1 目的
为了使本公司的监视和测量装置的购置、验收、领用、检定、分类管理、标识、维护的各项内容得到有效控制，特制定本程序。
2范围
本程序适用于公司所有对产品特性和过程参数进行监视和测量装置的控制及其相关单位。
3规范性引用文件
无
4 规定表格
计量表606号计量器具检定周期表（见附表1）
计量表607号计量器具收发登记表（见附表2）
计量表608号计量环境记录表（见附表3）
计量表609号在用计量器具抽检记录（见附表4）
计量表610号计量器具封存申请表（见附表5）
5 术语和定义
5.1监视和测量装置
指能用于直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器、仪表、量具和用于统一量值的标准物资，包括计量基准、计量标准和工作计量器具。
5.2计量设备
所有的测量仪器、测量标准、参数物资以及测量所必须的辅助装置和规范。
5.3检定
由法定计量机构确定并证实测量器具是否完全满足规定要求而做的全部工作。
5.4检定规程
检定监视和测量装置时，必须遵循的决定性技术文件。
5.5周期检定
根据检定规程规定的程序及确定的周期，对监视和测量装置所进行的随后检定。
5.6校准
在规定条件下，为确认测量仪器或测量系统的示值或实物量具或参考物所代表的值与相应的由参考（测量）标准所获得的量值之间关系的一组操作。5.7固定资产的监视和测量装置
价值在2000元以上或计量准确度对质量有较大影响的计量器具、设备。5.8非固定资产的监视和计量器具、设备
除固定资产以外的计量器具、设备。
6 职责
6.1工装设备室为公司计量工作的主管单位。负责：
a) 公司内所有监视和测量装置的周期检定工作，实施有效控制监督与考
核；
b) 对使用单位监视和测量装置的周期检定工作实施监督考核；
c) 对检定不合格的监视和测量装置联系有关单位进行处理；
d) 属于固定资产的监视和测量装置购买申请的选择合理性进行考核；
e) 属于固定资产的监视和测量装置，根据批准的计划、报告实施选型、比
价，属于非固定资产的监视和测量装置，根据生产需要实施选型、比价；
f) 属于非固定资产的监视和测量装置到货后，进行入库验收检定；属于固
定资产的监视和测量装置到货后进行验收。
6.2 品质保证室为公司计量工作的分管单位。负责：
a) 所使用的监测和测量装置的管理工作。建立分管台帐。对领用的监视和
测量装置编入检定周期表进行检定管理，并按规定的周期将其送工具库待检；
b) 监视和测量装置送检率必须达到100%，当有不可遇见的原因需延期使
用时，必须经工装设备室批准，延长使用周期的时间不得超过一周或规定周期的10％。
7 工作程序
7.1购置计划和审批
7.1.1属于固定资产的监视和测量装置的购买计划应提前经工装设备室审核并列入计划，临时因生产急需购买的监视和测量装置应有使用单位的申请报告，并经工装设备室审核。
7.1.2 各单位根据生产、科研、检测、试验的需要提出监视和测量装置的购买申请，报送工装设备室审核是否需要购买。
7.1.3属于非固定资产的监视和测量装置由各单位提出申请，由工装设备室根据生产需要审核是否需要购买。
7.2 验收和领用
7.2.1属于固定资产的监视和测量装置到货后，由工装设备室进行开封检查，检查外观质量、配套性和合格证明文件等，开封检查合格后送检定单位检定，检定合格后由使用单位使用。
7.2.2属于非固定资产的监视和测量装置到货后，由工装设备室送检定单位检定，检定合格后入库保管，由使用单位领用。
7.3 检定
7.3.1 监视和测量装置一律由法定计量部门检定。
7.3.2外送检定的计量单位及检定费用必须提前经工装设备室审核。
7.3.3公司在用监视和测量装置必须进行周期检定，且在检定有效期内。
7.3.4监视和测量装置检定周期有检定单位根据“强制检定和依法管理监视和测量装置目录”、国家计量检定规程和监视和测量装置使用频次的变化及检定合格率的高低制定或送检单位根据公司产品开发、制造、检验和实验中使用的监视和测量装置的计量准确度对质量影响程度来规定。
7.4 不合格监视和测量装置的认定及处理
7.4.1下列监视和测量装置视为不合格监视和测量装置：
a) 已经损坏的；
b) 过载或误操作的；
c) 显示不正常的；
d) 功能出现不正确的；
e) 超过有效期的；
f) 封缄的完整性已被破坏或损坏的；
g) 没有计量标识的。
7.4.2当在使用过程中发现异常偏差或损坏时，应及时通知工装设备室，联系维修，维修后需要重新检定，并用合格的监视和测量装置对该设备结果进行复验评审和记录结果有效性。
7.4.3监视和测量装置的检定和修理可请外委检定单位进行。
7.4.4为公司提供检测服务的部门必须是经国家主管部门考核合格并授权的计量检测机构。
7.4.5禁止使用不合格的监视和测量装置。使用单位发现监视和测量装置不合格时，应立即停止使用。
7.5 监视和测量装置的分类、管理
7.5.1监视和测量装置分类
7.5.1.1 A类（强化）
a) 公司级最高计量标准装置和核查标准；
b) 经政府计量部门认证、授权的社会公用测量标准装置；
c) 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强检目录的
工作监视和测量装置；
d) 用于产品质量检测的监视和测量装置；
e) 用于统一量传的一、二级标准器具。
7.5.1.2 B类（重要）
a)用于公司内部能源、物料核算的监视和测量装置；
b)用于工艺过程控制参数检测的监视和测量装置；
c)专用监视和测量装置、硬质量具（量规、卡规、环规）。
7.5.1.3 C类（一般）
a) 国家计量行政部门规定一次性使用或实行有效期管理的计量器具；
b) 计量性能稳定、量值不易改变，且使用不频繁的监视和测量装置；
c) 固定安装在生产线或设备上，计量数据有要求的，但平时不允许拆装，
实际检定周期必须和设备同步的监视和测量装置；
d) 对准确度无严格要求的指示用的或简易的监视和测量装置。
7.5.2 管理办法
a) 公司购入的监视和测量装置必须有制造和测量装置许可证标志，其检定
周期不得超出国家检定规程规定的周期；
b) 凡列入A、B类管理范围的监视和测量装置应确定检定周期；
c) 列入C类管理范围的监视和测量装置实行长周期检定，一次性检定或有
效期管理；
d) 监视和测量装置编号有其出厂号和监视和测量装置自编号两种形式，自
编号必须是首次检定合格的监视和测量装置，由检定员按规定进行编
号；
e)凡列入C类管理范围的监视和测量装置如：钢板尺、卷尺、直角尺等，
由工装设备室进行分类，检定后贴C类标识。
7.6 彩色标识管理
不同彩色标识表明对不同监视和测量装置有不同的管理要求。
7.6.1《合格证》标识：绿色，表示经检定系统按检定规程依法检定合格的监视和测量装置。
7.6.2 《准用证》标识：桔黄色，表示无检定系统、检定规程又无量值传递计量标准的监视和测量装置，可依照本企业制定的检定校准方法进行周期检定，校准后使用（含引进设备和随设备大中修）的监视和测量装置。
