分散自行采购管理暂行办法
防灾科技学院分散自行采购管理暂行办法
第一章总则
第一条为加强学院采购监督管理，规范学院分散自行采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《中国地震局政府采购管理办法》《中国地震局政府采购规程》（中震财发〔2016〕73号）及其他相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称分散自行采购，是指学院各部门使用预算资金采购“集中采购机构采购品目”及“部门集中采购品目”以外，单项或批量金额在“分散采购限额标准”以内的货物、服务和工程项目。分散采购限额标准以内的集中采购机构采购、部门集中采购品目，由资产管理处按照国家及上级主管部门相关管理制度办理。
分散采购限额标准指单项或批量金额达到100万元以内的货物和服务的项目、120万元以内的工程项目。
集中采购机构采购、部门集中采购品目以及分散采购限额标准，随国务院发布新的年度中央预算单位政府集中采购目录及标准动态调整。
第二章职责分工
第三条分散自行采购活动由学院招投标工作领导小组负责统一领导，财务、资产、纪检监察等部门共同管理，日常管理工作由发展与财务处负责。
第四条发展与财务处职责
（一）组织制订分散自行采购管理制度；
（二）审批部门填报的分散自行采购的采购计划、预算及采购方式；
（三）联系、协调采购代理机构，并加强对其的监督管理；
（四）单位内部采购评审专家库的建设及管理；
（五）采购过程的协调、管理及监督；
（六）采购档案备份材料的收集、整理及存档；
（七）处理其他有关采购管理事务。
第五条资产管理处职责
（一）组织制定分散采购限额标准以内的集中采购机构采购、部门集中采购品目的采购流程；
（二）办理分散采购限额标准以内的集中采购机构采购、部门集中采购品目采购。
第六条审计监察处职责
（一）对采购活动执行法律、法规和有关规定的情况进行监督；
（二）对采购活动出现的违反有关法律、法规和徇私舞弊的行为进行查处；
（三）其他应当监督检查的内容。
第七条采购（项目）执行部门职责
（一）建立本部门采购管理内部工作流程；
（二）编制本部门采购实施计划和预算；
（三）确立采购项目的技术指标，以及采购过程中进行必要的澄清；
（四）与采购代理签订委托协议（合同），确认采购结果；
（五）采购档案收集、整理及存档；
（六）接受管理部门及纪检监察部门的监督检查；
（七）完成采购组织的其他工作。
第三章限额标准及采购方式
第八条分散自行采购分自行直接采购、自行谈判采购、委托分散采购三种方式。
（一）自行直接采购，指采购执行部门本着质优价廉的原则直接选定供应商进行采购。
（二）自行谈判采购，指按项目进行采购管理，由项目执行部门参照竞争性谈判的组织程序，在学院财务、资产、纪检监察等有关部门监管下，与供应商进行谈判、议价采购。自行谈判采购分唯一供应商与多供应商谈判采购。
（三）委托分散采购，指按项目进行采购管理，由项目执行部门提出采购计划，经学院审批流程审批后，委托采购代理机构依照政府采购公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等方式实施。
第九条分散自行采购限额标准的执行
（一）单项或批量采购金额在3万元以下，由采购人组织自行直接采购。
（二）单项或批量采购金额在3万元（含3万元）至50万元，按照自行谈判采购方式实施。谈判评委应不少于5人，且评委中应不少于一名经济或法律类专家。
（三）单项或批量采购金额在50（含50万元）至100万元（工程项目为120万元），按照委托分散采购方式实施。
第四章采购准备
第十条项目执行部门根据项目申报内容及批复预算，负责起草采购文件。其中，涉及设备购置及安装的，列出设备主要技术参数指标、功能需求；涉及工程的，列出工程形象内容及主要工程量指标；涉及服务采购的，列出服务采购形象内容及相对的量化功能需求指标。
第十一条采购文件必须符合有关法律法规和国家政策规定，不得限制供应商公平竞争或以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇，不得以任何方式指定品牌和供应商。进行分散委托采购的，项目执行部门可要求发展与财务处协调有关中介机构协助采购文件的编写。
第十二条对于技术复杂或者部门内部对技术指标意见不一致的采购项目，项目执行部门应当组织论证，论证内容包括但不限于采购项目的商务要求、技术指标和评分细则等采购文件的核心内容。
第十三条项目执行部门应做好采购预算的初步核定，对设备、服务购置应进行市场调查、询价，对工程采购，应当核算工程造价。项目执行部门也可委托会计师事务所、工程造价咨询公司等第三方协助进行采购预算的确定。
第五章采购审批
第十四条项目执行部门根据前期采购文件拟订及预算核定情况，通过OA系统填报分散自行采购审批表，提交采购实施计划，申报实施采购。
第十五条采购计划经发展与财务处初审，由审计监察处审查后，报项目执行部门分管院领导审批。达到委托分散采购额度的，还需报总会计师、院长逐级审批。
第十六条项目执行部门的采购事项涉及需要学院其他有关部门配合的（不含财务、资产、审计部门采购管理职责），应事先完成与有关部门的协商，并在采购审批材料一并提交协商结果。
第十七条对于达到委托分散采购额度申请自行谈判采购的，以及申请单一供应商来源或唯一供应商采购的，均需报总会计师、院长逐级审批。其他特殊情况，由学院领导召开办公会审批。
第六章采购实施
第十八条自行谈判采购、委托分散采购经审批同意后，均需发布采购公告、采购结果公示，参照学院《关于加强公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等采购评审专家抽选管理的通知》（防科发财﹝2017﹞30号）抽选评委参与采购评审、谈判。
