XX会计师事务所XX年度执业质量检查自查报告
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根据《XX协会关于开展201X年会计师事务所执业质量检查工作的通知》（会协XX号）要求，本事务所组织有关人员对自身的执业质量情况进行了自查。现将自查情况报告如下：
一、事务所基本情况
（一）事务所成立时间及历史沿革
本事务所工商部门登记注册名称为XXX会计师事务所有限责任公司/（特殊普通合伙），成立于XXX年XX月XX日，注册资本XX万元，法定代表人为XXX。
[简述事务所历史沿革，至少应包括自2011年以来更名以及合并分立情况等。]
[简述事务所分支机构情况，至少应包括成立时间或加入本事务所时间、地址、设立方式、分所负责人、被检查年度业务收入以及重要组成分所的历史沿革等。]
（二）事务所的运行管理
[简述事务所的重大决策是如何做出的。事务所日常的各项工作是哪些人/部门、通过何种方式管理的。]
范例：本事务所的日常经营管理主要由XX负责，XX分管XX, ……。20XX年主任会计师（首席合伙人）因XXX原因, XXX变更为XXX,合伙人（股东）XXX因XXX原因退出，变更为XXX。
本事务所设立了办公室、财务部、……。办公室主要负责XX，财务部主要负责XX，……。
本事务所共有XX个业务小组，分别在XX办公执业，其中：XX 组主要负责XX的业务，由合伙人XX负责管理；……。
（三）人员规模及其构成
[简述总分所情况。]
范例：截至2018年4月30日，本事务所共有员工XX人，其中：注册会计师XX人（占总人数的XX%），通过考试取得注册会计师资质XX人,详细信息如下：
（四）业务规模及其构成
[简述事务所业务情况，包括事务所被检查年度跨省执业情况以及与其他事务所合作开展业务的情况。]
范例：本事务所2017年度业务收入为人民币XX万元，其中：审计业务XX万元、验资业务XX万元、其他鉴证类业务XX万元，其他服务类业务XX万元。其他服务类业务主要是XX业务、XX业务、……收入分别为XX万元、XX万元、……。
2017年度，本事务所共出具报告XX份，其中：审计报告XX份、验资报告XX份、其他鉴证类报告XX份，其他服务类报告XX份。
2018年1-5月，本事务所业务收入为人民币XX万元，其中：审计业务XX万元、验资业务XX万元、其他鉴证类业务XX万元，其他服务类业务XX万元。其他服务类业务主要是XX业务、XX业务、……，
收入分别为XX万元、XX万元、……。
2018年1-5月，本事务所共出具报告XX份，其中：审计报告XX 份、验资报告XX份、其他鉴证类报告XX份，其他服务类报告XX份。
本事务所主要业务为XX。2017年收费最高的前五名客户是XX，收入XX万元，占全部收入的X%。收费前五名客户中，国有企业X家，外商投资企业X家，……。
2018年1-5月收入最高的前五名客户是XX，收入XX万元，占全部收入的X%。收费前五名客户中，国有企业X家，外商投资企业X 家，……。
（五）股东或合伙人情况
[简述自2013年以来事务所股东/合伙人变更情况。]
范例：本事务所由XX名自然人以XX方式出资设立，具体情况如下表所示：
*分别列明合伙人在总所、分所的职责
（六）事务所资质
[简述事务所具有的从事某项专业服务的资质。]
范例：本事务所具有XX办法的从事XX业务的资质，……。
（七）共同控制下的其他实体
[简述共同控制下的税务师事务所、评估师事务所、工程造价公司以及咨询公司等其他实体的成立时间及历史沿革、人员规模及其构
成、业务规模及其构成、注册资本和股权结构以及所取得的相关资质等。]
二、事务所质量控制体系情况
[简述事务所是否建立了与下述各项质量控制要素相关的制度；若尚未建立某一方面的质量控制制度，事务所应说明在实际工作中如何对其中可能涉及的关键控制点予以要求和落实；说明自注协上次检查以来质量控制体系的变化。]
（一）质量控制环境
[简述事务所经营与管理上的特点、质量控制工作与风险管理工作的开展情况、事务所的财务管理情况以及事务所信息系统（包括事务所业务管理系统和审计作业系统的名称及来源）。]
（二）对业务质量承担的领导责任
[简述主任会计师（首席合伙人）或类似职位人员对业务质量承担最终领导责任的情况。]
（三）合伙人机制
[简述合伙人职责分工以及合伙人薪酬分配（比如：薪酬的计算与发放以及合伙人利润分配机制等）。]
（四）客户关系与具体业务的接受与保持
[简述事务所业务约定书的签订、审批流程。]
（五）人力资源
[简述事务所的职级体系、员工的薪酬构成，培训工作的开展情况等。]
（六）业务执行
[简述业务项目复核流程；业务报告签发流程；公章的使用与管
理；业务工作底稿的管理。]
（七）监控
[简述被检查年度事务所的监控工作。]
（八）职业道德
[简述事务所被检查年度对执业人员遵循职业道德的监控情况和事务所收费情况。]
三、针对地方注协上一轮执业质量检查发现问题的整改或改进情况（如有）
（一）质量控制体系
[需逐条列出针对地方注协上一轮检查后发出的整改通知书或改进建议书中提及问题已采取的整改或改进措施，并按照整改情况分为已整改、部分整改和未整改等三种。“已整改”的标准为：针对提出的问题修改了制度或流程，并有效执行；“部分整改”的标准为：关注到检查提出的问题，并着手制定有针对性的措施，但尚在推进中；“未整改”的标准为：尚未采取措施。]
范例：针对地方注协上一轮检查问题，事务所整改或改进情况如下：
1.质量控制环境
问题1：…………
整改情况：已整改/部分整改/未整改，并列出具体改进/整改措施。
（二）业务项目
[如承做的2017年度审计项目在地方注协上一轮检查中受到惩戒，需逐条列出针对地方注协上一轮检查发现问题的整改或改进措
施。]
四、接受注协以外监管机构检查、处理及整改情况
[简述事务所自2013年以来接受财政等相关机构检查的情况、自2013年以来本事务所及注册会计师受到的刑事处罚、行政处罚和行政监管措施等，以及相应的整改情况。]
范例：
（一）201X年，本事务所注册会计师XXX和XXX，因XX业务项目收到XXX部门的XX行政处罚。
本事务所针对上述行政处罚采取的整改措施包括：
1.…………
2．…………
3.…………
XX会计师事务所XX分所XX年度
执业质量检查自查报告（模板）
根据《XX协会关于开展201X年会计师事务所执业质量检查工作的通知》（会协XX号）要求，本分所组织有关人员对自身的执业质量情况进行了自查。现将自查情况报告如下：
一、分所基本情况
