一、系统下载、安装、参数设置：
二、配件订购流程：
1、业务→备件管理→采购管理→厂家采购→新建→车系查询→订单类型→采购员→收货地址→填写界面容（订货）→确认→审核通过→上报。
2、售后→配件业务→订单处理→关注订单处理状态→到货进行验收。
3、配件的入库、验收
业务→备件管理→厂家采购→检索→找到对应的订单（订单状态为已上报）选中→到货→到货（总部订单）→确定→订单状态变成已到货状态→选中该订单→验收→下一步→验收入库→确定→确定→确定→订单状态变成已入库状态→售后→找到对应的订单变成已验收状态。
4、厂家代开定单入库步骤:
釆购管理→备件其他→供应商→新开(供应商代码:903 ，供应商名称:基地)→保存→厂家采购→总部订单→找到代开订单→拷贝(双击选择供应商)→拷贝→到货→验收。
三、索赔、结算流程：
1、新车整备（PDI）
业务→业务接待→车辆维修→新开F1→填写界面容（基本信息）→保存F7→维修项目F1→鉴定F8→保存→确定→审查F9→完工审查（质检员）→确认→财务管理→车辆结算→找到对应单据双击打开→
→结算F1→确定→确定→打印→索赔→保养单→找到对应单据双击打开→完善填写界面容→保存→上传→下一步→上传成功→售后→保修管理→保养单查询→找到对应单据关注审核状态→手工填写新车整备检验单（签字、盖章）→回寄公司。
2、强制保养（首保）
业务→业务接待→车辆维修→新开F1→填写界面容（基本信息）→保存F7→维修项目F1→预估材料F2→备件管理→领料处理→鉴定F8→保存→确定→审查F9→完工审查（质检员）→确认→财务管理→车辆结算→找到对应单据双击打开→结算F1→确定→确定→打印→索赔→保养单→找到对应单据双击打开→完善填写界面容→保存→上传→下一步→上传成功→售后→保修管理→保养单查询→找到对应单据关注审核状态→手工填写新车首次保养卡（签字、盖章）→回寄公司。
3、服务活动
业务→业务接待→车辆维修→新开F1→填写界面容（基本信息）→保存F7→维修项目F1→鉴定F8→保存→确定→审查F9→完工审查（质检员）→确认→财务管理→车辆结算→找到对应单据双击打开→结算F1→确定→确定→打印→索赔→索赔单→找到对应单据双击打开→完善填写界面容→保存→上传→下一步→上传成功→售后→保修管理→保修单查询→找到对应单据关注审核状态→打印三联（签字、盖章）→回寄公司。
4、一般索赔
A、只做索赔单
业务→业务接待→车辆维修→新开F1→填写界面容（基本信息）→保存F7→维修项目F1→预估材料F2→保存F7→备件管理→领料处理→鉴定F8→保存→确定→审查F9→完工审查（质检员）→确认→财务管理→车辆结算→找到对应单据双击打开→结算F1→确定→确定→打印→索赔→索赔单→找到对应单据双击打开→完善填写界面容→保存→上传→下一步→上传成功→售后→保修管理→保修单查询→找到对应单据关注审核状态→打印三联（签字、盖章）→回寄公司。
B、先做预授权再做索赔单（关联）
(1)售后→信息管理→索赔预授权申请报告→新单→填写界面容→上传。
（2）业务→业务接待→车辆维修→新开F1→填写界面容（基本信息）→保存F7→维修项目F1→预估材料F2→保存F7→备件管理→领料处理→鉴定F8→保存→确定→审查F9→完工审查（质检员）→确认→财务管理→车辆结算→找到对应单据双击打开→结算F1→确定→确定→打印→索赔→索赔单→找到对应单据双击打开→完善填写界面容→保存→上传→下一步→上传成功→售后→保修管理→保修单查询→找到对应单据关注审核状态→打印三联（签字、盖章）→回寄公司。
（3）先将（2）做的索赔单号记在本子上，再找到（1）做的索赔预授权申请单双击打开，最后将索赔预授权申请单报告编号改成索
赔单号（本子上的索赔单号填写到索赔预授权申请单上）点击上传。
C、即要做24小时救援报告单，又要做预授权再做索赔单（关联）
（1）售后→信息管理→24小时援助服务受理单→新单→填写界面容→保存。
（2）售后→信息管理→索赔预授权申请报告→新单→填写界面容→上传。
（3）业务→业务接待→车辆维修→新开F1→填写界面容（基本信息）→保存F7→维修项目F1→预估材料F2→保存F7→备件管理→领料处理→鉴定F8→保存→确定→审查F9→完工审查（质检员）→确认→财务管理→车辆结算→找到对应单据双击打开→结算F1→确定→确定→打印→索赔→索赔单→找到对应单据双击打开→完善填写界面容→保存→上传→下一步→上传成功→售后→保修管理→保修单查询→找到对应单据关注审核状态→打印三联（签字、盖章）→回寄公司。
（4）先将（3）做的索赔单号记在本子上，再找到（1）做的24小时援助服务受理单双击打开，最后将24小时援助服务受理单报告编号改成索赔单号（本子上的索赔单号填写到24小时援助服务受理单上）点击上传。
（5）先将（3）做的索赔单号记在本子上，再找到（2）做的索赔预授权申请单双击打开，最后将索赔预授权申请单报告编号改成索赔单号（本子上的索赔单号填写到索赔预授权申请单上）点击上传。5、旧件运费
6、例行保养
7、自费
8、大综合
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和
新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： F3.2不合格采购单 售书业务流程：
售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图：
