职业病危害风险分级管
控清单
公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-9018）
职业病危害风险分级管控清单样表
方圆集团有限公司油漆生产车间 职业病危害风险分级管控 一、用人单位性质、规模、地点 方圆集团有限公司油漆生产车间隶属于方圆集团，注册地址位于方圆工业园海兴路21号，占地面积25000平方米，现有职工10人，其中直接接触化学品毒物员工8人。该项目2005年首次取得安全生产许可证，2015年4月30日换发了《危险化学品安全生产许可证》，编号（鲁）WH安许证字【2015】060108号，许可生产范围：聚氨酯漆、乳胶漆等，有效期至2018年4月29日。2014年11月通过了三级安全标准化达标复审。现有生产规模为：每年生产涂料800吨，产品主要用于方圆集团有限公司内部使用。 二、自然环境概况、社会环境 方圆集团有限公司油漆生产车间位于方圆工业园海兴路21号。西部为泰特箱包厂，东部为泰诺制衣厂，北部为丰生冷藏厂和盈通毛衫厂南部为私人毛衫厂，车间北、南、东三面毗邻园区道路西面为城市排水设施。依据《油漆厂卫生防护距离标准》辨识，本单位安全距离符合《危险化学品安全管理条例》第十九条要求的“八大场所、区域”。该生产项目实行了功能分区，包括联合厂房（由西至东包括油性涂料生产区、固体物料储存区、水性乳胶漆生产区、空房）、埋地二甲苯罐区、综合办公楼。涂料生产区域四周以墙和建筑物与办公区分开，界区内人流物流较小，南部朝向道路设内外两层大门。 三、职业病危害因素调查
1、主要原材料、产品（中间产品）名称、数量 本单位主要原材料有：二甲苯、聚氨酯树脂、改性醇酸树脂、醋酸丁酯、中黄、桔黄防锈颜料、中铬黄、桔铬黄粉、聚氨酯漆、醇酸系列油漆、斯太尔白、内外墙乳胶漆及各种助剂等。其中二甲苯年使用量约100吨，醋酸丁酯年使用量约20吨，各种油漆年产量大约800吨。 2、生产工艺及流程： 按配方将各种液体、固体原料经配料、溶解、分散、研磨、过滤，检验合格后包装、入库。整个生产工艺过程均在常温、常压下进行。（1）、配料、溶解 按配料单要求准确计量出二甲苯、树脂、助剂及各种粉料的重量，搅拌、溶解。 （2）分散 按投料顺序将助剂、颜料等，分多次投放到高速分散机内，高速分散机经高速分散溶解后转研磨工序。 （3）研磨 研磨工序是用氧化锆珠在涂料中运转至6小时左右以达到产品所需要的细度、粘度。 （4）调漆调色 在调漆罐内微调出所需规格、颜色的色漆。 （5）过滤、检验、包装 将研磨好的漆浆转入过滤机或滤网过滤，滤去漆浆中杂质以提高漆浆
文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)
职业病危害风险分级管控管理制度 1月的 为规范本公司内各单位职业病危害风险点的分级管控，从源头减少职业病隐患的产生，控制职业病发生，杜绝职业病事故发生，实现安全、健康生产，特制定本制度。 2. 范围 适用于在我公司（包括子公司）范围内职业病危害的风险分级管控。 3. 依据 3.1〈〈中华人民共和国职业病防治法》2016年7月3日； 3.2 DB37/T 297 2017〈〈用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》 4 .程序规范 4.1职业病危害风险分级管控程序 职业病危害基础资料收集与准备r作业岗位职业病危害作业分级r作业岗位职业病危害风险分级r制定并评审风险控制措施r风险培训r风险点分级管控r风险信息更新。 4.2基本原则 4.2.1全员参与职业病危害风险辨识、分级和管控，确保风险管控措施持续有效。总经理应全面负责，分管负责人督促、检查相关措施的落实，职业卫生管理人员负责组织实施，生产、技术、设备管理人员及生产车间管理人员、员工均应参与该工作； 4.2.2生产车间应根据作业岗位职业病危害风险评价结果，落实职业卫生管控 措施。风险评价应遵循科学客观的原则，评价所需基础资料的调查应详实、准确，职业 病危害因素检测数据应真实有效且覆盖所有接害岗位和工作地点； 4.2.3职业病危害因素的检测应严格遵守相关检测规范的要求，委托第三方取得相应
资质的单位开展职业病危害因素的检测工作； 4.3职业病危害基础资料收集与准备 4.3.1各车间应将本车间凡是涉及职业病危害的岗位信息（接触危害因素、接触人数、时间、现有防护措施等）收集、汇总上交至职业病双体系建设办公室（生产管理中心）； 4.3.2各职能部门（生产、技术研发、设备等）应将现有的职业病危害防护措施以及管控情况总结并上交至生产管理中心； 4.3.3生产管理中心应将职业病危害因素的检测、评价以及职业健康查体情况、个人健康监护档案汇总； 4.4作业岗位职业病危害作业分级 4.4.1生产管理中心根据收集到的基础资料，按照〈〈用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》，进行作业岗位职业病危害作业分级； 4.4.2分级过程应严格按照实际监测数据与危害分布情况进行计算； 4.4.3各车间应协助生产管理中心完成本项工作； 4.5作业岗位职业病危害风险分级 4.5.1根据作业岗位职业病危害作业分级情况，按照〈〈用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》，进行职业病危害风险分级； 4.5.2根据作业岗位职业病危害风险分级结果，将风险分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）四个级别，分别以“I II III IV 表示；