（一）分所成立时间及历史沿革
[简述分所历史沿革，至少应包括成立时间或加入总所时间、地址、设立方式、分所负责人以及其他有助于了解总所与分所关系的情况等。]
（二）分所的运行管理
[简述分所的重大决策是如何做出的。分所日常的各项工作是哪些人/部门、通过何种方式管理的。]
范例：本分所的日常经营管理主要由XX负责，XX分管XX, ……。本分所设立了办公室、财务部、……。办公室主要负责XX，财务部主要负责XX，……。
本分所共有XX个业务部，其中：审计部门XX个，咨询部门XX 个，……。一部主要负责XX的业务，部门经理为XX，该部门由合伙人XX负责管理；……。
（三）人员规模及其构成
[简述分所情况。]
范例：截至2018年5月31日，本分所共有员工XX人，其中：
注册会计师XX人（占总人数的XX%），通过考试取得注册会计师资质XX人。
注册会计师中大专学历XX人，本科学历XX人，硕士学历XX人，博士学历XX人，其他学历XX人。年龄在40岁以下的注册会计师XX 人，65岁以上的注册会计师XX人。
（四）业务规模及其构成
[简述分所情况，包括事务所被检查年度协助总所、其他分所开展的业务以及与其他事务所合作开展业务的情况。]
范例：本分所2017年度业务收入为人民币XX万元，其中：审计业务XX万元、验资业务XX万元、其他鉴证类业务XX万元，其他服务类业务XX万元。其他服务类业务主要是XX业务、XX业务、……，收入分别为XX万元、XX万元、……。
2017年度，本分所共出具报告XX份，其中年度审计报告XX份、验资报告XX份、其他鉴证类报告XX份，其他服务类报告XX份。
2018年1-5月，本分所业务收入为人民币XX万元，其中：审计业务XX万元、验资业务XX万元、其他鉴证类业务XX万元，其他服务类业务XX万元。其他服务类业务主要是XX业务、XX业务、……，收入分别为XX万元、XX万元、……。
2018年1-5月，本分所共出具报告XX份，其中：审计报告XX 份、验资报告XX份、其他鉴证类报告XX份，其他服务类报告XX份。
本分所主要业务为XX。2017年收费最高的前五名客户是XX，收入XX万元，占全部收入的X%。收费前五名客户中，国有企业X家，外商投资企业X家，……。
2018年1-5月收入最高的前五名客户是XX，收入XX万元，占全
部收入的X%。收费前五名客户中，国有企业X家，外商投资企业X 家，……。
（五）股东或合伙人情况
[简述自2013年以来本分所股东/合伙人变更情况。]
范例：本分所有XX名股东/合伙人，具体情况如下表所示：
*分别列明合伙人在总、分所的职责
（六）分所资质
[简述本分所具有的从事某项专业服务的资质。]
范例：本分所具有XX办法的从事XX业务的资质，……。
（七）共同控制下的其他实体
[简述共同控制下的税务师事务所、评估师事务所、工程造价公司以及咨询公司等其他实体的成立时间及历史沿革、人员规模及其构成、业务规模及其构成、注册资本和股权结构以及所取得的相关资质等。]
二、事务所质量控制体系情况
[简述分所是否执行了与总所一致的各项质量控制要素相关的制度，特别说明与总所不一致的关键控制环节；说明自注协上次检查以来质量控制体系的变化。]
（一）质量控制环境
[简述分所经营与管理上的特点、质量控制工作与风险管理工作
的开展情况、事务所的财务管理情况以及事务所信息系统（如有），以及上述提及方面与总所相关职能部门的衔接方式。]
（二）对业务质量承担的领导责任
[简述分所被检查年度在业务质量方面存在的主要风险以及事务所的应对措施。]
（三）合伙人机制
[简述合伙人职责分工以及合伙人薪酬分配（比如：薪酬的计算与发放以及合伙人利润分配机制等）。]
（四）客户关系与具体业务的接受与保持
[简述分所业务约定书的签订、审批流程。]
（五）人力资源
[简述分所的职级体系、员工的薪酬构成，培训工作的开展情况等。]
（六）业务执行
[简述业务项目复核流程；业务报告签发流程；公章的使用与管理；业务工作底稿的管理。]
（七）监控
[简述被检查年度分所的监控工作。]
（八）职业道德
[简述分所被检查年度对执业人员遵循职业道德的监控情况和事务所收费情况。]
三、针对地方注协上一轮执业质量检查发现问题的整改或改进情况（如有）
（一）质量控制体系
[需逐条列出针对地方注协上一轮检查后发出的整改通知书或改进建议书中提及问题已采取的整改或改进措施，并按照整改情况分为已整改、部分整改和未整改等三种。“已整改”的标准为：针对提出的问题修改了制度或流程，并有效执行；“部分整改”的标准为：关注到检查提出的问题，并着手制定有针对性的措施，但尚在推进中；“未整改”的标准为：尚未采取措施。]
范例：针对地方注协上一轮检查问题，本分所整改或改进情况如下：
1.质量控制环境
问题1：…………
整改情况：已整改/部分整改/未整改，并列出具体改进/整改措施。
（二）业务项目
[如承做的2017年度审计项目在地方注协上一轮检查中受到惩戒，需逐条列出针对地方注协上一轮检查发现问题的整改或改进措施。]
四、接受注协以外监管机构检查、处理及整改情况
[简述分所自2013年以来接受财政等相关机构检查的情况、自2013年以来本事务所及注册会计师受到的刑事处罚、行政处罚和行政监管措施等，以及相应的整改情况。]
范例：
（一）201X年，本分所所注册会计师XXX和XXX，因XX业务项目收到XXX部门的XX行政处罚。
本分所针对上述行政处罚采取的整改措施包括：
1.…………2．…………
3.…………
医疗质量自查报告及整改措施 根据XXX卫生局关于开展“三好一满意”活动医疗质量安全整顿活动的要求，我院对重点科室、重点部门进行了全面的检查。现就自查结果及整改措施汇报如下： 一、存在问题： （一）某些医疗管理制度还有落实不到位 个别医务人员医疗质量安全意识不够高，对首诊医师负责制、查对制度、病例讨论制度、会诊制度、转科转院制度等核心制度不能很好的落实。 （二）抗菌药物的应用仍存在不合理的现象 个别医务人员抗菌药物使用不合理，如普通感冒也使用抗生素；围手术期预防用药不合理，抗生素使用时间过长。 （三）住院病历书写中还存在的问题。 1、字迹潦草，有涂改，姓名、住院号不相符等情况。 2、病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析，查房记录内容分析少，过于形式化。 3、存在知情同意书告知、签字不规范、药品及一次性高低值耗材等自费项目未签知情同意书。 二、整改措施： （一）进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质量意识。
