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锌及锌锭项目可行性研究报告

锌及锌锭项目

可行性研究报告

xxx有限公司

锌及锌锭项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

第二章项目基本情况

第三章项目市场前景分析

第四章项目规划分析

第五章项目选址研究

第六章项目工程方案分析

第七章工艺方案说明

第八章环境影响分析

第九章生产安全保护

第十章项目风险评价分析

第十一章节能概况

第十二章计划安排

第十三章项目投资可行性分析

第十四章项目经营效益

第十五章招标方案

第十六章评价及建议

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx有限公司

(二)公司简介

经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以

技术领先求发展的方针。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产

业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系

列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进

行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。

(三)公司经济效益分析

上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13659.11万元,同比增长23.57%(2605.29万元)。其中,主营业业务锌及锌锭生产及销售收入为11442.99万元,占营业总收入的83.78%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额3805.15万元,较去年同期相比增长781.54万元,增长率25.85%;实现净利润2853.86万元,较去年同期相比增长551.17万元,增长率23.94%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

(一)项目名称

锌及锌锭项目

(二)项目选址

某某经济技术开发区

(三)项目用地规模

项目总用地面积25392.69平方米(折合约38.07亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.53%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度180.97万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积25392.69平方米,建筑物基底占地面积14354.49平方米,总建筑面积39866.52平方米,其中:规划建设主体工程26437.89平方米,项目规划绿化面积2516.37平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3399.91万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量1152386.66千瓦时,折合141.63吨标准煤。

2、项目年总用水量23504.61立方米,折合2.01吨标准煤。

3、“锌及锌锭项目投资建设项目”,年用电量1152386.66千瓦时,年总用水量23504.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.64吨标

准煤/年。达产年综合节能量58.67吨标准煤/年,项目总节能率22.16%,

能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资9420.47万元,其中:固定资产投资6889.53万元,

占项目总投资的73.13%;流动资金2530.94万元,占项目总投资的26.87%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23264.00万元,总成本费用17834.72万元,税

金及附加191.44万元,利润总额5429.28万元,利税总额6369.59万元,

税后净利润4071.96万元,达产年纳税总额2297.63万元;达产年投资利

润率57.63%,投资利税率67.61%,投资回报率43.22%,全部投资回收期

3.81年,提供就业职位458个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,

各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确

保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明

对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资

前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营

目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设

条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济技

术开发区及某某经济技术开发区锌及锌锭行业布局和结构调整政策;项目

的建设对促进某某经济技术开发区锌及锌锭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“锌及锌锭项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展,为社会

提供就业职位458个,达产年纳税总额2297.63万元,可以促进某某经济

技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率57.63%,投资利税率67.61%,全部投资回报率43.22%,全部投资回收期3.81年,固定资产投资回收期3.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目基本情况

一、项目建设背景

1、围绕结构调整与转型升级这一主线,支持企业应用新技术、新工艺、新设备、新材料,加大技术改造和提升工业技术水平,促进产业提质增效

取得积极成效。一方面,重点行业先进产能比重快速提高,智能制造、高

速轨道交通、海洋工程等高端装备制造业产值占装备制造业比重超过10%,海洋工程装备接单量占世界市场份额29.5%,新型干法水泥生产线占海外市场的份额达到40%,国产品牌智能手机的国内市场占有率超过70%。另一方面,淘汰落后产能取得积极进展,电力、煤炭、炼铁、炼钢等21个行业均

完成了2013年淘汰落后产能目标任务,全国共淘汰电力落后产能544万千瓦、煤炭14578万吨、炼铁618万吨、炼钢884万吨。

2、目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期。业内专家表示,“十三五”时期,中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工

业4.0”示范的“并联式”发展道路,任务的复杂性和艰巨性可想而知。不少业内专家认为,中国制造向“智造”攀升,还需坚守和弘扬工匠精神,

把缩小与世界制造强国的差距,视为发展和赶超的强大动力。他们表示,

制造业是创新的主战场,也是供给侧结构性改革的重要抓手,还需要“有

效市场+有为政府”来体系化地推进。例如,创新财政资金使用方式,加大

各级财政投入,以此加大对制造业的支持力度。此外,还需完善配套制度,

抓好共性技术协同创新体系,加强创新平台的公益性建设。惟有如此,才

能尽快补齐我国制造业短板,如期在2025年跨入世界制造强国行列。

3、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是

我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。《国务院关于加快培

育和发展战略性新兴产业的决定》(简称《决定》)发布一年多以来,在

社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促

进战略性新兴产业的健康发展,关键是要正确处理好当前的5个关系。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进

企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战

略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略

性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的

重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻

坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,

即这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市

场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽

进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,

市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其

部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部

门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有

序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选

拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将

市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集

中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性

选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小

微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针

对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、

汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等

方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是

地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面

加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公

共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不

合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。

2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书

记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推

进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠

实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济

都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在

国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加

突出的位置抓实、抓好。

3、战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济

社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消

耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。战略性新兴产业以创新为主要驱

动力,辐射带动力强,加快培育和发展战略性新兴产业,有利于加快经济

发展方式转变,有利于提升产业层次和高起点建设现代产业体系。要坚持

充分发挥市场的决定性作用与政府引导推动相结合,既充分发挥我国市场

需求巨大的优势,创新和转变消费模式,充分调动企业主体的积极性,推

进产学研用结合。同时,又要注重发挥政府的规划引导、政策激励和组织

协调作用。

4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相

结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

第三章项目市场前景分析

目前,区域内拥有各类锌及锌锭企业583家,规模以上企业12家,从业人员29150人。截至2017年底,区域内锌及锌锭产值102303.40万元,较2016年85366.66万元增长19.84%。产值前十位企业合计收入47575.71万元,较去年39845.65万元同比增长19.40%。

区域内锌及锌锭行业经营情况

区域内锌及锌锭企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值

11656.05万元,较上年度9881.36万元增长17.96%,其中主营业务收入10764.96万元。2017年实现利润总额3180.89万元,同比增长18.96%;实现净利润1199.45万元,同比增长15.72%;纳税总额89.31万元,同比增

长15.48%。2017年底,AAA资产总额30651.26万元,资产负债率48.70%。

2017年区域内锌及锌锭企业实现工业增加值17048.31万元,同比

2016年15281.74万元增长11.56%;行业净利润8531.22万元,同比2016

年7164.88万元增长19.07%;行业纳税总额14350.06万元,同比2016年12312.36万元增长16.55%;锌及锌锭行业完成投资33824.76万元,同比2016年28283.94万元增长19.59%。

区域内锌及锌锭行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长7.12%。预计区域内锌及锌锭行业市场需求规模将达到155027.82

万元,利润总额43324.64万元,净利润13956.15万元,纳税12016.19万元,工业增加值51317.08万元,产业贡献率12.83%。

区域内锌及锌锭行业市场预测(单位:万元)

第四章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为锌及锌锭,根据市场情况,预计年产值23264.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并

扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高

和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积25392.69平方米(折合约38.07亩),其中:净用

地面积25392.69平方米(红线范围折合约38.07亩)。项目规划总建筑面

积39866.52平方米,其中:规划建设主体工程26437.89平方米,计容建

筑面积39866.52平方米;预计建筑工程投资3102.46万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3399.91万元。

(三)产能规模

项目计划总投资9420.47万元;预计年实现营业收入23264.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等

配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于某某经济技术开发区。

园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比

例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形

成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开

发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技

型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得

税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数56.53%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度180.97万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

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