施工进场后，严格按南阳市鸭河口灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程施工的要求以及水利水电工程建设质量标准和质量监督部门（南阳市质量监
督站）质量评定标准。完善细化工程具体分部、关键工序等质量目标。
3、建立施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态
（1）项目部执行我公司实施的GB/T19001：2016标准体系《程序文件》中的《过程控制程序》的有关技术管理办法，使施工过程在受控状态下进行，确保每个阶段、每道工序都符合施工规范、技术标准和规定要求。总结公司类似工程施工的经验和成果，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。
（2）依据设计图纸、招标文件、施工规范和发包人、监理和我项目部执行公司9000文件中的《质量计划编制及管理办法》，编制“质量计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个过程连续、稳定地处于受控状态。
（3）对关键和特殊工序制定详细的质量落实措施，并落实到人的施工过程控制程序和操作细则。
（4）针对工程进行详细分析，找出容易出现问题的控制点，设专人对施工过程中出现的可能引发质量问题的不合格过程进行统计和分析，从而及时做出相应的预防和纠正措施，并对已形成的不合格品认真做好记录，按要求进行整改。
（5）机械设备需定期检修、保养，提高完好率、利用率，保证作业的连续性；材料及计量工具必须具备合格证和质量鉴定方可使用，严把质量关；做好各层浇注时混凝土的抽检工作，严格控制混凝土配合比等参数，保证浇注混凝土的质量。
（6）开展质量“三检制”和“联检制”
施工过程坚持施工班组自检、施工员复检、质量检查部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由质量检查部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。
（7）加强隐蔽工程“专业性联检制”
对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收，必须由地质工程师对开挖出露面特殊地质情况进行详细的地质素描，然后会同其它各专业的结构工程师对隐蔽工程的实际揭露情况与设计情况进行对照比较，并把检查验收表交与相对应的各专业的监理进行会签。
（8）原始记录必须做到正确、真实、及时、清晰，严禁追补记录；做好资料的收集整理工作，为工程竣工做好资料的准备。
4、严格贯彻质量终身制原则
根据公司9000文件指导意见，工程进场后细化岗位职责，按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。对不按施工程序和设计标准施工影响工程质量的班组和个人追究其相关责任。
5、施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制
（1）严把图纸关
首先组织所有技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，体现设计意图，并作好逐级技术交底与落实工作。
（2）严把测量关
每个工作面配备一台全站仪，有公司测量工程师对整个工程设计控制数据进行复核，由专职测量员（有测量证和放线员证书）根据复核成果进行测量控制网的布设及对施工放样进行抽检复核并负责施工测量放线。测量成果由测量工程师上报监理工程师批准。
（3）严把材料质量及试验关
原材料、半成品是形成工程作品的基本要素，是优良质量的基石。只有控制好最基本要素，才能自起始使质量得到控制。由供公司水利水电壹级试验室提供混凝土的配合比，报监理工程师审批，对每批进入施工现场的钢材按规范进行质量检验，并按GB/T19001：2016质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。
（4）严把过程工序质量关
监督和指导施工严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量和资料未经审核不施工；材料无合格证或试验不合格不施工；隐蔽工程未经检查签证不施工；未经监理工程师认可或批准的工序不施工。“三不接交”是：无自检记录不接交；未经监理工程师或值班技术员验收不接交；施工记录不全不接交。
（5）一票否决制
工程质量分级管理，层层把关，严格控制，根据质量终身制原则，责任落实到每个人。任何一层发现问题，一票否决，决不放过。
6、开展质量教育，做好职工质量相关培训
（1）开工前和施工过程中，对项目部全体进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要技术工种进行技术业务培训和再培训，直至落实到回填等操作的工人，使之具有保证各工序作业质量的技术业务知识和能力，质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。
（2）由项目部总工程师亲自抓技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序以提高职工技术素质。
（3）对于新型设备，要求厂家指导培训，使操作工人熟练掌握操作。
7、开展全面质量管理活动
按照程序文件中《管理评审控制程序》、文件控制程序、质量记录控制程序、检验和试验控制程序、不合格品控制程序、内部质量管理体系审核程序、质量信息管理程序和质量改进管理程序的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计，并进行图表分析分析，及时发现质量变化情况、趋势，找到发生问题原因，及时、准确进行解决。
1.5.5关键工序质量控制的具体措施
质量控制和保证措施在各专项施工方案中以有具体描述，以下对相关的质量管理和控制措施进行简单阐述。
1、工程测量质量控制措施
工程测量是设计意图得以实现的最基本保障。公司拟投入具有高素质的测量工程师，采用全站仪为主要控制仪器投入工程定位使用。确保观测效率、观测质量，全部数据直接与计算机相互处理及交换，最大限度地减轻作业人员的劳动强度、消除人工参与带来的错误和误差，以确保所获得的观测成果和记录成果的准确性和可靠性。所有测量成果及时、准确的录入电脑保存。
（1）控制网测量质量控制措施
1）为了保证各级控制网能满足规范的精度要求，在建网之前，对控制网进行技术设计，以保证其精度能达到预期的目的。
2）施工控制网所采用的观测仪器，符合规范规定的精度要求，必须有送计量授权的检定机构检定合格并颁发的合格证。
3）首级平面控制点均采用强制归心标志进行埋设，减小对中误差所造成的影响。
4）控制网观测尽量选在阴天有微风、能风度较好的天气条件下进行。测距作业使用的温度计、气压表等辅助工具送当地计量部门检校合格后投入使用。
（2）施工放样质量保证措施
1）现场使用的所有放样数据、放样图等，严格把关，禁止使用未经校核的放样数据和放样图。用于放样的仪器设备及放样工具定期进行检验校正、维护保养，确保仪器设备的良好状态。
