xx运会主场馆工程
主要材料及设备进场验收制度
第一条根据《建设工程质量管理条例》及国家和地方有关质量法规、建设工程各专业施工质量验收规范、本工程招标投标文件、施工合同等制定《xx运会主场馆工程主要材料、构配件和设备等进场验收制度》。
第二条本工程所用材料、构配件和设备等必须符合设计图纸、施工合同、国家及行业规范要求。绝不允许出现将不合格材料、构配件和设备等使用在工程上情况发生。
第三条在满足工程结构安全和功能需要的前提下，本工程主要材料、构配件和设备等尽可能实现最优性价比要求。
第四条本工程所用材料、构配件和设备等的技术要求均采用签定合同时所颁布的最新版本。若对某些要求未有列明，则有关材料、构配件、设备和工艺要求应参照相关的国内或国际标准，取较高者为依据。
第五条积极推广应用新材料、新工艺、新技术、新设备，但必须提供有关部门的鉴定、评估证明材料，否则需按规定报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证后才能确认。
第六条材料、构配件、设备等品牌的确定
（一）、材料、构配件、设备等制造商的选定，原则上按照招标文件、施工合同及市代建局下发的有关材料品牌的会议纪要确定，承
包单位可以在确定的品牌范围中自行选择，但事前需向监理和业主报送拟购制造商的有关资料，经监理和业主审批同意后方可定货。
（二）、招标文件、施工合同和业主相关文件没有约定材料（设备）制造商的，承包人提供三家以上制造商供业主选择，同时报送以下资料，经监理和业主审批同意后方可定货。
（三）、要求提供的拟购制造商的有关资料包括以下内容：
1、材料、构配件和设备等制造商的资格证明，包括营业执照、生产许可证、质量认证书。
2、材料、构配件和设备等的产品合格证等质量检测资料。
3、三年以上生产同类产品的经验和业绩。
（四）、设计文件、招标文件、施工合同和会议纪要约定的材料、构配件、设备等承包单位不得擅自改变，否则责任自负；
（五）、重要材料、构配件、设备等必要时可组织业主、监理、设计等单位到其生产厂家进行实地考察，根据考察情况再确定拟购制造商。
第七条已经确定品牌范围的材料、构配件、设备拟购制造商资质证书等资料，承包人必须提前至少15天报送监理和业主；没有确定品牌范围的材料、构配件和设备拟购制造商资质证书等资料，承包人必须提前至少45天报送监理和业主。否则，由于审批时间影响施工进度等责任由承包人自行负责。
第八条承包方施工前应向监理和业主报送主要材料、构配件和设备等采购清单，包括材料、构配件和设备等的品种、规格、数量、
计划进场日期等。
第九条本工程所用材料、构配件、设备等必须先检验合格后再使用。当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测，检验合格方可使用。
第十条按照施工合同规定，本工程所有材料检测（承包人自己委托的外检项目除外）均由发包人指定检测单位，但承包人需向监理报送检测单位的营业执照、资质证书。
第十一条承包人自行委托的外检测项目，其检测机构必须有相应的检测资质并经监理和业主审批同意，同时报送检测单位营业执照、检测机构资质证书。
第十二条特殊检测项目需要委托外省检测机构进粤检测的，需到省建设厅办理检测机构进粤备案手续后方可进行检测。
第十三条监理工程师和业主代表有权拒绝接受任何不符合技术要求的材料、构配件和设备，不合格材料、构配件和设备必须在监理、业主的见证下进行退场处理，承包人填报《不合物质处理记录》报监理和业主备案。
第十四条承包人擅自采用未经监理单位及业主认可或批准的材料、构配件和设备的，或者使用的材料、构配件和设备不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料、构配件和设备的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，并按合同约定承担违约责任。
第十五条合同约定需要提供样品的材料、构配件等必须在定货
前将样品送业主审批，获批准的样品存放在工地，作为以后验收的标准。样品上应有中文说明标签，标注承包人名称、制造商名称、材料和构配件名称及规格，并有承包人、业主代表、设计代表、监理工程师签字栏。
第十六条无论进场材料、构配件和设备等是否通过了各项检验，均不解除承包人对其材料和设备质量所负责任，除非质量问题是由于非承包人责任原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师和业主。无论何种原因，均不得出现不合格材料、构配件和设备等用于工程情况。
第十七条影响观感质量的装修工程及安装工程应先做好样板，样板经业主、设计代表和监理检查通过后，方可开始大面积施工。
第十八条材料、构配件、设备等报验程序
（一）、拟进场材料、构配件、设备等，承包单位应审核并按照要求提供质量证明文件（需提供样品的应附样品并留置），经监理、业主、设计代表审查同意后才能进场；
（二）、承包单位应对进场材料、构配件、设备等进行实物检查（需开箱检查者除外）后报请验收单位进行验收；施工质量验收规范规定要“复验”的需经见证取样送有资质的检测单位测试合格；未经验收或验收不合格的材料、构配件、设备等不得用于工程。具体验收程序框图如下：
附图一工程材料、构配件、设备报验程序
第十九条材料、构配件、设备进场验收程序：
（一）、进场材料、构配件、设备（经检查包装无破损）必须经承包单位自检合格后，才能组织各验收单位人员进行验收。
（二）、对重要材料、构配件、设备必要时可先组织设计、监理和业主单位到其制造厂家进行实地检查和预验收。
（三）、进场材料、构配件、设备等验收时，要求参加验收单位人员必须一起进行验收，不得缺席验收、各自验收或找人代替验收，验收后要立即办理验收签字手续，不得拖期或补签。
（四）、具体验收程序框图如下：
附图二材料、构配件、设备进场验收程序
第二十条对进场材料、构配件、设备验收不合格的，必须在参与验收各单位见证下清退出场，并办理相关退场备案手续。
