QD(B)7.01.08-A
控制计划编制指南
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1.目的
1.1通过控制计划的制定、实施、管理，确保制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。
1.2规范控制计划编制要求，使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划中有针对性的体现，并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求；
2.适用范围
2.1适用于公司产品在样件制作、小批量和批量生产过程中控制文件的编制。
3.职责
3.1工艺技术部门
1）控制计划的归口管理部门，负责组织多功能小组编制控制计划。
2）随着测量系统和控制方法的评价和改进对控制计划进行修订。
4.程序
4.1控制计划制定的时机
4.2控制计划制定的原则
4. 3控制计划的制定过程
4.3.1为了达到过程控制和改进的有效性，研发小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：
a) 过程流程图；
b) 过程失效模式及后果分析(PFMEA)；
c) 特殊特性；
d) 从相似零件得到的经验；
e) 研发小组的经验及对过程的了解；
f) 设计评审；
g) 优化方法（如：QFD，DOE等）。
4.3.2针对产品/过程的特殊特性及其它特性确定需要控制的内容控制的内容中必须有对产品/过程的特殊特性/产品的检验和试验进行控制的描述。
4.3.3确定为避免生产不良品或操作失控所需的纠正措施(即反应计划)。
4.3.4控制计划的制定采用标准的《控制计划》(附件-1)表进行，如顾客有特殊要求时
则依顾客规定的表单进行。
4.3.5控制计划作成后，研发小组用《控制计划检查表》对控制计划进行完整性检查。
4.3.6控制计划是一动态文件，当下列条件发生改变时，研发小组应及时更新控制计划：
a) 产品设计变更；
b) 过程变更；
c) 检查方法/频次发生变更；
d) 测量系统发生变化；
e) 过程不稳定；
f) 过程能力不充分等。
4.3.7控制计划的实施与管理
a) 顾客未要求提供控制计划时，通用控制计划可适用于相同过程、相同原料生产出来的相同系列的产品；但当顾客要求提供控制计划时，则必须向顾客提供单一的控制计划。
b) 控制计划一般不能直接用于指导生产，因此要根据控制计划中的控制项目和要求，编制一系列作业指导书，供现场具体的操作人员使用。
c) 控制计划是受控文件，需按照《文件管理程序》进行控制。
5、控制计划的编制要领
5.1表格样式
5.2表格中内容填写要求及规范
○1控制计划名称：输入零部组件名称，如：减振器总成、连杆焊接总成等；
○2控制计划编号：据公司内部执行的编号文件进行编号，以便该文件的控制、管理。
○3控制计划阶段：根据文件编制阶段要求，将相应的阶段前“□”变更为“■”。
○4主要联系人/电话：填入控制计划的编制人姓名、电话。
○5日期(编制)：填入首次编制控制计划的日期。
日期(修订)：填入最近修订控制计划的日期。
○6零件编号/最新更改水平：
单一产品：输入产品图号（主机厂有要求时，需填写主机厂图号），如：SA-750Qq/0-0（GN3-18077-BA）
通用版本：输入产品类别（通用版本必须附有产品目录），如：筒式充气产品通用（图号见附表目录）；
○7核心小组：填入负责开发过程FMEA项目小组成员，包括项目经理、主管工艺员、主管设计员、主管质量员。
○8顾客工程批准/日期（如需要）：必要时，获取顾客负责工程的部门的批准。
○9零件名称/描述：
单一产品：输入主机厂车型及产品名称（来源于产品图纸），如：江铃N720车液刹前减振器总成；
通用版本：输入产品类别，如：筒式充气减振器总成；
○10供方/工厂/批准/日期：由供方或本公司研发小组组长批准，并填入批准的日期。
○11顾客质量批准（如需要）：必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准。
○12供方/工厂：填入公司全称---成都九鼎科技（集团）有限公司；
○13供方代号：填入顾客指定公司的识别号；
○14、○15其它批准/日期（如需要）：必要时，获取其他有关人员的批准。
○16零件/过程编号：填入序列号。
○17过程名称/操作描述：填入工序名称，此内容包含进货检验、产品出库、搬运、存储、产品生产工序、成品入库等。（此处所有的序号、工序名称、流程顺序必须与过程流程图、PFMEA、作业指导书等文件保持一致）
○18生产设备：填入操作过程中所用到的生产设备/工装/夹具等的名称、型号。
○19特性：此处包含当前工序所包含的产品特性及过程特性。
编号：对当前工序的产品特性和过程特性分别按顺序编号；
产品（特性）：填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图样或其它主要工程文件中所描述的部件、零件的特点或性能；【从所有来源中（图纸、特殊特性清单、DFMEA等）识别组成重要产品性能的特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入】
过程（特性）：过程特性是指影响产品特性的过程参数；此栏填入影响产品特性的过程特性
的相关内容，过程特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。【应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性】
○20特殊特性分类：填入顾客指定的或公司内部确定的产品、过程的特殊特性符号。【与PFMEA中“等级”保持一致】