第十九条自行谈判采购，项目执行部门负责做好供应商报名的登记，负责谈判、议价过程的组织及全过程录音录像，办理中选供应商的确认手续。发展与财务处负责在学院网站首页专栏发布发布采购公告及采购文件，负责指导项目执行部门开展谈判议价的过程管理。
第二十条委托分散采购，发展与财务处商项目执行部门确定采购代理机构，负责在学院网站首页专栏转载代理机构发布的采购公告及采购结果公告；项目执行部门负责与代理机构签订具体采购委托代理协议，办理中选供应商的确认手续。对过程中出现的各类问题，由采购代理机构按照相关法律法规处理，发展与财务处、审计监察处予以协调，项目执行部门予以配合。
第七章质疑
第二十一条自行谈判采购活动中，发生供应商质疑、投诉等问题的，发展与财务处、审计监察处负责协调处理，项目执行部门根据需要予以配合。
分散委托采购活动中，发生供应商质疑、投诉等问题的，代理机构负责处理，发展与财务处、审计监察处根据需要进行协调，项目执行部门予以配合。
第八章档案管理
第二十二条采购档案应当包括采购预算批复文件、采购文件制定材料、预算核定材料、采购审批材料、分散委托采购委托协议、采购公告发布材料、供应商提交的文件、评审材料、中选供应商确认材料、自行谈判采购谈判过程影像资料、评审结果发布材料、合同文本，接受质疑、投诉答复、投诉处理等过程性材料，及其他有关文件、资料。
第二十三条项目执行部门应对每项采购档案进行收集、整理、归档，并妥善保管，不得伪造、变造隐匿或者销毁。对分散委托采购档案，发展与财务处要求代理机构做好采购实施过程材料的归集，对采购档案进行备份存档，并根据需要将项目采购档案交付学院档案馆存档。
第九章监督管理
第二十四条项目执行部门、采购管理部门应当按照政府采购法律制度有关规定，建立健全工作管理机制、内部控制措施，分工负责，确保分散自行采购组织实施合规、有效。
第二十五条纪检监察部门应当加强对分散自行采购活动的监督管理，对采购过
程中出现的违反有关法律、法规和徇私舞弊的行为进行查处。
第十章附则
第二十六条本办法由发展与财务负责解释，达到分散采购限额标准的所有货物、工程以及服务采购（不含基本建设项目），按照《防灾科技学院招投标采购管理办法》执行。
第二十七条本办法自发布之日起实行。
德阳市市级定点采购管理暂行办法 第一章总则 第一条为减少采购环节，提高政府采购的工作效率，降低采购成本，方便采购单位，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法规规定以及德阳市人民政府《关于全面贯彻〈中华人民共和国政府采购法〉的实施意见》（德府函[2004]55号）精神，制定本办法。 第二条定点采购是指对纳入政府集中采购目录中的部分政府采购项目（不含工程项目，下同）所实施的在一定时期内相对固定供应商的政府采购行为。 第三条定点采购的具体项目由市财政局根据政府采购的工作情况确定。 第四条市级政府采购项目的定点工作按照“公开透明、公平竞争、公正和诚实信用”的原则每年进行一次。 第二章定点采购供应商的确定与管理 第五条政府采购定点供应商应具备下列资格： 1、具有企业独立法人资格，具有所要求的企业规模； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、参加政府采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、有固定的经营场地和完善的物流配送体系或售后服务队伍； 6、具有履行政府定点采购合同相适应的设备、专业技术能力和维修能力或相适应的服务能力。 7、定点采购协议规定的其他条件。 第六条政府采购定点供应商的确定： 定点采购项目的供应商原则上通过公开招标确定。市财政局向市政府采购中心下达定点采购项目计划，市政府采购中心根据要求，编制招标文件，经市财政局审核确认后，发布招标公告，按规定进行招投标工作。招标工作结束后，在政府采购相关媒体上公布招标结果，公开接受社会各界的监督，在七个工作日内如无投诉，由市政府采购中心与中标供应商签订定点采购协议。
零星采购管理规定 一、目的 明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。 二、适用围 本规定适用公司所有零星物资的采购。 三、管理职责 （一）需求部门负责填写《零星物资请购单》，负责申购零星物资的验收工作。 （二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限围的采购及报帐工作。 （三）物资供应部采购员负责零星物资采购计划的实施工作及报账等工作。 （四）物资供应部仓库负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。 四、定义 （一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于5000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。 （二）办公用品：办公所需的纸、文具、计算机配件等。 五、作业程序 （一）零星物资采购方法及审批权限： 1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填
