安全检查工作流程
为了及时发现安全隐患，保障门店及会所安全。根据《中华人民共和国安全生产法》的要求，拟制安全检查工作流程。通过该流程的制定，明确安防部及各个门店安全负责人及各部门负责人关于安全检查中的职责分工，使得安全检查工作日常化、具体化、制度化。切实做到责任明确、检查到位、整改有效、提升明显。
一、检查工作依据。根据公司《安全生产目标责任书》
1、做好日常的安全检查工作，公司后勤保障部以不定期组织安全大检查，各部门以月组织大检查，并且经常性开展日常抽查，以及时发现事故隐患，制止违章、避免事故发生采取有效措施。
2、安全工作要经得起上级部门及有关执法部门的检查，
对检查出的隐患和存在问题，责任人要抓紧制订和落实整改措施，及时改正，负责人一时无法解决的问题要及早后勤保障部处理。
3、各部门发生安全事故或发现安全重大隐患，都必须及时上报，以便于及时处理解决，一经后勤保障部决定的整改计划，负责人必须在限期内完成。
二、安全检查工作流程主要的内容、范围及特点。
1.安全检查的主要工作内容是：消防安全、治安安全、食品安全、用电安全、用气安全、经营秩序管理、场内交通安全、其他危及人身财产的安全问题。
2.检查范围：各门店的经营区域
3.安全检查工作特点：
（1）检查工作标准化，定期定人定点，明确检查的标准。
（2）检查工作常态化，安全检查频次密集，以查助管，确保安检工作贯穿日常工作。
（3）检查工作实用化，检查内容明确，可操作性强，安全保障作用明显。
（4）检查工作全面化，全公司人员安全意识强，检查全方位不留死角，整改彻底。
（5）检查工作流程化，形成固定的工作流程，各个环节管理到位。
（6）检查工作专业化，不断提高检查工作能力，细化检查内容，培养专业的检查人才。
**公司 建设工程竣工决算审计工作流程 1、接受委托，签订审计合同后由办公室登记信息后填写项目分派单确定审计组成员； 2、收集竣工结算审计需要的资料，对已提交的资料应当进行登记，未提供的资料应及时督促建设单位收集整理； 3、由项目负责人编制审计工作计划，包括： 3.1、审计组人员组成及分工，项目主审； 3.2、审计时间安排，包括审计工作完成总的时间、现场踏勘时间、初审完成时间、核对时间、报告出具时间。 3.3、根据项目具体情况列出审计重点、审计办法、审计依据收集方式等内容； 4、项目主审带领审计组根据审计计划开始审计： 4.1、具备条件后组织建设单位、施工单位、监理单位进行现场踏勘，并形成现场踏勘记录，必要时对关键点制作资料； 4.2、在审计过程中形成完整的审计工作底稿，审计底稿应当详实完整； 4.3、审计初稿完成后编写初步审计情况报告，并及时组织审计机关、委托单位或建设单位召开审计情况汇报会。初审报告应当包括项目概况、报审价组成、审计依据、初审结果、初审核增核减主要事由及金额。存在需进一步求证落实的问题及处理意见；
4.4、邀请建设单位、施工单位、监理单位对审计中发现的问题逐项落实认定对有争议的问题进行梳理，逐步核实认定，并填写审核结果定案表，由相关方签字确认； 4.5、撰写审计报告，公司内部三级复核完成后征求委托单位意见； 4.6、出具正式审计报告，一般审计项目审计报告5份，其中委托方2份，施工方1份，审计机关1份，存档1份； 5、收集整理归档资料： 5.1、收集委托方提供的资料并及时退还委托单位并履行签收手续； 5.2、收集存档相关资料交办公室装订归档； 6、编写审计费计算说明，催收审计费，原则上收回审计费用，资料归档后计提效益工资。 2017.07
安全检查的基本程序 1、告知当受检者走进安全检查专门通道，距执勤法警1.5—2米左右的地方时，执勤法警举手示意其停下，然后向其敬礼，并告知：“我是××法院司法警察，现依据《人民法院司法警察安全检查规则》的规定对你进行检查，请予以配合，请出示你的有效证件。” 2、证件检查在受检者掏出证件时，执勤法警应注视对方双手、肩部和眼睛，密切注视其动作。上前接证件时要注意防备，特别是注意武器的安全。接过证件后，可后退一步，适当拉开距离，但眼睛要始终注视着受检者。查验证件时，应当将证件举至约同肩高，使证件与受检者同处于视野范围内。认真查验身份证和其相关证件，核实受检者的身份。在核实其身份时可采用盘问的方法，盘问要由浅入深，问明受检者对象的姓名、住址、工作单位等，要弄清携带物品的种类、盘问中应注意其表情、动作、语言的逻辑性，善于发现疑点。 3、人身安全检查人身安全检查，是指对受检者人身可能携带、藏匿的限制物品、管制物品和危险物品，依法进行搜索、检查的行动过程。只要通过证件检查发现有疑点的受检者，应立即命其站立不动，两脚分开，双手抱头面向墙站立，并告知根据《安全检查的规则》的规定对其进行人身安全检查，请予以配合。在进行人身检查时，必须保持高度警惕，要在受检对象已经被完全控制的情况下进行，防止其反抗，检查主要按从上至下、从右至左的顺序进行，重点是上肢、头部、脖颈、衣领、前胸、腋下、腰部、腿部等部位。（搜身）时一般要求用手挤压、触摸翻动，不可轻拍轻摸。（搜身时）必须认真彻底，
不留隐患。一般容易忽视但有可能隐藏凶器的器位：帽子里、衣领口、腋下腰间、皮带内侧、衣服口袋，小腿部位等。人身安全检查时，必须分工明确、站位合理，一般采取一人检查，其他人员警戒的方式。 4、对随身携带物品的检查物品检查：主要包括受检者的行李、包裹等。基本程序要求是：①必须首先把受检者与其携带的包裹分离开，再进行开包检查，防止受检人趁机使用装在包内的武器行凶顽抗。②开包检查时，要分工明确，一人检查其他警员警戒特别要加强对受检者的警戒。③查验物品要按一问、二看、三听、四闻、五摸、六开的顺序进行。要轻开、慢拉，谨慎开启，防止内有爆炸物。 ④检查物品时要从上往下地进行，特别要注意箱包的底部、角部和外侧小兜，注意发现夹层。要对物品轻拿轻放，防止损坏。不能掏底取物，更不能反复翻动。发现管制物品和危险物品，应马上对受检者进行控制并进行询问。对检查出的物品按《安全检查规则》的第十二条进行处理。 5、检查后的工作对经过安全检查解除怀疑的，应当立即归还证件、物品、协助理妥箱包，礼貌予以放行，并做好解释工作。