2）充分利用全站仪、计算机等设备，将有关原始数据录入保存，统一进行管理。
3）施工测量主要采用GPS定位，具体部位实施过程位采用全站仪、水准仪进行。测量作业由富有经验的持证专业人员进行测量放线、复测。
4）不定期对放样所使用的测量控制点、基准线进行复测，确保控制点、基准线的准确有效。
5）现场作业时，施工测量人员必须遵守有关安全、技术操作规程，注意人身和仪器的安全，禁止冒险作业。
2、土方开挖质量控制措施
1.质量标准
基坑、基槽的土质必须符合设计要求，并严禁扰动。允许偏差项目。
基坑外形尺寸允许偏差
2.成品保护
①对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等，挖运土时不得碰撞，也不得坐在龙门板上休息。并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点，也应定期复测检查是否正确。
②土方开挖时，应防止邻近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉或变形。必要时，与设计单位或建设单位协商采取防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测。
③施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应立即报请当地有关部门处理后，方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等，应加以保护。在敷设地上或底下管道、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工中应采取措施，以防损坏管线。
3.应注意的质量问题
①基底超挖：开挖基坑（槽）或管沟均不得超过基底标高。如个别地方超挖时，其处理方法应取得设计单位的同意，不得私自处理。
②基底保护：基坑（槽）开挖后应尽量减少对基土的扰动。如基础不能及时施工时，可在基底标高以上留出0.3米厚土层，待做基础时再挖掉。
③施工顺序不合理：土方开挖宜先从低处进行，分层分段依次开挖，形成一定坡度，以利排水。
④开挖尺寸不足：基坑（槽）或管沟底部的开挖宽度，除结构宽度外，应根据施工需要增加工作面宽度。如排水设施、支撑结构所需的宽度，在开挖前均应考虑。
⑤基坑（槽）或管沟边坡不直不平，基底不平：应加强检查，随挖随修，并要认真验收。
2、土方回填质量控制措施
（1）组织措施
1）根据土方回填重要性，由质检工程师组织专门土方回填质量控制小组。
2）质量小组分工负责，挂牌施工，逐级检查汇报签字。
3）加强回填质量重要性教育，把教育工作落实到民工的工具上。
4）在每个回填作业面设置专职质检员、试验员，进行质量全过程控制。
（2）回填质量控制
1）施工测量放线，根据设计要求，对不同分区严格控制界面标高、尺寸。
2）根据不同分区和施工图纸的规定，选取不同规格回填料，严禁混填。针对不同机械设备，选择合理分层厚度。除去边角部位，尽可能采用机械回填。
3）根据施工图纸规定，严格按照不同回填质量标准进行回填。
4）回填前，清理并确认堤基边坡无松散土体和坍滑体，当回填过程中发生塌方时，将塌方和已松散材料全部清出。
5）分段回填、压实时，相邻段的接茬做成为梯形，其阶差不得超过2个填筑层；接茬处的碾压相互重叠至少0.6m，不得漏碾。
6）每回填一层并按规定的压实参数施工完毕后，经监理检查合格后才能继续铺填新土，经验收合格的填筑层因故未继续施工，复工前进行刨面，并经监理机构检验合格后才能继续铺填新土，以使层间结合紧密。
7）设计提出的压实指标经过现场碾压试验确定，并由业主、设计、监理单位共同确认填筑参数后方可进行填筑施工。
8）在一天内填筑的回填材料，在当天工作结束前压实。
9）回填土的含水量，按土类和采用的压实工具控制在最佳含水量附近。1.5.6经济保证
保证资金正常运作，确保施工质量、安全和施工资源正常供应。同时为了更进一步搞好工程质量，引进竞争机制，建立奖罚制度、样板制度，对施工质量优秀的班组、管理人员给予一定的经济奖励，激励他们在工作中始终能把质量放在首位，使他们能再接再厉，扎扎实实地把工程质量抓好。对施工质量低劣的班组、管理人员给予经济惩罚，严重的予以除名。
1.5.7人员保证
我公司多年来全国多项大型水利工程中，赢得了良好的信誉，弘扬了企业的形象，全公司调配各方面专业管理人员，形成一支高素质多层次的管理队伍，对工程进行全面管理。
1.5.8技术保证
要保证施工质量必须从总体施工程序安排、施工技术方案选择和施工总进度安排上进行优化，合理配置资源，因此本工程选择其他水利工程中有过施工经验的项目部为主加强力量组建本标段项目部，并且在施工中不断总结经验，提供高施工技术水平和管理水平，以保证优质、高效完成本工程的施工。
1、依据合同文件、设计图纸、施工规范、操作规程、GBT19001：2015标准和公司质量体系文件，编制具体的施工作业指导书、操作规程、岗位责任书等，对工程质量全过程进行控制，确保整个工程处于合理、连续、稳定的受控状态。
2、施工进场后，详细组织勘察现场和熟悉图纸，编制更切合实际的施工组织设计，制定施工工艺措施，细化各分段工程的质量标准、控制手段。
3、作好各个岗位人员的相关培训，逐级作好技术交底工作。
4、施工方案具体、切实可行，并进行详细计算、优化处理，作到切实合理、可行。
5、作好测量网点的复测和保护。
6、工程文件资料做到及时准确，竣工资料在工程完工后，按照业主要求，即使提交。最后按照业主验收程序办理工程移交。
7、工程移交后,根据质量回访计划书，及时作好工程回访，并作好相关记录,确保顾客满意率100%。
1.5.9工程质量三检制
1、自检：操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。
2、互检：工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。上道工序出成品
后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。
3、专检：所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，邀请专检人员进行质量检验评定。
1.6工程质量管理体系框图
1.7质量保障体系图
1.8工程质量体系控制流程图
江西山香药业有限公司管理标准 质量管理标准 制订：2001年7月30日执行：2001年9月15日
目录 产品质量责任制度SX—GL—ZB—001 (1) 质量审计制度SX—GL—ZB—002 (1) 质量事故报告制度SX—GL—ZB—003 (4) 产品质量档案管理制度SX—GL—ZB—004 (5) 质量分析会议制度SX—GL—ZB—005 (7) 质量否决权的行使制度SX—GL—ZB—006 (8) GMP自检制度SX—GL—ZB—007 (9) 检验台帐与质量月报的管理制度SX—GL—ZB—008 (15) 原始记录管理制度SX—GL—ZB—009 (16) 质量信息的收集行使制度SX—GL—ZB—010 (18) 进行检验工作的通则要求SX—GL—ZB—011 (21) 实验室工作制度SX—GL—ZB—012 (24) 实验室安全制度SX—GL—ZB—013 (26) 实验室清洁制度SX—GL—ZB—014 (28) 菌检室管理制度SX—GL—ZB—015 (29) 中药标本管理制度SX—GL—ZB—016 (30) 留样观察制度SX—GL—ZB—017 (31) 留样管理制度SX—GL—ZB—018 (34) 试剂管理制度SX—GL—ZB—019 (37) 毒剧、特殊试剂管理制度SX—GL—ZB—020 (38) 取样管理通则SX—GL—ZB—021 (40)