○21产品/过程规范/公差：填入产品/过程规范/公差的要求，产品/过程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、技术标准、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及有关技术文件中获得。
○22评价/测量技术：填入零件在生产过程中所使用到的检测方式或测量设备的名称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具、试验装置。
○23样本容量/频率：列出当前测量技术下检测所需要样本容量和频率。
注意：1）样件阶段控制计划的样本容量/频率应比试生产或批生产控制计划的样本容量/频率严。
2）检测技术、样本容量/频率必须与作业指导书中要求一致；
○24控制方法：填入对操作进行控制的简要描述。所用的控制应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进
行控制。
特殊特性的控制要求：
1）与特殊特性相关的处控制方法称为特殊控制，所有特殊控制方法必须反应到控制计划中；
2）所有关键特性、重要特性、安全特性必须有相应的特殊控制措施。
3）关键特性：按顺序优先选用防错、100%自动控制、SPC、首末件检验。
4）重要特性、重大影响特性：按顺序优先选用防错、100%自动控制、SPC、首末件检验、100%目测。
特性的控制方法：
○25反应计划：规定在产品或过程变得不稳定情况下，应采取什么措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（如操作者、调整人员或监督者）的职责，反应计划可以是：
1）返工/返修；
2）拒收；
3）停机处理；
4）通知质量负责人；
5）调整参数（设备、过程参数）；
6）改变作业方式；
7）增加检验频次容量；
8）更换材料；
9）更换工装；
10）100%检验。
6、控制计划的维护管理
当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法修改、频次修改时，应评审和更新控制计划。
垃圾管理计划 GARBAGE MANAGEMENT PLAN 船名： Ship’s name IMO编号: / IMO Number 船舶呼号: / Call sign 船籍港: Port of Registry 船舶识别号： Ship identification 本计划业已经主管机关审核符合国际海事组织制定的《73/78防污公约》附则V第10条和《垃圾管理计划编制指南》的各项要求. This Plan has been approved by the Competent Authorities and is written in accordance with the requirements of Regulation 10 of Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto(MARPOL 73/78)and the requirements as stated in the Guidelines for the Development of Garbage Management Plan by the International Maritime Organization. 主管机关核发印章：中华人民共和国 Approval Stamp of Administration: 2018年月日 yy-mm-dd
1.本计划是根据《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》(以下简称本公约)附则V的2016年修正案规定的要求和我国有关规定编写的。 2.本计划包括了国际海事组织制定的《垃圾管理计划编制指南》所要求的全部资料和操作程序。 3.本计划须经中华人民共和国海事局签注。 4.本计划是为本船船员在船上使用,以船员使用的工作语言中文为准。 5.本船全体船员应严格按本计划有效地管理垃圾,防止水域污染。
船名： Name of Ship ________________________________________________ 船舶呼号： Call Sign _________________________________________________ 船籍港： Port of Registry _______________________________________________ 船旗国： Flag State _________________________________________________________ 船舶所有人： 船舶经营人： Manager _____________________________________________________ 本计划经主管机关审核符合国际海事组织制定的《73/78防污公约》附则V第9条和《垃圾管理计划编制指南》的各项要求。 This pla n has bee n approved by the Compete nt Authorities and is writte n in accorda nee with the requireme nts of regulati on 9 of Annex V of the In ter natio nal Conven ti on for the Preve nti on of Polluti on from Ship's, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL73/78) and the requireme nts as stated in the Guideli nes for the Developme nt of Garbage Man ageme nt Plan by the Intern ati onal Maritime Orga ni zatio n .言 1.本计划是根据《经1978 年议定书修订的1973 年国际防止船舶造成