第二十一条各验收单位参加验收后，必须建立进场材料、构配件、设备等验收记录台帐以备核查。
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称： xx运会主场馆编号：
原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 （一）入库管理 1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列情况不予验收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度，贵重材料及设备应该当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见 4、物料通过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 （二）仓储管理 1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下： ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何责任。
项目机械设备进场、验收管理规定 （一）机械设备租赁管理规定 1. 设备管理部门应本着先内后外的原则，充分利用单位现有设备，内部调剂余缺，在本单位内部无法解决时可考虑向集团内部及外部租赁。 2. 租赁的设备应选择整机性能好、安全可靠、效率高、故障率低、维修方便和互换性强的设备，避免使用淘汰设备。 3. 外部租赁的设备应优先实行招租，全面考评供方情况、设备状况、服务能力和价格等择优确定供方，招租时应由分、子公司设备管理部门及项目经理部共同组织进行，并填写《机械租赁供应方评价表》。 3. 分、子公司设备管理部门建立外部租赁供应方管理台账，定期对外部租赁供应方进行考核。 5. 对于外部租赁设备，各单位设备管理部门协助项目经理部充分调查项目所在地设备租赁的市场价格，根据调查情况填写《机械设备租赁计划审批表》，调查小组最终评审后，并经项目经理同意并签字报分、子公司审批，批准后方可办理设备租赁手续，签订有效的租赁合同。 6. 项目物资设备部根据租赁设备调查情况及实际租赁设备单价，填写《租赁设备月租价格调查表》和《租赁设备台班/小时价格调查表》。按季度上报各分、子公司设备管理部门，各分、子公司设备管理部门对项目设备租赁信息进行分析，并于每年5月20日和11月20日将调查表上报集团公司工程管理部。 7. 各分、子公司要建立本单位机械设备调剂平台，并定期发布租赁指导价。 8. 租赁机械设备必须执行租赁合同评审制度，租赁合同经项目经理部领导和相关部门评审、会签，并报各分、子公司审批后签订。 9. 租赁合同中应明确以下主要内容：设备名称、规格、数量、租金及支付方式、进出场费、安装拆卸费和辅助设施费等。 10. 内部租赁的机械设备由分、子公司机械设备租赁站与项目经理部签订设备租赁合同。 11. 外部租赁的机械设备由外部机械设备租赁单位与项目经理部签订设备租赁合同，并报分、子公司设备管理部门备案。 12. 项目经理部按月结算租赁费用，零租台班应完善签认手续并及时结算。
工程材料设备管理制度1 工程材料、设备管理制度 1 总则 1.1 材料、设备管理 本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接应用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。 1.2 管理职责 公司工程部负责材料、设备的选型、定位及质量管理； 公司经营部（材料组）负责材料、设备的商务管理； 公司财务部负责材料、设备的帐务管理。 1.3 管理方式 根据采购供应对象不同，公司材料、设备管理分为公司供应材料、设备（甲供材料、设备）管理和非公司供应材料、设备（非甲供材料、设备）管理。公司对施工措施用材料设备不予供应。 1.4 非甲供材料管理定位及管理 公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，经济部（材料组）
据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是工程部（或指导监理公司）在施工时控制材料进场的控制标准。 1.5 对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在经营部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。 1.6 经营部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划、资金使用预算，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料组按计划实施。 1.7 为规范公司材料设备采购供应管理，公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，来减少采购环节，节约采购费用。 2 合格供应商名单管理 2.1 名单的建立 经济部材料组按供应材料品种的不同，将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。
目录 施工现场材料管理规定 一、施工现场材料管理规定 (1) 二、材料入库验收制度 (1) 三、施工现场材料发放制度 (2) 四、施工现场领料制度 (2) 五、施工现场材料使用制度 (3) 六、施工现场材料节约制度 (4) 七、施工现场周转材料管理制度 (4) 八、施工现场危险品保管制度 (5) 九、施工现场成品、半成品保护制度 (5) 材料进场登记表 (6) 限额领料登记表 (7) 现场料具管理检查、整改记录表 (8) 施工现场仓库管理制度 一、仓库保管制度 (9) 二、库存材料管理制度 (10) 三、水泥库管理制度 (11) 四、易燃易爆品库房管理制度 (11) 物资盘点表＆物资类别表 (13)
