预算执行情况报告 下面是宝岛优品给大家整理收集的预算执行情况报告，内容仅供参考。 预算执行情况报告1 主任、副主任、各位委员: 我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。 一、1-6月份预算执行情况 今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。 (一)公共财政预算执行情况 1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。 1-6月份，全县共完成财政支出 72810万元，占年度预算的 79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务 1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。 按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元，占年度预算的91%。 (二)政府性基金预算执行情况
××年××季度××集团 全面预算执行情况报告 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。 二、预算执行总体情况 1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。 2、主要指标预算执行情况：
三、主要经济指标的执行情况分析 （一）效益指标预算执行分析。 1. 营业收入、营业成本预算执行情况。 重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析）
备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。 2. 期间费用指标预算执行情况。 （1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 （2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 重点费用预算执行情况
根据上表内容进行简要说明。 （3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 3. 利润预算执行情况。 重点说明利润预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 备注：标注“－”栏为不需要填写。
北京市2005年预算执行情况和2006年预算草案的报告 一、2005年预算执行情况 2005年，在党中央、国务院及市委的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和贯彻科学进展观，认真执行市人民代表大会通过的各项决议，紧紧围绕“新北京、新奥运”战略构想，发挥公共财政职能，调整支出结构，努力增收节支，促进了首都经济社会协调进展，财政收支预算执行情况良好。全市地点财政收入完成919.2亿元，比上年增长23.5%，全市地点财政支出完成1012.4亿元，比上年增长17.5%。 现依照《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告市级预算执行情况和超收收入安排情况： 2005年，市级地点财政收入520.8亿元，比上年增长29.3%，完成年初预算456.2亿元的114.2%，加中央税收返还及补助、区县上解、专项政策性结转和上年结余279.7亿元，收入合计800.5亿元。市级地
点财政支出564.7亿元，比上年增长16.1%，完成年初预算523.0亿元的108.0%，加上解中央支出、区县税收返还、转移支付和结转下年使用等235.3亿元，支出总计800.0亿元。收支相抵，市级财政结余0.5亿元。 市级要紧收入项目完成情况是：增值税51.7亿元，为预算的213.6%，比上年增长77.8%；营业税196.5亿元，为预算的97.8%，比上年增长15.4%；企业所得税92.6亿元，为预算的121.6%，比上年增长41.9%；个人所得税84.5亿元，为预算的93.3%，比上年增长15.3%；行政性收费、罚没收入等非税收入50.5亿元，为预算的115.8%，比上年增长23.8%。 市级要紧支出项目完成情况是：差不多建设支出50.7亿元，为预算的100.0%，比上年增长7.0%；农业支出23.1亿元，为预算的111.5%，比上年增长26.3%；教育支出65.9亿元，为预算的111.5%，比上年增长26.3%；科技支出19.5亿元，为预算的100.0%，比上年增长20.0%；卫生支出18.6亿元，为预算的104.3%，比上年增长18.2%,并专项增加公共卫生支出4.0亿元；社会保障补助支出16.9亿元，为预算的
Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 预算执行情况报告
编号：FS-DY-67730 预算执行情况报告 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。 年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元
相比，增加收入万元。 年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。 二、预算执行情况 年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点: (一)充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一
