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贷款定价管理办法
文件编号：P[XX]XXX-XXXXXX
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录目修改记录.......................................................................................................................................
第一章总则.................................................................................................................................. 第二章部门职责......................................................................................................................... 第三章贷款定价方法................................................................................................................ 第四章贷款定价授权................................................................................................................ 第五章贷款定价工作程序....................................................................................................... 第一节贷款定价基本程序.......................................................................................
第二节贷款定价调整程序.......................................................................................
第六章计结息、加罚息管理.................................................................................................. 第七章监督与管理....................................................................................................................
第八章附则................................................................................................................................ 修改记录
总则第一章第一条为建立科学的贷款定价机制，规范公司人民币贷款利率
定价行为，加强贷款定价管理，提高公司贷款业务的核心竞争力和可持续发展能力，保证实现预期收益，适应利率市场化的形势，根据中国人民银行、中国银行
业监督管理委员会有关法律、法规、公司《利率管理办法》，特制定本办法。第二条本办法适用于公司对成员单位办理票据贴现、对成员单位办理贷款及融资买方信贷及融资租赁业务等信贷类资产业务的定价管理。租赁、成员单位产品的消费信贷、本办法中所指的贷款定价是指在中国人民银行规定的同档次贷款基准利率第三条．
和利率浮动范围内，综合考虑贷款成本、收益、风险和同业竞争因素等各项相关条件进行定价的行为。第四条本办法中所指的贷款定价管理范围包括贷款利率、罚息利率、展期利率的确定、调整、执行等内容。第五条本办法中所称的业务管理部门指汽车金融各业务管理部门、集团金融业务部。贷款定价应该遵循的原则：第六条一、战略导向原则。公司贷款定价应严格以公司经营
战略为导向，确保实现公司经营战略目标的有效工具。二、成本效益原则。公司贷款定价以成本为基础，以效益为中心，以实现公司期望的盈利水平为目标，价格的确定要与经营管理贷款所付出的成本、承担的风险和期望的资本回报相匹配。三、面向市场原则。公司贷款定价应贴近市场，根据市场资金供求状况，综合金融机构同类贷款定价水平，适时采取积极主动的定价策略。四、差别定价原则。公司应根据不同贷款对象、贷款品种、贷款期限、风险种类，实行差异化定价。规范操作原则。贷款定价要严格按照中国人民银行、银监会及公司有关定价五、．
的政策、制度、操作流程规定执行，严格审批、操作合规，不得随意超越流程、超越审批权限进行定价。部门职责第二章公司贷款定价政策管理实行预算管理委员会、计划财务部、业务管理部第一条
门三级管理制度。第二条预算管理委员会是公司贷款定价政策的决策机构，负责审定公司贷款定价底线、贷款定价政策以及定价管理授权。第三条计划财务部是公司贷款定价管理的管理机构，负责公司贷款定价的日常管理工作。
一、负责传导中国人民银行利率相关规定和公司预算管理委员会审议通过的定价政策；二、负责拟定各类贷款定价底线，负责测算公司一定期间的平均资金成本、预计运营成本率、预计税负成本率，确定各条线不同产品费用分摊率；
三、负责初步审核及在授权范围批准业务管理部门的贷款定价政策建议，并形成公司贷款定价政策建议报告；负责于中国人民银行基准利率调整时，组织存量贷款合同利率的调整工作；四、
负责组织开展利率执行情况的监督和检查工作。五、．
负责制定、修改及完善利率检查工作实施细则；)(一负责组织对贷款定价政策执行情况进行监督和抽查。)(二业务管理部门职责：第四条
负责传导公司利率管理规定及贷款定价政策；一、二、负责根据本条线客户
及债项的风险状况、市场竞争特点，提出本条线贷款定价政策建议；三、负责根据公司利率管理工作各项规定，规范各自条线在贷款调查、评审和贷款实施各环节中涉及报价、价格审核、价格审批、利率调整等工作的相关条款；负责本条线利率执行情况的监督和自查工作。四、
第五条财务部门作为贷款定价的支持部门，负责提供资金成本、费用和税负成本等相关财务数据，并审核各业务系统基准利率设置的准确性。第六条风险管理部负责分析并提供各项业务违约损失率、违约概率数据、不良资产损失等相关风险数据。第七条市场营销部负责配合业务管理部门组织围绕市场价格开展的调查工作，及时收集市场价格信息，并负责提供市场营销活动方案中涉及利率的提案。风险管理委员会负责参照贷款授信管理部门、评审部门、区域管理中心、第八条．