第八章施工现场料具管理制度 一、施工现场材料管理规定 （1）根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则 （2）根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。 （3）减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。 （4）负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。 （5）根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的 依据。 （6）月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后 执行。 二、材料入库验收制度 （1）物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。 （2）物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 （3）核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对， 看是否同合同相符。 （4）数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数 量为实收数。
原材料采购、验收管理制度 原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度： 一、原材料采购制度： 1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。 2、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。 3、原材料购进前，要坚持索要供货方的合格证等有效证件。 三、原材料检验制度： 1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。 2、检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。 3、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。 4、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。
5、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。 6、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。 7、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。 8、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。 9、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。 三、《采购物资技术标准》 1、天然气：要求CH4≥90% 2、脱硫剂:要求 3、一段转化催化剂： 3.1 主要化学组成 NiO≥1 4.0%； SiO ≤0.20% 2 3.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: CN-23 ≥350 4、二段转化催化剂： 4.1、主要化学组成 NiO≥14.0%； SiO2≤0.20% 4.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: ≥400 N/颗 耐热指标：1400℃高温煅烧4小时不熔融、不粘连。 5、中变催化剂 6、低变催化剂 7、甲烷化催化剂 8、合成催化剂
江西赣粤高速公路股份有限公司 工程材料(设备)管理办法（暂行) 第一条目的:为确保工程质量、降低工程成本、规范材料核算，保证公司定期报告和对外披露信息数据的及时准确,特制定本办法。 第二条范围：本办法适用于江西赣粤高速公路股份有限公司及子公司(包括各内部核算单位，以下简称赣粤各单位）在新建、改造、安装、养护、维修等工程业务(以下简称工程业务)中涉及的材料采购、存储、加工、供应、核算等管理行为，安装工程中的待安装设备视同材料管理。 第三条模式：江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称赣粤公司)的养护工程业务实行“人、机、料分离”的管理模式。 1、公路养护工程的主要材料（碎石、沥青)和特种材料实行业主供料。赣粤公司工程技术管理部门(目前为工程技术部)负责制定材料的采购计划和采购标准（包括技术参数、单价、数量、质量、特性、合理损耗标准等,如定向采购的，应指定供货单位)，按规定需要招标的，应由工程技术管理部门组织相关部门或委托具备资格的代理机构完成招标采购程序。 2、要求公路养护工程（路基、路面工程)应实行“人、机、料分离”的管理模式。 3、建筑、安装和其他工程业务，尽可能实行“人、机、料