写《零星物资请购单》（须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量、需求时间等），经审批后传递至物资供应部采购员。审批权限如下： 2.急需物资的请购，请购人需在《零星物资请购单》上勾选“紧急”。请购单获批后，采购员应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。 3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由综合管理部负责采购。 4.办公用品、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇总，由物资供应部负责采购。 5.采购员通过或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。 6.采购员根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。 7.采购员采购物资时，《零星物资价格审批表》上物资价格获批后方可实施采购，具体的价格限定及批准人细则如下：
xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。
4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责： （1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 （5）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; （6）负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采
集中采购在成本控制方面的作用 -------中电投蒙东集团实施集中采购案例学习研究一、前言 战略采购，定义为一个公司的关键业务流程，鉴定，评估，配置和谈判中的重要的采购支出类别管理长期供货关系的同时，采购战略中扮演着重要的角色。 企业的经济效益主要由销售和采购两个环节来决定，企业利润率的增长可以通过提高销售价格或降低采购成本来实现。对绝大多数企业而言，采购费用的略微降低将对公司的盈利产生重大影响，一般来讲，采购成本每降低1％，企业利润率将可以提高10％～30％，甚至更高。因此，如何运用有效的采购成本管理方法对企业来说至关重要。采购方式通常可以分为集中采购、分散采购、集中采购与分散采购相结合等。 二、集中采购对成本控制的理论分析 采购成本控制最常用的方法是集中采购，以最大化地利用采购规模优势，降低采购成本，尤其针对经营控制型集团企业。集中采购是指集团或组织在采购商品时，进行统一集中的供应商管理与评估、采购价格管理、采购招投标管理，负责汇集分、子公司采购申请并进行调整汇总，形成集团采购计划，并进行货物的集中订购业务和集中结算业务。分、子公司根据需求向总部提出采购申请，进行收货人库，反馈收货状况给总部。集中采购是集团采购管理的必然趋势。集中采购可以发挥规模效应，提高与卖方的谈判力度，获得低价进货的优势和更良好的服务；可以强化物资采购的集中管理，较容易统一实施采购方针，可统筹安排采购物料；可以精简人力，减少采购次数，提高工作的专业化程度；可以规范、协同、优化企业采购业务处理流程，提高采购工作效率，有利于提高绩效；可以加强供应商管理，以实 时采集供应商的历史交易记录，建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交货期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估；可综合利用各种信息，形成信息优势，掌握市场价格、企业库存等信息，以利加强采购价格管理和压缩库存。为实现集团采购业务集中管控的业务需求，集中采购包括以下几种典型模式的应用：集中定价、分开采购；集中订货、分开收货付款；集中订货、分开收货、集中付款；集中采购后调拨等运作模式。采用哪种模式，取决于集团对下属公司的股权控制、税收、物料特性、进出口业绩统计等因素，一
采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及
项目部费用及零星材料报销管理办法 目的：加强项目费用报销管理，提高报销速度 适用范围：下表所列费用仅适用于项目部部分费用及零星采购报销。 一、费用分类 2、文明施工费用
二、注意事项 1、房租：房租报销需附合同复印件、收条、身份证复印件，房屋押金可一同报销、如不一同报销需分别附合同复印件 2、押金：其他各类押金，单笔金额大时，需附合同、收据或收条、身份证复印件（对个人） 3、交通费：打的费发票后需注明起止地点及事由，月票需用复印件报销，不得用小票 4、办公费：各类小票需用复印件报销，对个人的水电气费用需有收
条（需注明起止时间）及身份证复印件 5、项目生活费：需附物品采购清单及考勤表（非项目人员需注明） 6、低耗品：购入低耗品需在报销单按单位易耗品上注明用途数量及金额 7、车辆费用：油票按时间顺序粘贴（需注时起止公里数），停车费、洗车费按金额大小，从小到大依次粘贴，汽车修理费用需附发票及清单。 8、招待费：票据按金额从小到大依次粘贴、报销单上摘要栏注明时间地点及事由（每行只能填一次） 9、劳务费用：各类送礼费用，领款单第一行用签字笔注明XX项目组人工工资。下面用铅笔注明每笔时间、事由及金额。后附工资签收表及份证复印件。 10、零星用工：需附收条及身份证复印件 11、各类零星材料采购需遵从材料部规定，报销单需材料部先审。 取得各类材料收据需有对方签章。需办理入库出库单。各类主材类材料需在报销单上单行列示 三、票据取得及粘贴 1、各类外来票据取得需真实、合法。尽量索取发票。收据需有签 章。对个的付款需有收条及身份证复印件（有合同需附合同复印件） 2、票据按发票类和其他类分别填写报销单，报销单左上部门需注 明工程项目名称，右上角注明单据张数（大写），如需转账账注