精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息
. 双重预防体系问题应知应会 一、什么是双重预防体系？ 答：安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系 职业病危害风险分级管控体系、职业病隐患排查治理体系 二、安全生产分级管控体系包含哪些内容？ 答：1风险点划分确定2风险点登记台账3作业活动清单4设备设施清单5工作危害分析(JHA+LS)评价记录6（设备设施）安全检查（SCL+LS）评价记录7作业活动风险分级管控清单、8设备设施风险分级管控清单9重大风险点清单 三、2什么是风险？ 答：风险是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。 风险=可能性×严重性（R=L*S）；R:危险性（也称风险度）：事故发生地可能性与事件后果地结合，R越大危险性越大；L: 事故发生地可能性(1-5)； S: 事故后果严重性(1-5)。 四、什么是风险点？ 答：风险伴随地设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施地伴随风险地作业活动，或以上两者地组合。 （风险点划分原则：大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业） 五、什么是危险源？ 答：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或它们地组合。(分为人地因素、物地因素、环境因素和管理因素四类) 六、什么是危险源辨识？ 答：识别危险源地存在并确定其分布和特性地过程。 （辨识对象：潜在地人地不安全行为、物地不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素） （辨识方法：设备设施采用安全检查表法（简称SCL）；作业活动采用工作危害分析法（简称JHA） 七、什么是风险评价？公司采用什么评价方法？ 答：对危险源导致地风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施地充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定地过程。 公司采用地风险评价方法：为风险矩阵法（简称LS）R=L（可能性）*S（严重性）1-3(蓝色)5级4-8(蓝色)4级9-12(黄色)3级15-16(橙色)2级20-25(红色)1级 八、怎样风险分级？ 答：通过科学、合理方法对危险源所伴随地风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 风险等级分5级：A、B、C、D、E（1、2、3、4、5）级，极其危险、高度危险、显著危险、轻度危险、稍有危险。 管控级别分4级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四
烟台世缘橡胶有限公司 职业病危害风险分级管控报告 二〇一八年六月
1 分级管控依据和范围 (1) 1.1分级管控目的 (1) 1.2分级管控依据 (1) 1.3分级管控内容和范围 (2) 1.4分级管控程序 (2) 2 职业病危害风险分级 (4) 2.1作业岗位单一职业病危害作业分级 (4) 2.1.1 接触生产性粉尘作业分级 (4) 2.1.2 接触化学物作业分级 (6) 2.1.3 接触噪声作业分级 (9) 2.1.4 接触高温作业分级 (9) 2.2作业岗位职业病危害总分级指数（T） (10) 2.3作业场所职业病危害分级指数(Z) (12) 2.4公司职业卫生管理质量分级指数（Q） (12) 2.5公司职业病危害综合风险等级(R)判定 (13) 3 职业病危害风险分级管控措施 (15) 3.1作业岗位职业病危害风险分级管控措施 (15) 3.1.1 粉尘作业岗位职业病危害分级管控措施 (15) 3.1.2 有毒化学物作业岗位职业病危害分级管控措施 (15) 3.1.3 噪声作业岗位职业病危害分级管控措施 (16) 3.1.4 高温作业岗位职业病危害分级管控措施 (17) 3.2公司职业病危害风险分级管控措施 (18) 3.2.1 用人单位职业病危害风险分级管控措施原则 (18) 3.2.2 公司职业病危害风险分级管控措施 (18) 3.2.3作业岗位职业病风险清单 (20)
1 分级管控依据和范围 1.1 分级管控目的 在委托烟台海汇检测中心对我公司作业场所存在的职业病危害因素进行全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，对我公司作业场所职业病危害风险进行分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 1.2 分级管控依据 《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52号《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令第47号《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》安监总安健〔2012〕73号《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》 鲁安监发〔2013〕76号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 （鲁政办字〔2016〕36号） 《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》 鲁安发﹝2016﹞16号 《用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册》 《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》GBZ/T229.1-2010 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》GBZ/T229.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》GBZ/T 229.3-2010 1