分离”的管理模式。 4、赣粤公司各子公司工程业务鼓励实行“人、机、料分离”的管理模式。 第四条机构:赣粤公司成立专门的材料管理部门（材料供应站),按公司工程技术管理部门确定的采购计划和采购标准，负责赣粤公司所管辖路段，养护工程材料的日常采购，并负责的材料的验收、存储、供应和核算等相关管理工作。其他负责养护工程实施的子公司应当参照本办法设立专门的工程材料管理部门或设置专人管理工程材料。 工程材料管理部门应按照有关规定履行以下职责： (１）、负责按照公司下达的年度、月度材料供应计划，制定材料供应站的采购、加工计划；并按照工程技术部门确定采购标准，进行工程材料的日常采购。采购材料时应签订合同协议书，合同协议书应二正四副,供货(甲）方持一正一副，需求（乙)方持一正三副，工程材料管理部门、公司综合管理部、工程技术管理部门和财务部门各执一份备案。 (2）、负责原材料加工、运输的安全、环保工作，自行处理好与当地政府的各方面的关系; (3)、负责建立规范的材料试验室,配备专业的试验工程师,严格按规范试验频率检测材料质量，负责各个环节的质量自检工作,向相关单位提交所供应材料的内业资料; (4）、负责原材料加工、采购材料的数量验收,开具入库单和验收证明,制定日报、月报等相关报表,并报监理、工程部备案；
施工现场的材料管理制度 、材料验收与入库制度: 工地所需的材料由采购员采购回场后，应进行材料的验收，应遵循以下流程: 1材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《 数量、规 格进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查, 回多余数量为原 则。如果没有采购分管领导特殊审批签字， 续； 2、材料的验收入库应该在材料进场时当场进行，并出具《 入库单》，在材料的入库单上应 详细记录入库的材料的品名、数量、规格、型号、品牌、入库时间、经手人等信息。且应在 入库单上注明采购单号码，以便领导复核。如因数量、品质、规格等有不符之处，只能采取 “暂时入库”手续，出具“暂时入库”凭证，将该批材料暂存至“暂存仓位”。待材料补全 或相关信息澄清之后，再行开具材料《入库单》，同时收回入库白条。 3、 所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上进行数量的实测，根据不同 材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。（注： 如有同批次同数量的大宗材料入库， 则针对其中某批次的数量进行随机抽点， 将抽点的数量 乘以批次即可得出总入库的数量， 最终材料结算时，以抽点的最小数为结算依准， 如果差量 过大，需进一步追究供应商法律责任。） 4、 对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、 出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红 笔进行标注，并详细填写退货的数目、日期及原因； 5、 入库单需一式三联。一联交于财务，以便于后期核查材料入库时数量和购买时数量有无 差异，一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。 最后一联应由仓库 保管人员留档备查； 6、 入库单号必须跟采购采购申请单号对应，需在入库单上的“采购订单编号”一栏详细记 录采购申请单号，允许一个入库单对应多个采购订单编号； 7、 材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库的材料进行复验，如发现与 入库情况不符的，将追究相关人员的责任，造成的损失由材料入库人员承担。 造成巨大损失 者，将追究其法律责任； 8、 对于不能入库的材料如周转料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资 材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员双方共同参与点验， 并在送 货单上签字，每批供货完成后，根据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拔料给施工班 组； 、材料的使用与出库制度: 任何材料的出库都必须办理材料的出库手续， 材料管理员不得在无领料手续的情况下发放材 料。如遇特殊紧急情况需领取少量材料， 也需现场签发特殊领料单，并于当于补办完正常领 料手续。在办理正常的领料手续时，应遵循以下流程： 1材料的发放应遵循先进先出的原则。如有必要，需对同类型材料的不同批次进行批号管 理； 材料清单》所列示的材料名称、 验收数量超过申请数量者以退 一概不能对该批材料办理入库手
材料（设备）采购出入库管理制度 为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。 一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。 二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。 三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。 四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采
供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。 六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。 七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。 八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。 九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。 十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。