2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告 全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳。下面是小编带来的2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告，有兴趣可以看一看。 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳，为加快建设**后花园、幸福新***提供坚强的财力和机制保障，圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。 （一）一般公共预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县地方财政收入预算为7785万元，一般公共预算支出为105891万元。在执行中，由于年内财力发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将一般公共预算支出调整为116000万元。 2017年，全县财政总收入完成13338万元，占年初预算
12996万元的102.6%，同比增长30.9%，增收3146万元。其中：地方财政收入完成7847万元（主要收入项目完成情况见附表），占年初预算7785万元的100.8%，同比增长5.8%，增收433万元；中央四税收入完成5491万元，占年初预算5211万元的105.4%，增长97.7%，增收2713万元。 各征收部门完成情况：国税局完成2238万元，占任务2210万元的101.3%，增长117.1%，增收1207万元；地税局完成2780万元，占任务2755万元的100.9%，下降7.4%，减收222万元；财政局完成2829万元，占任务2820万元的100.3%，下降16.3%，减收552万元。 分项目完成情况：税收收入完成4622万元，增长22%，增收833万元；非税收入完成3225万元，下降11%，减收400万元。非税收入占地方财政收入的比重为41.1%，同比下降7.8个百分点。 一般公共预算支出在执行中，由于上级陆续追加专项资金和增加一般性转移支付补助等因素，全县一般公共预算支出完成119431万元（主要支出项目完成情况见附表），占调整预算116000万元的103%，下降1.7%，减少2022万元。 （二）政府性基金预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县政府性基金预算收入为1255万元，政府性基金预算支出为3355万元。在执行中，由于年内部分收支发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将政府性基金预算收入调整为8751万元，将政府性基金预算支出调整为9336万元。 2017年，全县政府性基金预算收入完成9172万元（主要
20__年上半年预算执行情况报告总结 县20__年上半年预算执行情况报告总结财政局局长 ___ 主任、副主任、各位委员：我受县政府委托向人大常委会报告 20__年上半年预算执行情况,请予审议。 一、预算执行情况今年上半年我县财政工作在县委的正确领导下认真贯彻年初省市财政工作会议精神严格按照年初的工作部署从培植壮大县级财源入手努力增收节支强化税收征管推进财政体制改革基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的半年工作目标各项重点工作得到了有效开展和落实。上半年全县全口径财政收入实现2,935万元剔除季节性因素完成年预算的54.8％其中一般预算收入完成1,380万元完成年预算的25％剔除季节性因素完成年预算的49%；上划收入完成1,452万元完成年预算的52.8％。 主要收入项目完成情况：增值税完成345万元为年预算的53%；营业税完成417万元为年预算的52%；其他各项工商税收完成354万元为年预算的49%；行政性收费、罚没、专项等收入完成172万元为年预算的37%；税收返还收入完成1,555万元为年预算的78%。全县一般预算支出完成6,823万元完成年预算的46%比平均进度慢4个百分点。 主要支出项目完成情况：农业支出完成330万元为年预算的37%；文体广播事业费完成148万元为年预算的44%；教育事业费
完成2,462万元为年预算的39%；卫生事业费完成288万元为年预算的49%；抚恤和社会福利救济费完成272万元剔出省专项后为年预算的65%；社会保障补助支出完成227万元剔除专项后为年预算的40%；行政管理费完成1,150万元为年预算的69%；公检法司支出完成599万元为年预算的51%同比增加83万元；城市维护费完成146万元为年预算的62%；其他支出完成94万元为年预算的22%。为完成上半年县委交办的各种工作我们主要从以下几个方面开展工作： （一）加大财源项目建设力度培植经济增长点今年我县的财源建设工作围绕全县经济发展的重点从深化农业产业结构调整入手依托资源上项目培植县域经济增长点。 一是积极做好项目申报争取工作通过认真选择项目充分论证,向上申报项目7个。 二是加大对项目的推进力度定期深入项目单位了解项目运行情况充分掌握项目建设中存在的各种问题现场办公帮助企业出谋划策解决困难。 三是狠抓项目达产达效工作重点抓20__年项目的达产达效问题。 四是加大招商引资工作力度加快项目建设步伐。 （二）加大收入征管力度做到应收尽收年初以来财税部门把确保收入的及时足额到位作为完成各项工作目标的首要任务来