7.6.3《限用证》标识：蓝色，表示在使用中的通用监视和测量装置，仅用于某一范围或一定点的测量，定期检定和校检某一特定测量范围或测量点时，必须标明限用范围、限用点。
7.6.4《封存》标识：深蓝色，在生产或流转中暂时不用的监视和测量装置，使用《封存》标识，防止流入生产和管理中使用。这类监视和测量装置在封存期内可不按周期检定。
7.6.5《禁用》标识：桃红的，对国家规定淘汰和超过检定周期或抽检不合格
的监视和测量装置贴《禁用》标识，禁止在生产和管理中使用。
7.6.6 《封缄》标识：蜡封、铅封、漆封、防窜签，在计量检测设备能影响其性能的调试点上进行封缄，以防无关人员改动。
7.7监视和测量装置台帐周检标志
合格：红三角
不合格：蓝三角
丢失：红三角框内含蓝十字
封存：红三角框
报废：蓝三角框内含红十字
下个周期：红斜线
返修：蓝三角框
原修：蓝三角框内斜蓝线
延期：红三角框内含红十字
准用：红勾
限用：红三角框蓝横线
7.8设备上的监视和测量装置的检定
设备上的监视和测量、仪表所计量的参数对工艺过程的质量以及对设备安全和人身安全无直接影响时，可随设备大中修检定，检定周期按设备大中修日期确定，检定合格后贴C类计量标识。
7.9 监视和测量装置的封存
监视和测量装置封存时，由使用单位提出申请，经使用单位领导和检定单位批准后，贴封存标识；单独封存监视和测量装置时，单独贴封存标识；随设备的不单独贴封存标识，以设备的封存标识为准。
7.10 使用、维护和保养
7.10.1领用者必须保管好所领监视和测量装置，以确保其精度和良好状态。
7.10.2在用监视和测量装置必须有合格标识，且在有效期内。
7.10.3在用监视和测量装置必须按照使用说明书及操作规程规定进行使用，严禁超负荷使用。
7.10.4需要用前校准的监视和测量装置在使用前必须按照有关规定进行校准并填写校准纪录，履行签字手续后方可使用。
7.10.5在用和封存的监视和测量装置应分别放置，并有明显标记；报废的必须立即撤离工作、试验或实验现场，隔离存放；暂时不能撤离的必须在醒目处张贴“禁用”标识。
7.10.6 存放监视和测量装置的环境应符合技术说明书的要求。
7.10.7使用人员负责监视和测量的日常维护和定期的维护保养工作，生产线用监视和测量装置的定期保养由工装设备室负责。
7.10.8监视和测量装置使用前，要检查各个部位的运动是否正常，使用中要轻拿轻放，严禁野蛮操作，用后要擦拭干净，防止灰尘或杂物渗入运动部位，
降低监视和测量装置、设备的精度。
7.10.9使用者不得私自改动封缄，不得私自拆卸或调修监视和测量装置、设备，应将有故障的监视和测量装置、设备送主管单位处理。
7.10.10 在运输监视和测量装置、设备时，应采取有效的保护措施。
7.11 监视和测量的修理、降级、报废、注销及监督考核
7.11.1在用监视和测量装置在检定周期内发现损坏或故障时，应立即停止使用，进行修理。修理后应进行检定，合格后方可使用。
7.11.2在用监视和测量装置、设备经检定达不到原精度要求，但仍有使用价值时由检定单位签发降级报告，经工装设备室审核后方可降级使用。
7.11.3当监视和测量装置的修复费用与原值相比过大或无法修复时，由主管单位办理报废手续。
7.11.4监视和测量装置报废申请经批准后，主管单位应注销监视和测量装置台帐。
7.11.5工装设备室对监视和测量装置检定和使用情况进行监督考核，使用单位必须及时整改检查中发现的问题。
8 记录控制
8.1属于固定资产的监视和测量装置由工装设备室建立技术档案及台帐。8.2属于非固定资产的监视和测量装置由工装设备室建立监视和测量装置台帐，检验结果记录在计量表606号中。
1 目的 为了使本公司的监视和测量装置的购置、验收、领用、检定、分类管理、标识、维护的各项内容得到有效控制，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司所有对产品特性和过程参数进行监视和测量装置的控制及其相关单位。 3 规范性引用文件 无 4 规定表格 计量表606 号计量器具检定周期表（见附表1） 计量表607 号计量器具收发登记表（见附表2） 计量表608 号计量环境记录表（见附表3）计量表609 号在用计量器具抽检记录（见附表4）计量表610 号计量器具封存申请表（见附表5） 5 术语和定义 5.1 监视和测量装置指能用于直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器、仪表、量具和用于统一量值的标准物资，包括计量基准、计量标准和工作计量器具。 5.2 计量设备所有的测量仪器、测量标准、参数物资以及测量所必须的辅助装置和规 范。 5.3 检定由法定计量机构确定并证实测量器具是否完全满足规定要求而做的全部工 5.4 检定规程检定监视和测量装置时，必须遵循的决定性技术文件。 5.5 周期检定根据检定规程规定的程序及确定的周期，对监视和测量装置所进行的随后检定。
5.6 校准在规定条件下，为确认测量仪器或测量系统的示值或实物量具或参考物所代表的值与相应的由参考(测量)标准所获得的量值之间关系的一组操作。 5.7 固定资产的监视和测量装置 价值在2000 元以上或计量准确度对质量有较大影响的计量器具、设备。 5.8 非固定资产的监视和计量器具、设备除固定资产以外的计量器具、设备。 6 职责 6.1 工装设备室为公司计量工作的主管单位。负责： a) 公司内所有监视和测量装置的周期检定工作，实施有效控制监督与考核； b) 对使用单位监视和测量装置的周期检定工作实施监督考核； c) 对检定不合格的监视和测量装置联系有关单位进行处理； d) 属于固定资产的监视和测量装置购买申请的选择合理性进行考核； e) 属于固定资产的监视和测量装置，根据批准的计划、报告实施选型、比价，属 于非固定资产的监视和测量装置，根据生产需要实施选型、比价； f) 属于非固定资产的监视和测量装置到货后，进行入库验收检定；属于固定资产 的监视和测量装置到货后进行验收。 6.2 品质保证室为公司计量工作的分管单位。负责： a) 所使用的监测和测量装置的管理工作。建立分管台帐。对领用的监视和测量装置 编入检定周期表进行检定管理，并按规定的周期将其送工具库待检； b) 监视和测量装置送检率必须达到100%，当有不可遇见的原因需延期使用时，必 须经工装设备室批准，延长使用周期的时间不得超过一周或规定周期的10％。 7 工作程序 7.1 购置计划和审批 7.1.1 属于固定资产的监视和测量装置的购买计划应提前经工装设备室审核并列入计划，临时因生产急需购买的监视和测量装置应有使用单位的申请报告，并经工装设备室审核。 7.1.2 各单位根据生产、科研、检测、试验的需要提出监视和测量装置的购买申请，报