精心整理 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和 盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管 员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询 数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图：（10分） 业务流程图： 数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分） （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6.采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）
弱电系统安全操作流程 为确保弱电系统操作的安全有序，规范弱电系统安全操作步骤，加强酒店安全管理，防止和杜绝各类事故的发生，根据总部领导的讲话精神，结合工程部弱电组的实际情况，为了明确责任人安全操作职责，强化安全理念，落实安全措施，特制定以下规程： 一、目的 规范智能化弱电系统设备设施运行管理工作，确保弱电系统操 作的安全有序，保证弱电设备的良好和安全运转。 二、适用范围 适用于**国际酒店管理区域内所有智能化设备设施的运行管 理。 三、职责 1、弱电领班负责弱电系统安全运行检查和督导下属员工 的日常安全操作。 2、弱电工负责具体弱电系统操作，巡视设备和检查设备的 工作情况。 四、工作内容 电组负责BA系统、监控系统、网络系统、电话系统、电视系统、音响会议系统、信息发布系统等设备。当班员工必须 熟悉辖区内各系统的运作原理及各设备的特性，勤于巡视、检 查，做到故障判断准确、维修快捷，现问题及时汇报领班，并 听从领班安排对弱电设备进行经常的维护保养。弱电设备设施
要保持清洁，操作要有记录，对上述工作的检查、操作、保养要定期呈报工程部总监。 五、操作流程 1、所有弱电组成员必须熟悉所有设备性能、原理，不得随 意拆修弱电设备，胡乱调整。 2、当班人员必须每日巡视酒店和总部所有弱电井和机房， 并做好日常记录。 3、每个星期由弱电领班结合实际情况带领弱电工打扫弱 电井卫生，保持机房和弱电井设备的清洁。 4、在处理故障时，要注意弱电与强电交叉接触处，如辨识 不清时，应先验电。 5、在操作过程中，做好静电防护措施，如需带电作业（电 压高于36V），应做好相应绝缘措施。 6、负责酒店内所有电脑网络、设备及办公软件的技术维护 和管理，定期检查电脑系统，升级防护软件，严禁私自下 载与工作无关的任何软件，保障电脑网络系统的安全运行。 7、接到前台或者客房中心维修通知单后，根据实际情况， 准备好工具和配件，尽快赶到现场，确认故障范围。维修 结束后认真填写维修通知单，并交给报修人确认。 8、基本维修方法： （1）观察法 ○1有无虚焊、松脱、烧焦的元器件。
仓库管理工作流程（图） 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程
注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，
出现破损的拒绝收货）。一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓 库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝
签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP 上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库：
签字确认 分类暂存 图 3 公司送货的销售出库流程 注释 ：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货， 配货完毕后经由仓库 管理员之间的互验并签字确认， 按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存， 最终与 业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 数量、品类不相符 打印销售单 凭单配货 销售单与 实物核对 数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符 与业务进行签字 交接并装箱
2 、仓库现场的销售出库（即客户自提）： 图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；
系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 相关内容见表2-2:
目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、 自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图 流程说明 相关内容见表2-3： 规程 目标 确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。 业务背景1.已建立会计制度； 2.原始凭据真实、合法、完整；