财政预算执行情况分析 截止12月份我县共完成财政总收入92726万元，同比增长7%,其中公共预算收入完成68538万元,同比下降1.7%。 （一）财政收入完成情况 从财政收入结构来看：税收收入完成71365万元，同比增长2.8%，占财政总收入77%;非税收入完成21361万元, 同比增长27.9%,占财政总收入的23%。 从征管部门来看：国税部门组织收入35403万元，同比增长47.5%；地税部门组织收入37082 万元，同比下降19.6%；财政部门组织收入20241万元，同比增长22.5%。 从级次来看：完成中央收入22008万元, 同比增长45.3%；完成省级收入2179万元；完成一般公共预算收入68538万元,同比下降1.7%。 公共预算收入分项完成情况来看：其中增值税（45%）完成9959万元，同比增长98.6%；改征增值税（45%）完成3987万元，同比下降34.4%；个人所得税（32%）完成658万元，同比增长4.8%；企业所得税（32%）完成1727万元，同比下降27.6%；营业税（45%）完成303万元，同比下降97.4%；耕地占用税完成3688万元，同比增长3.4%，契税完成15230万元，同比增长8.5%；其他各项税收完成11625万元，同比增长20.6%；国有资产有偿使用收入完成12667万元，同比增长8.7%；行政事业性收费收入完成3597万元，同比大幅增长；罚没收入完成3804万元，同比增长14.4%；专项收入完成1291万元，同比下增长9.2%。
（二）一般预算支出完成情况 全县财政支出完成167415万元，同比增长20%。其中：一般公共服务支出23904万元，同比增长45.8%；公共安全支出10297万元，同比增长55.7%；教育支出22508万元，同比增长0.7%；科学技术支出2771万元，同比增长2%；文化体育与传媒支出2206万元，同比增长29.6%；社会保障和就业支出23909万元，同比下降0.7%；医疗卫生与计划生育支出11164万元，同比增长3.8%；节能环保支出4537万元，同比增长88.8%；城乡社区事务支出9618万元，同比增长196.4%；农林水事务支出31811万元，同比增长25.1%；交通运输支出987万元，同比下降82.7%；资源勘探电力信息等事务7047万元，同比下降23.7%；商业服务业等事务1906万元，同比增长130.2%；国土资源气象2207万元，同比大幅增长；住房保障支出5709万元，同比大幅增长；粮油物资储备管理事务456万元，同比增长169.8%；其他支出5052万元, 同比下降13.6%。 基金收入完成28863万元，同比增长94.3%，基金支出完成42266万元，同比增长79.8%。
预算执行情况报告模板 一、预算执行总体情况 1、分析企业经营和财务状况的主要特点，降本增效工作措施以及取得效果，主要预算指标的完成情况。 2、经营业绩考核指标完成情况。 附表： 二、损益预算完成情况及分析
（一）营业收支预算完成情况分析 1、售电收入完成情况分析 主要包括发、售电量的增减变动及电量结构变化对主营业务收入的影响；电价政策变化等重大事项对企业经营的影响。 2、购电成本完成情况分析 主要包括购电量的增减变动、结构变化和电价政策变化对购电成本的影响。 3、发电成本完成情况分析 分析发电成本预算完成情况。 4、线损率完成情况分析 分析当年线损指标完成情况，对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因。 5、供电成本完成情况分析 分析供电成本预算完成情况。分析可控成本和人工成本项目，对预算完成差异进行说明。对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因，总结成本管理所采取的措施及取得的成果。 附表： 供电成本预算执行情况表
6、其他业务损益完成情况分析 7、其他损益预算完成情况及分析 （1）、投资收益等对利润的影响 分析其他业务损益、投资收益、公允价值计价资产价值变动、资产减值等对利润的影响。 （2）、财务费用预算完成情况 分析借款规模、融资结构、利率等因素的变化对财务费用的影响，结合资金需求情况，分析资金和融资管理的方法与成效。对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因。 三、资产负债预算完成情况及分析 1、资产负债预算情况 结合资本性支出、流动资产管理等情况，重点围绕资产负债结构、资金存量、固定资产增减变化的情况进行分析。 2、应收电费回收情况 3、清产核资账销案存资产管理情况 4、融资预算完成情况分析。
预算执行情况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 20XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20XX年企业收支总体情况
20XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：
营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。