怎样做好工程结算审核工作 建设工程竣工结算是指施工企业按照合同规定的内容完成全部承包的工程，经有关部门验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程价款结算。建设工程结算审核，指造价咨询机构以发包方提交的工程竣工资料为依据，对承包方编制的工程结算的真实性及合法性进行全面的审查，是核实工程造价的重要手段，对办好工程竣工结算有现实意义。? 送审的工程结算常发现不准确，甚至误差较大的现象产生。究其原因，主要源于发包方、承包方等自身方面。对发包方而言，存在招标文件、施工合同及现场签证中用词不严谨，工程联系单盲目签证，未经论证就进行设计变更，签证结果表达不清、准确度不够等因素。对承包方而言，其一是对施工合同及现场签证理解有出入时，单方面作出有利于施工方的解释，出现理解性差错;二是因缺少调查和可靠的第一手数据资料，致使预算定额、计价表或补充定额含有较多的不合理性，以至实际发生费用与定额相距甚远;第三一些承包方为了单方面获得较多收入，采用了多计工程量、高套定额等方式高估冒算：四是因工程造价人员业务水平的参差不齐，以致结算“失真”。? 因此，要合理确定工程造价，必须抓好工程结算审核，认真分析工程结算编制中产生偏差的原因以及影响工程结算的切实因素,从根本上提升审核力度,严把审核质量控制关，确保工程造价咨询单位的审核质量、降低审核风险，把工程造价审核的质量意识提到一个相当重要的位置。? 工程造价审核质量要从多方面多角度控制，有行业主管部门控制、咨询机构内部控制、造价人员自身控制，委托方及其它相关人的反馈等。下面主要从造价工程师个人角度就如何做好结算审核。? 一、接受工程结算审核任务的前期准备? (1)接受业务既要尽力而为，又要量力而行。当公司安排造价工程师承担项目审核时，造价工程师本人应考虑自身的专业能力，充分了解委托目的，工程项目的大致概念，委托前是否初审，审核所需资料的可获取性等。如果超出自身业务能力范围，应及时向公司反映，以便增加专业人员或重新安排。? (2)坚持独立性原则，审核人员处理问题时必须依据客观事实，不能带有任何偏见，审核人员与被审核单位人员有私人关系时，应予回避。? (3)编制、审核造价咨询方案制度。明确由项目负责人组织编写造价咨询方案，组织方案的分析、讨论，并逐级上报审核，使造价咨询工作的组织具有项目针对性，集中力量解决重点难点问题。?
信息安全应急预案 V 1.0
第一章总则 第一条为提高公司网络与信息系统处理突发事件的能力，形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制，减轻或消除突发事件的危害和影响，确保公司信息系统安全运行，最大限度地减少网络与信息安全突发公共事件的危害，特制定本预案。 第二章适用围 第二条本预案适用于公司信息系统安全突发事件的应急响应。当发生重大信息安全事件时，启动本预案。 第三章编制依据 第三条《国家通信保障应急预案》、《中华人民国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机病毒防治管理办法》、《信息安全应急响应计划规》、《信息安全技术信息安全事件分类分级指南》 第四章组织机构与职责 第四条公司信息系统网络与信息安全事件应急响应由公司信息安全领导小组统一领导。负责全中心系统信息安全应急工作的领导、决策和重大工作部署。 第五条由公司董事长担任领导小组组长，技术部负责人担任领导小组副组长，各部门主要负责人担任小组成员。 第六条应急领导小组下设应急响应工作小组，承担领导小组的日常工作，应急响应工作小组办公室设在技术部。主要负责综合协调网络与信息安全保障工作，并根据网络与信息安全事件的发展态势和实际控制需要，具体负责现场应急处置工作。工作小组应当经常召开会议，对近期发生的事故案例进行研究、分析，并积极开展应急响应具体实施方案的研究、制定和修订完善。 第五章预防与预警机制 第七条公司应从制度建立、技术实现、业务管理等方面建立健全网络与信息安全的预防和预警机制。 第八条信息监测及报告
1.应加强网络与信息安全监测、分析和预警工作。公司应每天定时利用自身监测技术平台实时监测和汇总重要系统运行状态相关信息，如：路由器、交换机、小型机、存储设备、安全设备、应用系统、数据库系统、机房系统的访问、运行、报错及流量等日志信息，分析系统安全状况，及时获得相关信息。 2. 建立网络与信息安全事件通报机制。发生网络与信息安全事件后应及时处理， 并视严重程度向各自网络与信息安全事件的应急响应执行负责人、及上级主管部门报告。第九条预警 应急响应工作小组成员在发生网络与信息安全事件后，应当进行初步核实及情况综合，快速研究分析可能造成损害的程度，提出初步行动对策，并视事件的严重程度决定是否及时报各自应急响应执行负责人。 应急响应执行负责人在接受严重事件的报告后，应及时发布应急响应指令，并视事件严重程度向各自信息安全领导小组汇报。 1.预警围： (1)易发生事故的设备和系统； (2)存在事故隐患的设备和系统； (3)重要业务使用的设备和系统； (4)发生事故后可能造成严重影响的设备和系统。 2.预防措施： (1)建立完善的管理制度，并认真实施； (2)设立专门机构或配备专人负责安全工作； (3)适时分析安全情况，制定、完善应急响应具体实施方案。 第十条预防机制 积极推行信息系统安全等级保护，逐步实行网络与信息安全风险评估。基础信息网 络和重要信息系统建设要充分考虑抗毁性与故障恢复，制定并不断完善网络与信息安全 应急响应具体实施方案；及早发现事故隐患，采取有效措施防止事故发生，逐步建立完 善的监控系统，保证预警的信息传递准确、快捷、高效。