医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习，质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用于日常医疗工作中，就难以保证质量目标的实现。质量管理是一门学科，要想提高医疗质量，不但要学习医学理论、医疗技术，还要学习质量管理的基本知识，不断更新质量管理理念，适应社会的需求。只有使医务人员树立起正确的质量管理意识，掌握质量管理方法，才能变被动的质量控制为主动的自我质量控制。因此，培训全体医务人员质量管理知识，增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之一。首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度。医务人员务必掌握相关法律法规、医疗质量核心制度，提高医务人员的质量意识、安全意识与防范意识。 （二）加大监督检查力度，保证核心制度的落实。 1、进一步加强质量查房和运行病历检查工作，注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。 2、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效，不流于形式。 3、加强病案质量的管理。 在全院开展病历书写规范培训，进一步健全相关制度及病历检查标准，保证住院病历的及时归档和安全流转。 4、进一步加强医院感染的监控。 严格执行各项医院感染管理制度。进一步加大医院感染知识的培
竭诚为您提供优质文档/双击可除 监督检查工作报告 篇一：监督工作汇报 **市工程建设质量监督站 工程质量监督工作情况汇报 我站全体干部职工在省总站正确指导和市住建局的正 确领导下,按照制定的工作安排，以“工程质量治理两年行动”为契机,不断加强自身建设,进一步完善和创新监督管理模式,加强工程质量巡查力度,稳步推进住宅工程竣工分户 验收工作,切实提高工程质量监督管理,为我市城市建设做 出了贡献。现将主要工作汇报如下： 1、严格落实各方责任主体终身责任 按照省厅《关于实行房屋建筑和市政基础设施工程质量责任承诺书制度有关问题的通知》**?**?**号文件精神，为进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程质量管理，强化建设工程各方责任主体质量意识，落实质量终身责任制，结合我市具体情况，自**年**月**日起，新建的工程项目在办理工程质量监督手续时，要求由经法定程序确定的建设、勘察、
设计、施工、监理、施工图审查、质量检测和预拌混凝土生产单位的法定代表人签署《质量终身责任制承诺书》，切实推行质量终身责任承诺制度。 我站从参建队伍、建材供应、工程款拨付、工程现场勘察、 试验质量控制、严格按图纸和专项方案施工、设立实物样板、质量管理标准化、量化考核等诸多方面入手，充分发挥和调动各方 质量责任主体项目负责人对自身质量行为监管的自主性，提高参建主体质量保证体系相关人员的质量意识，完善职能转变，从勘察、设计开始，认真抓好参建主体全过程的质量监管，严格处罚那些质量责任制不落实、人员虚设、人员脱岗、不尽职履责的单位，坚决杜绝项目负责人不作为的现象。 2、推行竣工后永久性标牌制度 我市**年以后竣工的工程，已全部在建筑物显著位臵设臵了 永久性标识，载明了工程名称，开竣工日期，建设、勘察、设计、施工、监理单位工程质量责任主体的名称、法定代表人及项目负责人姓名，以增强相关责任人员的质量终身责任意识。凡不按规定设臵永久性标牌的工程项目一律不得进行工程竣工验收。
工作质量自查报告 第一篇：关于2014年开展质量兴县工作的自查报告 龙州县发展和改革局关于2014年开展质量兴县 工作的自查报告 县质量兴县办公室： 根据县质量兴县办的《2014年度龙州县（市、区）实施质量兴县（市、区） 工作完成情况表》文件要求，我局及时开展了质量兴县（服务业）方面的相关工作，并对完成的情况进行自查、自评，现将今年以来的工作汇报如下： 一、完成情况 （一）、制定了2014年度质量兴县服务质量组工作推进计划。并按照工作计 划较好的开展各项目工作。相应的工作都有推进记录，相关会议材料、记录完整。 （二）、制定了《2014年龙州县服务业质量状况综合评价分析工作方案》和《龙州县发改局开展物流业调查工作方案》，并会同工商、商务等部门对全县的物流业进行一次初步调查，并撰写好服务业质量调查报告。 （三）我局会同工商、商务等部门对全县12家物流企业的服务质量进行监督 检查，并写好工作总结。 （四）出台制定了我县物流业品牌培育工作方案，规划了我县物流业“十二五”期间的发展，为我县物流业的发展打下坚 1 实的基础。 （五）牵头组织物流业开展物流业质量兴企活动，并有活动总结。 二、存在的问题 （一）由于时间较为仓促，涉及部门较多，协调工作有待加强，各项工作力度有待加强。 （二）设在我局的各机构较多，局业务工作繁多，缺乏工作人员。 三、下一步工作打算 一是要加强与各有关部门的沟通，通力合作，推进相关工作进度；二是要按照工作计划，全面完成各项工作任务。 二〇一四年十一月二十三日 第二篇：沾化关于提高收入质量工作自查报告 关于提高收入质量工作自查报告 市局： 近年来，沾化县地税局紧紧围绕“提高收入质量，防范执法风险”这一工作主题，以组织收入为中心，不断加强对税收资金运行全过程的监控，切实保障税收资金安全运行，地税收入实现了健康、较快、增长，为全县经济社会发展提供了可靠的财力保障。按照上级文件要求，我局对收入质量工作展开了认真细致的自查工作，
会计基础工作检查自查报告 市财政局： 根据《新乡市财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》（新财会[2012]13号）、《关于开展会计基础工作检查的通知》（新财会[2012]14号）文件的要求，为切实做好我局财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升局财务规范运作水平，我局依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律制度规定，对近年来会计基础工作情况认真进行了自查．现将自查情况报告如下： 一、会计基础工作情况 卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人人，会计人，出纳人。各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。 二、会计核算工作情况 严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算．银行开户数和现金