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
集中采购： 定点采购：公开招标方式确定。 自行采购： 《政府采购实施条例》第四条规定：政府采购法所称集中采购，是指将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为；所称分散采购，是指将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。从以上描述中可以看出，分散采购并不包含部门集中采购。 《政府采购法》第十八条规定：采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购；采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。部门集中采购属于集中采购一种，必须集中采购机构（包括部门集中采购机构）采购。本条第二款规定：属于本部门、本系统有特殊要求的项目，应当实行部门集中采购。部门集中采购是指主管部门统一组织实施纳入部门集中采购目录以内的货物、工程、服务的采购活动。中介代理机构显然不属于本部门也不是什么主管部门，也没有属于本部门所需要的特殊专业技能。因而采购人不得将部门集中采购的项目委托分散采购，而必须依法部门集中采购或委托集中采购机构采购 山西省2016-2017年度集中采购目录及采购限额标准 一、政府集中采购目录 以下项目应当委托政府集中采购机构组织实施采购活动。 注1:带★产品单次或批量采购30万元以下（市县20万元以下）实行协议供货管理, 但单件产品单价超过30万元(含汽车类)不受30万元限额限制。市县可根据管理实际对实行协议供货和定点采购管理的品目进行适当增减。 自行采购 委托集中采购机构代理采购 部门集中采购
注2：目录中未实行协议供货、定点采购的品目单次采购10万元以下（市县5万元以下）由采购人自行采购。 二、部门集中采购目录 部门集中采购项目是指部门或系统有特殊要求的，需要由部门或系统统一配置的货物、工程和服务项目，可以委托代理机构采购，也可自行依照法定程序组织采购，其中自行采取招标方式组织采购的，采购人应当具备法律规定的条件。 三、政府采购限额标准 集中采购目录之外，达到以下限额标准的项目由采购人分散采购，按照法定采购方式和程序进行： 货物类：采购预算超过10万元的各类货物； 工程类：采购预算超过10万元的各类工程； 服务类：采购预算超过10万元的各类服务。 四、公开招标数额标准 货物、服务采购项目预算金额达到100万元及以上的（市县80万元以上的），应采用公开招标采购方式。公开招标数额标准之上符合其他采购方式法定情形的，经财政部门批准可以采用非公开招标采购方式。 政府采购工程公开招标数额标准按照国务院及本省有关规定执行。 协议供货与定点采购的不同 定点采购:通常是指采购机构通过公开招标方式，综合考虑产品质量、价格和售后服务等因素，择优确定一家或几家定点供应商，同定点供应商签署定点采购协议，由定点供应商根据协议在定点期限内提供有关产品。在政府采购过程中，尤其在通用设备采购和服务采购上，定点采购的方式应用非常广泛。定点采购期限基本上是一年，一般是通过招标确定定点供应商，在一年中，所确定的采购设备、货物和服务，按照日常提出的供货或服务需求，由定点供应商根据合同规定进行供货和服务，定期结算和支付。 定点采购在过去的一段实践过程当中，取得了一定的成绩，有一定的优点。但是，不可否认的是，定点采购在各地的具体执行过程中，也产生了许多问题，如无法保证定点单位的服务到位，等等。因此有些地方已将这种方式取消。与定点采购相比，协议供货制有以下两个方面的好处：
政府采购管理制度 为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 第一章总则 第一条本制度。 第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。 第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。 第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。 第二章政府采购预算 第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。 第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。 第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。