山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系 风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单 风险点风管控措施 危险源诱发事评价险责任 责任人 管控级别分单位层级 序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 用切割电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品 练 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练护保护器 用液压 弯管机 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆 曲 身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品 练
电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 经加工 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆 长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程 职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度，使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品 护设施 用电钻 根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120打孔 对空调 根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120组装 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器 6调试成品进 加强巡检，及 行电检 电缆老化，短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 线缆穿管，增 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 志 半成品 7入库入库 电缆老化破 增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损，未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级 及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换
制氧职业病危害风险(分级)
职业病危害风险分级管控报告 2016年11月03日
1 分级管控依据和范围 （1）分级管控依据 《用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册》 省安监局2016.4 《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》安监总安健〔2012〕73号 《职业性接触毒物危害分级》GBZ 230-2010 《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》 GBZ/T 189.10-2007 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》 GBZ/T229.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级第四部分：噪声》 GBZ/T229.4-2010
《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ 159-2004 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》 GBZ 2.1－2007 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》 GBZ 2.2－2007 《工作场所空气中有毒物质测定钠及其化合物》 GBZ/T 160.18-2004 《工作场所物理因素测量第8部分：噪声》GBZ/T 189.8-2007 （2）分级管控内容和范围
对运行期间存在的职业病危害因素进行识别，对职业病危害的健康效应、防护水平以及职业卫生管理措施等进行分析，确定各岗位、作业场所和用人单位的职业病危害风险分级，制定针对性的管控措施方案。 2 用人单位概况 位于。 联系人：联系方式： 3 职业病危害因素调查分析 （1）原辅料及产品 用人单位以空气为原料生产液氧、液氮、液氩。各种辅料年用量详细情况见表3-1。 （2）职业病防护设施及运行情况 表3-2 用人单位设置的防护措施情况
职业病危害风险分级管控制度 1 管控目的 全面辨识公司作业场所存在的职业病危害因素，按照规则进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控指施，建立风险等级管控标准，提高职业卫生管理效能。 2 适用范围 公司范围内所有存在职业病危害因素的岗位和部位 3 管控对象 3.1职业病危害风险识别程序及标准 3.2职业病危害风险识别过程控制 3.3职业病危害风险分级 3.4职业病危害风险管控原则和要求 4 管控内容 4.1 工作依据 《职业病危害因素分类目录》2015 版 《高毒物品目录》 《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素》GBZ2.2－2007 《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》GBZ／T229.1－2010 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》GBZ／T229.2－2010 《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》GBZ／T229.3－2010 《工作场所职业病危害作业分级第四部分：噪声》GBZ／T229.4-2012 《职业性接触毒物危害分级》GBZ230-2010 《工作场所物理因素测量第 10 部分：体力劳动强度分级》GBZ／T189.10-2007 《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》DB37／T2973－2017 4.2 主要术语与定义 职业病危害作业分级：依据工作场所职业病危害因素的危害程度、检测结果和劳动者体力劳动强度对接触职业病危害作业进行的分级。 职业病危害风险：职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤的可能性和严重性的组合。可能性，是
国家安全监管总局 关于公布建设项目职业病危害风险分类 管理目录（2012年版）的通知 安监总安健〔2012〕73号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，各省级煤矿安全监察局，有关中央企业： 为加强建设项目职业卫生“三同时”的监督管理工作，根据《中华人民共和国职业病防治法》第十七条及《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第51号）第六条的规定，国家安全监管总局组织编制了《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（以下简称《目录》），现予公布，并就有关事项通知如下： 一、《目录》是指导安全生产监督管理部门实行建设项目职业卫生“三同时”分类监督管理的依据，各级安全生产监督管理部门应按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》和《目录》对建设项目职业卫生“三同时”工作实施监督管理，并指导建设单位和职业卫生技术服务机构开展建设项目职业病危害评价工作。 二、《目录》是在综合考虑《职业病危害因素分类目录》所列各类职业病危害因素及其可能产生的职业病和建设项目可能产生职业病危害的风险程度的基础上，按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），对可能存在职业病危害的主要行业进行的分类。《目录》由国家安全监管总局定期修订公布。 在实际运用中，如果建设项目拟采用的原材料、主要生产工艺和产品等可能产生的职业病危害的风险程度，与其在《目录》中所列行业职业病危害的风险程度有明显区别的，建设单位和职业卫生技术服务机构可以通过职业病危害预评价作出综合判断，根据评价结果确定该建设项目职业病危害的风险类别。 三、各省级安全生产监督管理部门可以根据本地区建设项目职业卫生“三同时”工作的实际情况，对《目录》作出调整补充。 国家安全监管总局 二〇一二年五月三十一日 建设项目职业病危害风险分类管理目录 （2012年版） 序号类别名称严重较重一般一采矿业 （一）煤炭开采和洗选业 1 烟煤和无烟煤开采洗选√ 2 褐煤开采洗选√ 3 其他煤采选√ （二）石油和天然气开采业 1 石油开采√ 2 高含硫化氢气田开采√ 3 其他天然气开采√ （三）黑色金属矿采选业 1 铁矿采选√ 2 锰矿、铬矿采选√ 3 其他黑色金属矿采选√
ICS13.100 B09 备案号：DB 山东省地方标准 DB XX/ XXXXX—XXXX 制鞋企业职业病危害风险分级管控 体系指南 Implementary guide for management and control system of occupational disease hazards risk classification of footwear industry 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 （征求意见稿） XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施