20XX年市财政局预算执行分析工作经验汇 报 预算执行分析是反映国民经济运行的重要方式，是助推财政科学化、精细化管理迈向新台阶的重要环节，对保证全年财政预算执行效率、切实提高预算管理和决策水平意义重大。对此，XX市财政局高度重视，将预算执行分析作为一项重点工作来抓。尤其近两年来，围绕财政管理精细化、科学化管理的要求，通过把握宏观经济政策，完善制度建设，拓宽信息渠道，扩展分析层面，强化干部业务素质等手段，狠抓预算执行分析各项工作，有效地凸显了预算执行分析为领导决策提供参考依据的重要作用。 一、坚持制度建设，拓宽信息渠道，落实预算执行分析基础工作 预算执行分析是政府直接了解财政运行情况的基本素材，是领导对宏观经济运行做出准确判定，制定正确的经济政策的重要依据。为了使预算执行分析有理有据，客观真实，XX市财政局从制度建设方面，狠抓预算执行分析工作的落实。 一是建立月度收入完成情况分析制度，紧密追踪收支动态。为密切关注市级财政收支情况，确保实现预算收入目标和保障支出需要，国库科每月按照上、中、下旬时段，及时完成财政收入的旬报统计工作，做到每日向局领导提交收入日报情况。同时，每月的财政收支简报、预算执行分析等材料报送市委和地区财政。 二是建立重点支出分析机制。针对支出慢、年底突击花钱等现象，市级财政局特别建立起了重点科目支出分析、重点专项支出分析、重点
单位支出分析等多项支出执行管理机制，及时监控支出进度，对重点支出加快拨付进度，并形成定期通报制度，促使各部门各预算单位关注预算执行进度，查找差距，提高效率。近两年，通过加强支出进度的管理，XX市支出预算执行效率明显提高。 三是建立局内财经分析联席会议制度。针对预算执行分析中存在的问题，每月由局主要领导牵头召集财经分析联席会议，由预算等相关业务科室通报并分析预算收支运行情况，着力剖析财政经济运行的热点和难点，集思广益，提出相关建议或应对措施，形成专题分析材料。四是建立全市互动、财税联动的收入执行分析制度。市局着重加强与税务、统计、发改、经贸、外经贸等经济管理部门的工作联系与沟通，做到从每月下旬起开始统计全市的税收、非税收入等各项重要收入指标，专人负责统计、分析，及时把握收入动向。通过与外部经济部门定期交换信息资料，为执行分析工作打下了良好的信息收集基础，也为协助税务部门加强税收征管提供了有效数据。 五是建立重点企业联系制度。今年下发了471户重点税源监控名单，建立了重点税源大户企业的产销及纳税情况的联系监控机制，及时掌握重点企业的生产经营和纳税等情况的第一手资料，使财政收入分析有了重点数据源。 六是建立财政系统间工作联系机制。一方面建立纵向联系，即在积极主动地邀请上级财政部门加强对市局预算执行分析工作的指导的同时，做好对下级乡（镇）所财政资金使用的监督；另一方面建立横向联系，即积极促进市局内部科室之间、兄弟财政部门之间的预算分析
预算执行情况报告 附件 ××年××季度××集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境～行业动态变化情况～重点说明预算前提条件的变化和发展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析～包括预算完成情况～同比环比趋势情况～以及预算执行与时间进度差异分析。 表1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目\指标单位本年预算季度预算本年累计预算(%) 预算(%) 业务量1 其中:… … 业务量2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 营业收入 其中:… …
营业成本其中:… … 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 销售费用管理费用其中:非薪酬付现费用 财务费用销售费用占收入比重 成本费用总额占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 ,2,管理费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况～以及重点费用预算控制情况。 表4 重点费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预指标全年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 业务招待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费 根据上表内容进行简要说明。 ,3,财务费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明～重点说明利率变化及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 表5 利润总额预算执行情况 单位:万元
预算执行情况自查报告 预算执行情况自查报告1 为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 1、预算编制执行情况，通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。 2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。 3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。 4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。 5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。 6、在局领导班子的`正确带领下，不存在决策失误，管理不