1.工程材料管理制度 2.购料入库制度： 1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前4至7日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。 1.2项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批，签字批准后，应于当日及时交付材料员。 1.3材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员，资料员及时进行进场物资报验。 1.4材料员采购、租赁的材料进场后；现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管（材料库管理员，以下简称“库管”）清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。料进字签，入库完毕。 3.1.5购料费用报销：购料单据上需有材料员、工长（主管）、库管三方签字。购料单据上若无三方签字，财务不予报销。若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，工长（主管）、库管。入库流程不变。 4.领料放料制度： 2.1各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。 2.2施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工长、现场主管、库管三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。领料单一式三份，工长一份，库管一份，施工队自存一份。 5.2.3施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。
工程施工材料、构配件和设备质量管理办法 1 目的 加强公司对工程材料、构配件和设备的管理，满足国家、地方、行业相关法律、法规的相关要求，确保工程质量和设备安全运行。 2 主题内容与适用范围 本制度规定了公司承包的工程的建筑材料、构配件和设备的采购、验收、保管、发放等办法。 3 引用标准 3.1 GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430-2007《质量工程建设施工企业质量管理规范》 4 采购管理制度 4.1采购计划管理 1）工程部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，在工程开工前，按设计施工图纸编制建筑材料、构配件和设备的采购供应计划。 2）采购计划中应明确采购物资的产品名称、品种、规格、型号、需用数量、用途和要求进场时间、质量要求等内容，特殊材料要附上图纸或样品及技术质量要求文件。 3）由于工程建设项目计划的调整或设计变更等原因，需要调整物资供应计划时，由设计部门或工程项目部提出意见，交生产（技术、质量保障）经营部进行调整。 4.2供方评价管理 严格进行材料供方的评价管理。禁止由未经供方评价的单位采购工程施工项目所需的材料。经评价合格的产品生产厂家或经销商，列入公司合格供方名册。各单位应在合格供方名册的名单内选择供应方采购相应产品。 4.3采购管理 1）采购活动应按流程进行，并应按设计图纸和施工规范的要求进行采购。 2）采购的工程材料、构配件和设备，必须是公司合格供方名册内的产品或是经供方评价合格的产品。 3）生产厂家或经销商必须提供与实物一致的材料质量证明书、制造加工合格证书和安装说明书等相关文件。 5 材料、构配件和设备的验收 无论是直接送到施工工地的材料设备还是送到公司仓库的设备，都必须在验收时做到以下几点。 1）材料、构配件和设备验收时，核验品种、规格、质量、数量等是否符合要求，是否符合有关职业健康、安全与环保的要求，并填写“设备材料进货验收记录”。不符合要求的，不予接收。 2）材料、构配件和设备数量验收，应严格执行《中华人民共和国计量法》规定，可采用过秤检斤、理论换算、量方检尺、过目点数等方法进行。 3）工程材料设备，应有合格证及质量证明书，确保工程材料质量。必须认真验证供货方提供的材料质量证明文件等资料； 4）材料、构配件和设备质量证明文件需与实物一致，必须真实、有效。 5）质量证明文件的各项内容如出厂编号、规格、型号、供货状态等必须符合有关合同、设计文件及标准规范所规定的技术要求和质量标准要求。验证资料不符合要求或不齐全的材料不得接收。
建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下： 一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项 管理制度，人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账， 明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施 中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按 时结清财务手续。 六、加强材料验收管理 （1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核 实。 （2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。 （3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管 及资料管理。 （4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。