靖江市广播电视台自行采购项目管 理办法 第一章总则 第一条为了规范台采购行为，加强对自行采购项目的监督管理，提高小型工程、设备器材、公共服务的采购质量，抵制不正当竞争，促进内部管理规范化，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我台财务、设备物资管理实际情况，特制定本《自行采购管理办法》，以下简称《办法》。 第二条台所需要采购的物资、服务，均须按规定办理政府采购申报手续，经采购办同意由台自行采购的项目，适用本办法。 第二章管理机构和职责 第三条台成立招标采购领导小组，由分管台领导、办公室、监察室、财务资产科、技术保障中心等有关科室中心负责人组成。职责为负责全台采购招标工作的监督、审核、组织和指导工作。 第四条按具体项目成立采购项目小组，成员人数为3人以上单数，成员按需要由领导小组成员及相关部门组成。其职责是具体负责单一采购项目招标的实施，并对项目的验收进行监督检查，同时完成整个招标资料的建档备案工作。 第三章招标采购的范围 第五条招标采购的范围主要是指台生产经营活动中所需要小型工程、设备器材、社会服务等项目。上述物资的采购必须由采购项目小组负责执行，参照法定的招标办法和程序统一组织招标采购，任何人都不得私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。 第六条对小型低值零星的物资采购，可不再需要履行招投标程序，但招标工作小组要深入市场调查，依据采购计划，经台分管领导批准后，按“比质、比价、比运距、比信誉”，核算成本择优定点采购，所有市场调查资料应形成书面材料备案。用料单位要有专人验收，并且推行采购和付款两条线的采购方式，严禁采购付
款一人包办，付款须经单位主管签批。 第四章招标采购原则 第七条物资采购招标应遵循公开、公正和诚实信用的原则，招标者和投标者不得相互勾结，循私舞弊，努力营造公平竞争的招投标环境。招标人设有的标的应密封保存，在开标前任何人不得泄密。 第八条投标人应具有法人资格，具有合格的资信证明，有完善的产品检测设备和专业检测人员，有相当的生产能力，能够提供满足招标要求的产品，质量可靠、信誉良好，并能确保完善的售后服务。 第五章自行采购招标程序 第九条采购部门应依据实际需要，按所购物资的最佳经济订购批量及型号、规格、质量要求、到货日期后编制招标采购物资计划，经分管领导批准后，交采购项目小组实施招标采购。 第十条采购项目小组应根据招标采购计划，根据市场调查、采购资源信息等，确定合适的采购方式，如公开招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价等。 第十一条对符合要求的合格供应商，应向其发放招标邀请通知书。通知书的内容应包括1、招标人的名称和地址；2、招标人的资格；3、招标采购物资的名称数量；4、获取招标文件的办法和时间；5、投标的实施时间和地点；6、其它应说明的事项。 第十二条投标单位在索取招标文件时应提供证明其资格的有关文件，采购项目小组应对其投标资格进行审查，审查合格的投标单位应根据招标文件编制投标文件。 第十三条投标单位按招标文件的要求，应以书面形式编制投标文件，投标文件应对企业概况以及企业业绩进行简要的、真实的描述，并对招标物资的技术性能、质量标准、售后服务等情况进行承诺和报价。投标文件必须加盖公章并有法人代表的签字，在规定的时间内密封送达规定的投标地点。招标单位收到投标文件后签收保存，不得开启。
备品备件采购管理办法 一、目的与适用范围 1、为了加强备品备件采购管理，降低采购成本，有序地推进采购工作，特制定本管理办法。 2、本公司采购的备品备件都属于该采购管理的范围；其它办公用品和劳保用品等辅助材料等可参照本办法实施采购。 3、采购坚持“公开、公正、公平”的原则。采购是在保证产品质量的前提下，为了达到降低采购成本、增强供应链竞争能力，通过比价实现优价优量的采购方式。 4、除仅有唯一供货单位及有特殊要求的备品备件采购外（应审批），其它备件的采购都应选择比价采购方式。 5、对于大宗物资、大型设备及常年循环使用的易损件应采用定点采购方式。 6、对于单笔采购金额500元以下(含500元)由机动科专人负责采购，现金垫付后，凭申请报告和发票到财务报销。 7、对于单笔采购金额500元以上的备品备件采购，要执行严格的采购计划制度，每月月底由各工序设备人员提出下月的采购计划，报请部门领导、公司经理及设备动力部审核批准。附录采购计划表。 8、采购流程：设备专责工程师提出明确的技术要求及数量，同时推荐出供货厂家，由备件员汇同技术人员进行初步询价，询价数量以三家为基准（特殊的非标设备件除外），设备专责工程师同时落实相关技术指标和参数。询价完成后，由备件员汇同设备专责工程师，就产品价格和产品质量进行进一步沟通，筛选出目标供应商（符合比较采购的原则上不少于3家），同时收集相关供应商的资质和资料。
报请主管科长和主管经理审核后，确认招标、议标或定向采购方式，备件员在明确采购方式后和目标供应商后，发出明确的书面函件，并针对回函及技术确认后，召开专题定标会议，定标原则：1）同类使用业绩；2）满足技术要求及供货周期；3）价格优势；4）服务优势；5）付款优势。定标完成后由备件员发出正式的书面通知中标单位，同时组织设备专责工程师编写技术协议，落实商务合同，最终完成正式合同的签订。正式合同由财务科、综合办公室及机动科各自存档备用。 9、到货后的验收，由设备专责工程师联合备件员和仓库保管员完成，技术验收以专责工程师为主，形成书面验收单，验收单是质保金支付的主要凭证，备件员在申请支付质保金时必须附有设备专责工程师出具的验收使用合格单。 10、紧急采购在设备人员直接沟通各相关部门后，可特事特办。 二、定点采购单位的选择 1、同时满足以下三个条件的供货商才可作为侯选定点采购单位： 1.1提供的物资符合本公司质量保证体系规定的质量要求。对于本公司不具备检测条件的物资，能够出具国家认定或本公司认可的检测机构的质量检验报告； 1.2提供的物资能够满足本公司的时间要求； 1.3产品价格合理。 2、对于采购金额较大的备件、设备等，具备招标采购条件的，尽量实行招标采购，通过招标方式选择侯选定点采购单位。 2.1主要生产用原材料等金额较大的物资采购，由采购部门和物资使用部门共同确定侯选定点采购单位。侯选定点采购单位应为所需