管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。 三、会计档案管理情况 严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。 四、内部会计管理制度建设监督方面 卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章，明确了会计工作领
会计监督自查报告 篇一：XX学校2015年度会计监督检查自查报告 XX学校 2015年度会计监督检查自查报告 为进一步规范会计市场秩序，严肃财经纪律，切实履行会计监督职能，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的作用，根据?中华人民共和国会计法?和?财政部门实施会计监督办法?（财政部令第10号）的有关规定，按照省财政厅（监督检查局）?2015年工作计划要点?和?关于印发?河源市2015年度会计监督检查工作实施方案?的通知?（河财监?2015?5号）的精神，针对我校财务工作情况，我校于5月1日至5月20日组织人员进行了自查，具体情况汇报如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进
行，我校成立由刘海远校长任组长、程志谦副校长任副组长的工作领导小组，由财务处负责此次专项治理工作。 二、自查情况 （一）会计基础工作方面 1．依法设置会计账簿； 2．会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整； 3．会计核算符合?中华人民共和国会计法?和国家统一的会计制度的规定； 4．从事会计工作的人员有两名不具备从业资格； 5．内部会计监督制度建立情况，包括日常现金余额、现金使用审批制度、结余资金的管理和使用符合规定。 （二）专项资金使用管理情况方面 1.我校已制订专项资金管理制度，明确资金使用范围、分配办法、审批程序及监督评价办法； 2.财税法规政策、财务会计制度和专项资金管理办法等执行情况良好； 3.不存在挤占、挪用专项资金的情
况； 4.没有未经审批调整专项资金使用方向，或擅自变更资金项目内容； 5.政府采购、招投标法规政策执行情况符合规定； 6.无其他违反专项资金管理有关程序、违规使用专项资金的情形。 （三）2014年度预决算情况方面 1．部门决算编制范围涵盖单位所有资金，无漏报、瞒报收支的情况； 2.财政收支管理和使用情况良好。 （四）其他情况自查 1. 我校厉行节约，控制会议费、培训费及“三公”经费； 2. “小金库”治理情况良好，杜绝“小金库”存在。以上是本校自查情况，对存在的问题，我校高度重视，及时进行了调整。 XX学校 2015-5-14 篇二：2012年会计监督检查自查报告
工程质量管理自查报告 为进一步提升建设工地文明施工管理水平，加强工程质量和安全生产监督管理，下面是整理的相关内容，希望对你.帮助。 工程质量管理自查报告一为进一步提升建设工地文明施工管理水平，加强工程质量和安全生产监督管理，进一步整顿全县建筑市场秩序，规范建筑市场各方主体行为，确保安全生产和社会稳定，根据市住建局《关于印发全市建筑工程质量安全及建筑市场监督执法检查工作方案的通知》(晋市建建字〔201*〕38号)精神，我局于5月11日开展了全县建筑工程质量安全及市场综合大检查活动。现将检查.关情况报告如下： 一、基本情况 在综合大检查领导组的统一组织领导下，由局建管科牵头，规划、质量、安全等相关科室负责人参加，并联合县纪检委对全县在建工程进行了全面检查。全县共检查建筑工程25项，总建筑面积22.92万平方米，总投资3.33亿元，涉及建设单位 25家，施工单位15 家，监理单位4家。同时，还对今年以来发现的违规工程3项进行了检查处理。这次活动主要检查了在建项目的工程建设基本程序、工程质量、安全生产和文明施工及各方主体市场行为。检查中，对存在问
题的项目和单位发出整改通知书25份，停工整改通知书6份;发现违法违规建设项目3项;共出动人员120人次，车辆20余次。从检查情况看，全县工程建设基本程序履行较好，工程质量处于受控状态，安全生产措施基本落实，市场行为不断规范。从项目上看，县城建设项目好于乡镇，住宅工程项目、高层建筑项目、规模较大项目、市场诚信较好的企业所承建的项目好于其他项目，高资质、规模大的企业好于低资质、规模小的企业。具体表现在： 1.高度重视，认真组织。我局高度重视建筑市场及质量安全工作，将开展“建筑市场秩序规范年”活动作为今年建筑业管理工作的重中之重。5月11日，我局联合县纪检委召开了规范建筑市场及质量安全工作会议，印发了《建筑市场及质量安全检查方案》(住建字〔201*〕27号)，明确了检查的组织机构、时间、范围、重点。建设各方主体均对此次检查高度重视，及时主动配合，使综合大检查工作能顺利进行。 2.意识增强，行为规范。大多数建设、施工、监理单位的质量、安全意识明显提高，市场经营行为比较规范，能较好地履行法律法规赋予的质量、安全责任和义务，认真贯彻落实工程质量、安全管理方面的法律法规、规范性文件和工程施工强制性标准。在被检查的工程中，勘察、设计、监理、施工单位具.相应的资质，大多数施工企业的工程项目管理人员能按照投标的承诺到岗尽职。
党风廉政专项监督检查自查工作报告 一、执行《廉政准则》和八项规定情况一加强廉政教育，系统增强干部的勤廉意识。 始终把学习《廉政准则》和八项规定纳入我街道党组班子学习和年度党风廉政建设重要内容，与学习贯彻十八大三中、四中全会精神和省、市纪委会议精神相结合，利用党组班子学习、干部职工学习和各种会议、培训，切实抓好了《廉政准则》和中央八项规定、省、市委二十一条规定的学习贯彻，强化廉政意识，塑化廉政观念，外化廉政行为，营造出了风清气正的良好氛围。 二建章立制，全面落实党风廉政建设责任制。 全面落实一岗双责工作机制，成立了以街道党工委书记为组长，办事处主任、纪工委书记为副组长，各部门相关责任人为成员的街道党风廉政建设和反腐败工作领导小组。 将廉政建设和惩治防体系建设年度目标任务进行细化分解，把贯彻执行《廉政准则》和八项规定情况作为重要内容纳入《党风廉政建设工作责任书》，具体落实到各党组成员、承办科室和工作人员，并层层签定了《党风廉政建设工作责任书》，使廉政建设、惩防体系建设与环保工作同步推进、同步发展。 三强化监督，确保党员干部廉洁从政。 坚持把监督工作贯穿于各项工作的全过程，确保权力运行到哪里就监督到哪里。 认真执行《廉政准则》和八项规定，巩固领导干部违反规定收送礼金、有价证券和支付凭证；领导干部配偶、子女违规经商办企业等