定价政策，从平衡风险和收益的角度，按照相关授权对每笔债项的价格进行上报、审核和决策。贷款定价方法第三章第九条贷款利率定价参考模型。贷款利率采用贷款定价底线加点浮动的方式确定，参考公式为：贷款定价底线＋贷款利率调整点数贷款利率=定价底线浮动系数）1+贷款定价底线＝央行同期同档次基准利率×（贷款利率调整点数＝央行同期同档次基准利率×客户利率浮动幅度客户利率浮动幅度）+1+定价底线浮动系数=即，贷款利率央行同期同档次基准利率×（第十条定价底线浮动系数的计算。定价底线浮动系数是在
央行贷款基准利率的基础上，综合考虑资金成本、直接与间接费用、税负成本、贷款期限、贷款风险、目标利润等因素确定。原则上每半年确定一次定价底线浮
动系数，如有需要，也可随时调整。具体公式为：贷款定价底线=央行同期同档次基准利率×（1+定价底线浮动系数）=资金成本率+费目标利润率期限调整++风险调整税负成本率用率++一、资金成本率：贷款的资金成本率是为筹集贷款资金而付出的利息成本率，以当期公司确定的内部转移价格为准。．
二、费用率：贷款费用包括直接费用和间接费用，直接费用是指所有与贷款和客户服务直接相关的费用，间接费用是指除直接费用以外的其它经营活动产生的费用。三、税负成本率：是指发放单位贷款所包含的营业税及附加。税负成本率=贷款利率底线×营业税率及附加。四、风险调整：即为贷款的预期损失率（预期损失率=违约概率×违约后的损失率）。五、期限调整：贷款期限越长，所需筹资成本越高，由于资金成本率采用不同期。0限的内部转移价格，已考虑期限因素，因此期限调整可暂设定为目标利润率：根据公司年度经营预算确定各自条线目标利润率。六、综上，贷款定价底线=（资金成本率+费用率+风险调整+期限调整+目标利润率）/（1—营业税率及附加）第十一条客户利率浮动幅度的确定。根据客户风险情况、债项风险情况、市场竞争等情况，确定贷款定价浮动区间。原则上，为加大对成员单位的信贷支持力度，对成员单位客户利率浮动幅度应体现优惠原则。第十二条对成员单位办理融资租赁业务及成员单位产品融资租赁业务价格需综合考虑手续费及租赁利率，二者组合后测算的租赁内含利率为客户最终组合定价。具体公式为：
) =IRR(租赁期限、客户每期实际成本、租赁本金租赁内含利率客户每期实际成本=PMT(租赁期限、租赁利率、租赁本金)+租赁本金×手续费率/应付租赁本金×手续费率×活期存款月利率×每期月数+期数其中，IRR为返回一组现金流的内部报酬率；PMT为既定利率下，租赁本金及利息的等额分期偿还额。其他贷款定价规定第十三条一、各业务贷款定价应根据公司自身管理要求和客户情况，在中国人民银行规定的利率浮动区间内，进行贷款定价。二、贷款定价计算及换算过程中如遇无法整除的情况，利率（‰，月）位数均四舍五入后保留小数点后四位，但利率定价水平达到央行基准利率下限要求时，遇无法整除的情况，则须采取全进位方式保留小数点后四位。三、对于借款人根据合同约定符合贷款展期申请条件的，从展期申请之日起，贷款利率期限档次的选取以贷款
展期期限加上原期限予以确定，贷款利率按公司同期同档次贷款定价标准执行。
四、各类业务贷款价格调整方式。人民币中、长期贷款利率可在合同期间按月、
按季、按半年、按年调整，也可采用固定利率的确定方式，各业务管理部门及市场营销部门在新产品创新和日常管理过程中，应于相关业务制度中对利率调整方式作出规定，且须
在客户相关合同文本中予以明确。贷款定价授权第四章
第十四条经公司预算管理委员会审议通过的各信贷类资产业务定价水平，即为公司贷款定价政策，原则上，公司贷款定价政策应不低于相应条线的定价底线。第十五条公司贷款定价政策遵循“对公业务实行指导价，对私业务实行指令价”原则进行管理。对公类业务定价授权第十六条
一、对公业务指公司类贷款业务及融资租赁业务，具体包括对成员单位办理票据贴现、对成员单位办理贷款及融资租赁、成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务；对公类业务定价可参考公司贷款定价政策；二、
每笔债项定价须按风险管理委员会授权要求进行审议，通过后方可执行；三、四、贷款利率低于公司贷款定价底线的，决策部门/风险管理委员会会议组织部门应于该笔债项放款后的次月月初5个工作日内，将审贷项目信息及低于底价原因报计划财务部备案。对私类业务定价授权第十七条对私类业务是指成员单位产品的消费信贷业务；一、．
对私类业务定价须严格执行公司定价政策；二、三、市场营销活动方案中涉及利率折让方式促销的，须明确利率定价标准及计息方式，并提请预算管理委员会审议决策，通过后方可执行。贷款定价工作程序第五章
贷款定价基本程序第一节第十八条各级业务部门要按照公司发布的定价
政策进行报价，严格执行国家利率政策及参考公司内部定价政策进行审批定价，并按审批价格执行和检查。定价底线的制定程序第十九条
原则上，计划财务部每年6月及12月测算各类业务贷款定价底线，并于6月15
广东美的集团空调事业部文件 美冷字[2001] 08 号签发人：方洪波 职员薪资治理方法 第一章总则 第一条为进一步优化事业部薪资体系，完善薪资的运作治理，更好地发挥薪酬的激励和约束作用，特制定本方法。 第二条职员薪资水平兼顾社会公平性、市场竞争性、事业部经营策略、承受能力以及事业部的薪资定位确定。 第三条薪资分配原则：事业部采取岗位职级序列工资制，薪资分配以岗位特性和工作绩效为依据，收入的绝对高低由岗位特性决定，收入的相对高低由工作绩效决定。建立职员贡献与酬劳对称的价值分配体系。 第四条本制度适用于事业部所属各单位、部门非治理干部以外的所有人员，各单位（部门）可在不违背本制度原则的前提下另行制订分配细则，报人力资源部备案。 第二章薪资结构、标准及构成 第五条事业部职员薪资分为治理工资、营销业务工资、直接工资三大类。职员按岗位及工作性质不同划分为治理类、技术类、营销业务类、财务类、事务类、生产工人等几大类，其中治理类、技术类、财会类、事务类人员均列入治理工资范畴，营销业务类人员列入营销业务类工资范畴，生产工人列入直接工资范畴。不同类不的人员薪资构成如下：
●治理人员薪资=岗位工资+绩效收益+年资工资 ●技术研发人员薪资=差不多薪资+项目薪资+年资工资 ●营销业务人员薪资=底薪+提成+年资工资 ●生产工人薪资=工时*工时标准（或产量*单件产品标准单价） +年资工资 * 治理人员绩效收益在单位年度计提工资范围内支出。 第六条职员薪资分配的实现形式在现实分配过程中的确定依据如下： 治理类工资计发——与岗位特性及工作绩效挂钩。 技术类工资计发——与研发项目的进度及市场表现挂钩。 营销业务类工资计发——与销售业绩挂钩。 直接工资计发——与产量或产值挂钩。 年资工资计发——与在本企业服务年限及相应标准挂钩。 医疗保险退休金——与在本企业服务年限及缴费标准挂钩。 绩效收益计发——与事业部经营绩效及个人工作绩效挂钩，（适用于事业部职能部，子公司可参照使用）。 第七条为使薪资的发放更科学合理，发挥其应有的激励和约束作用，事业部在原有的职级序列工资体系基础上，按岗位所需的专业知识和技能、解决问题的能力、工作责任和产生的结果等对岗位进行评值后界定岗位的薪资序列范围。使岗位的价值与岗位责任对称。职等职级工资序列表详见附表一。岗位评值与职级序列对应表详见附表二。事业部人员类不明细表详见附表三。附表二所列岗位及评值分数与序列对应表适用于事业部本部岗位，子公司可参照使用。