零星物资采购管理规定（试行） 本规定所指零星物资是指不纳入政府集中采购目录范围且采购金额在3000元以下的的货物。按规定应纳入政府集中采购的均按相关规定办理。 一、采购流程 1、常规性零星物资采购流程： 总务处主任（或分管主任）会同保管员定期（每学期1-2次）研究确定常用物资采购申请单——分管后勤副校长审核——校长审核——总务处组织采购小组（工会、办公室人员参与）采取货比三家方式询价采购——验收入库——领用。 2、非常规性零星物资采购流程： 使用处室、专业部申报（填写申报表）——该部门分管副校长审核同意——校长审核同意——总务处采取货比三家方式组织采购（专业性物资必须有申购部门派人参与）——验收入库——领用 二、采购规定 1、所有零星物资均应验收入库后领用，严禁未经入库直接领用。对质量不合格，数量短缺、价格偏高的采购物资，保管员有权拒绝入库签字。 2、非应急性零星物资采购均应由采购小组按规定程序采购，应急性零星物资采购应经总务主任批准后到指定商家采购，超过
限额的应急性物资采购采购还应报分管后勤副校长批准后实施，在事后2个工作日内完善采购审批手续。 3、所有零星物资采购报账流程为：采购员、保管员作为经手人填报手续（采购申请单等手续附后）——总务主任（或分管副主任）审核——分管后勤副校长审核——校长签字报销——按规定应纳入固定资产管理的交由固定资产管理员按程序办理固定资产入账手续。报销手续原则上应在采购完成后10个工作日内完成。 4、整个学校采购工作随时接受学校财经审核小组监督，财经审核小组每学期对学校物资采购情况进行不少于1次的全面审查并出具书面报告。物资采购和使用中出现的违纪违规行为严格按规定处理。
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
集中采购和分散采购多用于政府部门的采购行为。 1.政府采购实行集中采购和分散采购相结合。 2.采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购。集中采购的范围由省级以上人民政府公布的集中采购目录确定。属于中央预算的政府采购项目，其集中采购目录由国务院确定并公布；属于地方预算的政府采购项目，其集中采购目录由省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构确定并公布。采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。 集中采购和分散采购适用的条件有所不同： 集中采购的适用条件：大宗或批量物品，价值高或总价多的物品；关键零部件、原材料或其他战略资源，保密程度高，产权约束多的物品。其适用范围是：集团范围实施的采购活动；跨国公司的采购；连锁经营、OEM厂商、特许经营企业的采购。 分散采购的适用条件：小批量、单件、价值低，总支出在产品经营费用中占的比重小的物品；市场资源有保证，易于送达，较少的物流费用；分散后，各基层有这方面的采购与检测能力。其适用范围是二级法人单位、子公司、分厂、车间；离主厂区或集团供应基地较远，其供应成本低于集中采购时的成本；异国、异地供应的情况；产品开发研制、试验或少量变型产品所需的物品。 1、从采购项目特征看。 列入集中采购的项目往往是一些大宗的、通用性的项目，一般采购单位都会涉及并需要采购， 或者是一些社会关注程度较高、影响较大的特定商品、大型工程和重要服务类项
目。而列入分散采购的项目往往是一些在限额标准以上的、专业化程度较高或单位有特定需求的项目，一般不具有通用性的特征。 2、从采购执行主体看。 集中采购，采购单位必须委托集中采购机构代理采购，采购单位不得擅自自行组织采购，其中部门集中采购可以由主管部门统一组织集中采购。而分散采购，采购单位可以依法自行组织实施采购，也可以委托集中采购机构或其他具有政府采购代理资格的社会中介机构代理采购。委托集中采购机构采购的，采购单位不需支付任何采购代理费用，而如委托社会中介代理机构采购的，则需要按规定支付一定的采购代理费用 3、从采购的目和作用看。 集中采购具有采购成本低、操作相对规范和社会影响大的特点，目的可以发挥政府采购的规模优势和政策作用，体现政府采购的效益性和公共性原则，也有利于政府的集中监管和对分散采购的良好示范作用。分散采购目的可以借助单位的技术优势和社会中介代理机构的专业优势，可充分调动单位政府采购的积极性和主动性，提高采购效率，同时也有利于实现政府采购不断“扩面增量、稳步渐进”的工作目标。 无论集中采购还是分散采购，作为政府采购的两种执行模式，两者互有优势，可相互补充。但同作为一种政府采购行为，采购人或其委托的采购代理机构都必须遵循政府采购公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则，按照《政府采购法》和其他有关法律法规规定的采购方式和采购程序组织实施采购活动，并自觉接受同级财政部门和有关监督部门的监督、管理。
【零星后勤物资采购管理制度】制度概况
目录 一、制度正文 (1) 第一章总则 (1) 1.0 目的 (1) 2.0 范围 (1) 3.0 定义 (1) 3.1 采购 (1) 3.2 供应商 (1) 3.3 零星后勤物资 (1) 4.0 职责 (1) 4.1 使用部门 (1) 4.2 采购专员 (1) 第二章具体内容 (1) 1.0 采购申请 (1) 2.0 采购审核 (2) 3.0 采购办理 (2) 4.0 入库办理 (2) 5.0 物品领用 (2) 6.0 盘点 (3) 第三章授权事项 (2) 1.0 零星后勤物资采购事项授权 (3) 2.0采购费用报销授权 (4) 第四章附则 (4) 二、例外 (4) 三、解释 (4) 四、引用 (4) 五、附录 (5)