3设备管理控制程序 1。目的： 使用全面的设备管理方法，加强设备维护和检查评估工作，以获得最经济的生命周期成 本和最高的设备综合效率原则，从而可以可靠地保证生产和产品质量。 2适用范围 适用于与聚酯生产直接相关的设备的管理和控制。 3责任 3.1技术质量办公室是设备控制的中央管理部门。在副总经理，负责生产技术的总 工程师的领导下，组织设备大修的准备和每周的检查计划，并对维修质量和计划执行情 况进行监督检查。 3.2每个车间负责部门内设备的维护和正确使用，以使其符合生产技术和产品质量 的要求。设置专职或兼职技术人员来负责设备维修和维护的管理。 3.3每个部门的维护和维修人员负责部门设备的维护和保养。 4术语和定义 设备：指生产中使用的机电设备。 5控制程序 5.1设备管理原理 设备管理部门应贯彻依靠技术进步，促进生产发展，同等重视保存和维护，注重预防的方针。《专业管理与批量管理》，按照先进设备管理方法和维护技术逐步实施的原则，在安排生产任务时，应安排好所有维护任务，并处理好维护与生产的关系。 5.2设备的早期管理 5.2.1对于新购买的散装设备，技术质量办公室将根据公司提出设备更新计划’的 生产和开发需求，并提交给负责生产技术的总工程师和副总经理进行审查，然后再提交 给总经理’召开办公室会议，并召集有关部门参加技术经济示范，经总经理批准后，由 供销办采购。
5.2.2用户部门应根据生产过程的要求和设备选择的原则填写部分更新和零星购买的设备，并填写《新设备申请表》。并由供销处审查批准，由生产技术副总经理批准，然后由供销处进行采购。 购买的设备到货后，供销办事处负责取货。 5.2.3购买设备后，技术质量办公室会组织有关部门做好开箱，验收，安装，调试以及投入生产使用的“设备管理账户”。 5.2.4根据包装清单提供的包装材料目录，技术质量办公室将收集所有拆包的技术材料，并将原件提交给总经理办公室（数据室）进行存档。供销处将注册备件，并将其交给车间使用。 5.3设备资产管理 5.3.1技术质量办公室建立了“设备管理帐户”，以使帐户匹配。 5.3.2设备编号和分类管理 5.3.2.1企业对整个公司的生产设备进行了统一编号，以促进统一有效的管理。规定是：A：灯丝车间； B：电力车间； C：电气； D：其他。编号格式为：A1-0001，其中A1：长丝车间第一条生产线的第一台设备； CA：安装在灯丝车间的电气设备； CB：安装在电力车间中的电气设备。编号的具体实施由技术质量办公室统一完成。 5.3.2.2企业应根据设备的先进性和生产对分类管理的重要性将设备分为A，B和C。分类原则为A类：关键设备，进口主要生产设备和昂贵的设备。 B型：通用生产设备。 C类：辅助生产设备。 5.3.2.3各种类型的设备采用不同的维护方法。 A类设备侧重于预防性维护，B类设备侧重于生产维护，C类设备侧重于后期维护。 5.3.3设备转移管理 5.3.3.1企业内部设备的转移应由需求部门报告给技术和质量办公室，由其协调。经生产主管副总经理批准后，技术质量办公室将与有关部门办理移交手续。 5.3.3.2企业设备的对外转让，应当由技术质量办公室结合有关部门审查，并报主管生产的副总经理批准。技术质量办公室应与有关部门一道处理转让程序。 5.3.4如果设备无法使用或报废，则用户部门应向技术质量办公室提交申请报告，由技术质量办公室牵头组织有关专家进行鉴定。技术质量办公室总结鉴定意见并将其提
1.0 目的 对用于证实产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保测量结果的有效性。 2.0范围 适用于公司所有的监视和测量装置的控制和管理。 3.0 职责 3.1 质量策划小组负责确定检测设备的需求。 3.2技术部负责专用检具、样板的设计。 3.3 生产部负责组织专用检具、样板的制造。 3.4 供应部负责监视和测量装置的采购。 3.5 质保部负责： a) 组织监视和测量装置的检定、校准和维修； b) 监视和测量装置更新的审核； c) 负责对监视和测量装置偏离校准状态检测结果有效性进行评审。 3.6 人力资源部负责组织对检验人员的培训和资格确认。 3.7 各使用部门负责监视和测量装置的使用和维护，提出更新申请。 4.0 工作程序 4.1 监视和测量装置的确定 4.1.1根据产品的要求，质量策划小组在进行产品质量先期策划时，须确定 所需的监视和测量装置，并确保其测量能力与规定的测量要求相一致。 4.1.2实施检测工作的部门，根据质量策划小组确定的检测设备的要求，选 择适当的检测设备，填制《购买检验、测量和试验设备申请表》，经质保部部部长、技术部部长审核，由供应部按《采购控制程序》的规定实施采购。 4.1.3 技术部根据先期策划的设计所需的检具，由生产部负责组织检具的制造，并确保检测设备应在试生产之前完成配备。 4.2 监视和测量装置的验收、鉴定 4.2.1 新购进的监视和测量装置，质保部须核对其名称、型号、精度、生产 厂家、数量、随机附件及资料等与所采购要求是否相符，若相符，则对其进 行编号，登记入《检验、测量和试验设备台帐》中，建立《检验、测量和检 验设备履历表》。 4.2.2新购进的计量器具和检测装置必须经检定或校准合格后贴附计量《合格证》，各部门填写《领料单》，部门负责人签字后到工具室领取。 4.2.3 新购进检测设备检定/校准不合格，无法修复的，经技术副总审批同意后，由供应部将该检测设备退回原供应厂家。 4.3 测量设备的周期检定/校准 4.3.1对于需要确保测量有效的场合下使用的计量器具，质保部应根据检测设备的精度、使用频次、磨损等情况，于每年12月份编制下一年度的《仪器、仪表、量具年度校准计划》，经质保部部长审核，公司副总经理批准后实施。 4.3.2 需外校时，由计量管理员负责送国家法定计量单位或联系国家计量单位到厂内进行校准，并要求校准单位出据相应的校准报告，保证其溯源性。 4.3.3 需要内部校准时，由质保部负责编制相应的计量器具内部校准规程， 规定校准的周期、方法、测量标准及验收准则等内容，经质保部部长批准后，作为校准的依据，校准后填写相应的《计量器具内校记录》。内校过程中所用的测量标准应确保能够溯源至国际或国家标准，若不存在这样的测量标准，则应记录校准所依据的标准件。
山东泉兴矿业集团有限责任公司监测监控管理制度汇编 二零一八年元月
监测监控系统制度汇编目录 1、安全监控人员岗位责任制 2、安全监控工操作规程 3、安全监测工安全生产责任制 4、监控系统网络运行、设备、设施管理制度 5、安全监控系统技术资料管理制度 6、安全监控人员值班、交接班制度 7、监控系统和传输设备定期检修制度 8、安全监控系统维修、维护制度 9、监测监控设备调校管理制度 10、监测监控中心管理制度 11、安全监控监测仪表计量校验制度 12、监控技术人员岗位责任制 13、监控值班人员岗位责任制 14、监测监控管理员安全生产责任制