控制计划编制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。 2.0适用范围 适用于本公司所有产品。 3.0职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。 3.2.控制计划由技术部部长批准。 3.3.各部门按控制计划实施过程控制。 3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。 4.0工作内容 4.1.资料收集 4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。 顾客图样、数模、样件和测量记录 顾客和内部规范 检验计划和抽样频次 设备、工具和模具工装清单 附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单
性能试验要求 过程流程图 过程失效模式及后果分析 特殊特性清单 从相似零件得到的经验 4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。 4.2.编制控制计划 4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。 4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。 4.2.3.控制计划中应包含以下内容： 所有作业和特殊特性 PFMEA的建议措施 顾客要求的抽样计划 特殊特性Ppk研究抽样计划 设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标 确定了所有认可的测量和试验设备 确定了所有的材料和工程规范 采用理想样本抽样计划 4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。 4.3.控制计划编制方法
咸阳市亭口水库淹没区交通桥工程Ⅳ标段 达溪河大桥工程 质量管理控制计划及措施 陕西秦地建设有限公司 咸阳市亭口水库淹没区交通桥工程Ⅳ标段达溪河大桥工程 2018年3月
咸阳市亭口水库淹没区交通桥工程Ⅳ标段达溪河大桥工程 质量管理控制计划及措施 一、工程质量控制的原则 为了使本工程的质量完成达到国家标准和施工合同文件规定的要求，将严格遵循以下的原则： （1）坚持质量第一的原则； （2）坚持以人为本的原则； （3）坚持预防为主的原则； （4）坚持质量标准的原则； （5）坚持科学公正的原则； 二、工程质量控制措施的工作内容 1、制度保证措施 （1）、建立建全工程质量终生责任制。 （2）、确保质量检查工程师监督的有效性、权威性。 （3）、实行优质优价的计价制度。 （4）、建立健全质量检查评审制度。 （5）、人员素质教育培训制度。 （6）、定期发布QC成果制度。 （7）、建立与监理工程师联系制度。 2、人力资源保证措施 全员选拔：选择思想素质好，有吃苦奉献精神，身体健康，能够适应各种环境的职员为培训对象，并进行相关的技能培训。
三、提高质量意识，健全落实各项制度 （1）、在社会主义市场经济条件下，在企业领导干部中树立“质量是效益，质量是信誉，质量是企业生命线”的观念，抓好质量管理是企业管理人员的头等大事，必须把质量抓紧抓好。 （2）、在全体职工中开展“质量关系企业的生死存亡，关系每个职工的切身利益”的大教育，使其认识到质量工作好坏与每个人的利益息息相关，把搞好质量工作变成职工的自觉行动。 （3）、严格按照本合同技术条款所引用的国家和部颁的技术标准和规程、规范的规定和技术要求选定工程材料、施工设备、施工工艺检验方法等，使工程施工完全符合技术标准和规范。 （4）、执行我单位行之有效的《技术管理条例》和《分级技术负责制》在业主和项目监理指导下，使各施工区段技术工作规范化。 （5）、推行全面质量管理，实行项目分解及目标管理，把施工和科研相结合，积极推广新技术、新材料、新工艺，为创建优质工程而奋斗。 （6）、严格施工前的技术、安全交底制，组织技术人员、管理人员会审图纸，发现问题与监理取得联系，待确认后再进行施工。并对作业人员进行定期质量教育和素质教育，使作业人员严格按设计及规范要求施工，确保工程质量。 （7）、项目经理部建立严密的质量检查组织机构，充分发挥质检机构专职质量人员的作用。坚持测量双检、隐蔽工程签证、质量挂牌、质量讲评、质量事故分析、通报处理等各项行之有效的质量管
垃圾管理计划GARBAGE MANAGEMENT PLAN SHIP’S NAME: M/V XXXXXX IMO NO.: 1234567 CALL SIGN: XXXX PORT OF REGISTRY: XXXX FLAG STATE: XXXX OWNER: XXXX 船务有限公司 XXXX SHIPPING CO., LTD.
Introduction 前言 This plan is established in accordance with Regulation 9 of Annex V of modification in 1995 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78). 本计划是根据《经1978年议定书修订的士1973年国际防止船舶造成污染公约》(以下称73/78防污公约) 附则V 1995年修正案第9条规定的要求编写的。 This plan includes all information and operation procedures required by Guideline of Garbage Management Plan which is established by IMO. 本“计划”包括了国际海事组织制定的“垃圾管理计划编制指南”所要求的全部资料和操作程序。 This plan established in working language is for the using of crewmembers on shipboard. 本“计划”是为了船船员在船上使用，以船员使用的工作语言编写。 All the crewmembers should manage garbage and prevent water area pollution effectively according to this plan strictly. 本船全体船员应严格按本“计划”有效地管理垃圾，防止水域污染。