目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语、定义 (1) 4 职责要求 (2) 5 工作程序和内容 (3) 6 文件管理和持续改进 (5) 附录A（资料性附录）生产工艺流程 (6) 附录B（资料性附录）制鞋企业职业病风险清单 (7) 附录C（资料性附录）制鞋企业职业病危害风险现场管控措施 (11) 附录D（资料性附录）制鞋企业害重大风险职业病处置措施 (17) 附录E（资料性附录）制鞋企业职业病危害风险点名册举例 (18)
前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东安全生产监督管理局提出。 本标准由山东省质量技术监督局批准。 本标准负责起草单位：青岛顺昌检测评价有限公司、青岛泰光制鞋有限公司本标准主要起草人：纪业武、滕志昂、刘玉鹏、沙慧。 本规范由青岛顺昌检测评价有限公司负责解释。
（工贸企业）风险分级管控企业提供的有关资料 （1）企业平面图及周边环境； （2）组织架构图； （3）在用设备清单及点检表 （4）特种设备清单、年度检定报告书； （5）工艺流程、安全操作规程、设备操作规程、工艺技术操作规程； （6）特种作业人员或需持证上岗人员台账； （7）隐患排查表、安全检查表； （8）相关方资料； （9）原材、辅材清单； （10）过去已识别的危险源清单、重要危险源清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；（11）危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南； （12）应急预案文本； （13）安全管理制度； （14）各岗位职责或安全生产责任制； （15）安全设施设计专篇、职业卫生设施设计专篇； （16）安全评价报告；
（17）职业危害评价与监测资料等。 注释：1、请优先提供1-7的资料， 2、8-17如有请尽量提供。 3、填写附件1、2、3的表格。 附件1 1、企业概况 企业名称 注册地址 法定代表人注册资本 企业总人数固定资产 主要负责人专职安全员人数 厂区占地面积2016年销售额 主要产品 企业类型请在方框中√ □危险化学品生产企业□ 危险化学品使用发证企业 □危险化学品使用企业（包括仓储经营和自由储存设施的经营） □使用危险化学品构成重大危险源□存在重点监管危险工艺、装置的企业□使用危险化学品作为原料生产化学品（危险化学品除外）的企业
□冶金□有色□建材□机械□轻工□纺织
附件2 XX企业设备清单 名称型号温度压力容积是否是特种设备
附件3 XXX企业建（构）筑物清单 名称占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 长×宽(m) 层数火险类别耐火等级备注
某石化科技有限公司职业病危害风险分 级管控报告 山东清沂山石化科技有限公司
职业病危害风险分级管控报告 2016年8月
1 分级管控的依据和范围 1.1分级管控目的 在对用人单位作业场所存在的职业病危害因素全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，通过合适的风险模型，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 1.2分级管控依据 《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52号 《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令第47号 《国家安监总局关于公布建设项目职业危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》安监总安健（2012）73号 《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》鲁安监发（2013）76号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁政办字（2016）36号 《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发（2016）16号 《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》GBZ/T299.1-2010 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》GBZ/T299.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》GBZ/T299.3-2010 《工作场所职业病危害作业分级第四部分：噪声》GBZ/T299.4-2010 《职业性接触毒物危害分级》GBZ230-2010
《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》GBZ/T189.10-2007 1.3分级管控内容和范围 对山东清沂山石化科技有限公司的原料与成品罐区、生产车间及相关辅助车间单元等在生产运行期间存在的职业病危害因素进行识别，借助该公司聘请具有资质的中介服务机构出具的职业病危害现状评价报告书，对职业病危害的健康效应、防护水平以及职业卫生管理措施等进行分析，确定各岗位、作业场所和该公司的职业病危害风险等级，制定针对性的管控措施方案。具体分级范围见表1。 表1 具体分级范围