产品价格标准及审核管理制度（初稿） 第一章、总则 第一条、根据上海电气印刷包装机械集团化发展的需要，理顺和规范价格体系，按照集团《内部控制管理制度》、《内部会计控制规范--基本规范》等，特制订本制度。 第二条、集团所属各企业的产品定、调价，应由市场营销部门牵头，供应部、生产部、财务部等部门参加，会同总经理、销售副总、财务经理或总监、技术副总、生产副总共同商讨，制定产品价格。 第三条、本制度包括：总则、产品（新产品）价格的制订、产品价格的调整、产品组合与定位划分、产品价格的审核、附则六部分。 第二章、产品价格的制订 第四条、产品价格制订（包括新产品）是指技术部门研发的全新产品或者是老型号的改制产品和更新换代产品的价格制订。 第五条、产品价格制订分为：定位价格制订与市场（销售）价格制订。 第六条、定位价格：是指产品在生产前，技术研发相关部门与市场销售相关部门根据市场需求的分析和预测，为企业产品确定的价格区间。 第七条、确定产品定位价格的目的是： 以需定价：根据市场需求预测和分析，确定企业产品指导价格区间，使产品有明确的市场定位。 以价定产：根据研发定位价格区间，控制产品设计成本及生产成本，确保产品产成后，有足够的市场利润空间，有足够的市场价格竞争优势。 第八条、产品定位价格制定流程：
1）市场营销部进行行业、市场、产品、企业现有产品组合分析，确定细分市场，提出目标产品价格区间和产品特性。 2）技术研发部门和生产相关部门对目标产品进行生产技术能力分析，确定目标产品类型。 3）财务部门会同生产技术部门对产品进行成本预测分析，确定生产成本区间。 4）市场营销部对产品生产成本区间与目标产品价格区间进行比较分析，如果确保产成后有足够的利润空间和竞争优势，则提交公司总经理办公会讨论决定；如果生产成本区间与目标产品价格区间有较大出入，则重新进入流程1或流程2。 5）经过企业总经理办公会的讨论，确定企业产品的研发定位价格区间； 6）定位价格作为企业产品生产和成本控制的指导依据，始终贯穿整个产品的生产过程，生产过程中的采购、外协、技术改进等影响成本的环节都要控制在研发定位价格区间中。 第九条、产品市场（销售）价格：是指产品在产成后准备在市场销售的建议价格。第十条、确定产品市场（销售）价格的主要目的：是指导产品的销售，确保产品的市场竞争优势和产品利润空间。 第十一条、产品市场（销售）价格制定流程： 1）财务部会同生产技术部门收集成本费用数据，计算产品生产各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2）市场营销部对市场同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况等几方面，具体见《产品价格意见表》；
产品销售定价管理规定 1范围 1.1本规定适用于公司产品销售定价的管理。 2归口部门 2.1产品销售定价管理规定归口管理部门为商务科。 3产品定价原则 3.1遵循市场化原则 3.2公开、公平、透明原则 3.3同一产品同一批次同一时间同一价格的原则 3.4公司利益最大化与市场接收相结合的原则 4产品定价依据 4.1季节因素 4.2市场供求关系因素 4.3生产成本及利润水平因素 4.4产品质量及市场接受程度因素 4.5市场同类产品价格因素 4.6行业平台指导价格因素 5销售价格的制定 5.1成立定价指导小组，小组成员由公司经理、副经理、商务科业 务员、统计员等组成。 5.2定价指导小组是公司销售产品价格的指导者，产品指导定价由 小组会议协商制定,原则上每周一召开。 5.3产品销售定价依据生产产量、原料成本、库存状况、市场供求、产品流向地区市场变化等因素决定，商务科依据上述因素及时建议 召开产品定价指导协商会议。
5.4会议前销售人员应根据定价依据的各种因素对产品市场进行调查分析，调查分析材料整理成会议记录，形成指导性意见。 5.5指导定价会议由公司经理、副经理、业务员、统计员就市场情况、国内外同类产品市场情况、国内外行业政策动态、产品成本动态等进行分析汇报。 5.6指导定价会议在综合分析各种信息后决定某一时期的销售指导价格。 5.7定价小组会议决定的销售价格形成会议纪要，经公司定价小组全体成员签发后参照执行。 5.8指导价格的调整由商务科提出书面调价依据和建议，征求定价小组成员意见后决定。 5.9最终产品销售价格以公司有效流程会签后为准。 附件1：销售产品定价工作流程 附件1：定价会议纪要 2018年10月17日
全国家用电子产品维修服务管理办法 （一九八八年五月二十日机械电子工业部发布） 第一章总则 第一条为加强对家用电子产品售后维修服务工作的统一 领导和管理，提高维修服务质量，保护消费者的利益，维护生产企业的信誉，逐步改变维修服务的落后局面，特制定本办法。 第二条全国家用电子产品维修服务中心（下称全国中心）负责全国家用电子产品维修服务工作的统一规划、组织、领导、监督和管理。 第三条全国中心在全国各大区设立地区级家用电子产品 维修服务中心（下称地区中心）；在各省、自治区、直辖市、计划单列市设立省级家用电子产品维修服务中心（下称省级中心）；在部分省、自治区所辖市，根据需要设立少量必要的市级家用电子产品维修服务分部（下称市级分部）；在各县（区）和乡（镇）设立家用电子产品维修服务站（下称县＜区＞站、乡＜镇＞站）；统筹安排、合理布局、因地制宜、实事求是地组建全国家用电子产品联合维修服务网（下称全国维修网）。 第四条凡家用电子产品（目前仅限收音机、收录机、家庭音响、黑白电视机、彩色电视机等）均应实行保修，凡向全国维修网投保的产品，均在全国维修网内实行联合保修和维修业务。 第五条家用电子产品的保修期： 一、收音机、收录机（含家庭音响）整机的保修期为半年；
二、黑白电视机、彩色电视机整机的保修期为一年； 三、保修期均从销售单位开据发票之日算起，不包括维修占用和因暂缺零备件而待修所占用的时间。 第二章各级中心的职责 第六条全国中心的职责 一、全国中心是中国家用电子产品维修服务行业的业务主管部门，代表国家对全国维修网进行统一规划、组建、监督、领导和管理； 二、制定全国家用电子产品维修服务管理办法，及有关方针政策的规章制度； 三、负责与外商洽谈在华维修服务事宜及外商在华设置的特约维修服务机构的管理； 四、组织技术交流、技术培训和维修人员的技术职称考核； 五、负责维修仪器、维修工具和关键零备件的组织、分配、供应和协调；负责进口零备件的申请、储运和分配； 六、负责生产企业产品投保的审定； 七、负责投保产品“全国联合保修投保卡”（下称投保卡）的管理和发放； 八、负责投保产品保修费的管理和结算； 九、负责投保产品及其关键零备件的质量跟踪和信息反馈；为全国性家用电子产品（整机及其元器件）质量评比、评优提供重要数据；