规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证； 2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证； 序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据，在K/3系统\总账系统\凭 证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭 证的准确性。 财务部总账会计 2要求当天的业务凭据，当天生成或录入总账凭证。财务部总账会计3原始凭据真实、合法、有效。财务部总账会计4会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。财务部总账会计5审核录入凭证是否信息完整准确。财务部主管会计6如凭证录入有问题，则通知制单人依据原始凭据检查 和修改凭证，此工作要求在1个工作日内完成。 财务部主管会计 7如凭证录入无问题，则在K/3系统\凭证查询功能中对 已录入凭证进行审核，此工作要求在凭证检查无误后 1个工作日内完成。 财务部主管会计 表 2-3 凭证反审核业务 凭证反审核业务流程图 流程说明 相关内容见表2-4： 规程 目标 对发现问题的已审核凭证进行反审核，使之返回至未审核状态以便于改正。 业务已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误；
系统总体业务流程图 图 1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计
凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转 账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图
弱电智能化设计管理流程1.流程概述 1.1.流程目的及适用范围 1.2.定义 1.3.流程关系 1.4.责任部门
1.5.输入及输出
2.流程图
3.流程操作指引 3.1.弱电智能化设计资料准备 项目公司设计部在弱电智能化设计前负责收集以下相关资料： 1) 营销部对智能化设计系统功能意见。 2)物业公司对智能化设计系统功能意见。 3)景观方案及施工图。 5）成本部的成本建议。 6）公司审批通过的弱电智能化设计任务书。 3.2.弱电智能化设计过程管理 3.2.1.建筑规划方案确定后，项目公司设计部编写《弱电智能化设 计任务书》、《弱电智能化设计招标文件》，组织进行设计招 标； 3.2.2.项目公司设计部组织评标，编写评标报告，确定设计单位并 签订设计合同； 3.2.3.项目公司设计部组织设计单位完成弱电智能化方案设计； 3.2. 4.项目公司设计部组织召开方案评审会，收集整理评审意见， 落实设计单位根据意见修改方案，设计管理部、成本中心/ 成本部、工程部、物业公司参与设计评审； 3.2.5.弱电智能化方案确定后移交给项目公司营销部用于宣传营 销； 3.2.6.项目公司设计部组织设计单位参与建筑院单体施工图设计，
对设计过程中的管道路由复核提资； 3.2.7.建筑单体施工图完成后，项目公司设计部组织设计单位进行 弱电智能化初步设计； 3.2.8.项目公司设计部组织弱电智能化初步设计评审会，收集整理 评审意见，编写会议纪要，（住宅小区项目可不进行初步设 计），设计管理部、成本中心/成本部、工程部、物业公司参 与评审； 3.2.9.项目公司设计部组织设计单位按初步设计评审意见进行弱 电智能化施工图设计； 3.2.10.项目公司工程部组织弱电智能化施工图设计评审，收集整理 设计成果评审意见表，组织设计单位修改完善，提交施工图 文件，设计管理部、成本中心/成本部、工程部、物业公司 参与评审； 3.2.11.弱电智能化施工图设计确定后，项目公司设计部将电子版上 报集团研发中心； 3.2.12.项目公司设计部组织设计院进行清单编制疑问答疑，补充完 善图纸; 3.2.13.项目公司设计部发放施工图文件，办理设计变更审批； 4.设计成果审批流程 经办人-部门经理-相关部门（项目公司工程部、成本部）-分管领导-总经理审批；
1-1: 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计
相关内容见表 2-2: 凭证处理业务流程说明 凭证录入与审核 业务流程图 目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务 背 景 用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司 发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发 现错误进行修改。 适用 范 围 1. 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动 转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序 号 责任部门 责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。 财务部 会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证 财务部 财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证 财务部 总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部 主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄 财务部 主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部 主管会计
弱电系统简易操作 培训手册