设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械 风险点检查项目 标准 评价 级别风险 分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管 控 层 级 责任 单位 责 任 人 备 注 编 号类型 名 称 序 号 名称 工程 技术 措施 管理 措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急 处置 措施 1 设施 部位 场所 区域 电 焊 机 1 电源 线 无老化，不 漏电 4 低断路影响使用，短路损坏设备 或引起火灾，漏电造成人员伤 亡 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰 2 焊把 外观完好、 无破损 4 低 漏电伤人 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰3 焊机 外壳 无大的变形 和破损，有 保护接地或 保护零线 4 低机壳内器件受干扰或得不到有 效保护而损坏或无法正常工作 漏电造成设备毁损，人员触电 伤亡 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰 4 开关无明显损 坏，摔裂痕 4 低机器不工作或不正常工作，漏 电伤人 使用 前检 查、 日常 班 组 焊接 一部 高 继
迹点检峰 5 把线 和回 路线 外观破损、 裸露，有老 化现象 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰 2 设施 部位 场所 区域 磨 光 机 1 电源 线 无老化，不漏电 4 低 断路影响使用，短路损坏设备或引起 火灾，漏电造成人员伤亡 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰2 电机运行平稳 4 低 机械伤害、漏电伤害 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰3 防护 罩 稳定牢固 4 低 机械伤害 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰4 开关 无明显损坏，摔 裂痕迹 4 低 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰5 切割 片 耐磨、牢固 4 低 机械伤害 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰
职业病危害风险分级评级标准 1 工作程序和内容 1.1 风险评价准则 根据作业场所或作业岗位存在的职业病危害因素的固有危害程度、接触水平和作业工人体力劳动强度，进行工作场所职业病危害作业分级，在此基础上综合考虑多种有害因素对风险的影响权重，结合作业岗位职业病危害因素的接触人数、防护水平和健康效应，借助风险评估的经验公式量化发生职业病或职业健康损伤的可能性和严重性，判定风险等级。 1.2 工作步骤 风险分级管控体系建设步骤为： a)基础资料准备。通过工程分析和职业卫生调查，辨识工作场所存在的职业病危害因 素并对其浓度（或强度）进行测定（或测量）或搜集有效的检测数据。 b)作业岗位职业病危害作业分级。根据职业病危害因素的危害特性、接触时间、检测 结果和作业工人的体力劳动强度进行接触职业病危害作业分级。 c)作业岗位职业病危害风险分级。根据作业岗位工人接触各种职业病危害作业分级的 权重系数、接害人数、防护措施及职业病和职业健康损伤的发生结果确定职业病危 害风险级别。 d)分级管控。按照作业岗位职业病危害风险级别实施职业病危害风险控制措施和分级 管理。 1.3 风险点确定 通过详实的职业卫生调查和工程分析，明确工作场所职业病危害因素的时空分布和岗位接触情况，确定职业病危害风险点。 固定作业的职业病危害风险点为岗位工人接害的工作地点或设施，非固定作业的职业病危害风险点为接害的岗位工人及其工作范围内存在职业病危害的设施、部位、场所或区域总和（例：锅炉巡检工接触粉尘、噪声和高温）。 1.4 危险源（职业病危害因素）辨识 1.4.1 职业病危害因素辨识应采用工程分析法、经验对照法、检测检验法等方法，参见附录B。 1.4.2 职业病危害因素辨识应依据职业病危害因素分类目录、GBZ 2和GBZ 160规定的相关内容进行分析。 1.4.3 职业病危害因素辨识应对职业病危害因素的来源、时空分布、接触方式及接触时间进行分析。 1.5 风险评价 1.5.1 风险评价方法 1.5.1.1 作业岗位职业病危害作业分级
设备设施风险分级管控清单单位：装试车间 风险点检查项目 标准评 价 级 别 风 险 分 级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责任人 备 注 编号类 型 名 称 序 号 名称 工程技术 措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护措 施 应急处置措 施 1 设 备 设 施 起 重 机 1 吊钩 吊钩不得 出现裂 纹、磨损 或者变 形；吊钩 防脱器配 置齐全。 4 低 风 险 起重伤 害 设置防脱钩装置，吊 钩出现裂纹或者磨 损超变形超标进行 更换，按额定起重量 提升。 发现失效立即更 换或处理。 三级教育， 每年安全培 训不少于8 课时；特种 作业人员和 维修人员持 证上岗 进入工作现场 和上岗前，必须 按岗位、工种的 防护要求，正确 穿戴安全帽、防 护手套、工作 鞋、工作服。 发生事故，立即 进行救治，如有 必要拨打120就 医，及时向上级 汇报。 班 组 岗 位 维 修 班 耿庆军2 电动 机、减 速机 电机与联 轴器连接 牢固、电 缆线绝缘 良好；减 速机无缺 油、断齿、 固定螺栓 无松动、 4 低 风 险 起重伤 害 在电动机内设置热 传感元件；热过载保 护。电动机、减速机运 行时无异常声音；固定螺 栓无松动或缺损等状况 发现失效立即更 换或处理。 三级教育， 每年安全培 训不少于8 课时；特种 作业人员和 维修人员持 证上岗 进入工作现场 和上岗前，必须 按岗位、工种的 防护要求，正确 穿戴安全帽、防 护手套、工作 鞋、工作服。 发生事故，立即 进行救治，如有 必要拨打120就 医，及时向上级 汇报。 班 组 岗 位 维 修 班 耿庆军 1