技术人员薪酬管理办法1 技术人员薪酬试行草案 一、目的 为了充分体现效率优先、兼顾公平的分配原则，调动技术人员的积极性及创造性，体现团队协作精神，规范技术人员薪酬管理，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司所有技术部技术人员。 三、薪酬构成 技术人员的薪酬由基本薪酬和可变薪酬两部分构成，各自包含的付酬项目如下表所示： （一）、基本薪酬 基本薪酬是根据员工所在的岗位、学历、技能等因素确定的相对固定的工作报酬。其计算方法如下： 基本薪酬=A+C = 岗位薪酬+能力薪酬＋工龄工资 =（岗位薪酬基数×岗位系数）＋（能力薪酬基数×考核系数×岗位系数）＋工龄工资 1、岗位薪酬是公司对岗位职责及岗位价值差异化的肯定，
通过对岗位价值的评价 确定岗位的系数，公司的岗位工资基数与该岗位的评定系数的乘积既是该岗位 的岗位薪酬。 公司（部门的岗位）的岗位工资基数为：元。 公司在发展过程中，如果公司发展规划或组织结构、岗位分工发生了变化，岗位的系数要重新评定。 岗位系数对应表 2、能力薪酬是公司根据研发人员的工作能力、工作实绩、工作态度等要素，确定的能力薪酬标准，是公司对员工自身能力大小差异的肯定，是鼓励员工努力学习、积极进取、提升综合素质能力，更好的胜任工作的一种措施。 能力薪酬实行每季度评定，根据对员工上一季度的月度工作考核分值的汇总，确定该员工下一季度的能力薪酬等级。每年第一季度的能力薪酬值，由上一年度个人年度绩效汇总的季度平均分值（80%）与员工能力测试评定分值（20%）综合计算对应确定。 当员工离职时最后3个月的能力薪酬按其当月（季）度的实际绩效计算对应。 第一次开始执行时能力薪酬的评定，由公司统一测评人员能力分值结合某时间段员工的工作结果绩效分值进行统一定级。
1 基本要求 1.1内容界定 本细则适用于销售处所销售的各种产品价格。 1.2定价原则 1.2.1 效益最大化原则。销售计划价格的提出要在确保厂生产稳定、产销平衡的前提下，科学合理制定。 1.2.2 市场竞争力最强原则。销售计划价格的提出既要考虑销售成本构成，又要遵循市场供求关系变化规律、市场定位及竞争能力。 1.2.3 质价比最优原则。销售计划价格的提出要以产品品质为依据，根据质量情况确定最合理的价格。 1.2.4 业务公开原则。年度价格策略的制定要全过程公开、客户定价受控、定价依据可追溯。 1.2.5 战略伙伴原则。和长期固定用户形成长期战略性伙伴,形成中远期战略合作的伙伴关系。 2 管理职责 2.1xxxx厂价格领导小组是厂销售价格管理的领导机构，根据市场情况，研究和确定价格政策。其职责是： 2.1.1 负责审核重大价格变化和月度销售建议价格； 2.1.2 对销售价格进行阶段性研究和决策； 2.1.3 对价格运行情况进行监督、检查和审批； 2.1.4 检查各销售部门价格政策执行情况。 2.2 销售处业务科是价格政策的执行部门，主要职责是： 2.2.1 负责提出月度销售执行价格的建议； 2.2.2 负责按批准下发的月度销售计划价格，实施产品销售； 2.2.3 负责按厂规定的程序和要求,办理价格变动手续。 2.3销售处综合科负责对销售业务科价格执行情况进行考核。并对执行情况进行跟踪、检查、分析和监督。 2.4 财务处负责销售执行价格的审核、控制，价格执行的检查指导。 －１－
2.5 监察处负责销售执行价格的效能监察。 3 管理内容与方法 3.1 年度价格策略 3.1.1 年度价格策略定价方式 A、长约定价,适用于国内合资或独资企业以及产品出口。 B、预收款定价,适用于在本厂资金回笼困难的情况下，客户提前打款，锁定于当期价格并在约定时间内延续。 C、出于同行竞争、保持市场占有率或产销平衡等需要，采用延期定价方式。（延期定价方式即先把货交付买家，在交货当时不规定价格；然后根据商品的市场价格变动情况，在利于双方的情况下再和买家定价收钱。） D、出于战略合作、量价关系、物流方式、市场区域等考虑，可对重点用户销售价格在一定跨度时间内、在当期执行价格的基础上作适当下浮。 E、折让价格适用于质量有问题的产品。 F、定向降价适用于产销平衡或防止跌价风险。（库存考虑） G、根据市场变化情况，销售业务科可进行正向加价销售。 3.1.2 年度价格策略内容包括客户名称、定价方式及内容、定价说明。 3.1.3 年度价格策略流程 A、年底，销售处依据厂生产计划及市场情况编制下年度销售价格策略。 B、销售价格策略经厂价格领导小组评审，厂长审批。 C、销售价格策略调整由销售业务科提出申请，由销售处长审核，经营厂长、厂长审批。 3.2 月度定价程序 3.2.1 每月底，厂价格领导小组主持价格例会，根据当期市场价格及后期市场预测、生产经营的计划和库存等情况，提出下月度销售建议价格，经相关部门及厂长审批后，交财务处价格主数据管理员维护进ERP系统，作为销售处销售红线价格。 －２－
职工工资管理办法 一、总则 1、为优化公司的薪酬结构, 规范员工工资管理, 强化工资分配的约束和激励机制, 控制运营中的人工成本, 稳定劳动关系, 充分调动员工的积极性, 特制定本制度。 2、按照国家宏观调控的经济政策, 以岗位职责、工作绩效、经营风险为主要依据,对不同岗位实行不同的工资分配办法。 3、严格执行地方最低工资保障制度,执行《劳动法》有关薪酬及职工福利制度,切实保障员工的合法权益。 二、原则 1、按照“适才适岗、适岗适薪、有效激励、效益取酬、分配机制” ,坚持工资增长幅度与公司经济效益增长幅度挂钩。 2、以岗位的责任、技能、工作强度、工作环境、岗位价值等劳动要素为依据,确定相关岗位工资原则。 3、坚持岗位工作与岗位绩效考核目标相结合原则, 适当向责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。 4、实行人员工资月薪制、适用于与公司签订劳动合同的所有员工。三、工资结构 1、月薪资工资模式: 月工资总额 =基础工资 +岗位津贴 +技术津贴 +加班费 +全勤奖 +绩效奖金 +奖惩 +扣款项 +扣税项 2、基础工资
参照地方最低工资标准。 3、岗位津贴 (1岗位津贴的核定:根据聘用的岗位和级别,核定岗位津贴等级,初步确定岗位在同类岗位的岗位津贴数额,经一年考核,再调整等级; (2岗位津贴变更:根据变岗变薪原则,晋升增薪,降级减薪。津贴变更从岗位变动后的下个月起调整。 4、技术与组织津贴: (1根据岗位的技术含量、管理人员本身的经验、岗位专业技能熟练程度与组织活动能力确定。 (2公司的管理技术岗位:项目经理、技术负责、施工员等可享受技术津贴。 5、加班费: (1按当月实际工作日计算。 (2因工程需求经项目经理或总经理批准加班加点, 可按加班当月的工资标准计算。 (3正常工作日加班工资为本人小时工资的 150%; 休息日为 200%; 国定节假日为 300%。 6、全勤奖 (1以每月出勤记录计算, 出勤满当月实际工作时间的享受 200元的全勤奖。 (2月内请假、迟到、早退一天及以上的不计发当月全勤奖。 (3月内旷工一天及以上的,不计发当季度全勤奖。
销售定价管理制度