行业资料：________ 安全生产检查的方法和工作程序 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共6 页
安全生产检查的方法和工作程序 1.方法 (1)常规检查：通常是由安全管理人员作为检查工作的主体，到作业场所的现场，通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等，对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查。 (2)安全检查表法：安全检查表(SCL)是事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，并把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫做安全检查表。安全检查表应列举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。 编制安全检查表的主要依据： ①有关标准、规程、规范及规定。 ②国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的有关经验。 ③通过系统分析，确定的危险部位及防范措施都是安全检查表的内容。 ④新知识、新成果、新方法、新技术、新法规和标准。 我国许多行业都编制并实施了适合行业特点的安全检查标准，如建筑、火电、机械、煤炭等行业都制定了适用于本行业的安全检查表。企业在实施安全检查工作时，根据行业颁布的安全检查标准，可以结合本单位情况制定更具可操作性的检查表。 (3)仪器检查法： 用于获得机器、设备内部的缺陷及作业环境条件的真实信息或定量 第 2 页共 6 页
数据，以便发现不安全隐患，为后续整改提供信息。因此，必要时需要实施仪器检查。由于被检查的对象不同，检查所用的仪器和手段也不同。 2．工作程序 (1)安全检查准备： a．确定检查对象、目的、任务； b．查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求； c．了解检查对象的工艺流程、生产情况、危险因素； d．制定检查计划，安排检查内容、方法、步骤； e．编写安全检查表或检查提纲； f．准备必要的检测工具、仪器、记录表格或记录本； g．挑选和训练检查人员，并进行必要的分工等。 (2)实施安全检查： a．访谈； b．查阅文件和记录； c．现场观察； d．仪器测量。 (3)通过分析作出判断：依据获得的信息和数据，进行分析，作出判断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素。必要时可以通过仪器进行检验。 (4)作出处理决定：针对存在的问题，确定需采取的纠正和预防措施。 (5)对整改情况进行验证：对复查整改落实情况进行复查、验证，以实现安全检查工作的闭环。 第 3 页共 6 页
工程竣工结算管理办法 （讨论稿） 一、目的 为了加强公司工程建设的管理水平，规范公司工程竣工结算的管理，根据国电集团公司有关工程管理制度，结合蒙能公司工程管理和造价管理的实际情况，通过合理确定工程造价及有效控制工程造价而提高工程竣工结算工作的效益，特制定本办法。 二、范围 本管理办法适用于蒙能公司所属项目公司 三、项目公司计划部是工程竣工结算的组织管理部门。 四、工程竣工结算工作应遵循的原则 1、廉洁奉公原则：工程竣工结算工作中，应始终以公司利益为最高利益，遵守法律法规，恪守职业道德。 2、多级审核原则：工程竣工结算须经过多级审核，各级在审核过程中应认真仔细，有关手续的签字、盖章等务必齐全、有效。 3、准确高效原则：工程竣工结算的各项计算应准确、清晰、合规，具有很高的准确度，体现出较高的专业水平；同时工程竣工结算工作应保持较高的工作效率，做到及时帐清，以适应工程造价分析、工期等多方面的要求。
4、可复查性原则：工程竣工结算工作的全过程应有详细、 真实的记录及完善的资料管理制度，量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。． . 五、工程竣工结算书包含内容 工程竣工结算书是由施工方在工程按合同约定条件顺利完成，并通过竣工验收后，编制的工程实际造价文件。工程竣工结算书必须包含合同内造价及变更、签证等内容，并附带所有证明资料。凡是项目公司对外签订施工合同的工程项目，均应编制工程结算报告，并作为重要资料存档。 六、工程竣工结算应具备以下条件 1、工程已按施工承包合同及补充条款确定的工作内容全部 竣工，并有合格的竣工质量验收报告及工程质量评定报告。 2、工程已正式移交运营单位并签订保修合同。 3、具备完整的竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签 证以及工程验收资料，且竣工材料已按照档案管理要求完整的移交项目公司档案室。 4、工程量差、重大设计变更、委托洽商〈含审定的价款〉 审批材料齐全 七、工程竣工结算的原则 1、工程竣工结算应严格执行合同及补充条款和招投标文件 的规定，对于固定价格的价款，结算时一律不得调整。 2、工程量差、设计变更、变更设计及委托洽商等，按照施
网络安全应急处置工作 流程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
信息安全应急预案 V