善，资产流失等问题。 7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。 总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。 预算执行情况自查报告2 为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下： 一、自查时间：x月x日 二、自查工作领导小组 组长：xxxx 组员：xxx 三、自查内容： 1.根据绥财发xx文件。 2.我校收入预算管理编报口径完整科学。 3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。 4.上半年我校无采购预算。
篇一：预算执行情况分析报告 预算执行情况分析报告参考格式 ********单位预算执行情况分析报告 一、收入预算执行情况。 (一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析) (二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。 二、支出预算执行情况。 (一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目) (三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。 (一)采取的措施 (二)1至6月份控制情况 请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：财务预算与预算执行情况分析总结报告 财务预算与预算执行情况分析总结报告 电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2010年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2010年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡
工作汇报/工作计划/财务工作总结 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-ZJ-028541 财务预算与预算执行情况分析Financial budget and budget implementation analysis summary
财务预算与预算执行情况分析总结 报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20xx年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；
主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.20xx年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 20xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不
年预算执行情况和年预算草案人大报告
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*县十三届人大 四次会议文件（） 关于*县*00*年财政预算执行情况和 *0*0年财政预算（草案）的报告*0*0年*月日在*县第十三届人民代表大会第四次会议上 *县财政局局长xxx 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告*县*00*年财政预算执行情况和*0*0年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、*00*年财政预算执行情况 *00*年是我县近年来经济社会发展遇到困难最多、挑战最多的一年，受国际金融危机和国内经济形势的影响，企业经济效益下滑，改善民生、扩大内需和全县招商引资、新城区建设资金投入达到空前规模。在这种情况下，县乡两级财政部门以落实科学发展观为指导，围绕十三届人大三次会议确定的各项目标，认真落实积极财政政策，坚定信心，迎难而上，财政收支规模实现新突破，财政预算执行情况总体较好。 （一）全县财政预算执行情况 全县财政一般预算收入完成*****万元，为年初预算***00万
元的*00.*%，比上年*****万元增长*.*%，其中：县本级完成**0*万元，乡镇级完成**0*万元。 一般预算支出完成*0****万元，增长**.*%，较上年增支*0***万元，增支额创历史新高，财政保障能力进一步增强。 *00*年，全县一般预算收入*****万元，加上级补助收入*0****万元，加上级财政代发行地方政府债券收入****万元，减财政支出*0****万元，减上解支出***万元,当年结余**万元。消化历年滚存赤字**万元。 （二）县本级财政预算执行情况 *00*年,县本级财政一般预算收入完成**0*万元,分项完成情况是： 增值税（**%部分）完成***万元，为预算的**.*%，比上年下降**%； 营业税完成**0*万元，为预算的**.*%，比上年下降*0.*%； 企业所得税（*0%部分）完成*0万元，为预算的**.*%，比上年增长**.*%; 个人所得税（*0%部分）完成***万元，为预算的**.*%，比上年下降**.*%； 地方其他各税完成****万元,为预算的***.*%,比上年增长**.*%； 罚没收入、行政性收费收入完成***0万元,为预算的**.*%，比上年下降*.*%； - 4 -