零星后勤物资采购管理制度 一、制度正文 第一章总则 1.0 目的 为指导日常后勤物资采购工作，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请需求，特制定本制度。 2.0 范围 适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。 3.0 定义 3.1 采购：指通过市场或其他渠道，以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源，以 满足自身需求的活动。广义的采购活动包括寻价、比价、订单确认、供货、款项支付、安装、调试以及售后服务等多个环节。 3.2 供应商：指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。它可以是企业、 个人或以其他形式存在的机构。 3.3 零星后勤物资：在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、 行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金额小的物资，包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、维修件等。 4.0 职责： 4.1 使用部门：负责填写后勤物资采购申请单，按规定办理领用手续。 4.2 采购专员：负责供应商甄选、寻价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务 报销手续等。 第二章具体内容 1.0 采购申请 1.1 使用部门有后勤物资需求时，首先在SOA系统中提交“物料领用流程”，经批准后到物 料仓库领取。一般情况下，省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统统一配发。 1.2 对于无法通过仓库直接领用的后勤物资，由使用部门填写《后勤物资采购申请单》（须 注明用途、数量、要求到货日期等），经部门领导批准后，递交给行政部（综合管理部）申请采购。如使用部门对所申请的物资有特殊要求的，应明确其具体要求或提供样品给采购人员作为参照。 1.3 对于属于固定资产类、备品备件类的零星物资，应分别通过SOA系统提交“资产申请流 程”、“备品备件申购流程”办理，而不能按后勤物资采购申请流程办理。
采购管理办法及实施细则 xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1、1 为规范公司采购行为, 减低公司经营成本。 1、2 作为采购部开展工作的规范依据。 1、3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1、4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2、1 总经理就是采购部的上级直接领导。 2、2 采购部的工作直接对总经理负责。 2、3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3 、 1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4、1 总经理: 负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4、2 生产部: 负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4、3 质检部: 负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面 说明。 4、4 财务部: 根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4、5 行政部: 负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4、6 工程技术部: 负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4、7 销售部: 负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4、8 采购部:
职责: 采购管理办法及实施细则 (1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划, 编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施, 保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查与预测, 掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作, 并负责监督 与跟进; (4)建立可靠的材料供应商, 会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6)负责对供应渠道的管理。 五、内容 5 、1 采购工作 5 、1、1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5 、1、2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织, 根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5 、1、3 对于采购部以外其她部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程), 采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5 、1、 4 会同财务部确定货款分期付款与结算方式, 协商使用赊购、延长支付期, 减少公司采购及库存的资金占有率。 5 、2 采购合同 5 、2、1 采购合同的会签与审批流程: 5 、2、2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况;