第一章总则 第一条为提高公司网络与信息系统处理突发事件的能力，形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制，减轻或消除突发事件的危害和影响，确保公司信息系统安全运行，最大限度地减少网络与信息安全突发公共事件的危害，特制定本预案。 第二章适用范围 第二条本预案适用于公司信息系统安全突发事件的应急响应。当发生重大信息安全事件时，启动本预案。 第三章编制依据 第三条《国家通信保障应急预案》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机病毒防治管理办法》、《信息安全应急响应计划规范》、《信息安全技术信息安全事件分类分级指南》 第四章组织机构与职责 第四条公司信息系统网络与信息安全事件应急响应由公司信息安全领导小组统一领导。负责全中心系统信息安全应急工作的领导、决策和重大工作部署。 第五条由公司董事长担任领导小组组长，技术部负责人担任领导小组副组长，各部门主要负责人担任小组成员。 第六条应急领导小组下设应急响应工作小组，承担领导小组的日常工作，应急响应工作小组办公室设在技术部。主要负责综合协调网络与信息安全保障工作，并根据网络与信息安全事件的发展态势和实际控制需要，具体负责现场应急处置工作。工作小组应当经常召开会议，对近期发生的事故案例进行研究、分析，并积极开展应急响应具体实施方案的研究、制定和修订完善。 第五章预防与预警机制 第七条公司应从制度建立、技术实现、业务管理等方面建立健全网络与信息安全的预防和预警机制。 第八条信息监测及报告
人才测评体系说明 随着管理学、心理学的不断发展，人力资源管理应运而生，人才测评是其中的重要组成部分,已得到国内外很多大型企业的认可。 以下是对本套测评体系相关事项的说明。 一、人才测评体系的设计程序、结构与内容如下： 1、根据企业与学界现有管理知识与经验，收集通用胜任素质要素，进行适当整理与选择； 2、以问卷调查（问卷的填写样本见附件）为主，结合行为事件访谈法，汇集公司员工认可的胜任素质要素和行为，通过分析，整理成本公司的岗位胜任素质模型（包括通用类胜任素质模型和岗位胜任素质模型；目前公司划分的岗位类有：管理、工程技术、职能、文职、营销/投资、物业、酒店/会所）； 3、选择测评体系的方法。方法主要有四种，即智商测验、心理测验、知识测验、评价中心。每种测验方法的测评重点和角度都不同，在应用中根据实际需要进行选 评价中心技术0.74 智商测验0.53 同事评价0.49 以往工作绩效评价0.49 专业知识测验0.48 个人简历0.37 背景调查0.26 面试0.14 学术成果0.11 受教育程度0.10 性格、兴趣0.10 上表可作为选择人才测评方法的参考。
4、以胜任素质要素为线，把每种测评方法与手段汇集起来。即，把测评某项素质要素的方法与手段都汇集在一起； 5、以岗位任职要求为线，把测评某岗位胜任素质的方法与手段都汇集起来。即，编制出测评某岗位应聘者的整套流程与工具。 人才测评体系结构如下图： 整个结构中，胜任素质模型是最关键的，因为下面的测评方法、岗位测评都是围绕胜任素质展开的。 二、胜任素质模型结构与内容说明： 1、胜任素质模型包括四部分，即1、素质要素， 2、素质要素定义， 3、要素的等级描述（一般为4级）， 4、各等级的行为描述（不同岗位的工作内容不一样，所以行为描述都不一样）。 如下图所示：
结算审计工作流程及注意事项 一、审计工作流程 1、接受委托 2、签订工程咨询合同（熟悉汇编规定收费依据以及让利额度， 对清单计价及定额计价分别说明），在签定合同的第一时间将咨询合同的副本交办公室存档，以便进行网上合同登记，每月指定专人负责上报网上备案项目完成情况及收费完成情况。 3、根据项目类别确定具体的部室及项目负责人，传达委托方意 图，确定执业时间，交接图纸及其他相关资料，说明委托方联系人情况,提交咨询合同。 4、收集资料（包括：招标文件、清单、投标控制价、商务及技 术投标书、合同及中标通知书、图纸、签证、结算书等）。 成果文件：完成建设方委托资料清单。 5、审查报审资料。对照资料交接清单检查所提交的结算资料是 否完整合法，施工合同约定的结算方式是否存在不可操作的问题，采用的定额价目表是否明确，是否进行招投标，有无标底，结构是否完整，内容是否合法；设计变更和签证的有效性是否符合合同约定。 6、向委托方提出资料中存在的问题。进一步与委托方沟通，明 确委托的要求；接到资料三天之内以书面方式提出所缺资料清单及存在的问题，如果所缺资料或提供的资料不完善对结
算时间影响较大，对于时间要求很紧的项目尤其要阐明其重要性并同时申请审核时限应从资料完善后开始；所有向委托方发出的书面文件必须经部门主任确认。 7、列工作计划及时间安排表提交项目负责人，在实际工作中若 有变化可调整并及时提交项目负责人，并且应注明延后（提前）理由。 成果文件：完成工作计划表 8、初步现场勘察，对现场进行认识勘察 成果文件：认识勘察记录表 9、进一步研究已提交的结算资料。尤其研究施工合同、补充协 议、招标文件，参照复核表的内容，确定定额种类、工程类别、人工费单价，确定项目的难点、审核重点及审核措施，制订出切实可行的审核实施方案，作出工作计划，重点把握好基础超深、变更签证、材料价格等事项，注意审核时限是否在合同或招标文件中有约定。 10、依据所收集资料进行工程量计算，利用各种有效软件，计算主要工程量，并与报审结算书工程量对比。 成果文件：完成工程量计算书 11、详细现场勘察，对现场进行详细勘察及测量 成果文件：详细勘察记录表 12、核对工程量及其他内容 成果文件：施工单位工程量确认表签字、审计增减内容分析说