1、安全监控人员岗位责任制 1、认真学习《安全生产法》、《矿山安全法》,并熟悉《煤矿安全规程》搞好安全工作。 2、认真做好井上下监控设备的检修工作，定期巡查，做到线路敷设符合规定，吊挂整齐，传感器调校准确，保证监测数据的真实性，并认真及时填写各类表格记录，以备后查。 3、遵守各项规章制度和劳动纪律。服从部门领导的分配，积极完成各项安装检修任务。在分管经理、部长的领导下负责全矿所有监测、监控系统设备的安装调试、维修、校验等工作。 4、爱护系统设备和设施，遵守治安、防火、卫生等各项规定。 5、必须坚守岗位，不得擅离职守，发现安全隐患，应及时汇报并立即处理，在故障期间必须有安全措施。 6、努力学习专业技术知识，提高调试和处理故障的能力，掌握安全监控系统的安装、设置情况。 7、必须熟悉矿井安全监控系统、装置的工作原理、安装要求和主要性能指标。 8、必须掌握《煤矿安全规程》中安全监控章节的有关规定，并按规程要求进行工作。 9、加强监测监控装置的管理，建立设备台账，做到与现场相符并及时绘制布置图。 10、配合使用单位安装安全监控系统，安装后交于使用单位管理。
1. 目的 本程序目的是为了确保所有生产设备具有充足的机器能力，使设备达到完好，保证产品加工过程的质量满足规定要求。 2. 适用范围 本程序适用于我公司生产设备的安装、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程，进行一系列的技术、经济、组织等活动的管理。 3. 定义 3.1 设备的综合管理――对设备的寿命、全过程／全面的经济效益的管理． 3.2 机器能力――由公差与生产设备的加工离散度之比得出．通常采用数理统计的方法进行 测算和证明，此时只考虑短期的离散，尽可能地排除对过程有影响而与机器无关的因素． 4. 职责 4.1 制造部为设备的归口管理部门，负责设备的综合管理． 4.2 采购课负责设备采购计划的编制、采购和组织有关部门对新采购设备安装、调试和验收。 4.3 技术课负责新增设备的选型工作，编制《设备采购清单》。 4.4 生产车间负责培训操作工正确使用设备及日常维护保养工作。 4.5 制造部负责生产设备采购计划的审核。 4.6 总经理负责生产设备采购计划的批准。 5. 工作程序 5.1 生产设备购置、选型、验收、移交和存档的控制。 5.1.1 新购设备的质量控制是保证新设备安装投产后，能否适应产品质量和生产要求的关键 工作，应认真负责地做好新购设备的选型、（包括选择合格的设备生产厂家）、采购及到货后验收及移交工作。 a. 技术课根据产品质量特性要求的实际需要，综合考虑设备的生产能力、技术性能、精 密度及可靠性、可维修性的要求，确定新购设备的型号、规格和数量及标准，形成文
件由制造部审核签署意见后交采购课。 b. 采购课根据技术课提供《设备采购清单》编制《设备采购计划》，报总经理批准后 采购设备，采购课负责与供货单位签订设备购置合同或协议。 c. 设备到货后，由使用部门配合供应商安装、调试。调试成功后，由供应商提供安装 调试报告，采购课填写《设备安装检验移交单》组织有关部门进行验收，各有关部门应在移交单上签署意见。针对关键设备由制造部组织有关部门确定调查的特性值和方式，进行机器能力测定，机器能力测定的特性须针对所加工有关的重要产品或过程特性。 d. 验收合格后，备件送仓库保存，技术资料送制造部归档，采购课组织有关部门办理 设备移交手续。 e. 制造部负责设备管理，在收到《设备安装检验移交单》后，将其建立档案，其内容 包括《设备安装检验移交单》《设备登记台帐》《生产设备运转情况记录单》《一、二级保养验收单》《设备维修记录》等。 f. 当关键设备生产新零件、加工公差缩小、工艺更改、大修后、搬迁后以及长期停止 使用后重新起用时须与顾客协商由制造部负责组织有关部门重新测定机器能力。5.2 设备的控制 设备使用部门必须严格按照规定实行定人定机，做好设备使用工作，严格按操作规程操作，做好设备的日常保养工作。 a. 设备操作工人必须下班前除完成日常维护作业外，还必须认真记录当班设备运转情况、运 行中发生的问题、故障维护等情况，填写《生产设备运转情况记录单》，如发现情况不明的异常现象要加以认真处理。 b. 设备操作工人必须持有上岗证，严格遵守操作规程，不超负荷、超规格使用，不在装 卸工件或工具时使用锤猛力敲打，不擅开动他人使用的设备，当设备运行时不得擅自离岗。 c. 操作工如发现故障应立即停机，分析原因，及时排除。发生事故要保护好现场，立即 报告车间领导，操作者未经允许不得擅自处理。 d. 操作者应了解设备的结构、性能，精心维护和保养设备，做到： 1）设备安全，防护装置齐全，线路、管道完整，工件工具放置整齐；
基础设施与设备管理控制程序 1 范围 本标准规定了公司对基础设施与设备管理的术语和定义、职责、设备管理内容和方法、基础设施控制管理、。 本标准适用于公司公司的各种生产设备、检测检验仪器以及计算机网络系统、水电配套设施、消防系统、厂房等基础设施的管理。 2术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 2.1 基础设施 组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。 2.2 设备管理 专指对基础设施中设备部分的管理，包括对机械制造设备、锅炉、压力容器的管理，不含厂房、工具、通讯技术和运输设施等。 3 职责 3.1 生技科负责： a.对设备的选择和评价； b.设备购置的申请； c.设备的自制管理； d.设备的维护保养管理； e.锅炉、压力容器的管理； f.设备的更新、改造管理； g.设备的停用、迁移、报废管理； h.设备技术档案的管理。 3.2 质管科负责： a.检验检测设备的申购； b.检验检测设备的检定、校准； c.检验检测设备的维护、保养和维修及日常的清洁； d. 检验检测设备的建档管理。 3.3 办公室负责： a.电话、电脑、网络、数据库系统的维护和修理工作。 b.水电配套设施，消防设施、厂房、库房的日常维护和修理工作 各使用部门负责人和使用人员负责： a.设备的日常管理和维修； b.设备备件贮存。
4 设备管理内容和方法
4.1 设备的选型与购置 4.1.2 设备、仪器的购置应根据生产发展、检验检测需要和结合生产车间提出的设备购置与更新计划，由部门负责人填写《请购单》交总经理审批后，由供销部门统一购置。 4.1.3 设备选型应考虑技术上先进，经济上合理，生产上适用的国内先进设备。 4.1.4 设备购置时，应要求供方提供相应设备技术标准资料。 4.1.5 设备交付时，设备使用部门负责人应进行仔细查验，有质量问题应立即拒收并更换，设备安装调试后，由使用部门及办公室协同进行验收，直到达到正常使用要求。 4.1.6 新购设备的验收应填写“设备验收单”，验收单需要说明：主机是否完整，附机、配件、专用工具、技术资料是否齐全，是否与装箱单相符。 4.2 设备安装调试 4.2.1 根据设备性能和装置由生技科组织实施设备安装调试。 4.2.2 设备安装应根据设备技术性能要求、安装图纸和其他有关资料进行。 4.2.3 设备的试车均需设备人员参加，并组织车间操作工、维修工、电工、安装人员共同试车。 4.2.4 试车程序： a.检查设备安装是否按图纸和技术要求完成； b.检查电器部分的电机、指示灯等的运转状态和运转方向是否正常； c.连接皮带或联轴器、手动盘车空运转，安装防护装置、清理现场工器具； d.