检验仪器、设备管理制度SX—GL—ZB—022 (42) 标准品、对照品管理制度SX—GL—ZB—023 (43) 试液、标准溶液管理制度SX—GL—ZB—024 (45) 微生物检验用培养基管理制度SX—GL—ZB—025 (46) 检验复核管理制度SX—GL—ZB—026 (47) 复验管理管理制度SX—GL—ZB—027 (48) 检验管理制度SX—GL—ZB—028 (49) 取样管理制度SX—GL—ZB—029 (50) 检验记录管理制度SX—GL—ZB—030 (51) 原辅、包材入库检验制度SX—GL—ZB—031 (52) 成品入库管理制度SX—GL—ZB—032 (54) 来信来访及用户访问管理制度SX—GL—ZB—033 (56) 药品不良反应监测报告管理制度SX—GL—ZB—034 (57) 用户投诉管理制度SX—GL—ZB—035 (59) 水质监控的原则要求SX—GL—ZB—036 (61) 制药用水的管理总则SX—GL—ZB—037 (63) 电冰箱管理制度SX—GL—ZB—038 (66) 生产环境要求超标时的措施SX—GL—ZB—039 (68)
公司将该工程列为重点工程，按照GB/T19001：2000标准质量保证体系组织实施，确保其质量目标为：获得成都市“天府杯”，同时满足本工程招标文件、技术规范及图纸要求，使各分项工程优良率为90%以上，竣工验收一次合格率为100%。 一、质量保证体系及管理制度 1、建立健全公司及项目质量保证体系 建立健全公司质量保证体系及质量岗位责任制，充分发挥各级人员的积极性，切实做好本职工作，使施工质量达到规范质量的要求。岗位责任制内容应明确具体，使责任人时刻把握住“质量第一，预防为主”的原则。 (一建立公司质量保证体系 （二）建立项目质量检查保证体系 项目质量保证体系详见下图： 施工员 （三）工程质量检查监督体系如下图： 项目副经理（土建） 2、建立质量管理制度
（一）公司总部对项目的服务控制 （1）、工程前期质量工作的交底与指导 为了保证本工程质量有一个良好的开端，保障质量保证体系严格运作，在项目开工之初且项目管理人员基本配备齐全后，公司质量保证部对项目进行交底和指导；包括质量计划的编写指导和如何运行实施、创四川省“天府杯”的程序及要求、质量资料、台帐的建立及要求等。 返修处理 (2）、工程质量考核 质量管理部每季度组织一次工程质量全面检查，检查内容包括质量体系运行情况、工程实体质量、资料台帐情况等，在施工现场对检查情况进行讲评，对检查中出现的问题下发整改通知并跟踪整改，形成质量通报。依据检查情况进行季度、阶段考核及半年一次的项目综合管理竞赛评比。
(3、编制创优工程的指导实施文件 为更好的指导本项目质量管理及创优工作，公司质量管理部将总结编制的《质量内控标准》（涵盖了结构工程、防水工程、装修工程等）、《过程精品控制要点》、《质量计划编制指南》、《成都市长城杯检查要点及检查问题集》等多项指导性文件下发给本项目，指导项目施工。 (4、促进项目进行交流 公司经常组织项目管理人员到其他样板工地参观学习，定期组织项目总结交流，使项目学习相互先进经验，借鉴其好的做法，对照找出差距，使本工程的质量更上一层楼。 (二质量预控 (1、项目开工之初，编制项目策划、创优计划、质量检验计划等。 (2、加强对图纸、规范的学习 项目将定期组织技术人员、现场施工管理人员以及分包的主要有关人员进行图纸和规范的学习，做到熟悉图纸和规范要求，严格按图纸和规范施工。同时也给图纸多把一道关，在学习过程中对图存在的问题及时找出，并将信息及时反馈给设计院。
质量保证部管理制度 质量保证部管理制度一、工作职责及处罚办法 1 、外来人员（无关）不经批准不得进入中心化验室，发现一次处罚负责人 5元。 2 、不得动用与自己工作无关的仪器设备，发现一次处罚 5元。 3 、不得随便动用毒品、危险品，工作需要动用得经主管批准，否则每次处罚 5元。 4 、仪器操作必须依据相关 sop,如有擅自改动每发现一次处罚20元。5、相关责任人要保管好分管的硬件和软件，实行区域管理。如有人为损害负责赔偿 30%以上，遗失按全额赔偿。 6 、不得向外界泄露部门机密,一般文件给予警告,并处罚款 500元,重要文件给予除名并移交司法部门处理。 7 、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋 , 佩带好上岗证 , 违者每次处以 5 元 罚款 , 工作服不得穿出中心化验室, 违者罚款 10元。 8、责任区卫生应符合要求,工作场所应整洁,发现一次罚款 5元。 9、工作场所不得大声喧哗,发现一次罚款 5元。10、废弃物放在规定位置,并按时清理,发现一次罚款5元。 11、员工在部门负责人不知情的情况下,将部门信息发给外单位,按泄露部门机密处理。 12 、与外界联系,主管以上可直接与外界联系,一般工作人员须经主管同意后才可与外界联系。否则，每次罚款10元，造成负面影响罚款100元。13、qa人员因工作失误造成产品质量事故,按《质量管理条例》处理, qc 人员因工作失误造成产品质量事 故，按《质量管理条例》处理。 14、本部门人员违反制度当月罚款达 100元以上，部门负责人按其金额的 20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在 100元以上，按其金额的25％罚款。二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：“德”主要是指敬业精神、事业心 和责任感及行为规范。 “勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。“能”主要是指工作能力， 完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。三、考核的目的：对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样， 能力高低一个样”的弊端，激发上
品质部管理制度 一、目的 明确品质部人员职责、权限，规范产品品质控制流程，特制定本制度。 1.1适用范围 适用于品质部的管理、公司产品的品质控制。 1.2主要职责 1.2.1品质部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。 1.2.2各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系，履行相应职责。 1.3品质部架构