2017年度财务预算执行分析报告 市公司： 根据省公司2017年度财务预算编制工作会议精神，我公司高度重视，认真按照要求做好2017年财务预算编制工作。现将预算执行具体情况报告如下： 一、企业基本情况 萧县盐业公司成立于1981年，注册资金53.9万元，法人代表鲁思华，经营范围以食盐批发为主，兼营工业用盐及各类生活用盐、酒类、日化、电动车，下设萧城、黄口、青龙集3个配送中心（站）和1个直营店，期末职工人数34人。 二、经营指标 1、主营业务收入预算638万元。2017年实际收入780万元，完成预算的122.26%。。 2、营业成本预算321万元。2017年实际成本496万元，完成预算的154.52%。 3、主营业务税金及附加预算10万元。实际营业税金及附加16万元，完成预算的160%。 4、营业费用预算为200万元，管理费用预算162万元。实际营业费用164万元，完成预算的82%，管理费用实际155万元，完成预算的95.68%，费用下降的原因是严格控制费用开支的结果。，
5、利润总额预算0万元，实际利润总额是-21万元，销售价格大幅下降，毛利减少，影响利润的完成。 三、财务指标 1、资产总额预算627万元，实际资产是574万元，完成预算的91.55%。 2、所有者权益预算472万元，本年实际457万元，完成预算的96.82%。 四、补充指标 1、人工成本预算315万元，实际人工成本219万元，完成预算的69.52%，职工买断人员减少人工成本下降。 2、平均从业人员预算54人，实际是54人。完成预算的100%。 宿州市萧县盐业有限公司 二0一八年一月0八日
财政预算执行情况的调研报告 根据市人大常委会工作要点的安排，7月24日至27日，财经委、预算工委在市人大常委会副主任何新来的带领下，听取了市财政局关于我市上半年财政预算执行情况的汇报，并到礼泉县、永寿县、长武县，对上半年经济整体运行发展情况、财政预算执行情况以及下半年财政收支执行面临形势进行了调研分析。 一、基本情况 今年以来，市政府及各级财税部门认真落实市八届人大三次会议有关决议，围绕追赶超越和全市工作大局，依法组织各项收入，有效保障民生支出和重点项目，实现了“时间过半、任务过半”。总体来看，上半年财政预算执行有以下几个特点：（一）组织收入措施有力，财政收入稳步增长。上半年，全市各级财税部门加大组织力度，深挖收入潜力，全市地方一般公共预算收入完成51.6亿元，占年度预算（82亿元）的63%。市本级一般公共预算收入完成20.4亿元，占年度预算（35.5亿元）的57.6%。上半年，全市税收收入完成42亿元，非税收入完成9.6亿元，税收占比为81.4%，较XX年同期（70.2%）有了明显提高，财政收入质量得到提升的主要原因在于煤炭价格和房地产市场持续升温，带动相关税种增收，收入较高的增值税、资源税、城市维护建设税、企业所得税、契税、土地增值税占税收收入的
81.7%。 （二）民生及重点支出得到较好保障。财政部门与项目实施部门加强协作，整合资金，督促项目进度，财政支出进展良好。1-6月份，全市一般公共预算支出完成208.6亿元，占调整预算（364.6亿元）的57.2%。市本级一般公共预算支出完成39.4亿元，占调整预算（64.9亿元）的60.8%。全市民生支出累计完成177.9亿元，占公共财政预算支出的85.3%。教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、城乡社区事务分别完成39.9亿元、38.9亿元、32.9亿元、19.6亿元、18.9亿元，均达到了支出进度，为各项民生事业发展提供了财力保障。不断压缩一般性支出，全市“三公”经费、会议经费分别支出5002万元、2039万元，较上年分别下降3%、11.1%。 （三）财税管理水平不断提升。一是推进预决算公开和绩效管理工作。市财政局先后印发了《关于做好2018年度部门预算公开的通知》《关于明确局内预决算公开职责分工的通知》等文件，对预算公开工作作了安排部署。开展了XX年度支出管理绩效综合评价和重点项目绩效评价，涉及金额4.3亿元。二是不断强化财税管理工作。加快财税信息平台建设，实施“陕西财政云”项目，建成了xx市经济数据共享平台项目（一期），建立了全市统一的经济数据资源目录，为税务征收、宏观经济调控等奠定了
关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算（草案）编制情况的报告——2018年4月28日在县十八届人大常委会第十次会议上 县财政局局长李彦颖 主任、各位副主任，各位委员： 我受县人民政府委托，向会议报告2017年度全县财政预算执行情况及2018年度财政预算（草案）编制情况，请予审议。 2017年度全县财政预算执行情况 2017年，在县委的坚强领导下，财政部门攻坚克难，砥砺奋进，积极培植财源，依法组织收入，优化支出结构，严格预算刚性，深化财税改革，强化财政监管，财政工作在艰难中平稳运行。 一、一般公共预算执行情况 （一）收入执行情况 2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县大口径财政收入预算为59200万元，小口径财政收入预算为35300万元。全年实际完成大口径财政收入63338万元（含银西高铁增值税收入3715万元），占预算的106.99%，较预算超收4138万元，同比增长14.61%；小口径财政收入完成30880万元，占预算的