安全员工作流程 1 目的 规范公司安全生产的管理。 2 范围 公司主要安全负责人、安全员及各部门、车间负责人。 3 职责 3.1 安全员负责公司安全日常工作检查、监督。 3.2 公司各部门、车间负责人为本单位内部安全工作的全面负责人。 4 程序 4.1 安全生产教育培训 4.1.1 每年初制定年度安全教育培训计划并上报安监局。 4.1.2 培训对象 4.1.2.1 对特种作业人员每半年集中进行一次安全教育培训，经考核全格后方可从事特种作业，对 负责对 参加各种安全教育培训的人员进行登记和考核，并将名册及试卷 存档。4.1. 2.2 对外来人员进行入厂一级安全教育培训。 4.1.2.3 对复工人员进行复工教育培训。 对新入厂的员工进行一级安全教育培训。 4.1.2.4 不合格者将进行再培训直至合格为止。 4.1.2.5 4.1.3 负责对特种作业人员上岗证的办理及年审、换证工作。 4.1.3.1 从事电气焊作业人员； 4.1.3.2 从事电工作业人员； 4.1.3.3 厂内机动车驾驶人员。 4.1.2 安全检查 4.1.2. 1 每月对所属安全管理区域进行一次联合大检查，检查组由安全部、生产管理部门、行政管 理部门组成。 4.1.2.2 安全员每半月对所属安全管理区域进行一次安全检查和不定期抽查。 4.1.2.3 对检查中发现的“三违”行为当场制止，并做好记录，通知所在部门负责人。 4.1.2.4 详细记录检查中发现的安全隐患情况，及时下达《责令限期整改通知书》 4.1.2.5 依据公司《安全生产奖惩制度》规定，对“三违”人员和接到《责令限期整改通知书》后 没有按期整改的主要责任人进行处理。 4.1.2.6 检查结束后及时将检查结果及违反劳动安全管理责任人的处理情况进行通报。 4.1.2.7 及时填写安全现场检查表，各检查小组成员签字。
竣工结算报送及审核流程一、竣工结算流程
二、流程说明 1、工程竣工验收合格后30天内，施工单位向监理单位递交竣工结算申请及完整的结算资料（见结算资料清单）。 2、监理公司接到结算申请及结算资料后10天内，对资料的准确性、完整性、符合性进行审核，如不符合要求，施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。监理公司对上述结算资料出具结算意见。 3、甲方项目部在接到经监理审核的结算申请及结算资料后10天内，对资料的准确性、完整性、符合性进行复核，如不符合要求，施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。项目部对上述结算资料出具结算意见。 4、经项目部审查通过的结算资料视为最终的结算资料，在此之后无论任何单位或部门补充的资料均须按上述流程并报甲方公司领导批准方予受理。 5、成本部在接到项目部转来的结算资料后组织预算工程师进行结算审核。根据工程实际情况在1~3个月内完成。 6、成本部审核完毕在与施工单位进行校对前须同施工单位共同制定校对工作计划，明确校对时间及在每个时间段的应校对的工作内容，双方签字确认。若在校对过程中施工单位预算人员在某个时间段
内未前来校对则视为施工单位认可甲方对该时间段内工作内容的审核结果。 7、校对工作完毕后，预算工程师将校对后的结果提交成本部指定的专业预算工程师进行复核。 8、专业预算工程师在接到校对结果后21天内进行复核，如有不同意见及时与主办工程师进行沟通然后将统一意见后的结算书提交成本部经理审核。 9、成本部经理在7天内对专业预算工程师复核后的结算书进行审核。 10、成本部审核结果报送公司领导审定，经公司审定的结算书一式四份，甲乙双方签字盖章，甲方存三份，乙方存一份。该结算书做为甲方支付工程结算款的唯一依据。如甲方需要另行编制竣工结算证明及建设工程造价结算核准表，乙方必须无条件配合，该竣工结算证明及建设工程造价结算核准表所附之结算书仅作为办理相关证件用，不作为支付工程款的依据。 三、施工单位申报竣工结算需提交的资料清单 1、结算申请表一份，该结算申请表须经监理公司及甲方项目部签署意见，对施工单位报送的竣工结算资料进行审核确认，对施工范围及施工过程中合同执行情况进行详细说明，确认施工范围是否与合
人才测评的基本流程1、人才测评工作流程图 编号：
2、人才测评工作标准
1、预约登记 单位招聘人员测评、求职人员测评、引进人员测评必须事先预约 人才开发部根据预约情况填写《预约登记表》和《测评安排表》 测评人员必须根据预约时间准时来中心测评 人才开发部必须安排专人接待测评人员 2、选择测评项目 卡特尔16种人格因素测验（45—60分钟） Y—G性格测验 艾森克个性测验 瑞文智力测验 管理能力测验 职业倾向测验 企业经营者能力测评专家系统软件 成功商数测量 3、测评 施测人员必须严格按照标准化测评程序进行测验 施测人员必须按照测评指导语指导测评人员，不得随意解释测验结果。 施测人员不得随意打断测评，以免对测评结果产生影响 施测人员不得在测评中间便对测评人员进行结果解释 4、结果分析 测评结果必须严格按照常模提供的标准进行解释，不得随意作出结论 对于测评中出现的矛盾结论需经集体讨论全面分析再作结论 5、测评报告 施测人员对测评结果必须出具测评报告 测评报告应根据标准格式拟写，尽量全面反映测评人员的情况 测评报告