专项治理成果，街道内无违反规定的现象发生。 二、践行群众路线，转作风，深入推进机关作风和效能建设为践行群众路线，突出为民务实清廉主题，我街道认真执行中央八项规定、省市县委相关规定，进一步加强机关作风和效能建设，提高工作效率和服务质量。 一完善和健全各项制度，切实加强作风建设。 一是认真执行各项管理制度。 严格请假、考勤、签到等日常工作制度，规定上班期间不做与工作无关的事情;加强单位车辆管理，严格执行公务车辆管理及配备的制度。 实行办公室统一派车制，提高用车效率，公务车辆定点存放、保养维修，杜绝公车私驾等违规行为;规定各项公务接待须经集体研究决定，杜绝铺张浪费，按程序上报备要客来访报告单。 二是进一步深化首问负责制、限时办结制、服务承诺制、责任追究制。 始终做到热情接待，耐心听讲，认真受理，服务周到，彻底杜绝门难进、脸难看、话难听、事难办的问题，建立作风建设长效机制。 三是强化教育监督管理，从源头上预防、杜绝不廉洁行为的发生。 严格控制单位公务接待、出差、用车等公用经费支出，管理使用好项目经费，健全完善财、物管理制度，强化厉行节约，全面推进廉政建设，把思想和精力用在为民服务上，践行群众路线，突出为民务实清廉主题。
工程质量自查报告范本 建筑工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求。下面是小编为您推荐的工程质量自查报告,请参阅。 一、主要工作完成情况 (一)工程质量监督检查情况 20xx年，我站共办理监督登记工程411个，面积432万㎡;完成竣工备案工程147个，竣工面积177万㎡。检测中心1～11月完成检测90809批/次，其中查明并排除不合格建筑材料1383批/次。另外，开展了全市重建工程质量安全大检查6次，开展进场材料、压缩工期、装饰装修专项检查累计998 次，发出整改通知820 份。对存在违规行为的1个建设单位、34个施工单位、14个监理单位进行了行政处罚。罚款金额为万元。配合上海援建监督组推荐申报四川省“天府杯”、成都市“芙蓉杯”项目40起，现已经省市质量安全监督机构审核通过，并公示。全年查明并排除重大施工质量隐患5起，杜绝了重大质量事故发生，忠实履行了《建筑法》和《建设工程质量管理条例》赋予的职责。 (二)工程质量监督管理情况 20xx年，为进一步加强工程质量监督，完善监督管理制度，我站按照《建设工程质量管理条例》、《建筑法》以及强
制性条文的要求，针对我市灾后重建工程时间紧、任务重、情况复杂、矛盾交错等因素，在省市质监站的关心支持下，采取有力措施，有针对性地做好重建工程质量监督管理工作。 1、开展缩短工期专项检查和进场材料专项检查。针对灾后重建工程规模大、进度快的特点，我站印发了《关于禁止违反技术规律压缩工期杜绝重特大安全质量事故的通知》和《关于加强建筑工程进场材料监督管理的通知》，并在全市所有重建项目上开展缩短工期专项检查和进场材料专项检查。截止目前为止，已完成第一轮全部项目的专项检查，第二轮专项检查正在进行中。累计实施专项检查998 次，发出整改通知820份，对存在违规质量行为的113项目移交城监大队立案查处。 2、坚持原则性和灵活性的有机结合，积极配合和推动重建项目快速推进。首先是执行报建接待制度和节假日值班制度，保证工程施工的连续进行和质量监督的全程覆盖;二是在保证监督全程覆盖的提前下，允许三层(含三层)以下的房屋，基础和主体合并验收;三是实行”两个承诺”，即对于获得施工许可的重建项目承诺30分钟内派出监督员到现场履行职责，当天申报的监督检查承诺当天按时全部完成。 3、实行例会制度，落实工作责任，确保重建工程质量监督履职到位。为保证质监站对全市灾后重建工程质量的有效控制，都江堰市质监站实行每周例会制度，对于本周的各
红亮小学财务工作自查报告 教育局监审股： 为了加强财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[2008]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下： 一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了财务管理自查工作领导小组。校长乐华盛任组长，学校管财务总务副校长杨接忠为副组长，报帐员张华，教师代表饶清旺为成员。 二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。 三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实， 无任何乱收费情况。 四、学校严格加强预算内,所收学生作业本费全额缴入预算外。严格实行“收支两条线”管理。 五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。 七、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。 八、我校按照上级有关规定，做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额发放给家长。 二0一三年十二月篇二：会计自查报告 会计信息质量检查自查报告 市财政局： 根据《关于开展2011年会计信息质量检查工作的通知》（财监字［2011］4号）文件精神，我办事处按照检查要求，结合财务管理规范和单位实际情况，对本单位的会计信息质量工作进行了全面自查。现将自查情况汇报如下： 一、领导高度重视，切实加强财务管理工作 办事处领导高度重视财务工作，明确领导责任，规范财务管理。制定办事处财务管理制度，严格按照财务工作规程，明确财务人员岗位职责，规范日常财务和资金管理，认真落实财务工作的各项制度。同时，为了进一步提升财务工作水平，积极组织财务人员参加财政局组织的各种业务培训，切实提高了办事处财务管理水平。 二、严格执行财务管理制度，规范各项财务管理行为 1、制定了较为完善的财务管理制度，按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责，由具有会计从业资格的人员担任财务工作。 2、按规定开设银行账户，坚持库存现金限额管理制度，超过限额及时入库。及时取得银