销售定价管理制度 为明晰项目销售价格管理责任, 实现最佳经济效益, 提升项目利润水平, 集团运营中心特制定本制度. 第一章总则 一、本办法适用于本集团属下各地区的发展项目, 包括住宅、商 铺、写字楼与车位等物业。 二、集团价格管理的主要内容是价格指标的编制与考核, 项目公 司价格管理的主要内容是制订价格执行策略平衡价格与收入, 以保证项目的实收均价在价格指标之上。 三、项目公司的年度定价、新开盘定价、整体调价都必须报集 团审批经过后才能执行, 个别单元调价由项目总经理负责审批, 所有价格调整文件都必须在集团运营中心备案。 第二章定价相关指标口径规定 一、项目整盘目标价格: 项目整盘目标价格是指在项目尾盘销售 清算后, 按公司定义的销售总收入净额/总销售面积而计算的值, 此目标价格是项目整盘的考核指标之一, 分住宅、商铺、写字楼与车位。 二、项目单元最低价: 各项目在制订价格分布体系时规定的每套 单元最低价, 以不低于集团运营中心出具的项目完全单位成本为准则, 否则由当事人承担相应责任。
三、项目年度目标价: 项目年度的销售总合约净额/总销售面积的 值。此价格是项目年度的考核指标之一, 分住宅、商铺、写字楼与车位, 其中车位按照销售总合约净额/销售车位个数计算。 四、楼座实收均价: 项目公司定价人员在制定楼座销售价格表时 的依据, 在年初与项目年度目标价同时编制, 集团据此基准价对各项目的年度目标价完成情况进行修正考核。 第三章年度目标定价 一、年度目标定价工作流程
二、年度目标定价工作的职责划分: 1、项目公司职责: 提交下一年度的销售工作明细 确定下一年度项目整体的实收均价 确定下一年度的不同类型产品的推售范围及其实收均价 2、集团运营中心职责: 根据年度年度利润指标对定价提出修改意见; 向项目公司下达年度计划定价指标, 考核项目公司的执行情况。 3、集团财务中心职责: 核对销售工作明细计划表中的各项数据 4、集团研发中心职责 审核面积计算图纸及面积计算原则 分析产品特点和工程形象进度情况; 第四章新推楼盘定价 一、新推楼盘定价工作程序
公司售后服务管理办法 总则 (一)本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。 (二)本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。 (三)各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。 (四)服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。 (五)本办法呈请总经理核准公布后施行，修正时同。 维护与保养作业程序 (六)本公司售后服务的作业分为下列四项： 1.有费服务(A)－凡为客户保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取服务费用者属予此类。 2.合同服务(B)－凡为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。 3.免费服务(C)－凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。 4.一般行政工作(D)－凡与服务有关之内部一般行政工作，如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。 (七)有关服务作业所应用的表单(表14.6.1)规定如下： 表14.6.1
编号表报名称说明 服表001 服务凭证商品销售时设立，作为商品售后服 务的历史记录，并作为技术员的服 务证明。 服表002 叫修登记本接到客户叫修的电话或函件时记 录。 服表003 客户商品领取收据凡交本公司修理商品，凭此收据领 取。 服表004 客户商品进出登记本于携回客户商品及交还时登记。 服表005 修护卡悬挂于待修的商品上，以资识别。服表006 技术人员日报表由技术人员每日填报工作类别及耗 用时数送服务主任查核。 服表007 服务主任日报表由服务主任每日汇报工作类别及耗 用总时数送服务部查核。 (八)服务中心或各分公司服务组，于接到客户之叫修电话或文件时，该单位业务员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号等，登记于“叫修登记簿”上，并在该客户资料袋内，将该商品型号的“服务凭证”抽出，送请主任派工。 (九)技术人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于业务员于“叫修登记簿”上注销，并将服务凭证归档。 (十)凡属有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向户收费，将款交于会计员，凭以补寄发票，否则应于当天凭“服务凭证”至会计员处开具发票，以便另行前往收费。 (十一)凡一项服务现场不能处理妥善者，应由技术员将商品携回修护，除由技术员开立“客户商品领取收据”交与客户外，并要求客户于其“服务凭证”上签认，后将商品携回交与业务员，登录“客户商品进出登记簿”上，并填具“修护卡”以凭施工修护。 (十二)每一填妥的‘修护卡’应挂于该一商品上，技术员应将实际
员工薪酬管理办法 第一章总则 第一条为规范筹建处管理行为，建立合理的激励约束机制，调动员工工作积极性，增强筹建处凝聚力和竞争力，促进企业经济效益提高，按照筹建处经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和筹建处其他有关规章制度，特制定本办法。 第二条员工薪酬遵循以下原则： ㈠坚持“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则，突出薪酬的公平性、竞争性、激励性，突出岗位责任和工作绩效对员工工资收入的决定作用，合理确定各类人员分配关系。 ㈡坚持员工收入水平同企业经济效益、市场工资价位相联系的原则，实行工资分配动态管理，建立员工工资收入能增能减的激励约束机制。 ㈢员工工资待遇的确定依据，主要以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核后确定。福利待遇的确定原则为合法、必要、计划、协调，并结合筹建处具体特点，从实物化转变为货币化。 ㈣坚持考核与分配相结合的原则，考核结果作为工资分配调整的重要依据。 第三条适用范围 ㈠在册的正式员工： 1、经理层高级管理人员
2、部门负责人 3、特殊人员 4、一般管理人员技术人员以及其它普通员工。 ㈡临时性用工。 第三章薪酬待遇构成及内容 第四条薪酬待遇主要包括基本生活保障工资、岗位工资、电话及交通等补贴、绩效奖励等。 第五条基本生活保障工资按员工工作当地人民政府公布的最低工资标准支付，并随地方政府公布的最低工资标准的调整而调整。 第六条岗位工资是员工直接劳动报酬，根据员工所任岗位所对应的岗位与筹建处发展及实现效益的相关程度确定。岗位工资根据筹建处生产经营和经济效益情况每年进行调整。 第七条绩效奖励是指支付给员工的超额劳动报酬和增收节支的劳动报酬。包括：月基本绩效考核奖、年度绩效考评奖、专项及其它奖。 ㈠年度绩效考评奖 绩效考评由筹建处安排统一进行，与经营利润、收入总额、特殊业绩、贡献等筹建处年度生产经营情况相联系，具体方案由总经理办公会议提议，报筹委会批准后执行。 ㈡专项及其它奖 奖励对象：筹建处生产经营活动中有突出贡献，提供金点子、或积极采取措施避免筹建处巨额财产损失等维护筹建处利益的