二、品质部职责 1)建立品质控制体系，制定品质管理制度； 2)制定工作流程、工作标准和考核办法； 3)编制公司各类产品和物料的质量标准； 4)来料、制造、成品品质检验规范的制订与执行； 5)来料、制造过程品质的巡回检验和出货检验； 6)不合格品处置及预防措施的订立与执行； 7)品质成本的分析与品质控制事项的制定； 8)评定产品质量水平，报告存在的质量缺陷； 9)计量具、量表、检测仪器、设备、工装治具的校验与控制； 10)对供应商的评定，品质能力的辅导、控制，保证物料的质量； 11)受理客户产品质量抱怨和投诉，原因分析及制定改善措施； 12)品质培训计划的制定及执行； 13)对质量管理类文件进行维护和控制。 2.1品质部经理岗位职责 2.1.1岗位名称：品质部经理 2.1.2直接上级：总经理 2.1.3直接下级：品质保证工程师、品质控制工程师、文员 2.1.4工作职责： 1)建立、健全公司品质管理控制体系；制定本部的各项管理制度、工作流程、工作标 准和考核办法；管理品质部的正常运作；对品质系统的正常运作负责；对公司内部的品质事故负责。 2)品质管理体系的设计，程序的拟定。 3)成品、物料检验计划的制订，品质成本的控制并监督完成。 4)按照生产出货要求制订检验计划，生产急件优先检验安排。 5)物料、制造过程、出货品质的质量控制，检查现场检验状态标识和追溯。 6)让步接收批准与否决；不合格处置及评价；成品品质鉴定与判定意见的签署；处理 存在或是潜在的质量问题，及时纠正并采取预防措施。 7)控制检验中发现的不合格现象不再重复发生，进行质量问题的分析、改进、跟踪。
第五章质量保证体系、质量保证措施、重点部位保证措施 我公司一向重视工程质量管理，在工程施工过程中，严格把好质量关，以“百年大计，质量第一”作为本工程质量管理的基本方针。根据我司一贯的工程质量方针政策及业主要求，本工程的质量目标为：国家验收规范合格标准（天津市海河杯）。 第一节质量保证体系 我公司一直把质量保证体系的营行作为质量过程控制的生命线，并在此营行下已到明显效果。近几年连续创建出多项建筑精品。相信通过PDCA循环进行严格的过程控制与提高，此项目的质量管理、环境控制职业健康等领域均为更上一个台阶。 建立健全工程质量保证体系（质量保证体系框架图见后附）是工程建设实现其质量目标的保障，本工程建立以项目经理为组长，技术质量和各工种班长为成员的工程质量保证体系，对工程的全过程进行有效的指导、监督和控制。同时接受公司总部、业主代表和监理工程师的监督检查；本项目部以职工为主开展各项工作，但同时强调树立“人人都是质
量员”的管理意识，要求项目经理部每个人员在施工现场作到“眼勤、腿勤、手勤、嘴勤、脑勤”，在巡查过程中随时发现问题、反应问题、解决问题，将质量问题消灭在施工过程中，杜绝返工造成的时间和材料浪费。 质量保证体系框架图
第二节质量管理制度
建立、健全工程质量管理制度是保证工程质量重点，也反映了一个企业的质量意识和管理水平。 一、质量岗位责任制度 （一）实行主管施工质量的公司领导对工程质量具体负责，项目经理、技术负责人在技术上对工程质量直接负责的质量管理机制。 （二）公司设立技术质量部，配备专职负责人和专职质检员，各项目部设立专职质量检查员。 （三）各级专职质检员协助该级领导人员进行日常的质量管理，其主要职责： 1、进行质量思想和技术知识的宣传教育，贯彻上级颁发的制度、规程、规范、并组织编制结合本单位具体情况的实施细则。 2、深入施工现场进行中间检查和调查研究，掌握工程施工质量情况，对违反操作规程作业，造成质量事故的现象和苗子应及时制止并立即报告有关领导处理。 3、参加质量检查验收工作和评级工作、参加质量事故调查，提出事故处理意见、做好质量的统计上报工作。 4、研究质量工作动向，总结质量管理经验教训并组织交流。 5、督促有关人员做好技术检验和观测工作。
技术质量管理制度 一、总则 为加强咨询设计及施工项目的质量管理，保证交付运行的项目能够符合顾客的要求，不断提升技术人员的设计能力及产品的专业品质，特制定此技术质量管理制度。此制度将保障项目设计标准、质量控制标准及流程的管理严格按照GB/T 50380-2006（工程建设设计企业质量管理规范）、GB/T19001-2008（质量管理体系要求）、GB/T 28001—2001（职业健康安全管理体系规范）和GB/T 24001—2004（环境管理体系）等标准管理体系的要求有效运行。最终达到设计产品和施工服务符合顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客满意。 二、质量方针 质量第一，诚信服务，遵法环保，人本管理，持续改进，追求卓越。 质量第一――坚持“百年大计、质量第一、预防为主、终身负责”的管理理念，严格执行国家有关工程设计、建设方面的法律、法规和强制性标准。加强设计和施工的全过程控制管理，认真做好质量安全控制工作； 诚信服务――坚持以顾客为关注焦点，信守承诺严格履行合同，在合同履约过程中做到沟通及时、以诚相待、服务周到。为工程项目设计建造的全过程提供全方位高品质的服务，努力提高顾客满意度； 遵法环保――坚持“依法治企”，认真履行社会责任。严格遵循国家有关环境保护、节能减排降耗等政策，使设计产品和施工过程满足国家法律法规要求； 人本管理――坚持以人为本的经营理念，重视员工的身心健康和合法权益，严格执行相关法律法规和职业健康安全保障措施，保持良好的职业健康安全绩效； 持续改进――坚持不断完善和改进质量管理体系，在过程管理中发现薄弱环节并严格执行纠正预防措施，使设计产品质量和设计施工全过程处于可控在控状态，保持管理体系的有效性、适宜性和充分性； 追求卓越――逐年提高技术质量管理目标，坚持开展行业对标管理，以行业标杆为学习榜样找差距定措施抓落实。保持设计团队的技术和管理不断创新、工程项目力争创优、企业绩效持续改善
施工单位质量保证体系 及制度 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
附件1:工程质量机构岗位责任制 一、项目部职责及权限 1)负责在本项目部内部范围内贯彻落实公司质量方针和质量管理总体目标，贯彻落实项目部年度质量目标，落实公司制定的具体工程质量目标，负责制定项目部阶段质量目标; 2)负责将项目部的职责权限分配到职能岗位，以保证产品实现各个阶段质量目标的实现和安全、质量、工期责任得到落实; 3)负责在合同、公司和公司质量管理体系文件、工程安全质量保证措施、作业指导书、相关施工规范、验收标准、业主代表和工程监理、监督要求的约束下组织施工，实施对施工全过程的有效控制，以确保产品的实现并使顾客满意; 4)负责对一般不合格品、安全、质量问题的处置，负责对严重不合格品和各类安全、质量事故按照上级制定的处置方案实施纠正，采取纠正和预防措施; 5)负责对供方提供的产品(包括劳务分包)进行验证、复试、监视; 6)负责对自身使用的各种质量文件、记录在相关程序或其它支持性文件的指导下实施控制; 7)负责本项目环境因素识别和危害因素辩识，编制项目部环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的实施计划，警项目经理审批后组织实施; 8)负责协调解决施工现场环境/职业健康安全目标、指标和管理方案实施中防线的问题; 9)负责环境/职业健康安全法律、法规与其他要求的贯彻执行和项目部内、外部环境/职业健康安全信息协商与交流; 10)负责对工程劳务分包方监督管理，施加有效影响; 11)负责施工现场环境委外监测; 12)负责本项目部节能降耗、施工机械、防护设施、临时