润滑和再次手动盘车空运转； e.试车时检测有没有松动、震动、阻力； f.按规定小时空转 g.压力容器应按规定进行水压试验。 4.2.5 试车完毕后无问题，可填写“设备安装验收单”。 4.2.6 设备安装调试完毕，应将技术资料归档管理，技术资料应做复印件，复印件交生产维修部门管理。 4.2.7 自制设备 4.2.7.1 由生技科进行图纸设计或提出工艺要求外请设计单位设计。 4.2.7.2 设备自制完成后组织安装调试，并写出试验报告。 4.2.7.3 填写有关人员签字的交接记录。 4.2.7.4 办理设备试用和纳入正常检修的相应手续。 4.3 设备的控制、使用、维护、维修及保养 4.3.1 操作工要熟知设备的操作规程和一般技术性能，并严格执行操作规程，并做到“三好”和“四会”： a.管好、用好、维修好所操作设备 b.会使用、会保养、会检查、会排除故障。 4.3.2 设备维护的四项要求： a.整齐——工具、工件和附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。 b.清洁——设备的内外清洁，各活动面、丝杠、齿轮无油污，无碰伤，无泄漏，渣物除净。 c.润滑——按时加（换）油，油质正确，油具、油杯、油毡、油线清洁齐全，油标明亮。 d.安全——实行定人定员交接制度，熟悉设备结构，遵守操作规程，精心保养，防止事故。 4.3.3 生技科负责对设备事故的原因进行调查、分析、并对事故的处理提出建议,对设备事故的“三不放过”： a.事故原因分析不清不放过。
我国白蚁监测控制装置/系统研发现状 作者：龚跃刚，郭建强，沈雪年，陈新年莫建初点击数：2581 更新时间：2009-2-16 方法防治白蚁的缺陷 方法防治白蚁的方式是将氯丹、铜铬砷、毒死蜱、氰戊菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、联苯菊酯、吡虫啉、氟虫腈等杀虫剂施在房屋建筑地基及周围土 ，或涂在房屋建筑内的木结构表面，形成一道连续的药物屏障来阻止白蚁的侵入。用这种方法防治白蚁有如下缺点： 人们很难用化学药物形成一道无懈可击的屏障，白蚁往往能从一些非常隐蔽的部位实现入侵，从而对房屋建筑造成破坏。 杀虫剂在光、湿、热、微生物、碱性化合物等因素的作用下，容易失去活性，因而用毒土屏障的方法防治白蚁，难以达到长久保护房屋建筑的目的。 氯丹和铜铬砷属致癌物，毒死蜱会影响婴幼儿的生殖系统，氰戊菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、联苯菊酯、吡虫啉和氟虫腈等会干扰人的内分泌，将它们大量境中，会对人的身体健康造成不可预测的影响。 将杀虫剂喷施于土壤的过程中，一些药液会漂到操作人员的面部、脖子、手臂等身体裸露处，从而使操作人员发生药物中毒。 施在土壤中的杀虫剂会随雨水和地下水侵入水井和河流，从而对人的饮用水造成污染。 控制技术防治白蚁的优点 技术防治白蚁的方式是将监测控制装置/系统布设在房屋建筑周围的土壤中，当觅食工蚁侵入其内取食时，用毒饵或药粉对工蚁进行处理，从而达到全歼区的。这种方法防治白蚁的优点是： 屋建筑所在区域内可能出现的白蚁进行长期监控，避免了化学屏障处理因施药不均匀或药物失效而导致白蚁入侵的弊端。 在有白蚁入侵时使用极少量药物，在环境中释放的有毒化学品量极少，避免了土壤屏障处理施放大量有毒化学品可能出现的环境污染风险。 时不需特殊的保护措施，对处理区的人和宠物无影响，极大地减少了常规白蚁防治工作中施工人员、居民和宠物发生药物中毒的可能性。 白蚁监测控制装置/系统研发现状
1 目的 加强设备的选购、验收、运行、养护、维修和报废的全过程进行有效的管理控制 2 适用范围 适用于公司受委托管理的设备和各部门使用的服务设备设施（包括价值在1000元以上的工器具、备品、备件等）的管理控制。 3 职责 3.1 总经理或授权公司主管领导负责重大设备的添置、更换、改造、年度检修保养和报废的审批。 3.2 各部门负责本部门管辖工器具的日常管理。 3.3 财务部负责公司所有设备的增减、报废、盘点、拆旧等业务活动的核算和帐务管理。 3.4 工程技术部负责设备运行、维护及档案资料的管理。 4 控制程序 4.1设备的选购、验收。 4.1.1购置设备要求先进、经济合理、适用并综合考虑其可靠性、互换性、配套性、节能性、安全性、环保要求和使用寿命等，对于托管设备的更新改造应以不降低设备技术性能为原则。 4.1.2添置和更新设备必须由使用单位、主管提出书面申请，阐明必要性、可行性及选型方案意见，报部门经理研究审定（重大贵重设备购置须上报公司主管领导审定）后填写（物资采购计划），并须注明进货检验要求，具体购置依据公司制定的文件执行。
4.1.3新购置的设备，由申购部门负责开箱验收，具体依据公司制定文件执行。 4.2设备的日常管理。 4.2.1设备的使用归口管理部门应于购进设备验收后，及时将随机资料交综合部资料员归档、需使用时按（技术资料、图纸管理办法）规定办理有关手续。 4.2.2新购置设备使用或归口管理部门应在设备验收合格后一个月内建立（设备卡片）一式三份，交财务部一份、资料室一份、使用或归口管理部门留存一份，对重要设备的操作应建立作业指导书。 4.2.3接管物业原附属的建安配套设备应在物业接管验收实施物业管理并对其实际使用运行半年内建立设备卡片，卡片存档处及使用管理要求同4.2.2条。 4.3设备的使用、运行操作管理。 4.3.1各工程系统的设备运行及服务设备、工器具操作，必须严格按照有关工种的作业指导书、设备使用说明书执行，正确、合理使用，确保各供应、服务系统的持续正常和经济合理、高效低耗运行，保证设备本身的安全和良好的工作状态。 4.3.2电力设备及特种设备（如电梯等）的运行操作控制，同时应执行国家及行业有关技术标准、规范及操作规程。 4.3.3机械设备的润滑油路系统保证畅通和正常工作，使用设备的班组按规定时间和数量添加、更换润滑剂（油）。 4.3.4保证满足设备工作环境条件要求，保持机房环境整洁、机房地