一.综合布线系统 1.1 系统功能 南京大厂苏宁电器广场综合布线系统提供数据和语音通信的传输媒质，为电话、网络、信息发布等提供线缆支持。 1.2 综合布线系统概述 综合布线包含以下子系统： 工作区子系统、水平子系统、垂直子干线系统、管理子系统。 a)工作区子系统 工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线组成。 模块采用超五类模块，采用568B打线方式。 b)水平子系统 水平布线子系统是指配线架至信息模块之间的布线系统，采用超五类4对非屏蔽双绞线(U TP)，信息模块采用超五类产品。 c)干线子系统 干线子系统提管理间与设备间设备的布线连接，对于高速率的数据传输即数据系统，采用6芯室内多模光纤作为主干。 线缆连接组成详见竣工图《综合布线系统图》。 d)管理区子系统 管理区子系统由交叉连接，直接连接配线的（配线架）等硬件等设备所组成。水平布线配线架采用24口RJ-45快接式配线架，主干光纤采用24口的光纤配线架。所有配线架均安装在19"标准机柜内。
1.3 综合布线系统常见操作 a)电话跳线 根据《综合布线平面图》，进行电话号码配置。在工作区子采用网络跳线，连接电话机。在管理间通过网络跳线连接相应交换机端口。 b)网络跳线 根据《综合布线平面图》，由功能交换机口跳至相应信息点（楼层弱电间）。交换机端口配置表详见苏宁电器信息部门设置表。 1.4 常见备品备件，工具耗材： 施耐德超五类模块面板若干，电话跳线，超五类网络跳线，110打线刀，RJ45压线钳，万用表，水晶头（电话、网络）寻线器，十字螺丝刀。
二.公共广播系统 1.1 公共广播系统功能 南京大厂苏宁电器广场公共广播系统为商场区域提供公共广播播放或广播通告相关信息等，管理台位于中厅服务台。 1.2 公共广播系统配置 公共广播系统由以下设备组成：CD机一台；调谐器一台；前置功放一台；监听器一台；分区矩阵一台；主备切换器一台；控制主机一台；功率放大器两台；分区寻呼话筒一台；吸顶音箱139台；壁挂音箱12台；调音开关3个及机柜一台。 1.3 公共广播系统操作 1. 开始打开所有设备的电源开关。 2. 在打开调音台的音量通道，然后调整话筒音量，根据需求调到合适的位置。 3. 机柜内的设备只要打开电源开关就可以，设备音量只要在调音上进行调整就可以。 1.4 常见备品备件，工具耗材： 万用表，寻线器，十字螺丝刀，剪刀，电工胶带。
ERP系统业务操作流程 一、目的 通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。 二、基础档案设置和录入 1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。 2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构 5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。 6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。 三、采购业务系统操作流程 根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下： 1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。 2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。 3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
图书馆管理系统开发 设计方案
1需求分析 1.1 目前图书馆管理系统存在问题 1)检索速度慢、效率低 因为图书馆的藏书种类多、数量多，将藏书准确地分门别类，快速检索，手工进行非常困难往往是终于查到了二伟的信息，馆中没有此书或已被别人借走。图书馆的规模越大，这个问题越突出。 2)借书、还书工作量大 借书、还书频率越大，说明图书馆的作用越大，然而随之而来的大量的借书、还书登记、实存图书的更新以及借出图书超期、遗失等的处理，其工作量之大，往往是人工操作所难以胜任的。而且经常会出现这样那样的差错。 3)图书统计工作难、藏书更新不能及时完成。 图书馆的图书应根据科学技术的发展和教学工作的需要及时添加和更新，然而由于藏书数量及图书种类越来越多，加上自然损耗，人为破坏，使图书的统计工作难以及时完成，藏书的更新也就很难有针对性地进行，藏书的知识结构得不到良好地控制。 我校也是一所发展中的高校，近儿年的发展速度很快，图书馆的规模和藏书数量也不断的扩大，为了解决海量图书的管理问题，改变传统的管理方式也是迫在眉睫了。 1.2 系统目标 本系统主要实现对图书馆的信息进行管理，图书馆的正常运营中总是面对大量的读者信息，图书信息以及两者相互作用产生的借书信息，因此要对读者资源，图书资源，借书信息进行管理。本系统的开发就是在于提高图书管理的工作效率，加强图书馆的管理。 图书馆管理系统是图书馆管理工作中不可缺少的部分,它的内容对于图书馆的管理者和使用者来说都至关重要,所以图书管理系统应该能够为管理者或读者提供充足的信息和快捷的数据处理手段。但一直以来人们使用传统人工的方式进行图书管理和借阅管理，这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、易忘记、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要
目录 第1章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1工程概况 1.2项目管理班子配备 1.3针对本工程方案 1.3.1施工组织管理 1.3.2工程管理目标 1.3.3施工现场要求 1.4施工时间安排 1.4.1确保工期的技术组织措施 1.5系统测试、验收及竣工资料 1.6施工配合及施工段划分 第2章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措施 2.1劳动力安排计划 2.2要设备材料、构件的用量计划 2.3民工工资支付保证措施 第3章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1施工进度计划说明