TSG特种设备安全技术规范TSG Z0004—2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2007年8月8日
特种设备制造、安装、改造．维修质量保证体系摹本要求 第—条根据《特种设备安全监察条例》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》的规定，为规范：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系(以下简称“质量保证体系”)的建立和实施，确实保证特种设备安全性能得到有效控制，制定本要求。 第二条本要求适用于特种设备(包括原材料、部件、安全附件及安全保护装置)制造、安装改造、维修单位质量保证体系的建立和实施。 第三条特种设备制造安装、改造、维修单位应当结合许可项目特性和本单位实际情况，按按照以下原则建立质量保证体系，并且得到有效实施： (一) 符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准； (二) 能够对特种设备安全性能实施有效控制； (三) 质量方针质量目标适合本单位实际情况； (四) 质量保证体系组织能够独立行使职责； (五) 质量保证体系责任人员(质量保证工程师和各质量控制系统责任人员)职责、权服及各质量控制系统的工作接口明确； (六) 质量保证体系基本要素设置合理，质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全， (七) 质量保证体系文件规范、系统、齐全； (八) 满足特种设备许可制度的规定。 第四条特种设备制造、安装、改造，维修单位质量保证体系责任人员的要求如下： (一) 特种设备制造、安装，改造、维修单位法定代表人(或其授权代理人)是承担安全质量责任的第—责任人，应当在管理层中任命1名质量保证工程师，协助最高管理者对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责，任命各质量控制系统责任人员，对特种设备制造、安装、改造、维修过程中的质量控制负责； (二) 质量保证工程师和各质量控制系统责任人员应当是特种设备制造、安装、改造、维修单位聘用的相关专业工程技术人员，其任职条件应当符合安全技术规范的规定，并与特种设备制造、安装、改造、维修单位签订了劳动合同，但是不得同时受聘于两个以上单位； (三)质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。 第五条特种设备制造、安装、改造，维修单位应当编制质量保证体系文件，包括质量保证手册、程序性文件(管理制度)、作业(工艺)文件和记录等。质量保证手册应当由法定代表人(或其授权代理人)批准、颁布。 第六条质量保证体系的基本要素见附件。特种设备制造、安装、改造、维修单位可以根据其特种设备许可项目范围和特性以及质量控制的需要设置质量保证体系基本要素。但是至少应当包括管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料(零部件)控制、作业(工艺)控制、检验与试验控制、设备和检验试验装量控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训、考核及其管理、执行特种设备许可制度等基本要素，并且还应当包括特种设备安全技术规范所规定的其他主要过程控制内容。 对于法规、安全技术规范规定允许分包的项目、内容，当特种设备制造、安装、改造、维修单位进行分包时，应当制定分包质量控制的基本要求，包括资格认定、评价、活动的监督、记录报告的审查确认等要求。 第七条特种设备制造、安装、改造、维修单位应当定期对质量保证体系进行管理评审，并且做好评审记录。 第八条质量控制体系发生变化时，应当及时按规定程序修订质量保证体系文件。必要时对质量保证手册进行再版。
汉滨区老年公寓及汉滨区 残疾人托养中心工程质量管理制度及保证措施 编制： 审核： 编制单位：安康市汉滨区成瑞建筑工程有限公司 编制日期：二零一六年九月三十日
第一章施工现场工程质量管理制度 一、项目部坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范、和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、用户至上。 二、项目部为了保证工程质量，设置由项目技术负责人专管，质量检查员负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。 三、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。 四、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。 五、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。 六、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。 七、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资
料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。 八、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。 、图纸会审设计变更制度 ）图纸会审工作由建设单位组织进行，项目部组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审。 ）图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案。 ）在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理（建设）单签字同意后，方可进行。 ）如果设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的，必须报送公司审批后方可实施。 ）所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。 、岗位培训制度 ）培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”