附件 危险废物产生单位管理计划制定指南 为贯彻落实《固体废物污染环境防治法》（以下简称《固体法》）关于产生危险废物的单位必须按照国家有关规定制定危险废物 管理计划的规定，指导危险废物产生单位制定危险废物管理计划（以下简 称管理计划），特制定本指南。 一、适用范围 本指南适用于中华人民共和国境内危险废物产生单位（以下简称产废单位）。 二、基本原则 （一）依法制定，严格落实。产废单位应依据国家相关法律法规和标准规范的有关要求制定管理计划，并严格按照管理计划加强危险 废物全生命周期的环境管理。 （二）源头减量，过程控制。管理计划应注重减少危险废物的产生量和危害性，并采取防范措施避免危险废物在贮存、利用、处置等
过程中的环境风险。 （三）因地制宜，切合实际。以本指南为基础，在确保管理计划真实和可操作的前提下，企业可以结合实际情况，商所在地县级以上 人民政府环境保护主管部门调整相关内容。 三、基本要求 （一）制定单位 管理计划应由具有独立法人资格的产废单位制定。对拥有子公司． （具有独立法人资格）、分公司（不具有独立法人资格）或者生产基 地的集团公司（统称集团公司），按以下规则进行制定：1.子公司单独制定。 2.分公司或者生产基地（统称所属单位），按照属地管理原则划分制定单位。所属单位可与集团公司一起制定，也可分别单独制定。 原则上，所属单位与集团公司不在同一设区的市的，应当分别单独制 定。 （二）制定形式 管理计划应以书面形式制定并装订成册，封面和正文的排版使用既定格式（封面可增加企业标志）。按照填表说明填写《危险废
物管理计划》（见附1），并附《危险废物管理计划备案登记表》（见附2）。 （三）制定时限 原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。鼓励产废单位制定中长期（如5-10年）管理计划。制定中长期管理计划的，应当按年度制定实施计划。 四、主要内容 （一）基本信息 基本内容主要包括：单位名称、法定代表人、单位注册地址、生产设施地址、行业类别与代码、总投资、总产值、企业规模、联系人 以及联系方式等。 管理体系主要包括：危险废物管理部门及负责人、技术人员相关情况、制度制定及落实情况、管理组织框架等。 （二）过程管理 危险废物产生环节1. 产品生产情况主要包括：原辅材料及消耗量、生产设备及数量、产品及产量、生产工艺流程图及工艺说明等。危险废物产生情况主要包括：产生的危险废物名称、代码、废物 类别、有害物质名称、物理性状、危险特性、本年度计划产生量、上 年度实际产生量、来源及产生工序等。
控制计划编制指导书 编制：审核：批准： 颁布日期：2011年7月25日实施日期：2011年7月25日 文件修订履历
1.目的 针对产品制造过程，通过对其控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品制造过程中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出高质量的产品。 2.范围 适用于公司内所有产品的质量控制策划。 3.定义 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，研发小组应编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必须100%的检查。样件试制数量一般为2—5件。 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。量产控制计划中的内容必须包括产品尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。 4.职责和权限 研发小组负责制定样品、试生产和量产控制计划； 研发小组负责管理样品、试生产和量产控制计划。 5.程序 控制计划制定的时机 在样件试制之前，制定《样件试制控制计划》； 在试生产(小批量)生产之前，制定《试生产控制计划》； 在试生产结束后，批量生产前，研发小组根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成量产控制计划。 控制计划的制定原则
文件编号：TD/QR33 页码：第页共页样件：√试生产：生产：日期（编制）：日期（修订）： 主要联系人/电话： 计划编号：04-CSRL16-00 黄悦/ 8392559 2000/10/8 零件号/最新更改水平：顾客工程批准/日期（如需要）： 核心小组： HA200856 / △3 见《控制计划核心小组人员名单》 零件号/描述：供方/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）： CSRL16 / 汽车发动机电机端盖 供方/工厂：供方代号：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）： 零件/ 过程编号过程名称/ 操作描述 生产设备编 号 特性特殊 特性 产品过程 分类 产品/过程 规范/公差 方法 样本 评价 容量频率 反应计划 控制方法 1 A DC12 化学成 分 S 见化学成分报告 理化实验或光 谱仪化验 1 锭 1 锭/批进货检验程序 通知技术部/ 物控部 工序01 进货检验光谱仪 2 机械性能S σs ＞190 2 拉伸试验 1 锭 1 锭/批进货检验程序 N/mm 通知技术部/ 物控部 ψ＞3.5%