3.2项目进度计划的安排 3.3施工进度计划的管理 3.4项目施工进度保证措施 第4章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置4.1施工组织管理 4.1.1组织机构 4.1.2组织职能设置 4.2项目的质量、进度及安全目标 4.2.1质量目标 4.2.2进度目标 4.2.3安全目标 4.3施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1施工现场要求 4.3.2施工条件准备 4.3.3劳动力使用计划 4.3.4技术准备 4.3.5项目管理总体安排 4.3.6与总包、机电、装修单位的协调
第5章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1施工难点与重点 5.2主要施工工序 5.3弱电综合管路系统 5.4线缆敷设 5.5各系统施工方案和技术措施 5.5.1综合布线系统 5.5.2计算机网络系统 5.5.3有线电视系统 5.5.4公共广播系统 5.5.5安防监控系统 5.5.6防盗报警系统 5.5.7校园一卡通系统 5.5.8多功能会议系统 5.5.9多媒体显示与查询系统 5.5.10弱电机房工程 5.5.11防雷及接地 第6章安全、文明施工及环保措施
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图： 库房 库存计划 报损清单 主管 流水账 库存台帐 不合格报损 清单 合格报损清 单
数据流程图： P1编制报损清单 P2审核报损清单 P3 报损处理 库存计划 库存台帐 流水账 报损清单 合格的报损清 单 库房 不合格的报损清单 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。 （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图 生产部门 原料提货单 仓库主任 库存情况 不合格的提 货单 合格的提货 单 用料计划 库存台帐 出库流水帐 库管员 生产部门 D1 P1审核提货单 P2 出库处理 库存情况 D3 库存台帐F1提货单F2不合格的提货单 F3合格的提货单 D4 出库流水帐 D2 用料计划 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。 业务流程图：
实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： :
图2． 实验三（二）． [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法
[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图：
数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 （1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；
弱电工程工作流程 弱电学院---文章分类: 智能建筑→其它推荐∧上一篇∨下一篇◎最新发布列表... 双击自动滚屏发布者：弱电网发布时间：2010-6-18 11:10:0 0 来源：互联网 总阅读：1945次本周阅读：9次今日阅读：5 次 （一）、施工流程 施工过程可分为四个阶段：即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况，制定本流程。 一．施工准备 1．学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有： 《有线电视系统工程技术规范》（GBJ50200-94） 《通信光缆的一般要求》（GB/T7427-87） 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50116-92） 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS72-95） 《商用建筑线缆标准》（EAI/TIA-568A） 2．熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸，了解图纸设计意图，掌握设计内容和技术条件，会审图纸后形成纪要，由设计、建设、施工三方共同签字，作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误，明确各专业之间的配合关系。