工作文件汇编 （销售部） 版本/修改： A/0 分发号： 受控状态： 编制： 审核： 批准： 2016年02月10日颁布2016年02月10日实施
1 目的 坚持“顾客第一”的宗旨，做好产品售前到售后的全过程服务，最大程度地满足顾客的要求。通过服务，收集产品质量信息，掌握市场需求，改进产品质量，更好地为社会服务。 2 适用范围 适用于本公司产品从售前到售后的服务管理。 3 术语 本文件采用ISO 9000:2015《质量管理体系基础和术语》及本公司质量手册中的术语及定义。另有下列术语及其解释： 3.1一般质量问题：不影响使用效果顾客不太关注的质量缺陷。 3.2严重质量问题：产品性能不合格或因质量问题用户成批退货，造成公司 质量信誉损害。 3.3 首次使用：泛指用户第一次使用本公司制造的产品，包括新研制或经过大改进后第一次试用的产品。 4 职责 4.1 供销部是产品服务的主要实施部门。要配备高素质的服务人员和必要的服务手段，对顾客直接提供服务，实现产品使用质量的跟踪、记录、信息反馈、处理售后产品发生的一般质量问题。 4.2 产品服务属质量保证体系范畴，业务上涉及生产过程、质量保证和有关部门。确保产品使用安全，维护顾客和公司的利益，提高顾客的满意度，是本公司的质量目标和责任。 5 管理规定 5.1 当本公司技术条件或工艺条件有重大更改、补充或需要说明的事项，且属顾客须知的，可发服务文件。 5.2服务工作的一般要求
5.2.1 服务工作既要坚持顾客第一，树立为顾客服务的思想，虚心听取顾客意见，做到及时、准确、热情、礼貌。也要坚持原则、实事求是，维护公司的利益和形象。 5.2.2 公司内任何部门和人员接到顾客对本公司产品质量或服务的意见后，要问明情况，并反馈给供销部。 5.2.3 供销部接到顾客意见后，要及时判断问题的类别、性质和重要程度，必要时向总经理反馈信息。要尽快给顾客作出答复。 5.2.4 一旦确认非使用、维护原因，非个别产品质量问题时，要立即通告停止出售和使用该批产品。对该批产品在运输中的要尽快采取控制措施，若该批产品尚未发出，要立即隔离封存。 5.2.5 需要将产品返回本公司进行分析研究或专项检验时，由服务人员联系办理，并反馈给供销部负责人。 5.2.6 供销部要按本文件要求，结合实际情况，制订服务工作细则。随情况的变化和经验的积累，要不断修改、充实、完善。建立台帐和顾客档案。每年年底或年初提出年度服务工作计划和上年度服务工作总结，经部门领导审阅后，报总经理批准。 5.3产品服务工作的任务 5.3.1 提供技术资料: 有必要或顾客要求时，及时无偿提供（不涉及保密内容） a.产品检验合格证或检验报告； b.产品使用、维护说明或手册； c.与使用维护有关的服务通告或服务函件。 5.3.2技术培训 5.3.2.1 为指导顾客正确使用本公司产品，有效地发挥产品的功能，保证安全，提高经济效益，要向顾客介绍产品的基本性能与特点，必要时提供使用
山西三建第十一分公司 员工薪酬管理办法 为完善分公司员工薪酬管理制度，构建分公司效率与公平统一、激励与约束配套、考核与分配挂钩、贡献与薪酬匹配的员工职业发展多通道的薪酬体系，进一步激发广大员工的工作积极性，促分公司健康稳定发展，特制定本办法。 第一章总则 第一条员工薪酬管理遵循的原则 1、坚持向核心骨干员工倾斜的原则 2、坚持向施工一线倾斜的原则 3、坚持员工职业发展通道构建与促进岗位成才相结合的原则 4、坚持贡献与薪酬相匹配的原则 5、坚持考核与分配紧密结合的原则 第二条本办法规定了员工提供正常劳动或特殊情形下薪酬和福利的支付办法。 第三条本办法适用于分公司在册在岗员工。 第二章工资单元设置 第四条员工薪酬由岗位工资、绩效工资、工龄工资和津贴补贴四项构成： 1、岗位工资是按照员工岗位价值确定的工资。 2、绩效工资是根据本单位效益情况对员工支付的月度绩效工资或年终 绩效奖。 3、 工龄工资是企业按照员工工作年限，对员工工作经验和劳动贡献的 积累给予的经济补偿。 4、 津贴补贴包括：流动施工津贴，职称和注册类执业资格津贴，其他 特殊类津贴补贴。 第三章 员工职系、职务（岗位）、岗位工资设置第五条 按照员工从事的工作不同设置五个职系，即中管系列、项目经理系列、项目管理系列、科室业务管理系列和工勤服务系列。 第六条 按照员工所任职务（岗位）工作任务的不同和责任大小，从分公司正职领导到工勤服务人员共设15个职级。岗位工资对应各职级共设15级、23个标准。（详见附表） 第七条 职务（岗位）设置： 1、中管系列：1）分公司经理、分公司书记 2）分公司副经理、主任工程师、副书记、工会主
产品定价管理办法 第1章总则 第1条目的 为了使本公司产品的价格制定科学化、流程规范化，保证公司产品价格体系在市场中具有竞争优势，特制定本办法。 第2条适用范围 本办法适用于公司所有产品的定价管理。 第3条职责划分 ①市场营销部负责产品定价的相关工作。 ②生产部、财务部等相关部门负责协助市场营销部计算和确定产品价格。 第2章定价程序规定 第4条成本测算 财务部会同生产部、技术部、市场营销部及其他相关部门人员收集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 第5条价格调研 市场营销部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况等方面，尤其是本公司竞争对手的情况。 第6条初步定价 市场营销部对新产品的销量进行分析预测，并结合公司的实际情况，提出新产品的几种定价方案，然后分送公司高层管理者审核。 第7条确定价格
由市场营销部组织，财务部、生产部等部门参加，根据公司高层对定价方案的意见，最后确定产品价格。 第3章估价工作规定 第8条掌握影响因素 市场营销部在估价前，应对影响产品定价的因素进行调研，掌握相关信息。影响产品价格的因素有以下六点。 ①公司的营销目标。与产品定价有关的营销目标包括维持公司的生存、争取当期利润最大化、保持和扩大产品的市场占有率、确保产品质量领先等。不同的营销目标决定了不同的定价策略和定价技巧。 ②产品成本。产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 ③公司营销组合策略。定价策略必须与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。 ④市场需求。市场需求决定了产品的最高价格。 ⑤消费者的考虑。在进行产品定价时，必须了解消费者购买产品的理由，并以消费者对该产品价值的认识作为定价的重要参考因素之一。 ⑥竞争因素的考虑。消费者在购买产品时，一般都会在同类商品中间从产品的性价比、产品包装、产品价格等多方面进行比较，因此，在进行产品定价时，应参照竞争者的产品价格，以保证产品的销售。 第9条估价要求 ①本公司估价活动必须遵守本制度。