安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安监科结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障麻地沟煤矿员工生命财产安全。 3、基本原则坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。 四、成立安全风险分级管控工作责任体系领导组组长：鲁占发（矿长）副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、赵建翔（通风副矿长）尹杰（行政副矿长兼工会主席）成员：业务科室、队组负责人领导组下设安全风险分级管控工作责任体系办公室，办公室设在安监科，办公室主任由薛金磊兼任，负责风险分级管控工作的日常工作协调、问题的落实、汇总和报告。 五、工作职责 （一）、领导小组职责
1、全面领导安全风险分级管控工作，负责安全风险分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系的建立。 2、每年年底组织矿长和分管负责人和相关业务科室、队组进行年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3、及时组织分管领导进行专项辨识评估，编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善年度重大安全风险清单及管控措施。 4、组织制定重大安全风险管控措施方案，做到人员、技术、资金有保障。 5、每月、旬组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，进行月、旬安全风险辨识评估，布置月、旬安全风险管控重点，明确责任分工。 6、严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 （二）办公室职责 1、具体制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及各层级责任制、考核奖惩等内容。 2、指导、督促各相关科、队组开展“安全风险分级管控”工作。
xx限公司 职业病危害风险分级管控报告 二〇一七年二月
1 分级管控依据和范围 (1) 1.1分级管控目的 (1) 1.2分级管控依据 (1) 1.3分级管控内容和范围 (2) 1.4分级管控程序 (2) 2 职业病危害风险分级 (4) 2.1作业岗位单一职业病危害作业分级 (4) 2.1.1 接触生产性粉尘作业分级 (4) 2.1.2 接触化学物作业分级 (6) 2.1.3 接触噪声作业分级 (8) 2.1.4 接触高温作业分级 (9) 2.2作业岗位职业病危害总分级指数（T） (9) 2.3作业场所职业病危害分级指数(Z) (13) 2.4公司职业卫生管理质量分级指数（Q） (13) 2.5公司职业病危害综合风险等级(R)判定 (14) 3 职业病危害风险分级管控措施 (15) 3.1作业岗位职业病危害风险分级管控措施 (15) 3.1.1 粉尘作业岗位职业病危害分级管控措施 (15) 3.1.2 有毒化学物作业岗位职业病危害分级管控措施 (15) 3.1.3 噪声作业岗位职业病危害分级管控措施 (16) 3.1.4 高温作业岗位职业病危害分级管控措施 (17) 3.2公司职业病危害风险分级管控措施 (18) 3.2.1 用人单位职业病危害风险分级管控措施原则 (18) 3.2.2 公司职业病危害风险分级管控措施 (18) 3.2.3作业岗位职业病风险清单 (20)
1 分级管控依据和范围 1.1 分级管控目的 在委托X县疾病预防控制中心与X市疾病预防控制中心对我公司作业场所存在的职业病危害因素进行全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，对我公司作业场所职业病危害风险进行分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 1.2 分级管控依据 《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52号《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令第47号《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》安监总安健〔2012〕73号《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》 鲁安监发〔2013〕76号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 （鲁政办字〔2016〕36号） 《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》 鲁安发﹝2016﹞16号 《用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册》 《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》GBZ/T229.1-2010 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》GBZ/T229.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》GBZ/T 229.3-2010 1