3．施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4．技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等，做到心中有数，以利于有计划、有组织，多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算，按不同的设计阶段编制的可以分为：设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》（GA/T70-94）由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行，参照执行。 6．施工组织设计 二．施工阶段 配合土建工程及其他工程，注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中，应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工，在土建工程基本结束以后，与其他管道（风管、给排水管）的安装同步进行，也可稍迟于管道安装一段时间，但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合
十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇二〇年十二月
.1
十、信息处理流程图
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号： PR-SA-003
发出商品销售业务
称
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审
员
财务开票
以后期间，开据销售发票
录入
员
材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
.2
十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定，或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单， 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核，产品出门。 描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票； 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
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为确保弱电系统操作的安全有序，规范弱电系统安全操作步骤，加强酒店安全管理，防止和杜绝各类事故的发生，根据总部领导的讲话精神，结合工程部弱电组的实际情况，为了明确责任人安全操作职责，强化安全理念，落实安全措施，特制定以下规程： 一、目的 规范智能化弱电系统设备设施运行管理工作，确保弱电系统操作的安全有序，保证弱电设备的良好和安全运转。 二、适用范围 适用于**国际酒店管理区域内所有智能化设备设施的运行管理。 三、职责 1、弱电领班负责弱电系统安全运行检查和督导下属员工的日常安全操作。 2、弱电工负责具体弱电系统操作，巡视设备和检查设备的工作情况。 四、工作内容 电组负责BA系统、监控系统、网络系统、电话系统、电视系统、音响会议系统、信息发布系统等设备。当班员工必须熟悉辖区内各系统的运作原理及各设备的特性，勤于巡视、检查，做到故障判断准确、维修快捷，现问题及时汇报领班，并听从领班安排对弱电设备进行经常的维护保养。弱电设备设施要保持清洁，操作要有记录，对上述工作的检查、操作、保养要定期呈报工程部总监。． 五、操作流程 1、所有弱电组成员必须熟悉所有设备性能、原理，不得随意拆修弱电设备，胡乱调整。 2、当班人员必须每日巡视酒店和总部所有弱电井和机房，并做好日常记录。
3、每个星期由弱电领班结合实际情况带领弱电工打扫弱电井卫生，保持机房和弱电井设备的清洁。 4、在处理故障时，要注意弱电与强电交叉接触处，如辨识不清时，应先验电。 5、在操作过程中，做好静电防护措施，如需带电作业（电压高于36V），应做好相应绝缘措施。 6、负责酒店内所有电脑网络、设备及办公软件的技术维护和管理，定期检查电脑系统，升级防护软件，严禁私自下载与工作无关的任何软件，保障电脑网络系统的安全运行。 7、接到前台或者客房中心维修通知单后，根据实际情况，准备好工具和配件，尽快赶到现场，确认故障范围。维修结束后认真填写维修通知单，并交给报修人确认。 8、基本维修方法： （1）观察法 有无虚焊、松脱、烧焦的元器件。○ 1有无异常声音及异常味道。○2观察图像及声音效果。○ 3态测量法xx）2（． 短路电阻测量法○ 1电流测量判断法○ 2电压测量判断法○ 3线序测量判断法○ 4（3）替换法 用新的或好的元件替换有问题的元件
财政预算执行系统业务总流程图 一、财政预算执行系统业务总流程 1、预算指标导入财政预算执行系统后，由预算科批复至财政 局各业务科，再由各业务科下达至预算单位。 2、预算单位根据批准的部门预算和项目进度编制分月用款计划，分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。分月用款计划报财政局业务科审核后，国库科审定并下达额度。此时，授权支付额度入账通知书即可生成打印，预算单位据此登记预算内、外财政授权支付额度收入帐。 3、预算单位录入财政直接（授权）支付申请。授权支付经会计核算中心审核后，由预算单位自行打印《财政资金支付凭证》，加盖印鉴后送单位零余额账户代理银行。直接支付送会计核算中心审核并打印《财政资金支付凭证》，通知代理银行及时将资金直接支付给收款人或用款单位。 4、代理银行根据支付指令及时将资金支付到收款人或用款单位，并将当日实际支付的资金，汇总生成《**银行**支付申请划款凭证》，附《申请财政性资金划款明细清单》送会计核算中心。 5、核算中心审核无误后汇总生成《**财政**汇总清算通知单》，送国库科审核签章后，送人民银行国库或财政专户代理银行，与国库单一账户进行资金清算。 6、代理银行收到清算回的资金和回单后进行划款清算回单登记，国库科、核算中心依据清算回单进行划款清算登记。 7、支付完成后，预算单位从预算执行网络系统打印《财政直接支付入账通知书》，作为收到和付出款项的凭证，进入会计核算环节。详见下图： 财政预算执行系统业务总流程图