原材料进厂验收管理制度 第一条 目的： 为规范原材料进厂管理，确保生产用原辅材料的采购供求，控制不合格品进厂，特制定本制度。 第二条 适用范围： 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料。 第三条 计量 、水泥、原煤、石灰、石膏、脱模油采用载物车与空车过磅去皮的计量方式，以实际净重开入库单。 、铝粉：属袋装国标， 袋，以实际袋装数折重入库开单。 、水洗砂：因水分含量差异较大不适于过磅计量，采用打方计量方式。 水洗砂计量标准：车厢净容积加上多出车身棱台部分水洗砂体积。 棱台体积计算公式：∨ × √ × × 第四条、验收 、验收工作独立于请购、采购部门，坚持收货人与验收人及采购人职务分离的原则，原辅材料验收由各生产车间每班工段长负责，验收无误后在磅单上签字并通知化验员取样。
、来料验收时需加考虑的因素： （ ）、来料对产品质量的影响程度； （ ）、供应商质量控制能力及以往的信誉； （ ）、该类货物以往经常出现的质量异常； （ ）、来料对公司运营成本的影响； （ ）、客户的要求。 第五条 入库开单 仓管员必须认真核对每一张过磅单，核对每张过磅单每车的毛重净重，核对每张过榜单上是否有车间工段长的验收签字，确认无误后方可按过磅单实际净重开入库单 。 第六条 罚则 、如无正当理由拒绝收货而影响生产的，每影响一天扣责任人 元；部门负责人和分管领导均负管理责任，并按 比例陪罚。 、若发现过磅单与所载货物数量不符，视严重程度每次扣责任人及相关责任人 元— 元，情节特别严重的，对责任人、部门负责人还要进行相应的行政处分，同时分管领导负相应管理责任，按 的比例陪罚。 、如因原材料质量问题而疏忽验收控制而造成产品质量出现问题，视严重程度每次扣责任人及相关责任人 元— 元，同时分管领导负相应管理责任，按 的比例陪罚。
碧桂园集团 项目材料设备管理制度 工程管理中心 2015年3月
目录 一、编制依据 ------------------------------------------------ 3 二、编制目的 ------------------------------------------------ 3 三、适用范围 ------------------------------------------------ 3 四、术语 ---------------------------------------------------- 3 五、管理职责 ------------------------------------------------ 3 六、计划管理 ------------------------------------------------ 5 七、到货验收 ------------------------------------------------ 6 八、仓储管理 ----------------------------------------------- 9 九、使用过程监控 ------------------------------------------- 12 十、管理与考核 --------------------------------------------- 13 十一、处罚办法 --------------------------------------------- 14 十二、附件 ------------------------------------------------- 16
材料现场管理制度 一、材料现场管理任务 1、材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。 2、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。 3、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。 4、项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。 5、材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。 6、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。 7、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。 二、材料仓储管理 1、实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。
2、公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。 三、材料验收制度 1、材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。 2、项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。 3、采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。 4、材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。 5、三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。 6、装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。