有关教学质量检查自查报告 不同项目的自查报告所涉及的内容不同，所以自查报告的内容很广，是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。如何写好一篇自查报告呢？下面收集了有关教学质量自检报告范文，供大家参考。 根据学校和教务处的统一部署，按照制定的期中教学质量检查计划，外国语学院于本学期第十二至十三教学周开展了期中教学检查工作，现将检查结果总结如下： 1、课堂教学检查 通过不定期抽查以及深入课堂听课，了解课堂情况，把握教师的教学情况和学生的学习状态。教师都能按照要求提前进入班级，按时上下课；但是，学生的出勤情况不太理想，无故旷课、迟到、早退、事假、病假的现象不少，在检查期间，曾查到20XX级三班有9人次缺席的情况。课堂教学情况也不尽如人意。绝大部分教师备课充分，讲解透彻，详略得当，但在检查中也发现有极个别教师上课情绪不饱满，没有备课或者备课极度不充分，知识点讲解不透，逻辑思维混论。教师课堂管理普遍不严，学生上课睡觉、玩手机、接发短信、自行其事的现象时有发生。教师自身的知识水平以及语言技能还有待进一步提高。 2、教学大纲及教学进度检查 所有课程都制定有较科学的教学大纲，教师能按照教学大纲的要求进行授课。教师都能按照学期初制定的教学进度进行授课，没有
存在较大偏差，大部分教师的实际教学进度与教学进度表完全吻合，个别的相差1-2学时。 3、试题库建设检查 对所有考试课程的题库建设情况进行了检查。教师基本上能按照教学大纲的要求进行出题，出题内容能涵盖一学期的课程内容，出题规范，题型丰富，重复率不高于10%。 5、作业批阅以及辅导答疑情况检查 教师能认真批阅学生作业，有较明显的批改符号，最多的批阅了10次，最少的也5次。有较完备的辅导答疑制度，但是个别教师因为来进行辅导答疑的学生较少而没有真正贯彻执行答疑制度。 6、教学材料情况检查 所有教师都有完备的教案和讲稿，设计比较科学合理，但是教案的课后延伸以及总结大部分老师没有填写。大部分教师点名册、记分册几率较齐全，但是个别教师的记分册上没有任何记录。 7、学生学习状况检查 通过深入课堂、学生座谈、教师座谈、调查问卷、早晚自习检查等方式，了解学生的学习状态。发现问题较多，学生的学习风气和学习状态令人堪忧，对专业学习没有兴趣，缺乏信心，课堂学习散漫，旷课、缺课情况较多，上课自行其事，跟不上教师的教学活动，不记笔记，干与学习无关的事，早自习晨读开展不起来，晚自习人到心不到，真正认真学习的不多。 8、20xx级毕业生实习情况及毕业论文完成情况检查
关于内部监督检查自查报告 关于内部监督检查自查报告 根据《财政部门内部监督检查办法》（财政部令第58号）和省市《关于开展20xx年财政部门内部监督检查工作的通知》（x财监督〔20xx〕3号（x财监〔20xx〕2号）的要求，经自查，现将我镇内部控制制度建立及执行情况等各项工作汇报如下： 一、财政所基本情况及人员情况 基本情况及人员情况：财政所在岗人数为7名，其中在职在编人员4名，区农业局下派人员1名，区城管局下派人员1名，区文广局下派人员1名。其中大学本科学历5名，大学专科学历2名，平均年龄在35周岁。 二、内部控制制度建立及执行情况 我镇20xx年至20xx年完善了以下制度：货币资金管理制度、固定资产管理制度、费用支出管理制度、会计信息化管理制度、财务报告管理制度、会计档案管理制度、国有资产管理制度、非税收入管理、罚没收入管理、印鉴分管制度、制定报账员职责、原始凭证审核制度、专项资金管理制度等。各部门严格执行镇政府费用开支标准，报财政所开支并备案，不扩大开支标准和范围，不虚列名目，胡乱开支。 三、20xx年我所财务管理情况
20xx年，严格控制支出,进一步完善财务规章制度。会议、学习、办公费用、差旅、接待、电话网络通讯、培训费严格执行国家统一的财务制度，不允许“集体研究”代替制度，从严控制非生产性支出。严格控制计划外支出。严格控制外出参观、考察。 四、关于乱发钱物自查情况 20xx年针对我镇关于财政借养人员乱发钱物进行了清退，整改完成后已上报区财政局监督检查科。 五、关于“三公”经费管理自查情况 20xx年石板滩镇“三公”经费执行情况：1、因公出国（境）经费为0元；2、公务接待经费计划用于日常的正常工作开支，金额为7万元；3、公务用车购置及运行维护费。石板滩镇（单位）核定车编12辆，实际车辆保有量为12辆。公务用车运行维护费83万元。 六、关于专项资金分配管理自查情况 20xx年财政涉农补贴资金继续实行“一卡通”发放，由镇财政所核实补贴农户的所有信息，公示后上报区财政局分管科室，由xxx农商银行新都太兴支行石板滩分理处统一进行发放。
统计数据质量自查报告 所谓“统计“是“将原始数据整理转化为二次加工数据或信息的一个过程”。而统计数据的质量，可以理解为“数据的一组品质标志满足用户需求的能力的综合”。下文是统计数据质量自查报告，欢迎阅读! 统计数据质量自查报告一为了认真做好粮食统计数据质量专项检查工作，深入贯彻依法统计的基本方针，确保统计数据准确、及时，充分发挥统计在国民经济和社会发展中的重大作用，根据《国家粮食局关于开展粮食统计数据质量专项检查工作的通知》(国粮调〔20XX〕109号)要求，成立了小组，以粮食流通中心分管统计工作的副主任任组长，由调控、监督检查、行管、为成员统计数据质量专项检查小组。按照省、市统一部署，对辖区内从事粮食收购、销售、储存、加工的国有、民营和外资粮食经营企业，以及饲料、工业用粮企业，依法负有提供统计资料义务的单位和经营者，进行了统计数据质量专项检查全面自查。现将自查情况汇报如下： 一、主要检查对象 我县纳入统计范围粮油企业14户，取得粮食收购资格的企业(经营者)10户，其中国有企业1户。对所有涉粮企业20XX年以来的粮食经营台账建立情况，粮食统计报表报送情况，以及有关粮食购进、销售、储存等主要统计数据质量情况进行了检查。 1.粮食经营台账建立情况。对涉粮企业粮食经营台账建立、台账资料保存、台账填写规范、台账数据真实等进行检查。 2.粮食统计报表报送情况。涉粮企业报送统计报表是否及时、真实，是否存在迟报、拒报统计报表等问题。 3.统计数据质量情况。对有关粮食购进、销售、储存等业务的统计处理的准确进行检查，统计账与保管账、会计账账账相符进行了核对。重点检查经营企业(经营者)20XX年以来从生产者收购及库存粮油是否存在虚报、瞒报、漏报等问题进行检查。 4.在实际工作中是否办理统计管理登记，主要数据来源的方法，有无原始记录，