二、分月用款计划流程 分月用款计划是单位预算支出活动的月度执行方案，是一个时期（如一个月）预算执行的计划。预算单位根据批准的部门预算、预算外收入完成情况和项目进度科学编制分月用款计划。分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。 1、预算单位计划经办人在预算执行网络系统中编制分月用款计划。计划审核人审核并报财政局主管业务科室。 2、财政局主管业务科室初审后，用款计划由国库科审核并下 达用款额度。 详见下图：
1. 采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10 分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15 分） 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4. 背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损 处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，
项目操作流程 一、项目成本核计 1、由商务设计部、采购部、工程部共同核出项目的初步成本作为最基本考核标准； 1.1、商务设计部核对前期商务费用计入项目成本； 1.2、设计部与工程部核对项目初步清单数量（可作为施工队工作清单）； 1.3、采购部、商务设计部、工程部共同核对初步成本造价，作为项目实施成本控制的蓝本； 1.4、采购部要列出各系统设备大致采购周期抄送工程部备案； 1.5、施工费用由总经理、副总经理与工程部核定； 1.6、项目其他费用由总经理、副总经理与工程部核定（粗略按比例折算）。 二、项目执行流程 2.1、前期操作中，总经理、副总经理制定规划，商务设计部主导，采购部、工程部配合； 2.2、项目中标后，商务设计部在一定时间内（根据项目大小制定工作时间计划，包括合同、投标资料、设计图纸、清单等）移交工程部接手； 2.3、项目深化由工程部主导，商务设计部、采购部、予以配合，总经理、副总经理予以督 导（根据项目大小制定工作时间计划，原则上不超过10 个工作日）； 2.4、确定项目经理，项目实施采取项目经理负责制。编制项目章程、项目计划（包括成本、进度、质量等）； 2.5、施工队的根据初步核算清单选择候选施工队进行统一报价，报价的发放、回收、比价由副总经理负责实施，副总经理决定施工队后通报给工程部，由项目经理负责签订施工合同流程，施工合同采用统一格式，统一条款，如有特例需请示副总经理； 2.6、每个项目必须由项目经理负责货物请购。请购单由项目经理填写后首先交工程部审核 （请购单的内容应包括：请购货物的品牌、型号、规格、数量、用途、相应辅材和检测报告
合格证、保修书等），审核通过后，提交副总经理审批。总审批通过后交由采购部采购。货物的回执单需认真签复，项目部只负责核对货物的型号数量质量（报检报验材料最好随货到，此项由采购部同供货商协调），签字时需注明（价格不认）。请购单统一格式，各项需填写完整，特别是“要求到货时间”必须填写，所有请购单项目部、工程部、采购部独立备案。当请购数量超出项目初步清单数量时，需报工程部说明原因，审批后方能进入正常请购流程。请购单最终统计数量W工程结算单（审计后）。如遇需自行采购货物及现场其他费用，需要 填写费用报销单（附相关票据），经过工程部审核确认，财务部复核，总经理签字确认。未经审批先斩后奏或者没有收据发票的，采购费用不予报销；所有经审批后的临时请购，需有收据或发票（且需清楚注明数量、单价）。报检报验资料原则上由采购部负责收集，遇特殊情况可协调解决。材料出入库流程应遵循： 1、查看库存，查漏补缺； 2、根据施工清单申请 材料，项目经理填写请购单；3、执行请购流程，提交审核通过的请购单予公司审核并采购；4、仓库按实际来货数量做入库清单（接货人签字确认材料数量并及时通知工程部，项目经理负责材料的质量验收）；5、项目经理根据项目所需填写出库单；6、各项目剩余材料归于 仓库做库存并登记入库，用于其它项目；7、以上单据均需实时保存并及时更新电子档上传 服务器相应项目文件夹（材料出入库），以备查验； 2.7、项目的具体操作采取项目经理责任制。每个项目原则上设有项目经理 1 名，施工技术员1 名组成项目组（根据项目大小进行人员调整）。项目经理及施工技术员按项目划分，专人专项，根据实际情况，各人操作的项目进行时间错峰，保证同一时间不会出现同一人员所操作的多个项目事件井喷。项目的成本控制、质量控制、进度控制由项目经理全权主导，施工技术员积极配合。如需其他项目组或其他部门的人员帮助支持，须较早提出，较早安排。其他项目组及其他部门，有主动帮助义务。项目部自行安排厂家技术支持（需要工程部、商务技术部、采购部的配合协调）； 2.8、项目资料整合由项目组独立完成。项目资料不仅仅限于工程资料、竣工资料等，还包含施工日志、成本进度质量计划（实时更新）交工程部备案审查核实。为了对项目的准确把握控制，确保项目的跟踪审核、资料备案，每个项目建立项目文档。项目文档主要分为两个方面。一，项目内部运转文档，包括（并不限于）：1 合同、2 投标资料、3 设计图纸、4 原清单、5深化图纸、6初步核算清单、7项目章程、8项目计划（包括成本、进度、质量等先出大纲后实时更新）、9项目通讯联系表、10施工日志、11施工分包合同、12 要货单、 13 货物回执单、14 项目技术资料备案、15精确的内部竣工图纸、16 项目特殊处理部分的备