附件1:工程质量机构岗位责任制一、项目部职责及权限 1）负责在本项目部内部范围内贯彻落实公司质量方针和质量管理总体目标，贯彻落实项目部年度质量目标，落实公司制定的具体工程质量目标，负责制定项目部阶段质量目标；2）负责将项目部的职责权限分配到职能岗位，以保证产品实现各个阶段质量目标的实现和安全、质量、工期责任得到落实；3）负责在合同、公司和公司质量管理体系文件、工程安全质量保证措施、作业指导书、相关施工规范、 验收标准、业主代表和工程监理、监督要求的约束下组织施工，实 施对施工全过程的有效控制，以确保产品的实现并使顾客满意；4）负责对一般不合格品、安全、质量问题的处置，负责对严重不合格品和各类安全、质量事故按照上级制定的处置方案实施纠正，采取纠正和预防措施；5）负责对供方提供的产品（包括劳务分包）进行验证、复试、监视；6）负责对自身使用的各种质量文件、记录在相关程序或其它支持性文件的指导下实施控制；7）负责本项目环境因素识别和危害因素辩识，编制项目部环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的实施计划，警项目经理审批后组织实施；8）负责协调解决施工现场环境/职业健康安全目标、指标和管理方案实施中防线的问题；9） 负责环境/职业健康安全法律、法规与其他要求的贯彻执行和项目部内、外部环境/职业健康安全信息协商与交流；10）负责对工程劳务分包方监督管理，施加有效影响；11）负责施工现场环境委外监测；12）负责本项目部节能降耗、施工机械、防护设施、临时用电，易燃、易爆、化学危险品、油、废水、废物、噪声和扬尘等控制管理;13）上报培训需
求，参加公司组织培训，组织实施本项目部的培训；14）负责本项目部环境/职业健康安全管理中不符合的纠正与预防措施的制定和实施。 二、人员职责及权限 1、项目经理1）认真贯彻三标一体，对项目实施标准化工地建设， 协助公司作好管理评审工作。2）负责本项目部的生产指挥和经营等全面行政工作的指导和监督。3）代表公司履行对业主的工程承包合同，执行甲方的质量方针，实现工程质量目标。4）协助公司作好“管理评审会议纪要”在本项目部的落实工作。5）责项目施组的全面实施，并对实施和完成情况进行记录和书面小结。6）负责组织本项目部相关人员接受内部审核，组织分析不合格原因，制定处理方案和防止发生的纠正措施。7）负责组织对所承担的工程项目周检。负责 组织施工人员，项目技术人员，质量检查员，进行分项、分部工程的检查和评定。8）参加项目经理主持的项目工程最终检验和试验。 9） 合同规定由业主检验认定的项目，应及时通知业主代表参加，具体要求执行合同规定。10）在实施工程项目保护措施过程中，发现项目受到损坏，立即写出书面报告。11）组织进行本项目施工过程中的合同评审。履约过程中，由于根据发包方要求或客观因素影响等原因， 引起原合同条款规定内容变化，需要变更合同条款时，负责及时把信息书面反馈给合同主管部 12）负责组织人员参加材料最终检验门。 和试验。13）对施工过程中检查出来的不合格品负责隔离；对一般不
编号：QC/RE-KA1968 工程项目质量保证管理制度标准 范本 In order to make the rules open, maintain the collective coordination, safeguard the interests, so as to give full play to the power of the group, and realize the legal basis of management. （规章制度示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
工程项目质量保证管理制度标准范本 使用指南：本规章制度文件适合在管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 工程项目质量保证管理制度 一、根据本工程特点及本公司质量管理规定，将在本项目中实施如下14项质量保证的具体制度，并严格执行。 (1)工程报建制度；(2)项目管理人员质量责任制度 (3)技术交底制度；(4)材料进场检验制度 (5)样板引路制度；(6)施工挂牌制度 (7)质量三检制度；(8)质量否决制度 (9)成品保护制度；(10)质量文件记录制度
(11)工程质量等级评定制度(12)竣工服务承诺制度 (13)培训上岗制度；(14)工程质量事故报告及调查制度 二、质量管理制度说明 (1)、推行施工现场技术负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。 (2)、建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工
设备制造过程质量管理的内容 一、概述 (一)设备制造过程质量管理工作描述 设备制造过程中的监理就是要监督和协调设备承包商的工作，使制造出来的设备在技术性能和质量上全面符合订货要求，并为此后的设备包装储运与安装调试打下良好的基础。 设备制造过程，是设备制造单位将设备设计时提出的设备质量要求转化为设备实体质量的过程，这个过程也是形成设备质量最重要的过程。衡量设备制造质量的好与坏是用加工制造的零件、组装的部件、外购的配件和元器件以及安装调试的整机是否全面达到项目设计或设备图纸的要求来判断。因此，只有有效地监理制造过程中关键或重要环节的质量，实施过程监理，才能最终保证设备的质量。 设备制造过程中的监理与其他过程监理一样，都要建立和完善监理单位的质量管理体系，做好监理准备工作，使之能适应制造设备质量管理的需要，包括：针对设备的制造及其特点拟定监理细则，配备监理人员，明确分工及职责；配备所需的检测仪器并使之处于良好的可使用状态；保证有关人员熟悉有关的监测方法和有关规程等。 [例题1]只有有效地监理（）过程中关键或重要环节的质量，实施过程监理，才能最终保证设备的质量。 A.采购 B.制造 C.调试 D.安装 答案：B (二)设备制造过程质量管理的依据 质量管理的依据包括以下几个方面： ①设备供货合同、设计合同、安装调试合同有关的技术和质量条款； ②设备工程监理服务合同；
③设计图纸和技术条件、工艺方案和文件、工艺标准； ④产品技术标准； ⑤制造商质量体系文件； ⑥监理大纲、监理规划与监理实施细则； ⑦国家和地方有关法律、法规； ⑧顾客(业主)、承包商、监理方所签各种补充协议。 [例题2] 质量监理的依据包括（）方面。 A.设备供货合同、设计合同、安装调试合同有关的技术和质量条款 B.设备监理合同 C.设计图纸和文件、工艺方案和文件、工艺标准 D.业主的任何要求 E.监理大纲、监理规划与监理实施细则 答案：ABCE (三)设备制造过程质量管理的内容 影响设备质量的因素有许多方面，无论哪个过程，都集中在人、机、料、法、环5个方面。在制造过程中的监理，离不开这5个方面。而控制的重点之一就是把好制造人员质量关，抽查承包商方承担任务人员的技术资质与条件是否符合要求，经设备监理工程师审查认可后方可上岗制造，对于不合格人员，需经过技术培训合格后方能上岗。 监理机构为了实施质量管理，概括地说，必须做好下述几个方面的监理工作。 ①承包商的质量管理体系，包括技术管理，并保证其正常运行。 ②应用有效的规范、图样、技术和可行的制造工艺方案、检验与试验方案。 ③合适的生产准备计划和生产计划，以保证制造质量。 ④各种人员的技能要求和培训记录及证书(如电焊工、无损探伤人员等)。 ⑤承包方和分承包方的设备和厂房能力(包括制造设备、检验、测量和试验设备)。 ⑥过程环境和其他影响的因素(时间、温度、湿度、压力、清洁度等)。 ⑦工艺文件变更。