文件编号：TD/QR33 页码：第页共页样件：√试生产：生产：日期（编制）：日期（修订）： 主要联系人/电话： 计划编号：04-CSRL16-00 黄悦/ 8392559 2000/10/8 零件号/最新更改水平：顾客工程批准/日期（如需要）： 核心小组： HA200856 / △3 见《控制计划核心小组人员名单》 零件号/描述：供方/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）： CSRL16 / 汽车发动机电机端盖 供方/工厂：供方代号：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）： 零件/ 过程编号过程名称/ 操作描述 生产设备编 号 特性特殊 特性 产品过程 分类 产品/过程 规范/公差 方法 样本 评价 容量频率 反应计划 控制方法 1 精炼温度710～720℃热电偶100% 连续熔炼记录单颜氏炉升温 工序02 熔炼颜氏炉 2 铝料配比1：1 磅秤100% 1 次/炉 回炉料使用记 录 通知工艺员 3 清渣除杂质100% 1 次/半小时熔炼记录 通知工艺员/ 技术部
2018年垃圾分类工作计划 【第1篇】环卫队工作计划范文201x 年是“十三五”开局的第一年，也是我们环卫站开拓创新的一年，在新的一年里，我们将按照“构建和谐社会”的要求，坚持以人为本、环境优先的环卫工作理念，认真开展环境卫生综合整治工作，切实改善人居环境，提升小城镇品位。大力实施“人本管理”，改进管理方式，调动一切积极因素，认真落实镇党委、政府下达的各项工作任务，为我镇建设滨海城镇作出应有的贡献。现根据我站工作的实际情况，特制定201x年工作计划： 紧紧围绕镇党委、镇政府的中心工作，坚持以人为本、环境优先的环卫工作理念，以“清洁城镇、美化环境”为已任，在已有工作成果的基础上，创新工作方法，认真开展环境卫生综合整治工作，切实改善人居环境，提升小城镇品位。大力实施“人本管理”，改进管理方式，调动一切积极因素，努力开创我镇环卫事业新局面，为把我镇建设成为滨海中心城镇、宁波南郊最佳海洋休闲人居胜地而努力奋斗! 1、建立环卫工作体系，完善制度建设，强化队伍管理，全面提升环卫管理水平。一是用创新的精神更新管理理念，通过在建立镇村两级环卫体系等措施加大各项管理工作力度，保证环卫持续健康发展。二是加强制度建设，完善多种管理措施和各种规章制度。依靠机制管理，做到在制度面前
人人平等。坚持罚与教育相结合，加强队伍管理。 2、搭建培训平台，加大宣传力度，提高全民建设环境文明城镇的素质。一是对内加强人员培训的力度，以提高对社会服务的质量，通过有计划、有组织地学习与培训，建立一支能力过硬的的管理队伍。二是对外加强宣传力度，提高群众意识，努力营造全民建设卫生文明乡镇的良好氛围。 3、加强日常环境卫生管理工作，采取多种措施确保环卫工作的安全性、持续性，确保镇区及公路主干道沿线的环境卫生管理工作。 4、加强垃圾集中填埋处理工作，统筹做好各村的垃圾中转站的建设。 5、在镇区进行建厕改厕工作，增加环保和水冲式公厕比率以达到环卫基础设施标准，促进镇区公厕管理标准化、档次化。 6、在镇区推行门前卫生“三包责任制”工作，杜绝脏、乱、差现象出现，确保全镇环境卫生整体发展。 7、抓好建筑工地和它公共场所的环境卫生工作。 8、重点加大镇区的果皮箱、垃圾箱等环卫设施及垃圾站点管理、维修、新建力度，减少垃圾污染，改善镇区容貌，提升本镇品位。 9、加强硬件设施建设，配备垃圾压缩车，从硬件上为做好垃圾集中运输填埋打下坚实基础。
控制计划编制基准书1.目的 使公司的产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充分利用资源，确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进，以满足顾客和相关法规的要求。 2.适用范围 适用本公司为新产品或变更产品进行生产准备的活动。 3.职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制、评审最终文件； 3.2.控制计划由分管副总批准； 3.3.质量部负责对控制计划实施情况进行检查； 3.4.如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次 等修订，必要时，由产品主管技术人员提出更改意见，多方论证小组评审 后更新控制计划。 4.什么是控制计划 4.1.控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品 的控制方法的文件。 4.2.控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当前使用的控 制方法和测量系统。控制计划随着测量系统、控制方法的评价和改进而被 修订。 4.3.控制计划是APQP重要输出,是质量策划的一个重要阶段。 4.4.控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。 5.制订控制计划的基础信息包括一下内容 5.1.产品图纸、技术条件、规范；