第2部分安全风险分级管控 一、工作要求 1.组织机构与制度 建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，明确负责安全风险分级管控工作的管理部门。 2.安全风险辨识评估 （1）年度辨识评估。每年底矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。 （2）专项辨识评估。以下情况，应进行专项安全风险辨识评估： a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前； b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时； c.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前； d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。
3.安全风险管控 （1）内容要求 a.建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。 b.建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善； c.重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、资金有保障。 （2）现场检查 跟踪重大安全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班下井制度，发现问题及时整改。 （3）公告警示 及时公告重大安全风险。 4.保障措施 （1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。 （2）定期组织安全风险知识培训。 二、评分方法
1.按表2-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。 2.项目内容中缺项时，按式（1）进行折算： C B A ?-= 100100 …………………………………（1） 式中 ： A ——实得分数； B ——缺项标准分数； C ——检查得分数。
职业病危害风险清单 序号活 动 类 型 分部 工程 分项 工程 重大危险 因素 可导致 的事故 目标指标 经费 投入 （万 元） 管理措施 责任 部门 启动 时间 完成时 间 1 日 常 施 工 各工 程 电器 使用 电源线、电 器设施破 损 触电 年触电亡人事故为零， 重伤事故控制在0.5‰ 轻伤事故发生率15‰ 1、振捣器电源线完好，无损坏，设施合 格率100％2、振捣器外壳完好率 100％ 0.5 1、在使用电器作业时，电源线设专人 看护，并佩戴绝缘手套、绝缘鞋。2、 配备专用开关箱，箱内必须装设漏电 开关。3、定期对各种电器进行绝缘电 阻摇测。4、持证上岗，定期对操作证 进行复审。 项目 部 2017.0 5 2017年 10.10 2 施 工 现 场 氧气 瓶、 乙炔 瓶 使用与存 放不当，防 护设施缺 陷 化学性 爆炸、 火灾 1、防护设施合格率 100％；2、火灾事故为 零。 1、安全阀压力表、回火器齐全有效； 2、 氧气瓶和乙炔瓶间距不小于5m，两瓶同 明火作业小于10m，禁止在工程内使用液 化石油气钢瓶和乙炔发生器作业。 0.3 1、定期对设施进行检查，防护设施损 坏及时更换；使用前对设施进行检查， 不合格禁止使用，专人负责管理；2、 严格执行用火审批制度，操作前办理 用火申请手续；3、遇有五级以上大风 等恶劣气候时，高空和焊割作业应停 止；4、发生有明火作业的同时，严禁 电气焊操作。 项目 部 2017.0 5 2017年 10.10 3 洞 口、 临边 防护 洞口 临边 搭设 临边未防 护 高处坠 落物体 打击 无物体打击及高处坠 落事故（死亡事故为 零，重伤事故0.5‰， 轻伤事故发生率不超 过15‰） 1、电梯井口装设1.2m高开启式安全防护 门，楼梯平台四周搭设1.2m安全防护栏， 通道出入口搭设双层防护棚（高层长6米、 多层长3米），预留洞口边长1.5m以上 四周搭设1.2m高防护栏，边长50m以下 的洞口加设固定盖板，0.5m－1.5m的洞 口预留钢筋网，上面加设盖板；2、临边 搭设1.2m高的双道防护栏，并立挂安全 网。3、四口封闭、防护设施完好率100％； 4、五临边防护设施完好率100％。 0.6 1、制定洞口、临边安全防护设施管理 方案。2、全面检查统计洞口、临边防 护设施情况。3、按规定搭设临边防护。 4、分析并提出完善保护措施的要求。 5、依据要求实施完善措施实施情况。 6、检查并验收完善措施实施情况。 项目 部 2017.0 5 2017年 10.10