安徽佳仕龙机械制造有限责任公司Qs Of Anhui Jia Shilong Machines Manufacture Co.,Ltd 质量管理制度 ( 版本 A ） 编制：苗玉彬 审批：査玉莲 批准：李齐松 受控： 质保部
目录 1、检验员管理制度………………………………………………………… 2、质保部岗位职责………………………………………………………… 3、入厂检验规范………………………………………………………… 4、过程检验规范………………………………………………………… 5、成品检验规范………………………………………………………… 6、焊接检验规范………………………………………………………… 7、不合格品管理办法………………………………………………………… 8、质量考核管理办法………………………………………………………… 9、客户投诉处理流程………………………………………………………… 10、AUDIT评审管理制度………………………………………………………… 11、产品表示与可追溯性控制………………………………………………… 12、量具使用管理办法………………………………………………………… 13、检具管理制度………………………………………………………… 14、着色管理制度…………………………………………………………
质保部管理文件编号JSL/ZD-ZL-01 文件名称检验员管理制度管理部门质保部 编制苗玉彬审核査玉莲批准李齐松 会签王怀志、奚树军、夏本刚、陈小兵、吴福信、吴燕飞 颁布日期2012.05.21页数 3 文件级别 A 一、目的： 为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和职工利益，特制定本规定： 本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。 二、公司内部质量检验程序： 1、首检、巡检、完工检 2、自检、互检、专检 三、质量事故的类别： 质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：重大质量事故；严重质量事故；一般质量事故。 1、重大质量事故的判定 a、造成直接经济损失≥3000元的； b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的； c、严重影响本公司形象的。 2、严重质量事故的判定 a、造成直接经济损失≥1000元且不足3000元的； b、因质量问题造成顾客退货或拒收的； c、对本公司整体形象造成不良影响的。 3、一般质量事故的判定：凡行为/现象属于2条规定，均判定为一般质量事故。 四、质量事故的处罚 对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的办法为下列全部或其中之一
荆垭隧道及附属沿线改扩建工程 工程质量管理体系 及保证措施 编制： 审核： 核工业长沙中南工程建设集团公司 阳朔县荆垭隧道及附属沿线改扩建工程NO.1标段
1、工程质量管理体系
质量保证体系框图 1.2 质量体系要素控制 (1)、质量体系组织结构图
(2)、质量控制程序 2、质量保证措施 2.1 从组织方面保证 （1）、对以上单位成立质量管理领导小组和质量管理委员会，第一管理者亲自抓质量。配齐专职质检工程师、质检员，施工安全质量监察员，制定相应的对策和质量岗位责任制，推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使创优
计划真正落到实处。 （2）、坚决实行质量一票否决权。 （3）、实行样板引路，一次成优。主管领导亲自挂牌，抓好本项目内第一段路基和防护工程的创优达标工作，树立一批样板，充分发挥样板引路的作用。 2.2 从思想方面保证 （1）、党、政、工、团密切配合，宣传优质高效、按期建成该公路项目的重要意义，树立起建设该项工程的荣誉感、责任感和紧迫感。 （2）、创优工作列入各级工程例会、观摩会、总结会的重要议程，及时总结创优经验，分析解决存在问题，引导创优工作健康发展。 （3）、在评先、评模、劳动竞赛等评比中把质量创优作为重要内容。 2.3 从技术方面保证 （1）、完善各类工艺、工序技术质量标准细则，严格按照国家和交通部有关技术规范和公司的有关工艺规定组织施工，并结合工程特点和创优计划，进一步细化制定成各类工艺标准和作业指导书。 （2）、坚持设计文件图纸分级会审和技术交底制度。重点工程由总工程师、主管工程师审核；一般工程由专业工程师审核。每份图纸必须经过二名以上技术人员审核并填写审核意见后才能用于指导施工。在严格审核的基础上由技术人员向施工队进行四交底：设计意图交底，施工方案交底，质量标准交底，创优措施交底，并要求记录。 （3）、深化全面质量管理，认真贯彻ISO9002质量保证体系标准。在施工中做到每个作业环节都处于受控状态，每个过程都有《质量记录》，施工全过程有可追溯性。技术质量管理、施工控制资料详实，能够反映施工全过程并和施工同步，满足竣工交验的要求。 （4）、各施工队参与编制实施性施工工艺设计并组织落实，抓好重点工艺流程、关键工序的摄影和编辑，为申报优质工程积累资料。 （5）、精心组织施工和办理各类变更设计，签字手续齐全。 （6）、加强专业技术工人岗前培训，提高实际操作工艺水平。 2.4 从施工工艺方面保证 （1）、加强领导干部和技术干部责任心，经常深入现场检查指导，严格监控，
市场生产计划采购工装设备技术质量 1.合同评审记录 1.合同评审控制程序 2.技术经济分析报告 2.产品质量先期策划控制程序 3.产品开发研制时间进展表 3.新品研制管理细则 4.顾客输入清单 4.制造过程设计控制程序 5.质量保证计划 5.设计评审办法 6.图样 6.FMEA作业指导书 7.技术条件7.工艺文件编号办法 8.产品要求评审表8.控制计划作业指导书 9.APQP活动记录10.PFMEA 11.初始工艺流程图10.采购过程和供方控制程序 采购策划分工表12.初始工艺方案11.工艺装备编号办法 质量保证计划13.样件控制计划12.技术文件控制程序 14.样件工艺文件13.产品质量先期策划控制程序 15.工艺方案评审报告14.工艺装备控制程序16.新材料、新外协厂开发报告17.小组可行性报告工艺审签市场生产计划采购工装设备技术质量 1.生产计划 1.制造过程质量控制程序 2.检验记录表 2.采购过程和供方控制程序 3.全尺寸检验记录 3.检验和试验控制程序试制用图 及相关技
术资料下 发 财务科财务科工艺方案分析与评审销售科主要技术文件资料销售科公司办样件准备阶段顾客技质科生产科安全科后勤科执行程序 安全科后勤科技术经济分析报告(项目评价,下发开发指令车间供应商供应商主要技术文件资料执行程序 阶段顾客新增试验 设备调研/ 新增工装 设计 供应商开发、评定 生产科技质科公司办车间与顾客签订技术开发协议初始工艺方案组织PFMEA 、编制控制计划、工艺文件 外协、外购厂家确认,新工装、刀具、 量具调研新增设备 工装清单 质量保证体系图 APQP小组 可行性评 价工艺文件形成9.样件工艺和工艺临时超越的规