必须文字通顺 施测人员必须在报告结束时签名落款，出具报告时间 测评报告一式二份，一份交有关人员，一分留人才开发部存档 6、资料存档 施测人员必须将测评人员的有关资料整理装订、编号、封存 施测人员有对测评结果保密的义务，不得向无关人员提供测评结果 7、跟踪反馈 施测人员应于适当时机和用人单位保持联系，了解测评人员工作情况，检验测评结果对于求职测评人员，应在适当时机与其联系，了解其工作情况8、测评工作者职业道德 测评工作者必须认真钻研测评业务，掌握测评理论和原理。 测评工作者必须围绕工作开展测评，不得把测评工具用于与工作无关的方面。 测评工作者有为测评人员保守秘密的义务，不得向无关人员提供测评人员的测验结果。 测评工作者必须维护心理测评工具的信誉，不得滥用测评工具，不得随意解释测评结果，以免造成对测评方法、测评工具的误解。 测评工作者必须严格按照标准化的操作程序进行测评，保证测验的公平，对测验分数必须忠于事实，不得更改测验结果，对测验分数的解释必须客观，不带任何偏见，实事求是是心理测验必须遵守的最重要的原则。 测评工作者必须以良好的服务态度，敬业的精神，快速的工作效率善始善终做好测评工作。
工程项目结算审核工作流程 为了提高结算审核质量，规范审核行为，加强审核管理，结合我校结算工程项目的特点，特修订工程结算审计工程流程。 1、接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”（附件1），通过招标或其他方式，确定工程造价咨询单位（简称：咨询单位），并签订建设工程造价咨询审计合同书； 2、与咨询单位签订“廉政责任书”（附件2）； 3、咨询单位交接资料，填写“结算资料交接单”（附件3）；在此之前，内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”（附件 4、5和6）； 4、咨询单位熟悉资料，提交“建设工程咨询实施方案”（附件7）； 5、审计处组织召开有管理单位，施工单位和咨询单位（简称：三方）参加的工程结算审计审前工作会议，形成“工程造价结算审前会议纪要”（附件8）； 6、咨询单位向审计处通报初步审核意见，在审计处主持下，与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间，双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”（附件9）。对每日已核对认可的量价，须双方签字确认（附件10，11和12）。对于有争议的项目，审计处组织召开相关部门的协商会，以便达成共识。． 7、咨询单位出具审计报告及“结算经济指标”（初稿及附件13），
下达施工单位。施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见，15日内不提出书面意见，视为默认。在初稿得到认可后，三方签署造价咨询成果确认表，以便形成审计报告。如施工单位提出书面意见，审计处组织相关部门共同复审确认，以便形成共识； 8、咨询单位提交审计报告，归还送审资料； 9、审计处填写“工程项目结算单”（附件14），转至管理单位填写相应栏目，移交至财务处进行工程尾款的结算工作； 10、审计费结清。根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款，确定审计费的支付单位，进行审计费的结算； 11、审计资料存档。按照档案管理办法，将相关的资料整理，装订成册，归入档案馆存放。． 附件1： 项目编号： 工程项目审计委托书 致:审计处 一、兹有下列审计业务委托你处办理 被审计项 国拨资计划总投 □□□资金到国拨资□资金卡□□竣工验 编制标的（其中：定额基价委托事清单报价) 预算审计跟踪审计 结算审计决算审计 项目类新建维修装饰结算已经内□□
临沂市罗庄区奥德燃气有限公司 安检工作流程 步骤一：文明进户、收集资料 1、轻声敲门，说明来意； 你好，我是奥德燃气的安检员，今天来给你家做一个定期安全检查，检查你家里的燃气设施，这个检查是免费的，我可不可以进来？ 2、询问客人是否需要穿鞋套；询问客人厨房位臵，请求进入； 请问你家的厨房在哪儿？ 我可不可以进去？ 3、经客户同意，打开窗户； 重点是观察用气设备房间是否通气； 您好，我需要登记一些资料，请问你家的灶具（包括所有用气燃具）用了多长时间，胶管（不锈钢波纹管）用了多长时间。（检查软管是否需要更换） 步骤二：连接三通 4、关闭表前阀； 5、打开灶前阀门； 6、打开炉具控制阀燃烧管内余气； 7、拆除炉具连接软管，连接试漏三通及压力计（如需要更换软管在这时更换，更换胶管要顺弧形、管卡不能阻碍阀门开关、使用专用软管剪刀、管卡离开胶管顶部2-3㎜、检查新胶管使用年限）； 步骤三：气密测试 8、缓慢打开表前阀补压、观察压力计是否正常； 9、关闭表前阀 10、稳压一分钟（为了增加工作效率，不浪费时间，这时用测漏仪检查立管及户内管线）； 11、观察两分钟（在压力计的水柱最高点作一记号，利用这段时间登记燃气表、燃具资料，包括型号、品牌等资料，是否违章）观察压力计，压力不下降为及格； 步骤四：表前阀内漏测试 12、打开燃具控制阀，将系统内燃气燃烧掉，压力归零； 13、关闭炉具控制阀，观察一分钟，压力不上升为正常； 步骤五：灶前阀内漏测试 14、关闭灶前阀； 15、打开表前阀补压（表前阀保持在开的状态）； 16、观察压力计压力应保持在零的位臵不变，观察一分钟，压力不上升为正常； 步骤六：静压检查 17、打开灶前阀，观察压力计水柱高度（上压+下压），记录静止压力； 步骤七：灶前压检查（又名“工作压力”或“动压”） 18、打开所有炉具，调到最大火（炉具燃烧器“全部”同时打开），观察压力计水柱高度（上压+下压），记录灶前压力；