定价管理制度
定价管理制度
第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于国内销售部/国际贸易部。 第二条目的 规范公司定价工作，使公司产品价格满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本管理制度。 第三条原则 确保公司定价的准确性，价格调整的及时性。 第二章定价管理组织管理 第四条定价管理制度制定
定价管理制度由国内销售部/国际贸易部部长负责制定，上报营销主管领导进行审核，审核后经过经理办公会审议通过后，下发执行。 第五条定价管理制度执行 销售人员及有关主管负责营销政策执行。 第六条定价管理制度实施监督 营销主管负责定价执行过程中的监督和考核。 第七条外销业务管理制度实施效果考核 营销主管领导、国内销售部/国际贸易部部长负责对定价管理制度执行效果进行考核。 第三章定价管理制度管理内容 第八条定价管理制度内容 （一）估价操作 （二）订货的价格确定 第四章估价的操作 第九条估价的准备。 1.凡公司新产品、改良产品，应由生产部门、技术部门或其他部门累计成本后，再予以慎重地估价。 2.估价的方式，必须经有关专家予以确认后方可择定。 第十条充分了解有关情报。 1.估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及竞争对手的情报。
2.要积极地使用各种手段来收集情报。 3.必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。 第十一条估价单的回收。 1.估价单提出后，必须保证正确而迅速的反馈。 2.根据估价单的存根，进行定期或重点研讨。 第五章订货价格的确定 本部分旨在为营销人员接受订货过程中的价格决策确定明确的规范。第十二条公司的标准品及新产品销售价格的确定，由价格协调会商讨决定。第十三条市场部市场研究及价格分析专员负责根据价格协调会确定的价格水平编制成本表和销售价格表，并负责检查营销人员交付的订货单所 列示的价格是否正确。 第十四条订货价格的决定可分为两类： 1.由营销人员自行决定。 2.由营销主管、总经理决定，或由价格协调会审定。 第十五条营销员在确定定货价格时，需兼顾本公司和客户的利益及业务关系，避免任何一方受到损失。 第十六条在接受定货时，应认真调查客户的支付能力，以免货款无法收回。第十七条营销员依据自己的判断，能够自行决定订货价格的范围包括： 1.以公司统一确定的价格接受订货。 2.订货额在××万元至××万元之间，且降价幅度为×%的标准品订货。 3.订货额在××万元以内，且降价幅度为×%的标准品订货。
售后管理售后服务管理办法 1. 总则 . 制定目的 为加强售后服务工作，提升公司形象，特制定本办法。 . 适用范围 本公司产品销售之后，为为提供各种服务工作，除另有规定外，悉依本办法执 行。 . 权责单位 (1)售后服务部负责本细则制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本细则制定、修改、废止之核准。 2. 售后服务规定 2.1.售后服务种类 (1)免费服务：在本公司售后免费保修期限内，为客户作产品保养或维护时， 免向客户收取费用（包括免收零配件费用及维修工时费用），称为免费服务。 (2)合同服务：在本公司产品售后，依与客户订立之产品保修合同或约定，为 客户作产品的保养或维护时，向客户收取一定费用（一般收取零配件成本 费用，免收维修工时费用），称为合同服务 (3)有偿服务：在本公司产品售出且逾保修期后，为客户作产品的保养或维护 时，向客户收取服务费用（包括零配件费用及维修工时费用），称为有偿服 务。 (4)其他服务：除上述三种服务类型之外的其他服务，包括产品咨询服务、产 品使用或日常保养指导、客户额外要求的满足等工作。 2.2.售后服务流程 (1)服务部或分公司接到客户需作产品维修服务之电话或文件时，应立即登记 于《客户服务需求表》，并委派区域服务责任人员前往服务。 (2)服务人员行前应根据客户预留的联络方式与客户取得联系，约定上门服务 时间，并进一步核查故障或其他需服务的情形。 (3)服务人员到达客户现场，应忙查明原因，并向客户作合理之解释，凡可当 场处理妥当者，均应立即着手维修完成。 (4)确属无法当场处理妥当之项目，服务人员应耐心向客户说明，并承诺完成 时间，然后将需带回本公司或分公司处理之零组件、产品取回。 (5)取回零组件、产品应与客户办妥书面交接手续，同时按时处理完成交还客 户，并安装调试完好。 (6)服务人员在保养、维修完后，应于客户之产品保修卡上注明维修时间、内 容，供下次维修时参考。 (7)服务人员应请客户在《客户服务需求表》上签字，作为认可维修工作之凭 证。 (8)属合同服务或有偿服务的，服务人员应填妥正式发票给客户，并向客户收 取合理之费用。 2.3.其他服务规定 (1)售后服务部应根据客户购买本公司产品的时间，定期向客户垂询产品使用
人员工资管理办法 人员工资管理办法 人员工资管理办法 为统一临时聘用人员的薪酬标准，按照“同工同酬、多劳多得”的原则，结合本局实际，经局行政会议研究决定，特制定本办法，望遵照执行。 一、适用范围：管理办法适用于正式签定劳动合同的临聘 人员 二、工资结构 1、基本工资：每人每月不得高于800.00元。 2、电话费：每人每月50.00元（驾驶人员每人每月150元） 3、驾驶员年终安全奖：每人每月50.00元（全年600.00元）,年终未发生安全事故则一次性领取。 4、业务奖：驾驶员按车公里计算，每公里0.15元。 打字、信息员按照驾驶员行车公里补贴的平均数领取，保安人员按照驾驶员行车公里补贴平均数的60%领取。 5、劳保费：每人每年不超过400.00元。 6、降温费：每人每年400.00元。 7、烤火费：每人每年400.00元。 8、节日费：春节、国庆节慰问金500.00元； 清明节、“五一”节、端午节、中秋节、元旦节慰问金： 200.00 元；
生日费：200.00元。 9、旅差费：市内出差不予报销，市外出差按相关规定执行。 10、年终目标考核奖：按在职工人的50%^放。 11、其他费用：保险费、加班费和在休假范围内当年未休 假的均参照国家有关规定执行。 三、本办法仅供内部使用，由局办公室负责解释。 人员工资管理办法 为进一步规范临时聘用人员薪酬管理，切实保障临时聘用人员合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》的有关规定, 结合本 县实际，制定本管理办法。 一、实施范围和对象 县经济开发区管委、县直各单位、各事业单位中经县政府 研究批准，由县级财政安排费用的临时聘用人员； 县直机关单位符合公务用车配备规定聘用的驾驶员。 二、岗位绩效薪酬的组成 机关事业单位临时聘用人员实行岗位绩效薪酬制度。 岗位绩效薪酬由基本工资、工龄工资、岗位绩效奖金和特 殊岗位津贴四部分组成。 （一）基本工资 基本工资主要体现临时聘用人员所聘辅助性岗位的基本职责岗位分一般性岗位和技术性岗位。 一般性岗位临时聘用人员基本工资执行标准为每月600