品质部管理制度.1 品质部管理制度 1.总则 1.1目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，提高客户满意度，特制定本制度。 1.2范围 本细则包括： 1.2.1 组织机能与工作职责； 1.2.2 各项质量标准及检验规范； 1.2.3 仪器管理； 1.2.4 质量检验的执行； 1.2.5 质量异常反应及处理； 1.2.6 客诉处理； 1.2.7 样品确认； 1.2.8 质量检查与改善。 1.3 组织机能与工作职责
本公司品质管理组织机能与工作职责。 2. 各项质量标准及检验规范的设订 2.1 质量标准及检验规范的范围规范包括： 2.1.1 原物料质量标准及检验规范； 2.1.2 在制品质量标准及检验规范； 2.1.3 成品质量标准及检验规范； 2.2 质量标准及检验规范的设订 2.2.1 各项质量标准 品质部会同生产部、营销部及有关人员依据“操作规范”，并参考: 国家标准 同业水准 国外水准 客户需求 本身制造能力 原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后品质部一份，并交有关单位凭此执行。
2.2.2 品质检验规范 品质部召集生产部、营销部及有关人员分原物料、在制品、成品将: 检查项目 规格 质量标准 检验频率(取样规定) 检验方法及使用仪器设备 允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门负责人核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 2.3 质量标准及检验规范的修订 2.3.1 各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 2.3.2 品质部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。 2.3.3 质量标准及检验规范修订时，品质部应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意
10.工程质量保证措施 10.1工程质量目标 工程质量一次性验收合格，确保“无锡市优质结构工程奖”。 为确保质量目标的实现，特制定各分部工程质量目标计划，以保证工程总的施工质量目标计划的实现。详见下表10-1 。 表10-1 分部工程质量目标计划表
10.2质量管理体系 10.2.1 质量保证体系框图 为保证本工程项目顺利实施和兑现本投标文件确定的工程质量目标，根据ISO9001质量管理体系标准和我公司质量管理体系文件规定，结合我公司以往从事类似工程的经验，从组织机构、思想教育、技术管理、施工管理以及规章制度等五个方面建立符合本工程项目的质量保证体系。详见图10-1.
图10-1 质量保证体系框图 反馈 质量评定 经济兑现 奖优罚劣 制度奖罚措施 完善计量支付手续 优质优价 签定包保责任状 自检、互检、交接检查 定期不定期质量检查 接受业主和监理监督 加强现场试验控制、充分利用现代化检测手段 检查创优效果 制度创优措施 明确创优项目 提高工作技能 改进工作质量 总结表彰先进 测量复核 应用新技术 质量计划岗前技术培训 熟悉图纸、规范 技术交底总结表彰先进质量工作检验 现场Q C 小组 改进工作质量制度教育计划 经济责任制 T Q C 教育 作业队质量小组 各项工作制度和标准 经济法规 创优规化 贯彻I S O 9001质量标准,推行全面质量管理 质量管理领导层小组提高质量意识 实现质量目标 检查落实 为用户服务 质量第一 技术保证组织保证施工保证思想保证质 量 保 证 体 系 框 图 制度保证
10.2.2 质量管理机构 建立由项目经理和总工程师、副项目经理、质检负责人员参与组成的量管理领导小组，领导和组织实施本工程质量管理、兑现本工程质量目标；质量管理领导小组是负责工程质量管理的实施组织机构，领导和组织项目作业队质量小组、质量自检小组和各质量QC 小组开展保证工程质量的各项攻关和管理活动。安全质量部是本工程实施过程中质量管理的执行机构，在进行质量专检的同时，对质量管理制度、标准和规定的执行情况进行监督、检查，实行质量管理“一票否决权”。见图10-2。 班组质量检查 班组安全检查作业队安全质量检查小组 项目部安全质量检查员 项目部安全质量领导小组 图10-2 质量管理组织机构 10.2.3 过程质量管理
特种设备质量保证体系概述(doc 70 页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
编号： QG/ZG01-003-2012 受控号：20150308 山东合力重型机械有限公司 质量保证手册 A版 拟制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 发布、实施日期：年月日
山东合力重型机械有限公司成立于2007年9月17日，重要从事“厚德”牌电动葫芦、单梁起重机、双梁起重机、门式起重机、水轮机、冷却塔的制造、销售、安装、改造、维修业务。公司位于山东省新泰市羊流镇工业园，注册资本：1000万元，公司占地面积18000平方米，厂房面积5000平方米，现有职工65人，其中工程技术人22人，高级工程师1人，特种设备作业人员25人。拥有数控钻床、数控机床、数控折弯机、数控切割机、数控铣床、油压机、普通冲床、磨床、各类钻机、焊机、喷漆涂装线等20余台（条）先进生产设备。 公司秉承“决策力×支持力×执行力”的先进管理经验，坚持“品质无惧岁月，诚信一诺千金”质量保证理念，坚持“产品标准化，利润最小化”的产品价值取向，把用户满意作为我们的最高追求。
质量保证手册颁布令 为了实现本公司质量方针、质量目标和生产出满足相关法律法规要求和顾客需要的产品，根据《中华人民共和国行政许可法》、《特种设备监察条例》、《TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《TSG Z0005-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》编制了本质量保证手册。 本质量保证手册明确了公司遵照特种设备制造质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。 质量保证手册是本公司实施质量管理的总法规，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它既适用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。 经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律法规和要求，同时也符合公司的实际。 本质量保证手册自批准颁布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。 总经理： 年月日