5.2.过程流程图（两者必须统一）； 5.3.设计FMEA/过程FMEA； 5.4.产品/过程特殊特性清单； 5.5.相似零件的经验； 5.6.设计评审； 5.7.优化方法，如QFD法 QFD：Quality Function Deployment，质量功能展开 6.有关制订控制计划的方法 6.1.应针对所提供的产品在系统、子系统、部件/材料各层次上制订控制计划； 6.2.控制计划要求包括原材料及零件制造过程； 6.3.控制计划应列出用于制造过程控制的控制方法； 6.4.控制计划包括样件、试生产和正式生产三个重要的阶段，前一个控制计划 是后一个控制计划的基础； 6.5.在试生产和生产阶段都有考虑了DFMEA和PFMEA输出的控制计划； 6.6.必须使用多方论证方法制订； 6.7.控制计划应规定足够的频次，对所有产品进行全尺寸检验和功能验证； 6.8.试生产和生产控制计划中应列出MSA的要求； 6.9.在过程变得不稳定或不具备能力时启动规定的反应计划，适当时，反应计 划应包括产品的限制和100%检验（主要是产品特殊特性）； 6.10.当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法修改、频 次修改时，应评审和更新控制计划； 7.样件、试生产、生产控制计划的区别 7.1.样件控制计划： 是对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验的描述，产品质量策划小
船舶垃圾管理计划 1.5全体船员职责 (1)严格遵守《垃圾管理计划》的要求; (2)认真参加《垃圾及管理计划》的培训和演习； (3)船舶发生垃圾污染事故时，按大副指令参加应急处理工作。 2.船舶垃圾管理原则及减少垃圾的措施 2.1本船垃圾采取分类收集和储存，按不同要求加工和处理； 2.2本船垃圾在船舶离港前尽可能申请港方接受处理，尽量减少在海上的排放量； 2.3本船在海上排放处理垃圾时，严格遵守《73/78防污公约》附则V的规定； 2.4进行垃圾处理作业时，按要求如实填写《垃圾记录簿》； 2.5全体船员尽量少带容易产生垃圾的物品上船； 2.6尽量选用可降解的包装袋和可重复使用的容器包装或储存物品，以便减少垃圾的产生量； 2.7尽可能选用重复使用的盖布、垫板、衬板和填充材料； 2.8在港内卸货、修船时，产生的垫舱物料和修船垃圾，应及时送往港口接收设施。 3.发生垃圾污染事故时的反应 3.1当发生垃圾污染事故时，应及时采取控制、回收等措施，减少污染； 3.2船长或大副及向主管机关报告，内容主要包括： (1)船名/呼号 (2)船籍港 (3)日期和时间 (4)船舶位置 (5)发生垃圾污染情况、垃圾种类及估计量 (6)原因
(7)采取应急措施 (8)船舶所有人/经营人 4.垃圾收集程序 4.1收集容器 4.1.1船上设有桶、袋、箱、三种分别有明显标记区别，用于收集不同类型垃圾用的容器； (a)“红色”标记的容器用于收集塑料和混有塑料制品的垃圾 (b)“绿色”标记的容器用于收集食品废弃物 (c)“兰色”标记的容器用于收集能在海上处理的垃圾 4.1.2收集垃圾用的容器分放在餐厅、厨房、卫生间、盥洗室、船员生活走廊、机舱和 甲板等处所； 4.1.3垃圾收集管理人员应及时将各收集点的容器排空或收集按不同类型分别送往加工点、短期储存点或长期储存点。 4.2收集程序 4.2.1塑料垃圾（包括混有塑料的其它垃圾）全部留存在船上，到港后送往港口接收设 施处理； 4.2.2含油抹布和已经污染的破布送焚烧炉焚烧或到港后送往港口接收设施处理； 4.2.3对带有病菌的食品废弃物及其用具与其它垃圾分开储存并妥善保存，到港后按照 接收国法律规定送往港口接收设施处理。 5.船上垃圾处理程序 5.1.1船上的厨房设置粉碎机一台，用于粉碎食品废弃物，由厨工负责管理使用； 5.1.2本船装置一台一型焚烧炉，用于焚烧纸及其制品、浸油破布、塑料等容易燃烧的 垃圾。 5.2粉碎加工处理 5.2.1食品废弃物，当船舶在距最近陆地3海里以外并且不在特殊区域内、经粉碎机粉碎，通过网眼不大于25mm的筛子排放入海；
控制计划编制办法
控制计划编制办法 1 目的： 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围： 适用于本公司内所有的产品质量策划。 3 引用文件： 《产品质量先期策划控制程序》 《文件和资料控制程序》 《质量记录控制程序》 《生产过程控制程序》 4 术语和定义： 无 5 职责： 项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生
产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性； 6.2.4 从相似零件得到的经验； 6.2.5 项目组对过程的了解； 6.2.6 设计评审； 6.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 6. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。 6.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。 6.3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为100—200件之间，除非顾客另有书面规定。 6.3.3 生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。 6. 4 控制计划的制定采用“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。 6. 5 如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，
梁山华通航运公司船舶安全管理体系文件 内部文件 船舶垃圾管理计划