工程竣工结算审核流程 工程竣工结算审查是竣工结算阶段的一项重要工作，经审查核实的工程竣工结算是核定建设工程造价的依据，也是建设项目验收后编制竣工决算和核定新增固定资产价值的依据。因此，招标采购部联合财务部共同拟定如下工程竣工结算的审核流程，借此达到严格、合理控制工程造价的要求。 一、单项工程竣工后，施工单位应在提交竣工验收报告的同时向我公司递交竣 工结算报告及完整的结算资料。 招标项目竣工结算资料： 1）工程结算书；2）招标文件、中标通知书；3）施工合同（协议书）；4）经批准的施工组织设计；5）开工报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告；6）竣工图纸、图纸会审记录、设计变更资料、施工现场签证单和有关会议纪要；7）投标报价书或预算书；8）工程量计算书；9）甲供材料用量明细表；10）监理单位的监理过程记录材料；11）其他要求提交的资料。 非招标项目竣工结算资料： 1）工程结算书；2）施工合同（协议书）；3）开工报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告；4）变更资料、施工现场签证单和竣工图纸；5）甲供材料用量明细表（如有）；6）其他要求提交的资料。 二、监理单位和工程管理部对竣工资料的真实性、完整性、有效性进行审查， 并签署审查意见。 三、招标采购部对工程竣工结算进行审核。 1.核对合同条款。首先，核对竣工工程内容是否符合合同重要条件要求，工程 是否竣工验收合格，只有按合同要求完成全部工程并验收合格才能列入竣工结算。其次，应按合同约定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格及
优惠条款等，对工程竣工结算进行审核，若发现合同开口或有漏洞，与施工单位认真核对，明确结算要求。 2.检查隐蔽验收记录。所有隐蔽工程均需进行验收，两人以上签证；实行工程 监理的项目应经监理工程师签证确认。审核竣工结算时应该对隐蔽工程施工记录和验收签证，手续完整，工程量与竣工图一致方可列入结算。 3.落实设计变更签证。设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修 改图纸，设计、校审人员签字并加盖公章，并经工程管理部和监理工程师审查同意、签证； 4.按图核实工程数量。竣工结算的工程量应依据竣工图、设计变更和现场签证 等进行核算，并按国家统一规定的工程量计算规则计算工程量。 5.认真核实分项工程结算单价。分项工程结算单价应严格按合同约定的计价原 则和计价方法确定，不得违背。 6.核实各项费用的计取。建筑、安装工程的取费标准应符合合同要求或项目建 设期间与计价定额配套使用的建安工程费用定额及有关规定执行，先审核各项费率、价格指数或换算系数是否正确，价差调整计算是否符合要求，再核实特殊费用的计费程序。 7.防止各种计算误差。工程竣工结算子目多、篇幅大，应认真核算，防止因计 算误差多计或少算。 四、与施工单位核对完成后，移交工程造价咨询单位审核。 五、财务部对工程进行决算审计。
信息安全等级保护工作流程介绍 导语 信息安全等级保护工作是《网络安全法》中明确要求需要履行的网络安全义务。 解读:信息安全等级保护工作是《网络安全法》中明确要求需要履行的网络安全义务。根据信息系统等级保护相关标准，等级保护工作总共分五个阶段，分别为： 一是定级。信息系统运营使用单位按照等级保护管理办法和定级指南，自主确定信息系统的安全保护等级。有上级主管部门的，应当经上级主管部门审批。跨省或全国统一联网运行的信息系统可以由其主管部门统一确定安全保护等级。虽然说的是自主定级，但是也得根据系统实际情况去定级，有行业指导文件的根据指导文件来，没有文件的根据定级指南来，总之一句话合理定级，该是几级就是几级，不要定的高也不要定的低。 二是备案。第二级以上信息系统定级单位到所在地所在地设区的市级以上公安机关办理备案手续。省级单位到
省公安厅网安总队备案，各地市单位一般直接到市级网安支队备案，也有部分地市区县单位的定级备案资料是先交到区县公安网监大队的，具体根据各地市要求来。备案的时候带上定级资料去网安部门，一般两份纸质文档，一份电子档，纸质的首页加盖单位公章。 三是系统安全建设。信息系统安全保护等级确定后，运营使用单位按照管理规范和技术标准，选择管理办法要求的信息安全产品，建设符合等级要求的信息安全设施，建立安全组织，制定并落实安全管理制度。 四是等级测评。信息系统建设完成后，运营使用单位选择符合管理办法要求的检测机构，对信息系统安全等级状况开展等级测评。测评完成之后根据发现的安全问题及时进行整改，特别是高危风险。测评的结论分为：不符合、基本符合、符合。当然符合基本是不可能的，那是理想状态。 五是监督检查。公安机关依据信息安全等级保护管理规范及《网络安全法》相关条款，监督检查运营使用单位开展等级保护工作，定期对信息系统进行安全检查。运
如何组织实施管理型人才测评(803) 三、现任管理人员选拔晋升测评(804) 四、现行管理型人才测评最有效的方 人才选拔方案 以某电力集团项目经理为例 一、项目背景： 公司的发展速度明显加快，一方面加快新的生产基地以及跨国公司的建设，另一方面收购兼并一些优质的上下游企业。为了加强对收购兼并的企业实施一体化战略，同时也为了进一步提升企业的管理水平和技术创新能力，对管理类和技术类后备人才的选拔和培养提出了迫切的要求。企业战略管理型、可持续发展、一流现代电力施工企业企业铭人人努力日日创新经营理念干一项工程树一座丰碑交一批朋友拓一片市场育一批人才经营策略立足两网拓展四方胸怀江河展示特长经营作风快捷满意人文理念关心关爱关怀质量方针诚信守约追求卓越质量目标质量优良业主满意管理理念以人为本规章为 矩效率为先恪守诚信依法经营企业价值在追求社会效益中获取经济效益在发展企业利益中实现员工利益 电力企业人才选拔现状 举荐委任制。在选拔流程上，由管理层或基层推荐、人力资源部（或干部处）考察、领导班子集体讨论正式确定名单。选拔标准的主要依据是员工以前的工作表现和他人的评价，关注的是过去的业绩和能力表现 问题 1.操作方式上的封闭性，缺乏透明机制。目前中层管理人才选拔的流程比较封闭，推荐、考察和审定几个主要环节的透明度不高，整个选拔过程只对上公开、对下保密。 