自查要求
证据、附件
得分
1附本年度质量方针和目标
2
附最近3年质量目标达成情况汇总表
3附最近3个月质量目标未达成分析、改善措施落实情况表
4附品质会议会议记录5提供ISO 9000体系证书编号6附体系文件清单
7提供ISO 14001体系证书编号8附最近一期审核记录
9提供我司产品《控制计划》的文件编号10例举主要工序
11简单描述提供我司产品的生产流程12例举两份作业指导书名称和文件编号
13简单描述如何确保现场使用的均为最新版本？14附现场正在使用的作业指导书15附关键岗位上岗证16附“培训中”员工标识17附作业员考核计划18
提供相关文件名称、编号19提供相关文件名称、编号
20简单描述如何停止不良继续产生，提供相关文件名称、编号
21
提供相关文件名称、编号
供应商自查结果
我司最终评分
序号分类
质量体系是否通过ISO 9000认证？
体系相关流程是否完备？是否作文件化管理？质量目标未达成的差异有否在会上评审？有否提出相应的改善措施并实施？
品质会议是否定期召开？品质会议的决策是否有良好的事后管理？
主要内容
产品生产过程控制是否具备详细的控制计划？质量控制计划中是否明确定义各工序的管理项目和质量检测项目？
外协厂和代理商是否按ROHS要求被审核？是否有首件确认制度并加以实施？对于正在培训中的作业员有没有特殊标识加以识别？
作业员资格有没有进行定期的考核？质量/环境体系
每一个作业工位是否都有作业指导书？作业指导书是否都有版本控制且现场均为最新版本？
文件上是否有操作重点或注意事项的说明？作业员是否经过适当培训并有培训记录，关键工位作业员是否具有资格认定？
过程检验发现不良时，是否立即有停止不良继续产生？
对关键工序和特殊工序是否有特殊控制手段？
环境体系是否通过ISO 14001认证?过程控制
供 应 商 审 核 表
是否建立明确的品质方针和目标?且被理解。确认最近3年内的品质目标达成状况是否稳定提升？
是否清楚地定义每种产品的生产流程？是否有制程检验规程并加以实施？
自查要求
证据、附件
得分
供应商自查结果
我司最
终评分
序号分类
主要内容
供 应 商 审 核 表
程控制
自查要求
证据、附件
得分
供应商自查结果
我司最终评分
序号分类主要内容
供 应 商 审 核 表
程技术