87.48%，较预算短收4420万元，同比下降6.16%。 分征收部门执行情况是：国税局完成35632万元，占任务24170万元的147.42%，较上年实际完成数增收15346万元，同比增长75.65％；地税局完成15138万元，占任务23250万元的65.11%，较上年实际完成数减收4345万元，同比下降22.3％；财政局完成11808万元，占任务10760万元的109.74%，较上年实际完成数减收2734万元，同比下降18.8％；乡镇完成760万元，占任务1020万元的74.51%，较上年实际完成数减收192万元，同比下降20.17％。 （二）支出执行情况 1．支出变动情况。2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县一般预算支出安排172543万元。其中：本级财力安排35300万元，上级补助收入69411万元，调入资金29626万元，上年结转3520万元，提前下达专项34686万元。在执行过程中，本级短收4420万元，调入资金调减23736万元，债务转贷收入16000万元，省市财政部门下达专项资金88860万元，新增各类财力性补助7911万元，最后全县一般预算支出调整为257158万元。 2．支出执行情况。2017年一般公共预算支出243548万元，占变动预算的94.71%，较上年227302万元增长7.15%，增加支出16246万元。 按照支出功能分类决算情况： 一般公共服务支出30880万元，同比增长17.57％；
2011上半年乡镇财政收入和预算执行情况汇报 2011年上半年，Xx在Xx的正确领导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧围绕年度任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显著成效，实现了时间过半、任务过半的目-标。现将2011年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下： 一、预算收入情况： 2011年上半年，Xx财政一般预算收入完成XX万元，完成全年任务目标的XX%，比去年同期增长XX%。其中：国税收入XX万元，完成全年任务的XX%，地税收入XX万元，完成全年任务的XX%。加上各类专款收入XX万元，2011年上半年，Xx财政收入是XX万元。 二、预算支出情况： 2011年上半年，Xx财政一般预算支出XX万元，占全年预算的XX%，具体情况是： 1、一般公务服务支出268万元，主要包括：办事处机关人员的工资，办事处机关日常办公经费，人口与计划生育支出和地税所经费。 2、公共安全支出支出20万元，主要是派出所经费及联防队员工资。 3、教育支出172万元，主要是盈园中学的建设投入，寒龙山小学的建设投入。 4、社会保障支出95万元，主要包括民政优抚，农村低保，社会救济，福利院经费、后期工程建设和前期工程欠款，寄思园投入。 5、医疗卫生支出31万元，主要是卫生院经费和新农合支出。 6、农林水事物支出35万元，主要是大环境绿化支出。 7、转移支付支出52万元，主要用于有线电视补助、村级道路建设补助、村水利建设补助、吃水补助。 8、其他支出192万元，主要是综合治税费用。 三、存在的问题 Xx财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求，但在财政税收中仍然存在一些困难和问题：一是财源不稳。今年以来，由于煤矿一直处于停产状态，税源基础十分薄弱，给财政税收带来困难；二是税种结构不合理。财政税收不均衡，企业所得税基数较低，增值税额度较小；地税收入超额完成任务，国税欠进度；三是税收质量不高，多数税收靠综合治税，成本较高；四是刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。 四、解决问题的措施 下半年，我们将紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年XX万元的任务目标。 一是大力发展新兴产业，加大培植财源力度。按照XX向四个方面挖潜力、要发展的要求，大力发展新兴产业，巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势，通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施，积极支持新兴产业加快发展，提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进XX限公司等9家新兴产业的基础上，通过借助外力，激活内力，启动民力，力争全年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕XX工业园区和XX工业园搞好服务，大力发展新城经济、总部经济，为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济，鼓励、吸引、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业，积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度，广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时，加快XX、XX等民营园项目建设步伐，对占而不建、占多建少的必须尽快收回，