前言 Introduction 1. 本计划是根据《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污 染公约》（以下称73/78防污公约）附则V 1995年修正案第9条规定的要求和我国有关规定编写的。 2. 本“计划”包括了国际海事组织制定的“垃圾管理计划编制指南”所 要求的全部资料和操作程序。 3. 本“计划”是为本船船员在船上使用，以船员使用的工作语言编写。 4. 本船全体船员应严格按本“计划”有效地管理垃圾，防止水域污染。 垃圾管理计划 GARBAGE MANAGEMENT PLAN 1.《垃圾管理计划》实施人员职责 1.1总负责人职责 本船《垃圾管理计划》实施总负责人是本船船长，其主要职是：1）负责垃圾管理计划在船上全面贯彻实施； 2）负责组织全体船员的培训、教育工作； 3）船舶发生垃圾污染事故时，组织船员进行应急处理并及时报告主管机关。 1.2具体实施负责人职责 本船《垃圾管理计划》具体实施负责人是本船大副，其主要职责是： 1）负责组织垃圾管理人员实施垃圾管理计划； 2）负责垃圾管理人员培训和训练工作； 3）船舶发生垃圾污染事故时，现场指挥应急处理工作； 4）负责联系垃圾接收处理事宜； 5）负责垃圾记录簿记录和保管。 1.3垃圾收集处理人员职责 1）船上的服务员负责日常垃圾收集、处理工作； 2）负责分类、收集处理垃圾； 3）保持垃圾收集、储存点的卫生，不发生污染、腐烂、恶臭气味。1.4垃圾处理设备管理人员职责
1）熟悉所分管的设备技术性能并严格按垃圾管理程序进行操作； 2）负责所分管的设备维修与保养，使其处于良好状态。 1.5全体船员职责 1）严格遵守《垃圾管理计划》的要求； 2）认真参加《垃圾管理计划》的培训和演习； 3）船舶发生垃圾污染事故时，按大副指令参加应急处理工作。 2.船舶垃圾管理原则及减少垃圾的措施 2.1本船垃圾采取分类收集和储存，按不同要求加工和处理； 2.2本船垃圾在船舶离港前尽可能申请港方接收处理，尽量减少在海上 的排放量； 2.3本船在海上排放处理垃圾时，严格遵守《73/78防污公约》附则V 的 规定； 2.4进行垃圾处理作业时，按要求如实填写《垃圾记录簿》； 2.5全体船员尽量少带容易产生垃圾的物品上船； 2.6尽量选用可降解的包装袋和可重复使用的容器包装或储存物品，以 便减少垃圾的产生量； 2.7尽可能选用重复使用的盖布、垫板、衬板和填充材料； 2.8在港内卸货、修船时，产生的垫舱物料和修船垃圾，应及时送往港 口接收设施。 3.发生垃圾污染事故时的反应 3.1当发生垃圾污染事故时，应及时采取控制、回收等措施，减少污染； 3.2船长或大副及时向主管机关报告，内容主要包括： 1）船名/呼号 2）船籍港 3）日期和时间 4）船舶位置 5）发生的垃圾污染状况、垃圾种类及估计量 6）原因 7）采取的应急措施 8）船舶所有人/经营人 4.垃圾收集程序 4.1收集容器 1）船上设有桶、袋、箱，三种分别有明显标记区别，用于收集不同类型垃圾用的容器； （a）“红色”标记的容器用于收集塑料和混有塑料制品的垃圾 （b）“绿色”标记的容器用于收集食品废弃物 （c）“蓝色”标记的容器用于收集能在海上处理的垃圾 2）收集垃圾用的容器分放在餐厅、厨房、卫生间、盥洗室、船员生
垃圾管理计划编制指南 1 引言 1.1 本指南为船舶符合垃圾管理计划的要求提供指导，并意在帮助船东/船舶经营者实施经修订的《国际防止船舶造成污染公约》附则V的第10.2条。前提是假定垃圾管理计划的编制者熟悉经修订的《国际防止船舶造成污染公约》附则V和《国际防止船舶造成污染公约》附则V实施指南的要求。 1.2 船东和船舶经营者还应就船上垃圾处理查阅其他可获得的技术指导，例如ISO 21070“船上垃圾管理和处理标准”，其概述了船上垃圾管理的最佳管理操作方式，并在符合经修订的《国际防止船舶造成污染公约》附则V的情况下，应包括在任何垃圾管理计划内。 1.3 船舶垃圾管理计划应详细说明船舶具体的垃圾处理设备、布置和程序。该计划可包含现有公司的说明摘录和/或参照。 2 规定性要求 2.1 《国际防止船舶造成污染公约》附则V第10.2条规定如下： “每艘100总吨及以上的船舶和每艘核准载运15名或以上人员的船舶，以及固定或浮动平台，均应携有一份船员必须遵守的垃圾管理计划。该计划应就减少、收集、储藏、加工和处理垃圾（包括船上设备使用）提供书面程序，还应指定负责执行该计划的人员。该计划应基于本组织制定的指南，并用船员的工作语言书写。”
3 防止垃圾污染 3.1 为达到具有成本效益和对环境无害的效果，许多垃圾管理规划者将互补的技术组合起来管理垃圾，例如： .1 减少来源； .2 再使用或回收利用； .3 船上加工（处理）； .4 在允许的有限情况下排放入海；和 .5 排放至港口接收设施。 3.2 当要求物料和食物供应时，船公司应鼓励供应方在早期去除和减少所有包装以限制船上垃圾的产生。 3.3 当船上产生垃圾时，应规定程序以使船员能整理能在船上再使用或在适当的港口接收设施回收利用的材料。 3.4 船舶垃圾由不同部分组成，其中一些按照《国际防止船舶造成污染公约》附则V进行管理，而其他的可在当地、全国或区域内进行管理。垃圾的每个组成部分应分开评估以确定该类垃圾的最佳管理操作方式。 4 应在垃圾管理计划中处理的事项 4.1 负责执行计划的指定人员
2018新版垃圾管理计划 垃圾管理计划 GARBAGE MANAGEMENT PLAN 船名: Ship’s name IMO编号: / IMO Number 船舶呼号: / Call sign 船籍港: Port of Registry 船舶识别号: Ship identification 本计划业已经主管机关审核符合国际海事组织制定的《73/78防污公约》附则 V第10条和《垃 圾管理计划编制指南》的各项要求. This Plan has been approved by the Competent Authorities and is written in accordance with the requirements of Regulation 10 of Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto(MARPOL 73/78)and the requirements as stated in the Guidelines for the Development of Garbage Management Plan by the International Maritime Organization.