财务自查报告及整改措施五篇 篇一 A分行: 根据《XX分行2015年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下: 一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 (一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。 各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。 (二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养 针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。 (三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 “会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。 (四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细
关于财政专项资金监督检查工作的自查报 告 县财政局： 根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔XX〕97号)文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下： 一、基本情况 (一)参合情况 XX年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达XX23人，参合率97.17%。 (二)本年度基金到位情况 今年基金筹集总额为2818.63万元，其中,农民自筹402.65万元，各级财政补助 资金为2415.98万元。XX年结余基金567.06万元(含风险基金148.17万元)。截止XX 年10月底，县财政新农合补助基金到位376.48万元，中央财政下拨新农合基金1208 万元，省、市新农合补助基金到位831.5万元，基金到位率100%。 二、基金使用 (一)家庭账户资金使用 XX年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的 25.5%。 (二)统筹基金补偿情况 XX年，我县统筹资金总额为2540.59万元，截止12月31日，全县参合农民住院 补偿共计19531人次，2208.04万元;其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的23.37%，补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%;县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的19.33%，补偿671.6万元，占总金额的29.6%;乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的57.30%，补偿574.52万元，占总金额的25.9%;政策范围内补偿比为60.28%。 本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元;住院正常分 娩407人，补偿17.36万元。 三、加强基金管理，保障基金安全
报告编号：YT-FS-9818-57 学校教学质量检查自查报 告(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
学校教学质量检查自查报告(完整 版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 课程是一种实践，只要用心钻研、探索、反思、总结经验，就可以把语文融入到孩子们当中，变成孩子们的笑脸，变成学生愉快的学习，变成学生更真实的发展。经过前半期的教学工作，也从中获取了点滴的收获。并从学生的半期测试中发现了不少问题。现总结如下： 一、收获： 1、学生在"玩" 中学语文，体验学习语文的快乐。 二年级识字仍是语文学习的重要任务之一。识字教学要将儿童熟识的语言因素作为主要材料。在识字方面，这一学期学生学习了用部首查字法查字典，学习利用汉字的表意特点来分析字形，并对认字方法有
比较系统的归纳整理，学生基本上都学会了运用不同的认字方法来独立识字。在教学中，我还注重将学生引领到生活当中去识字，激起学生识字的极大热情。鼓励学生从不同的角度去整体识记生字，提倡个性化的识字方法。让学生寻找出自己认为最有效的识字方法，通过不断的求异，激活学生思维，"玩" 出价值。例如：我在教学中常常采用自编儿歌识字法;动手演示记字法;辨部首想字义;拆字、合字游戏;做加一笔减一笔游戏借助这些方法主要培养识字兴趣，让学生每看到一个新字，经过半期的学习大部分学生都会动用各种方法识记，在识字过程中不是囫囵吞枣式的记忆字形，而是经过一个精细，辨认各个组成成份的阶段。这样做既巩固了识字效果，还增强了识字兴趣，又养成勤于动脑的习惯。 2、在写字方面，我把写字当作美的鉴赏对象和陶冶高尚情操的工具，一直强调学生把字写得正确、工整、规范、漂亮。 《课标》中指出："写字是一项重要的语文基本功，
会计自查报告 亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档会计自查报告，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 会计自查报告x 我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、关于会计内控制度的执行情况 我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。 二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况 我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。 三、关于会计的核算情况 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方，