2.通过推荐选出候选人，忽视员工个人的发展需求。没有充分调动个人的主观能动性，可能会导致组织的用人需要与员工个人的发展愿望不一致。 3.选拔标准单一，忽视员工潜能的发挥。以过去的业绩预测将来的成绩，这样的方法在实践中有时会出现一些问题，如低层次管理岗位的优秀员工被提拔到高层次岗位后就表现平平，原因在于他不具备高层次岗位的能力。或是将优秀的技术骨干提拔到管理岗位后，其表现就很一般，原因在于将技术型人才错误地当成管理型人才使用。 二、项目目标及任务 1．对该企业的80名后备人才（包括管理类和技术类后备人才）进行综合素质测评，明确后备人才个人的优势和不足。 2．针对后备人才个人的能力素质特点，制订相应具体的培养计划。 3．帮助该企业人力资源部和高层领导了解后备人才的整体能力特点，为后备人才的培养规划和职业生涯规划提供依据。。
第九师网络安全执法检查附件 1、关键信息基础设施基础调查流程 2、行业部门国家关键信息基础设施基础调查表 3、关键信息基础设施基本情况表 4、2017年重点单位网络安全自查表 5、信息系统安全等级保护备案表
附件1 关键信息基础设施基础调查流程 一、关键信息基础设施定义。关键信息基础设施是指关系国家核心利益、人民群众生命财产安全和社会生产生活秩序，一旦遭到破坏、丧失功能或数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生和公共利益的网络基础设施、重要业务系统和生产控制系统以及重要数据资源等。 二、关键信息基础设施范围。下列单位或行业运营使用的网络基础设施、重要业务系统和生产控制系统以及重要数据资源等，应当纳入关键信息基础设施，并在开展网络安全等级保护的基础上，实施重点保护。原则上安全保护等级在第三级（含）以上的保护对象才能纳入关键信息基础设施范围。 （一）电信网、广电网、互联网等基础信息网络，以及云计算、大数据和其他大型公共网络服务的运营单位; （二）能源、资源、金融、交通、公用事业、应急救援、环境保护等为社会生产生活提供基础支撑的重要行业； （三）国防科工、航空航天、大型装备、核工业、化工、食品药品、信息技术等研制生产单位； （四）广播电台、电视台、通讯社等新闻单位；
（五）管理国家事务和提供公共服务的国家机关； （六）其他关系国家核心利益、人民群众生命财产安全和社会生产生活秩序的单位或行业。 三、关键信息基础设施的梳理流程 （一）全面开展调查摸底。各行业、各部门要部署本行业、本部门重要信息系统运营使用单位全面梳理本行业、本部门网络基础设施、重要业务系统和生产控制系统以及重要数据资源底数，根据《网络安全法》和国家关键信息基础设施定义和范围，在网络安全等级保护制度的基础上，结合本行业、本部门第三级（含）以上信息系统在公众服务、经济建设、社会发展等涉及国计民生领域的重要程度以及一旦遭到破坏后的危害程度，初步梳理本行业、本部门国家关键信息基础设施。 （二）组织行业内部评估。各行业主管部门要加强对本行业各重要信息系统运营使用单位如何梳理关键信息基础设施工作的指导，及时汇总本行业各重要信息系统运营使用单位梳理的国家关键信息基础设施名单，组织行业内部专家根据网络基础设施、重要业务系统和生产控制系统以及重要数据资源在本行业的重要程度，结合行业特点逐一进行评估和专家评审，梳理出本行业国家关键信息基础设施。 （三）公安机关加强指导。没有明确行业主管部门的重要信息系统运营使用单位，由单位总部组织梳理本单位关键信息基础设施，报当地公安机关网安部门。公安网安部门要
. 安全生产工作流程 总经理生产部安全主管 开始 车间安全员（车间主任） 审批审核审批审核审批审核制定年度安全 计划指标 执行安全计划 生产过程 安全检查 制订事故 处理办法 执行事故 处理办法 汇总安全报表 编写安全报告 制订安全生产 新措施 车间安全 生产指标 是否发生 事故 是否 事故原因 分析 提交安全报表 结束
安全生产管理制度 入厂安全告知 一、非本厂员工禁止进入企业生产车间。 二、外来参观学习、检查人员进入车间须经企业领导同意，并在企业人员陪同下进行。 三、进入厂区不得乱动机器、不要靠近和接触转动危险部位。 四、全体员工严禁携带小孩、家属进入车间及其它生产场所进行玩耍或观看，违者后果自负。 五、员工上班其间必须穿戴好劳动防护用品。 六、厂区严禁吸烟，禁止使用明火。
安全生产检查与隐患整改制度 安全检查是搞好安全生产的重要手段，其基本任务是：发现和查明各种危险的隐患，督促整改；监督各项安全规章制度的实施；制止 违章指挥、违章作业。安全检查的容分为综合检查、专业检查、季节 性检查和日常检查。 1、安全检查活动，必须有明确的目的、要求，容和具体计划。 2、必须建立由企业领导负责和有关职能人员参加的安全检查组织，做到边检查，边整改。 3、综合检查由企业领导、安全管理员、车间主任、班组长组织 有关人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心容 的检查。企业级（包括节假日检查）安全检查每月不少于一次；车间 级安全检查每月不少于两次；班组级安全检查每周不少于一次。 4、专业检查应分别由安全管理员、车间领导组织有关人员进行，每年至少进行二次，容主要是对危险物品、电气装置、机械设备、起 重机械、厂房建筑、安全防护用品以及防火防爆、防尘防毒等进行专 业检查。 5、季节性检查分别由企业领导组织有关人员对防火、防爆、防 职业危害、防烫伤等，进行预防性季节检查。 6、日常检查由企业安全生产管理员和岗位工人巡回检查。生产 工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制要求的班中巡回检查。