设施设备管理控制程序 1.目的设施、设备是生产力的重要组成部分，是公司进行生产的重要物质基础。提设施、设备 管理水平，对提高生产质量、降低成本、节约能源、安全生产及提高经济效益都具有重大意义， 结合公司的实际情况，特制定本程序。 2.适用范围本制度适用于公司所有设施、设备的管理。 3.职责 3.1 财务部：负责对设施、设备的登记造册、固定资产编号、建立台帐。技术研发部 及设备管理员提供技术支持。3.2 3.3 设备维修人员：负责设施、设备的维修及管理。 3.4 设备操作人员：负责设备的使用、 维护和保养。 4.3 生产部门：负责设施、设备管理，对所有设备实行统一管理。 4.内容 4.1生产设备、实施购置采购需求申请各部门根据本部门的设备状况、生产经营计划，提 出设备增加、改造和更新需 4.1.1 。求，明确设备的使用要求，填写《设备购 置需求申请表》 4.1.2设备选型和采购 1）针对设备选型相关资料，在备品备 件的标准化、配套性、设备可靠性和维修性、设备安全性、设备的环保与节能、设备的经济性 等各方面对设备进行选型评估确认； GMP）质管部对应设备的材质符合要求、清洁或消毒、设备精度应符合产品工艺参数及质量标 2 准的要求评估确认；质管部对所要购置的设备进行品质风险性评估确认；）技术 研发部对所要购置的设备进行工艺适应性、品质风险性、技术可靠性进行评估确认； 3 > 4）《设备选型甄选表审批后，由工程项目部填写《设备购置需求申请表》等相关设备资料， 并一同递交采购部，作为采购议价的依据。设备采购必须严格执行公司的《物料供应商控制程 序》。 设施、设备开箱验收和安装 4.1.3． ）设备开箱结果按照公司流程的规定处理； 1 2) 开箱验收合格的设备，根据采购 合同的规定，设施、设备安装必须由由供应商或工程部负责备的安装调试；危险区域的电 气设备要由专业许可人员进行安装、改造。设 4.1.4设备安装、调试和培司 1）安装结束后要进行测试及确认，并出具报告。。相关部门组织维修工和设备使用部门的操作 人员进行培训， 2）培训情况记录于《岗位培训记录表》）非关键生产设备设施如有需 要，参照本规定执行。 3 ）关键生产设备编写或修订《××设备操作及维护保养指引》。 4 设备试运行 4.1.5 使用部门对调试好的设备按照操作指引和工艺规程进行试运行。如设备不符合申购需求和验收标准，由采购部跟进，按公司流程的规定处理。 4.1.6 设备验证 1）设 备预确认：参照设备说明书，考查设备的主要性能、参数是否适合生产工艺，设备的 操作、维修保养、清洗等是否符合相关要求。 2）设备安装确认：对设备的型号、规格、 主要材质、安装条件、安装过程以及机器在安装环境下的适应性和公用介质的配备 情况分别进行检查，确认本机的制造符合设计要求，技术资料齐全，开箱验收符合 规范，安装条件和安装过程均符合设计要求，安装后的设备辅助设施齐全，能满足 生产需要。）设备运行确认：检查并确认机器在空运转状况下，机器各部件功能的有效性、稳 定性和 3 可靠性能否达到设计要求和满足生产需要，所有配套公用系统均符合设计要 求，为机器 的性能确认提供依据和保障。 4）设备性能确认：设备经预确认、安装确认与运行确认后，经验证小组对验证结果进 行会审，确认系统运转正常后，方可进行性能确认工作。性能确认的目的是检查并
编号：SY-AQ-05944 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全监控装置的安装 Installation of safety monitoring device
安全监控装置的安装 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 1、采掘面作业规程中要有安全监控系统布置图，并有详细的文字说明。注明分站、传感器、电缆敷设的位置及数量，说明瓦斯传感器的报警点、断电点、复电点及被控开关和断电范围。否则不予签字，对责任人罚款50元。 2、在采掘工作面供电设计和安装机电设备时，施工单位和机电部门必须根据监控系统断电范围的要求，提供断电控制条件及电源，使供电总开关与监测分站、风机布置在进风巷道内的同一地点。否则，对责任单位罚款200元。 3、通风科要严格按照《煤矿安全规程》和有关安全技术措施要求，设置甲烷传感器和其它传感器；局部通风机必须安装开停传感器，瓦斯断电被控开关必须全部安装馈电状态传感器，采区主要风门必须安装风门开关传感器。否则，每少安装1台，对通风科罚款50元。 4、瓦斯监控分站要严格按照标准安装，距巷道地板大于300mm。
分站的电源必须取自被控开关（或总开关）的电源侧。不按要求安装，对监控员罚款100元。 5、甲烷传感器应垂直吊挂，距顶不得大于300mm。距巷帮不得小于200mm，掘进工作面迎头甲烷传感器必须悬挂在风筒的另一侧。 6、回采工作面甲烷传感器应悬挂在距工作面不得大于10m的位置；回风巷甲烷传感器应悬挂在距回风口10～15m的位置；上隅角甲烷传感器位置应距巷帮和老塘侧充填带均不得大于800mm。 7、回采工作面、上隅角、进风巷的甲烷传感器的悬挂位置及距切巷50m内的传输线吊挂由施工队负责管理。回采工作面回风流甲烷传感器的悬挂位置由监控室负责。 8、掘进工作面甲烷传感器应悬挂在距迎头不得大于5m的位置；回风流甲烷传感器应悬挂在距回风口10～15m的位置。 9、掘进工作面迎头甲烷传感器的位置及距迎头50m内传输线吊挂由施工队负责。回风流甲烷传感器的悬挂位置及传输线吊挂由监控室负责。不按标准吊挂罚责任人50元。 10、瓦检员每班要认真检查甲烷传感器悬挂位置及传输线吊挂情况，
1 目的 为了有效的监控测定公司的环境及职业健康安全绩效，有关的运行控制、环境及职业健康安全目标和指标的符合情况，法律法规的维护、遵循符合ISO14001及OHSAS18001标准的要求，对已发生的异常或潜在的异常能得到适当纠正，以达到防止再次发生或预防发生。 2 适用范围 本基准适用于以下事项： （1）目标、指标 （2）管理方案 （3）日常环境及职业健康安全运作（含相关法律法规及其它要求符合性）。 （4）体系规定。 3 职责 3.1 各部门负责2-1中项目的日常监督检查，管理者代表组织ISO小组定期或平时随机抽查监督。 4 定义(略) 5 运作流程 5.1 监督 5.1.1 对于目标指标和管理方案的监督，由其所属部门推进委员每季度向管理代表提交《管理方案实施报告》，针对计划进展状况及目标指标的达成情况进行说明。 5.1.2 对于各部门日常的环境及职业健康安全运作项目，由各部门推进委员每月针对本部门所管理的项目进行监督，确保符合体系规定及相关法律法规要求，并将监督结果记录于《环境及职业健康安全日常运作监督表》。 5.1.3 人事科针对以上监督内容，每季度定期监督，并将监督结果记录于《季度环境及职业健康安全监督总表》。 5.1.4 人事科每年度制定《日常监督项目管理目标一览表》。 5.1.5 在各项监督项目中，推进委员或人事科在抽查中发现如下情况： （1）未按照体系文件规定实施； （2）目标指标未达成；