有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。 四、关于存、贷款业务的核算情况 对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续合规，使用利率正确。 五、关于支付结算、联行往来方面 本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，结算业务岗位的设置相互分离，相互制约。 六、关于挂失业务管理 本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。 七、关于财务管理 在财务管理工作过程中，本社严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。 在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费
产品质量监督检验自查报告 根据《省产品质量监督检验工作质量责任书》要求，2014年，我院切实加强领导，落实工作措施，全院干部职工做到团结协作、相互配合，围绕“产品质量监督抽查工作”，创新工作思路，创新工作机制、真抓实干，努力奋斗，各项工作上了新台阶，圆满完成2014年度产品质量监督抽查工作，取得了较好成绩。现对照主要目标责任、各环节工作质量要求等两大方面内容逐条进行自查，兹将自查情况具体报告如下： 一、主要目标责任 1、监督抽查计划完成率达到100%（按规定程序获得企业关停并转、拒检证明材料的，视同完成计划） 2014年，我院经过仔细调查论证，确定省级监督抽查计划15类产品516批次。至年底，实际完成监督抽查14类产品454批次,63家企业未抽样。未列入监督抽查产品是车速里程表，由于该产品标准换版，且我院该产品尚未按照新标准要求通过计量认证，所以事先报告省局监督稽查处，取消该产品全部计划50批次的监督抽查。其余12家企业中，5家为许可证到期注销，7家处于停产状态,并按规定获得企业关停并转等材料。 2、承检机构内部严格实行抽检分离（因现场抽检确需参与的除外）。严格按抽样范围和抽样程序抽样，不得出现影响检验结论的后果 我院严格执行抽检分离的规定，全部产品除仪表车床、数控机床、
混凝土管桩三类产品属现场检验外，其余产品抽样都按抽检分离的原则进行。在产品抽样过程中，我院严格按抽样范围和抽样程序，进行事前、事中、事后全程监控。抽样工作实施前，各检测室按评价规则要求提交抽样方案至管理部门备案。管理部门设立专人对抽样方案进行审查，不合格有问题的，退还检测室修订；合格无问题的汇总后统一交至受理窗口。窗口受理人员按照抽样方案对抽样范围和抽样程序进行事中监控。监督抽查工作完成后，由管理部门对抽样活动进行最终审查把关。由于我院严格执行抽检分离的规定，切实按照抽样范围和抽样程序抽样，抽样工作完成良好，没有出现影响检验结论的后果。 3、符合所承担任务的计量认证能力要求，不得擅自分包或委托其他机构完成抽样任务 我院承担的省级监督抽查任务的产品均通过计量认证，具备计量认证能力能够独立完成检验工作，抽样工作全部由我院自行完成，不需要，也没有擅自分包或委托其他机构完成抽样任务。今年年初1季度车速里程表抽样过程中，发现该产品标准换版，我院需通过计量认证后方能实施检验工作，于是马上报告省局监督稽查处，取消该产品全部计划。 4、不得出现检验项目缺项、检验结果判定错误及篡改、伪造检验数据等严重问题 凡是检测室出具的监督抽查报告及原始记录均要经过我院管理部门严格检查核对，未经我院管理部门严格检查核对的监督抽查
预拌商品混凝土质量自查报告记录
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六枝特区2015年城市棚户区改造项目（懒板凳片区）一期 施 工 单 位 混 凝 土 自 查 报 告 贵州智博建筑工程有限责任公司 2016年06月20日
六枝特区住房和城乡建设局： 贵州智博建筑工程有限责任公司—六枝特区2015年城市棚户区改造项目（懒板凳片区）一期项目于2016年06月16日在贵局接到了六枝特区住房和城乡建设局六盘水住建通【2016】241号文件《关于开展预拌混凝土生产及混凝土质量专项检查的通知》后，公司领导高度重视于2016年06月18日成立了以项目经理陈志强为组长，技术负责人王启林为副组长的六枝特区2015年城市棚户区改造项目（懒板凳片区）一期项目质量自查小组，组成人员如下：组长：陈志强（项目经理） 副组长：王启林（项目技术负责人） 成员：、祝元波（项目副经理）、李绍江（项目副经理）韦忠海（施工员）、刘浪（质量员） 小组成立后立即召开了会议认真学习六枝特区住房和城乡建设局六盘水住建通【2016】241号文件，对文件精神进行了充分的明确与理解，针对文件附件的检查项目进行了充分理解，定于2016年06月19日对我公司的浇筑的混凝土质量问题开展深入细致的自查自纠活动。并与2016年06月20日形成了自查报告。 贵州智博建筑工程有限责任公司 2016年06月20日
贵州智博建筑工程有限责任公司 浇筑商品混凝土质量自查、自纠报告 检查目的； 贯彻六枝特区住房和城乡建设局六盘水住建通【2016】241号文件精神，对我公司浇筑的混凝土质量进行检查，对混凝土施工质量控制并进行必要的改进完善。 检查内容： 1. 平建六盘水住建通【2016】241号文件的所有检查项目； 2 . 检查混凝土配合比、试验报告、出厂合格证是否齐全有效； 3. 混凝土的出厂时间、初凝时间、现场浇筑时间； 4. 施工工艺是否符合标准； 检查组人员：陈志强、王启林、韦忠海、刘浪、祝元波、李绍江 自查报告编制人：刘浪 检查意见和结论： 根据六盘水住建通【2016】241号文件《关于开展预拌混凝土生产及混凝土质量专项检查的通知》的要求与2016年06月19日对所有检查项目进行了逐条检查。 结果表明： 一、在本次检查中，对本检查表的所有条目进行了逐条对照检查，共发现2项基本合格项，均是实施性不符合，说明我们对这些情况重视不够，需要立即加以改进。 其主要基本合格项表现在： 1.商品混凝土出厂合格证不及时； 2.个别技术人员岗位职责宣贯不到位；