主管机关核发印章: 中华人民共和国 Approval Stamp of Administration: 2018年月日 yy-mm-dd 1 1.本计划是根据《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》(以下简称本公约)附则V的2016年修正案规定的要求和我国有关规定编写的。 2.本计划包括了国际海事组织制定的《垃圾管理计划编制指南》所要求的全部资料和操作程序。 3.本计划须经中华人民共和国海事局签注。 4.本计划是为本船船员在船上使用,以船员使用的工作语言中文为准。 5.本船全体船员应严格按本计划有效地管理垃圾,防止水域污染。 2 目录 第一章管理要求 ..................................... 1 第二章实施人员职责 ................................. 3 第三章定 义 ........................................ 5 第四章减少废弃物的措 施 ............................ 10 第五章发生事故时的响应措施......................... 11 第六章船上垃圾的管 理 .............................. 12 第七章固体散装货物残留 物 .......................... 29 第八章培训与教 育 (31) 3
控制计划管理程序 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
1.目的 根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。 2.范围 适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。 3.相关文件 《产品质量先期策划程序》 《特殊特性控制程序》 《生产件批准程序》 《过程FMEA控制程序》 4.职责 技术部负责控制计划编制。 多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。 品部负责检验、测量和控制。 技术部制造部具体负责控制计划的实施。 营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。 5.工作程序 控制计划的编制、审核、批准。 5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。 5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。 5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。 控制计划种类及内容 5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。 A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。 B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。 C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。 控制计划表的格式 5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。 控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。 5.4.1样件、试生产、生产 选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。 5.4.2控制计划编号 填入控制计划编号 7-3-1 控制计划管理程序版本：A第3页共5页 5.4.3零件号/最新更改水平 填入被控制产品的图号。
危险废物产生单位管理计划制定指南 为贯彻落实《固体废物污染环境防治法》（以下简称《固体法》）关于产生危险废物的单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划的规定，指导危险废物产生单位制定危险废物管理计划（以下简称管理计划），特制定本指南。 一、适用围 本指南适用于中华人民国境危险废物产生单位（以下简称产废单位）。 二、基本原则 （一）依法制定，严格落实。产废单位应依据国家相关法律法规和标准规的有关要求制定管理计划，并严格按照管理计划加强危险废物全生命周期的环境管理。 （二）源头减量，过程控制。管理计划应注重减少危险废物的产生量和危害性，并采取防措施避免危险废物在贮存、利用、处置等过程中的环境风险。 （三）因地制宜，切合实际。以本指南为基础，在确保管理计划真实和可操作的前提下，企业可以结合实际情况，商所在地县级以上人民政府环境保护主管部门调整相关容。 三、基本要求 （一）制定单位 管理计划应由具有独立法人资格的产废单位制定。对拥有子公司（具有独立法人资格）、分公司（不具有独立法人资格）或者生产基地的集团公司（统称集团公司），按以下规则进行制定： 1.子公司单独制定 2.分公司或者生产基地（统称所属单位），按照属地管理原则划分制定单位。所属单位可与集团公司一起制定，也可分别单独制定。原则上，所属单位与集团公司不在同一设区的市的，应当分别单独制定。 （二）制定形式 管理计划应以书面形式制定并装订成册，封面和正文的排版使用既定格式（封面可增加企业标志）。按照填表说明填写《危险废物管理计划》（见附 1），并附《危险废物管理计划备案登记表》（见附 2）。 （三）制定时限
原则上管理计划按年度制定，并存档 5 年以上。鼓励产废单位制定中长期（如 5-10 年）管理计划。制定中长期管理计划的，应当按年度制定实施计划。 四、主要容 （一）基本信息 基本容主要包括：单位名称、法定代表人、单位注册地址、生产设施地址、行业类别与代码、总投资、总产值、企业规模、联系人以及联系方式等。 管理体系主要包括：危险废物管理部门及负责人、技术人员相关情况、制度制定及落实情况、管理组织框架等。 （二）过程管理 1.危险废物产生环节 产品生产情况主要包括：原辅材料及消耗量、生产设备及数量、产品及产量、生产工艺流程图及工艺说明等。危险废物产生情况主要包括：产生的危险废物名称、代码、废物类别、有害物质名称、物理性状、危险特性、本年度计划产生量、上年度实际产生量、来源及产生工序等。 危险废物源头减量计划和措施：产废单位根据自身产品生产和危险废物产生情况，在借鉴同行业发展水平和经验的基础上，提出减少危险废物产生量和危害性的计划，明确改进原料、工艺、技术、管理等方面的具体措施。 2.危险废物转移环节危险废物贮存情况:产废单位应明确危险废物贮存设施现状，包括设施名称、数量、类型、面积及贮存能力，掌握贮存危险废物的类别、名称、数量及贮存原因，提出危险废物贮存过程的污染防治和事故预防措施等容。 危险废物运输情况:危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体状况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。 危险废物转移情况:产废单位需要将危险废物转移出厂区的，应制定转移计划，其容包括：危险废物数量、种类；拟接收危险废物的经营单位等。 3.危险废物利用处置环节 危险废物自行利用处置情况主要包括：设施名称、利用处置废物方式、总投资、设计能力、设计使用年限、投入运行时间、运行费用、主要设备及数量、利用处置效果、利用处置废
控制计划程序 （IATF16949-2016） 1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制：
5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。 5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.2.5核心小组应从所有来源中识别组成产品和过程的特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中. 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》