（3）管理方案未实施； （4）不符合法律法规和外部要求等。 人事科编制《纠正及预防措施报告》给责任单位，责任单位应针对问题点分析原因、对策改善。人事科应针对对策内容进行确认，并与责任单位协调，直至不符合完全改善完毕。改善结果应报告管理代表。若改善的内容涉及到体系文件的变更时，责任单位应同时提交变更内容给秘书科。 5.2监测 5.2.1 环境监视和测量范围包括： a、废水排放口(检验标准参见《废水水质检验规程》)。 b、各废气排放口(废气排放没有可见的黑色污染物即为合格)。 c、厂界噪音(以环境保护部门检测为准)。 5.2.2 环境绩效监视和测量。 5.2.2.1 工艺科依据《废水水质检验规程》，对废水排放口进行监视和测量，并填写相应 记录；若监测不合格，工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.2.2.2 工程部对废气排放口进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，工艺科 应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.2.2.3 总务科对相关废弃物堆放区进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格， 工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.2.2.4 工艺科负责与外部有关检测机构进行联络，对公司相关环境绩效进行监视和测量， 并保存记录；若监测不合格，应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.3 法律、法规符合性定期评价。 5.3.1 管理者代表于每年年底，组织公司各部门以会议形式进行环境法律、法规符合性评 价，并填写《法律、法规符合性评价表》。 5.3.2 评价结果有不适宜时，管理者代表应依据《纠正和预防措施控制程序》提请采取纠 正与预防措施。 5.4 职业健康安全监视和测量范围包括： 5.4.1监测事故、事件和其它不良的职业安全健康绩效的历史证据，由人事科组织进行，并
检测检验仪器设备控制 程序 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
一、目的 为保证所有仪器设备均能满足使用要求，满足量值溯源。确保检测结果的准确、可靠，保证检验检测工作正常、有效开展。 二、适用范围 适用于本公司开展检测工作用仪器设备的购置、验收、使用、校准，维护、修理、报废等管理工作。 三、职责 3.1质检中心:负责对检验检测仪器设备的使用、维护、校准，和保养、定期维护和期间核查,使用记录，负责仪器设备的购置申请、仪器检定、维修和申请报废工作。 3.3财务资产部：负责检验检测仪器设备采购，和登记建档。 四、工作程序 4.1仪器设备的购置 4.1.1各部门根据的检测需要，提出合理有效的仪器设备配置方案，汇总给质检中心。 4.1.2质检中心提出仪器设备购置申请，填写《仪器设备购置申请表》，明确仪器设备名称、型号 规格、精度、用途、参考价格等；经技术负责人审核，总经理批准后交综合部汇总。 各申购部门有义务为质检中心提供技术上的支持，采购过程应满足《采购及委外加工控制程序》的要求。 4.2仪器设备的验收 4.2.1所购仪器设备到货后，应在合同规定期内进行验收，无验收期限规定的应在一个月内验收完 毕。 4.2.2仪器设备由质检中心组织验收，验收时应填写《仪器设备验收报告》，收集与验收工作有关 的证明材料（保修卡、售后服务保证等），必要时与供应方签订仪器设备应用技术培训协议。验收工作的有关资料及仪器调试报告汇总，交财务资产部存档。 4.3仪器设备档案管理 4.3.1质检中心负责建立仪器设备档案，内容包括：仪器设备的名称、购置日期、启用日期、使用 状态、制造商名称、标识、系列号、验收报告、检定（校准）证书、维修记录、使用说明书原件、操作规程（复印件交仪器使用者使用）、购置资料（如保修卡、售后服务保证等）、仪器设备报废单、仪器设备使用记录等。 4.3.2设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）要方便相关操作人员取 用。
质量管理体系文件 编号：SDLF/QB-008 版本号：A/0 设备及设施管理程序 编制： 审核： 批准：
发布日期：2016.03.1 实施日期：2016.03.7山东大王汽车电子有限公司 1 目的与适用范围 1.1 目的：通过对设备及设施的全过程管理，确保设备处于良好的运行状态，满足产品质量和生产的需求，延长设备设施使用寿命，保证设备设施有效运行。 1.2 适用范围：适用于本公司对设备的规划、购置、安装、调试、验收、使用、保养、维护、维修、大修、更新、改造等状态管理及设备租入、租出、出售、报废等设备设施的管理。 2 术语和定义 2.1 设备：是指企业在生产、检测、管理等方面所需要的机械、装置等物资的总称。并且可供长期使用、能在使用中基本保持原有的实物形态。 2.2 关键设备：关键设备就是能够对产品生产中的某个要素起关键作用的，如产量、效率、品质或者安全等方面能够制约生产的设备。 2.3 设备故障：设备或系统在使用中因某种原因丧失了规定的机能，而中断生产或降低效能时称为故障。 2.4 渐发故障：是由于各种因素使设备初始参数劣化，衰减过程的发展而引起的故障，这类故障是在工作中逐渐形成的，它与设备的使用时间有关。
2.5 点检：是指对设备的某个部件、部位(称之为点)进行检查。 3 职责 3.1 设备动力部 3.1.1 是本程序的归口管理部门。负责新购置设备的评审、安装、调试、验收等前期管理。 3.1.2 负责对设备日常维护、保养工作。 3.1.3 负责设备维护保养计划、改造计划、更新计划。 3.1.4 负责调拨设备、报废设备的评审管理。 3.1.5 负责水、电、气等公用设施、设备的维护与管理工作。 3.2 设备使用部门 3.2.1 配合新设备评审、安装、调试、验收等前期管理。 3.2.2 负责设备日常使用、点检、保养及故障报修等管理。 3.2.3 负责设备日常的运行安全管理；配合设备日常维修、大修、中修等工作；配合设备状态的鉴定工作。 3.3 工艺部 3.3.1 负责新购置生产用设备工艺参数的确定并提报。 3.3.2 参与新购置设备验收工作，参与设备状态鉴定工作。 3.4 财务部 3.4.1 负责设备固定资产的管理工作。 3.4.2 负责在用设备调拨、租入、租出、报废及出售的财务审核工作。 3.5 采购部 3.5.1 负责设备购置（厂家选定、合同签订等）。 3.5.2 负责组织设备到厂开箱验收。 3.5.3 负责设备安装、调试、验收过程中与设备厂家的协调工作。
过程监视与测量管理程序文件版本V1文件编号:QP-806 发布日期2013-4-28 实施日期2013-5-08 1 目的 通过对质量管理体系的所有过程进行监视和测量，以证实其过程都具备了实现所策划的结果的能力，从而确保质量管理体系的有效性和产品的符合性，最终确保顾客满意。 2 范围 适用于公司质量管理体系的所有过程，包括质量目标的监视和测量，燃气表以及零部件等产品实现过程的监控。 3 术语和定义（无） 4职责 4.1 生产部负责产品的生产制造过程，并监督跟踪生产进程，实现有效监控。 4.2质管部负责所有进货、过程、最终产品的检验；组织不合格品评审；对产品质量追溯。同时对公司质量管理体系所有过程实施监视和测量。 4.3 研发中心和车间负责组织工艺纪律的检查。 5输入、输出及过程绩效指标 ◆过程输入◆过程输出◆过程绩效指标 体系审核、过程审核、产品审核以及日常监督检查●工艺纪律检查表 ●过程检查表 ●过程分析评价表 审核中发现的不符合项数 6 流程及流程说明 责任部门流程步骤流程说明输出 管理者代表 质管部 6.1过程策划和识别 6.1.1 梳理过程及其相互关系，明确 监视和测量的层次。按其范围的大小 可分大过程、主过程和分过程。如将 产品实现大过程，分为生产和服务提 供等主过程，再分为一般过程、关键 过程、特殊过程等，分层次按重要性 实施监视和测量。 过程策划 和识别