原材料质量管理制度 （1）为了确保进入施工现场的原材料符合规范要求,确保工程质 量。 （2）为加强原材料管理，保证产品质量，防止不合格原材料投入使用，特制定本检验制度。原材料进场应按照批次检验和验收，未经检验和验收的材料不得使用，原材料进场必须有生产厂家的材料质量证明书和检验报告，其性能、质量指标应符合国家及产品相应标准规定。（3）检验职责物机部负责材料的外观质量、尺寸偏差及材质证明书的检查核对，试验室负责原材料性能、质量指标的试验，并出具试验结果报告。 （4）检验程序原材料进场后，首先由物机部核对质量证明书、材料牌号、品种规格、数量、炉号、出厂日期、编号、包装及检查外观表面质量、尺寸偏差等，并做好检查记录。 （5）经外观质量等项目检验合格后，物机部填写《试验委托单》送试验室，试验室收到委托单后，到材料库取样试验，试验结果按规定要求填写试验报告，并进行合格性能判定，把试验结果通知物机部。（6）材料经外观质量检查和性能试验合格后，方能验收入库和投入使用。材料经检验结果如不符合标准规定时，不得验收入库。
原材料进场报验制度 （1）在材料、半成品及加工订货进场时，物资部负责组织质检员、材料员、试验人员参加联合检查验收。检查内容包括：产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。（2）物资部按照进场材料批次，数量及时填写《材料进场检验委托单》通知试验室进行取样。 （3）对于钢材、水泥、砂石料、砼、防水材料等须复试的产品，试验室根据试验委托单由试验员严格按规定对原材料进行取样。同时，做好监理参加的见证取样工作，试验室将材料复试结果及时反馈至物资部，合格后填写材料报验单，报监理工程师签字认可后方可投入使用。 （4）专业工程师对材料的抽样复试工作进行检查监督。（5）原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，检验不合格的原材料由试验室通知物资部门限期清退出场
第十一节材料设备进场计划及其他保障措施 7.11.1设备投入保障措施 7.11.1.1作好设备进场计划 编制合理的机械设备供应计划，在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理安排各类机械设备在各个施工队（组）间和各个施工阶段在时间和空间上的合理搭配，以提高机械设备的使用效率及产出水平，从而提高设备的经济效益。 7.11.1.2机械设备检验及验收 （1）机械设备进场前检验 项目设备工长组织相关人员对其进行检查、验收。检查机械的完善情况，外部结构装臵的装配质量，连接部位的紧固与可靠程度，润滑部位、液压系统的油质油量，电气系统的完整性等项内容，并填写《机械设备进场验收记录》。 项目设备工长组织相关人员对设备外观进行检查，要求机械设备外观整洁、颜色一致，经验收合格后方能进入现场进行安装。 （2）设备验收 设备安装完毕后，由项目、安装单位进行验收，并按照建委的验收表格填写记录，合格后，原件交项目设备工程师、复印件交物资工程师进行备案。 设备验收合格后，在进行施工生产前，由项目设备工长检查操作人员的操作证并预留其复印件存档，合格后，方能进入现场进行施工作业。 （3）机械设备日常管理 1）机械设备台帐 机械设备经安装调试完毕，确认合格并投入使用后，由项目经理部设备工长登记进入项目机械设备台帐备案。对台帐内的大型机械建立技术档案，档案中包括：原始技术资料和验收凭证、建委颁发的设备编号及经劳动局检验后出具的安全使用合格证、保养记录统计、历次大中修改造记录、运转时间记录、事故记录及履历资料等。 2）“三定”制度 由项目设备工长负责贯彻落实机械设备的“定人、定机、定岗位”的“三定”制度。由分包单位填写机械设备三定登记表并报项目备案。 3）安全技术交底制度
工程材料（设备）管理制度 第一条目的 为了保证项目所有工程采购和使用的材料（设备）质量、性能、等各方面符合国家及地方规范、职业健康安全和环保的要求，并满足工程建设、管理的需要且与合同及招标文件所约定的品牌、规格、型号一致，确保工程质量，特制定本制度。本制度适用项目所包含的所有建设工程，适用于甲供材料和其它乙方自供需要确认质量的工程材料。 第二条管理原则 （1）各种需进场检验材料均需在施工前提前进行材料封样，所封样材料需标牌、标识齐全并有足够的代表性。 （2）工程管理部负责材料样品的入库、标识、保管工作，确保所封样品不被更换和损坏。 （3）确保进场使用材料与所封样品一致。 第三条工作职责 （1）工程管理部经理为材料封样管理的第一责任人，组织参与每项材料第一次进场检验和验收，并进行签字确认。 （2）各专业工程师参与每项产品第一次进场检验和验收，参与日常材料进场的检验和验收，并进行签字确认。 （3）监理单位负责组织工程管理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进场材料(设备)负最终质量验收责任。 第四条材料封样的范围 （1）材料封样的范围包括：指定品牌或型号的材料；对外观或质地有严格要求的材料；同类产品多、易混淆的材料。 （2）材料封样清单如下（至少包含如下材料，各项目部可根据需要增加）： 土建类：钢筋、入户门（含五金件）、塑钢窗和铝合金窗（含型材、五金件、密封胶等）、阳台楼梯庭院栏杆、栏杆扶手、外墙石材、外墙涂料、外墙砖、内墙砖、地砖、屋面砖、屋面瓦、屋面保温材料、防水卷材、涂膜防水材料、外墙保温材料（含聚苯板、玻纤网、聚合物砂浆）等； 水暖类：给排水管材、地暖管材、集分水器、管件阀门、卫生洁具、各种保温材料等； 电气类：管材、电线电缆、照明灯具、开关面板、断路器、分户箱等。 材料的封样量化标准（见附表6）
工程材料消耗管理制度1 工程材料消耗管理制度 1、根据上月的材料消耗数据制定当月的消耗计划，报财务批准，不超过营业的千分之六； 2、落实库房当月的补仓计划与数量、费用； 3、按照当月维修保养计划提出申购材料单与消耗费用； 4、维修中的材料消耗更换需以旧换新，严格控制； 5、材料领用由领班负责，并签字确定； 6、提倡节约，必须使用节能新材料，逐步降低材料消耗费用； 7、坚决杜绝浪费，对人为浪费和非正常损坏的材料有负责赔偿； 二次供水卫生管理制度 为保证二次供水过程中的清洁，特制定如下卫生管理制度：（1）二次供水水池每年由专业公司进行清洗一次，保持干净无污物； （2）从业人员必须持有《预防性健康体验和卫生知识培训合格证》，并定期进行体验； （3）除专业人员外，其他人员一般不得进入水池；