非招标方式采购管理暂行办法 第一章总则 第一条为规范集团公司非招标方式采购活动，维护集团公司利益和采购当事人合法权益，提高采购效率和资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法 实施条例》等法律法规，参照《中华人民共和国政府采购法》以及有关行业规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于规范和指导集团公司范围内非招标方式采购活动。 第三条本办法所称非招标方式采购，是指通过询价、竞争性谈判、委托以及集团公司认可的其他方式进行采购的行为。 询价是指发出询价通知书，邀请符合相应资格条件的单位在规定的时间提供响应文件，根据满足采购需求且报价最低的原则确定成交人的采购方式。 竞争性谈判是指发出谈判文件，邀请符合相应资格条件的单位在规定的时间分别进行谈判。谈判结束后，要求满足采购需求的单位在规定时间内进行最后报价，根据报价最低的原则确定成交人的采购方式。 委托是指在保证项目质量和合理价格的基础上直接确定成交人的采购方式。
第四条满足以下条件之一的，可以采用非招标方式采购： （一）施工单项合同估算价在100万元人民币以下，同时累计合同估算价在500万元人民币以下的； （二）物资、设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以下的； （三）勘察、设计、监理、科研、信息化、咨询等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以下的； （四）按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和 国招标投标法实施条例》和集团公司《招标投标管理办法》的规定，可以不进行招标的。 第五条非招标方式采购一般应采用询价的方式。 第六条技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的非招标方式采购项目，可以采用竞争性谈判的方式。 第七条符合下列情形之一的，可以采用委托的方式： （一）需要采用不可替代的专利或者专有技术，只能由唯一单位实施的； （二）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊情况，不适宜进行招标或其他方式采购的； （三）必须保证原有项目一致性或者服务配套的要求，需要由原单位继续实施，且增加总额不超过集团招标限额以及原合同金额百分之十的。 采用委托方式采购的项目，估算金额超过集团公司招标限额标准的，应提前报集团公司或上级相关部门批准同意后，方可组
附件 佛山市市级定点采购管理暂行办法 （第二次征求意见稿） 第一章总则 第一条为了规范定点采购管理，提高政府采购效率，节约采购成本，促进廉洁建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《广东省人民政府办公厅关于进一步深化政府采购管理制度改革的意见》（粤办函〔2015〕532号）等有关规定，结合本市实际情况，制定本办法。 第二条佛山市市级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金，依法在定点采购资格供应商名单内采购货物、工程和服务的行为，适用本办法。 第三条本办法所称定点采购，是指通过公开招标方式确定中标供应商及其协议供货品目，在协议供货期内，由采购单位登录佛山市公共资源交易信息化综合平台-交易平台的佛山市定点采购交易系统（简称定点采购系统），在协议框架内选购货物、工程和服务的一种采购方式。 第四条定点采购遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。 第二章定点采购当事人
第五条佛山市公共资源交易管理委员会办公室(简称“市资管办”)是定点采购的监督管理机构，具体职责包括： （一）制定和完善定点采购管理办法； （二）确定定点采购范围和采购限额标准; （三）受理供应商和采购单位信息登记、变更及清退； （四）监督定点采购工作执行情况； （五）受理和处理定点采购投诉举报； （六）组织开展定点采购培训。 第六条佛山市公共资源交易中心(简称“市交易中心”)是定点采购的日常运营机构，具体职责包括： （一）负责定点采购系统建设和维护管理； （二）组织定点采购公开招标工作； （三）制订定点采购交易操作规范； （四）向政府采购监督管理部门报送定点采购的相关数据及交易情况； （五）协助政府采购监督管理部门做好定点采购投诉处理工作； （六）接受政府采购监督管理部门日常监督检查。 第七条佛山市市级国家机关、事业单位和团体组织（简称“采购人”）是定点采购的购买主体，具体职责包括： （一）加强内部控制管理，完善和细化内部操作流程; （二）做好定点采购计划立项；