责任部门流程步骤流程说明输出 管理者代表 质管部6.1.2剖析过程，确定需要监视和测量的监视点和相应的测量指标。确定哪些地方需要监视，哪些地方需要测量。可以采用矩阵图、过程识别表等方法，结合各部门职责剖析过程，确定监测点，设定监测频次。 质管部6.2明确职责权限 明确所策划的该过程由谁，哪个部门负主责，哪些部门共同完成。 质管部6.3确定过程目标和实施方案 6.3.1质管部根据上述策划和识别结 果汇集，确定对各部门主管及相关过 程监视和测量数据采集点，形成过程 绩效监控指标。 6.3.2质管部梳理质量管理体系所有 过程，制定《过程的监视和测量实施 方案》，包括监视测量过程以及部门职 责，监视测量内容、方法、频次和记 录，监视和测量信息收集、传递和利 用，按文件规定要求实施编审批。 过程绩效 监控指标 过程的监 视和测量 实施方案 质管部 6.4过程监视和测量的管理 质管部按照《过程的监视和测量 实施方案》，对各部门的各个主责过程 进行管理，监控各部门是否按照方案 实施过程的监视和测量，并有相应记 录证据。 过程的监 视和测量 实施方案 6.5实施监视和测量 依据公司的产品和体系的特点， 实施过程的监视和测量可以分别采取 调查、评审、审核、评价、检验、试 验、验证、确认、数据分析、对管理 过程进行日常的监督检查等类型，并 以程序、指导书、图表和规范等形式 纳入质量体系文件。 明确职责权限 确定过程目标 和实施方案 持续改进 过程监视和测量 的管理 实施监视和测量
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 监测监控系统管理规定(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
监测监控系统管理规定(最新版) 1、监控维护、修理人员必须经过专门培训，经考试合各后方可上岗。监控制值班人员不得脱岗，当发现异常或故障时，应在2分钟内汇报安全矿长，调度员应及时调清情况安排处理，并汇报值班领导及矿调度。 2、凡应安设监控装置的地点，必须在作业规程或安全技术措施中明确监控分站，传感器的安设种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、动力开关、闭锁开关的安设地点、控制电缆和电源线的敷设，控制区域等做出明确规定，并绘制系统图，报矿总工程师批准。通风安全科严格按规程措施的要求进行安装。 3、凡应安设监控装置的采掘工作面及其它作业地点，在开工前，必须由施工使用单位根据已批准的作业规程或安全技术的措施提出“安装申请单”分送通风、机电部门。通风部门接到“安装申请单”后，负责监控装置的安装、调试和维护工作，使用单位负责提供接
通电源及控制线，在进行连接时，必须有人监控人员在场监护。 4、监控装置必须按产品使用说明书的要求，在入井前经过48小时通电运行、调试和监控分站防爆合格后方可下井安装。安装后要进行运行前各项指标调试，合格后，方可交付使用，否则，必须立即更换或上井检修。 5、井下装置要定期进行调试、校正，每周进行一次调试和试断电、调试各项技术指标应符合规定，调试时就使用地面空气和标准气样进行调试，甲烷传感器每7天由监测工和瓦检员、机电工在现场对甲烷超限断电功能进行测试，在测试和使用过程中，断电功能失效后，必须立即停止作业头面的施工，及时处理，处理好后才能恢复施工。完毕后必须认真填写调试维护记录。 6、井下装置发生故障时，先由瓦检员就地代替传感器进行检查，但断电装置必须在8小时内修好，投入使用，否则必须停产修复，在井下处理故障时，必须严格执行规程规定，严禁擅自甩掉装置不用，如确需暂时停止装置运行时（包括检修、更换装置关连的电气设备）必须经矿总工程师书面批准。
指挥监控中心管理程序 1.目的 规范指挥监控中心的工作，明确指挥监控中心的职责。 2.范围 适用于公司各业务部门（没有指挥监控中心的管理处，由部门经理指定人员或岗位执行指挥监控中心的功能）。 3.职责 3.1管理处经理负责指导、检查指挥监控中心的工作。 3.2指挥监控中心主管负责具体计划、组织、落实、实施指挥监控中心的工作。 4.方法和过程控制 4.1指挥监控中心的内部管理 4.1.1要求指挥监控中心值班人员必须经过相关消防知识或本管理处消防设备操作的培训，且考核合格，具备处理紧急事件的能力。 4.1.2在指挥监控中心代班、顶班的人员必须经过相关消防知识的培训，由部门经理指定的人员担任，代班时间不得超过30分钟，并在中心交接班记录的备注栏填写代班人姓名、代班时间及代班期间的重要事项。指挥监控中心须保存经部门经理确认的可在指挥监控中心代班、顶班的人员名单。 4.1.3指挥监控中心是整个小区（大厦）的控制枢纽，负责对接到的信息进行综合处理，及时调度、安排相关人员执行。 4.1.4运用各类通讯设施及时通知相关人员处理有关事宜并保证公司的正常工作联系。 4.1.5受理顾客投诉，及时调配人员处理并做好记录，同时向管理处汇报，及时跟踪处理结果。 4.1.6指挥监控中心人员必须熟悉小区（大厦）各类管理人员的职责范
围
及特长，熟悉小区（大厦）环境、楼宇结构、设施、设备、器材布置及其控制范围。 4.1.7通过监视器密切监视出入小区（大厦）的人员，发现可疑人员或异常情况及时通知就近护管员监视和处理，及时跟踪处理结果。 4.1.8监督护管员严格履行物资搬运放行手续。 4.1.9指挥监控中心必须至少有一种有效方式与宿舍护管员及时联系，以保证在紧急情况下得到支援。 4.1.10指挥处理各种紧急情况，下达处理方案，必要时通知上级领导或向社会机构求援，事后及时做好详细记录。 4.1.11任何时间，指挥监控中心值班人员不得让无关人员在指挥监控中心逗 留。作好住户资料及公司质量记录的保密工作。 4.2指挥监控中心必备的常用联系电话、资料和消防设备 4.2.1指挥监控中心必备的常用联系电话：管理处住户的联系电话名单、供水、供电、供气、辖区派出所、周边医院及政府相关职能部门的联系电话，管理处重要设备厂家或保养单位的联系电话，公司内部联系电话，常用紧急电话等。 4.2.2指挥监控中心须保存有关资料：《家庭居室装饰装修管理办法》、《郑州市城市市容环境卫生条例》、《郑州市居住小区物业管理办法》、业主公约、停车场收费标准，有线电视、水、电、煤气、电话收费标准，市有关出租房屋管理规定、《治安管理处罚条例》、《郑州市消防条例》等资料。 4.3对钥匙的管理（没有指挥监控中心的部门由管理处管理） 4.3.1本款所称钥匙是指设备房、消防通道门、管理处等场所以及空置房的钥匙，由部门经理指定专人（一般为指挥监控中心主管）对钥匙加以标识，并进行分类保管。 4.3.2除了员工因工作需要随身携带的钥匙外，其它钥匙统一放在本部门管理处或指挥监控中心特制的钥匙柜内，多余钥匙统一放在备用钥