（4）从业人员应严格按照清洗程序对水池进行清洗，并作相应记录； （5）从业人员在水池内工作时着装应符合卫生要求； （6）保持水泵房内的整洁，以免灰尘等渗入水池； （7）清洁完毕后，由工程部通知自来水公司取水样送有关政府部门化验，确保水质完全符合要求； （8）水池余氯含量达到每升0.03至0.05mg； 厨房仓库管理制度 1、遵守公司各项规章制度； 2、遵守劳动纪律，坚守工作岗位，工作认真负责； 3、保持仓库地面洁净，货物摆放整齐、美观； 4、检查当天各部门所需原材料货量，如需补仓，及时通知部门计划； 5、领到仓库的原材料，要严格按领料单检查数量、质量、规格、验收，对不合格物品有权拒绝收货； 6、不能私自接受不经采购人员及库房采购的任何货物，更不能私自采购货物； 7、验收后的物品必须按类别、固定位置摆放、注意留通道，做到整齐美观；
材料进场验收管理制度 1目的 为明确现场材料管理职责，规范材料/设备确认、进场验收、合同实施、款项支付、材料档案管理等。确保工程所用材料/设备质量达到合同规定及国家行业标准验收条件。 2范围 本制度适用于我司开发项目所涉及的“三甲”材料/设备。 3职责 3.1采购部职责 3.1.1负责根据工程需求对材料/设备商进行信息收集、归类，根据工程进度及采购周期编制采购计划。 3.1.2负责组织相关部门对材料/设备商进行考察。采购招标文件、合同的编制并发起会签流程，对材料样品的封存。 3.1.3组织相关部门对进场材料进行验收，对材料/设备资料收集、存档。材料款项的申请与支付，定期组织相关部门对材料/设备商进行评价。 3.2工程部职责 3.2.1根据图纸及规范要求向采购部提交“三甲”材料/设备的各项性能指标，以配合采购部工作。 3.2.2根据工程进展情况及时提交采购申请，参与对供货商的考察，采购合同进行评审及会签。 3.2.3参与进场材料/设备的验收。
3.3财务部职责 负责对工程材料/设备验收合格后的款项支付，参与采购合同的评审。4工程材料进场验收管理流程 4.1材料采购部签订材料/设备采购合同，合同签订应明确供货方式、供货时间等 4.2工程部相关工程师根据现场进度情况提前15天提出材料/设备进场需求的申请（申请期限要在采购合同规定供货期内），经部门领导审批后递交到采购部。如不能在合同要求其内材料/设备进场，同样也需向采购部书面申请顺延供货，注明顺延期限及供货日期《材料/设备（延期）进场申请表》。 4.3采购部收到采购申请后及时与供货商联系，确定具体到货日期并通知工程部。如不能按要求时间供货，需提前10天书面通知工程部，以便下步工作的顺利安排。 4.4货到现场前10日内采购部要求供货商进行现场勘查，会同工程部就装卸地点、运输通道等现场实际查看是否满足要求，如不满足应协商出有效可行的方案。（大件物品需吊装的要求供货商编制吊装方案，审批） 4.5货物安全卸入合同指定（甲方指定）位置后采购部组织工程部、供货单位、监理单位以及施工单位对材料/设备进行验收，验收依据为合同规定的相关质量条款、国家及地方规定的相关验收标准（如有封存样板参照样板）等，并检查产品的合格证明文件、质量保证文件、使用说明书及随附技术文件等，填写《材料进场验收单》/《设备进
机械设备管理制度 机械设备操作按规定配备足够的工作人员，贯彻谁使用，谁管理的原则。操作人员必须按规定持证上岗，自觉遵守定人定机制度。所有机械设备的使用，应按照使用说明书的规定要求进行,,严禁超负荷运载.现在，就来看看以下三篇机械设备管理制度吧! 机械设备管理制度 1、管段内禁止使用国家、行业或地方明文淘汰的施工机械设备。施工单位机械主管人员应对所有进场的机械设备进行验收验证并实行动态管理。进场机械清单报监理单位总监办备案。 2、大型和特种机械设备(如大中型起重机械、架桥机、施工电梯、打桩机、混凝土拌合站、锅炉压力容器等)应当具有法定检验检测合格证明及以下资料：1)产品的生产许可证和出厂产品质量合格证;2)产品的有关技术、标准、规范和有关安全操作的说明;3)产品的有关图纸及技术资料;4)产品的技术性能、安全防护装置的说明等。 3、用于施工现场的起重机械设备，其安装，拆卸必须有施工方案及安全技术措施审批手续，由有安装，拆卸资质和从业人员资格的队伍进行。严禁不具备相应资质的单位或不具备相应资质的人员从事特种机械设备的安装、拆卸工作。也不得将施工起重机械的拆装工作分解给两个或两个以上的队伍进行。 4、施工现场新安装或者停工6个月以上又重新使用的塔式起重
机、龙门架、井字架、整体提升脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施，使用前应当报请当地技术监督部门进行验收，或委托具有相应资质的检验检测机构进行检测验收。经检测合格，取得合格证书后方可使用。并于验收合格后30日内向当地交通主管部门登记。 5、带计量装置的机械设备(如沥青拌合站、水泥混凝土拌合站、水稳拌合站等)在使用前，要仔细对计量装置进行检定或校准(经当地技术监督部门检定)后方可使用。 6、安全使用机械设备 6.1 施工单位在使用机械设备时应建立安全操作制度，健全安全管理制度和岗位安全责任制，定人定机，并落实专人管理，制定要求、职责和权限，确定监督检查，考核的办法，施工中机械操作人员必须持证上岗。劳动防护用品应佩戴齐全。 6.2 施工单位应确定责任人对施工使用的机械设备进行定期检查，发现隐患或者不符合要求的，应当立即采取措施解决。 7、监理单位驻地办应对施工单位进场的机械设备清单、合格证、人员上岗证等进行核对和监督，对特种设备安装、拆卸队伍及检测单位的资质进行审核。应对现场安装、拆卸施工进行监督，对在施工过程中发生的不安全因素，应及时制止。对检测不合格的机械设施，责令停止使用并清退出场。 8、建设单位在工程开工前应对施工单位进场的机械设备进行抽查。并不定期对机械管理制度、机械安全操作制度、持证上岗情况、责任制度、劳动防护用品采购发放等情况进行抽查。