产品销售定价分级管理制度 第一条：成立公司产品销售定价小组，定价小组由于利民、徐成毅、何卫军、吴向东、于利平、韦议兰、王佩清组成。组长于利民、副组长：何卫军、徐成毅 第二条：公司定价小组每季度召开一次价格审核会议（必要时可临时召开定价会议），检查当季度价格执行情况，研究制订下季度产品销售价格。会议由组长或由副组长主持。 核价员负责向会议通报上次定价价格执行情况，采购部负责汇报原料采购价格情况；财务部负责介绍当月经营状况；经营部向会议介绍当月市场供需情况和用户反馈、竞争对手情况，向会议介绍下月市场营销价格走势。 第三条：采购部根据生产部提供的月度投料计划每月26日前将公司下月使用的原料到厂价格和数量报公司综合办室，综合办根据到厂原料价格和上月各产品加工费，结合公司年度目标（产品销售利润率）提出公司下月各产品销价建议草案。 第四条：公司定价小组根据综合办建议草案和市场客户需求情况决定公司各产品销售单价。 第五条：产品销售定价会议属于公司商业秘密，与会人员必须保守公司秘密，不得泄露会议内容。 第六条：销售部在公司基准价基础上对外报价（公司仓库交货价）。 第七条：经营部在执行公司基准价上浮3个点以上5个点以下业务员有权决定发运产品，低于基准价的报请公司主管领导审批； 第八条：公司负责营销主管领导有权根据市场变化决定下调该产品最低销价3个点，并在产品发运单上签署意见；下调3个点以上需报请董事长审批。 第九条：本制度从下达之日起执行。 2013年2月26日
射阳县智鹤机械制造有限公司 物价员岗位职责 1、贯彻执行国家的价格法律、法规和价格主管部门的有关规定。负责本单位价格管理工作的具体实施；建立和健全单位内部定价、调价、出厂价等价格管理制度。 2、负责制定本单位职工关于价格法律、法规、政策的学习、宣传、培训计划，并具体组织实施。 3、执行政府定价、政府指导价和法定的价格干预措施、紧急措施；掌握政府价格主管部门有关价格政策规定；采集市场价格信息，对实行市场调节价的商品和服务，依据生产经营成本和市场供求状况，为本单位价格决策提供基础资料及建议，积极发挥在价格决策中的参谋和助手作用。 4、负责指导、监督、检查本单位的出厂价工作，严格执行价格管理规定，禁止利用虚构原价等标价方式或价格手段进行价格欺诈。定期查看本单位出厂价执行情况，发现问题，及时纠正；积极配合、协助价格主管部门开展价格监督检查工作，对查出的问题进行整改。 5、主动协助、配合单位领导及有关部门做好价格诚信工作，加强价格诚信建设，树立良好的企业形象和商誉。 6、积极参加价格主管部门组织的物价业务培训和物价工作经验交流，不断提高价格管理的业务素质和政策水平；保持与价格主管部门的沟通和联系，及时反馈价格管理的意见和要求。 7、听取客户意见，负责接待、处理客户、公司内部、外协单位有关价格和服务方面的投诉、咨询。 &抵制和纠正经营活动中违反国家价格法律、法规和政策的行为；对越权定价以及侵犯本单位合法权益的现象向公司反映举报。 9、履行价格内容真实、准确、规范，禁止利用价格手段进行欺诈，努力争创“价格诚信单位形象” 10、向公司及价格主管部门提供价格执行情况的信息，反馈价格管理的意见和要求。 价格管理考核制度 为加强公司价格管理，维护公司利益，强化工作人员的价格管理责任意识，维护市场
产品销售及服务管理制度 1目的 以客户为中心，规范产品销售及服务管理流程，明确职责分工，保证销售目标完成，控制经营风险，提高客户满意度。 2适用范围 适用于市场开发、产品销售、客户服务等管理工作。 3名词解释 客户指对公司产品有需求或潜在需求的经销商或直接用户。 买卖合同指公司与客户签订的涉及产品交易和服务的具有法律效力的协议，包括与经销商签订的经销协议和买卖合同、与直接用户签订的买卖合同或购销合同。 4职责 4.1营销部是公司营销管理工作的主管部门，主要营销管理工作包括年度营销计划的制订，营销团队的建立，客户开发管理，市场需求分析与预测，产品销售和服务的实现，销售目标的完成等。 4.2其他部门是营销管理工作的辅助和支持部门，协助营销部实现产品销售和服务。 5工作程序与内容 5.1制订年度销售目标和计划 5.1.1营销部根据市场需求分析与预测，结合本公司实际情况，在年度末制订下一年度销售目标和计划，由营销总监审核，总经理批准。 5.1.2年度销售目标包括年度销售、回款及利润目标。 5.1.3年度销售计划包括销售目标分解计划，客户开发及渠道拓展计划，营销推广计划等。 5.2营销部根据《市场开发管理办法》及《客户管理办法》，组织安排业务人员进行市场调查、营销推广和渠道拓展，面对客户开展产品销售和服务工作。 5.3产品销售管理 5.3.1营销部业务人员深入市场收集信息，及时将获取的客户需求信息反馈回营销部。
5.3.2营销部专门人员根据《报价管理办法》对客户需求的产品进行报价。 5.3.3营销部业务人员收到报价单后及时与客户洽谈，就产品名称、规格、型号、数量、单价、交货时间、交货地点、付款方式等达成意向，拟订《买卖合同》。 5.3.4合同评审 5.3.4.1营销部专门人员填写《合同评审单》组织财务部、物控部、生产部、品质技术部、采购部等相关部门进行合同评审。 5.3.4.2合同评审未通过的，营销部业务人员将评审意见反馈给客户，再次协商，达成共识，重新拟订合同。营销部组织合同评审直至评审通过。 5.3.5合同评审通过的，营销部业务人员代表公司跟客户签订正式《买卖合同》。 5.3.6买卖合同的管理 5.3. 6.1《买卖合同》由营销部专门人员统一管理并跟踪合同履行情况。 5.3. 6.2备货计划由营销部制订，经财务部审核，总经理批准后后纳入合同管理。 5.3. 6.3营销部专门人员按照“编制日期（年月日）+客户代码”原则确定合同编号。比如在2010年8月23日编制的客户代码为JL001的合同编号为100823JL001。 5.3. 6.4财务部负责保管合同原件并监督回款执行情况。 5.3.7订单编制、审核与下达 5.3.7.1营销部专门人员根据合同及时编制《销售订单》，填写对应合同编号及内容，内容包括产品名称、规格、型号，数量，颜色，工艺标准，包装要求（印字内容、包装形式、分段要求等），交货时间及先后顺序、运输方式。 5.3.7.2订单编制完成后，由营销部经理和财务部负责审核签字。对于有预付款要求的订单，财务部负责核实预付款到帐情况；对于备货订单，财务部负责按照财务预算审核；对于超出营销部和财务部审核权限的订单，须经总经理批准。 5.3.7.3营销部专门人员将已审核签字的订单填入订单编号（订单编号按照编制日期（年月日）+客户代码+流水号确定，共由16位数字及英文字母组成，比如在2010年8月23日编制的客户代码为JL001、流水号为08038（指8月份第38个订单）的订单编号为“100823JL00108038”。订单编号的前11位与合同编号一致。备货订单编号的客户代码为HL000），然后下达给物控部。 5.3.8营销部专门人员负责跟踪订单进度，及时反馈给业务人员。