一、商品调拨流程
步骤一：商品调拨申请
（1）负责人：申请调拨部门〔地域，仓库〕
（2）业务内容：缺货地域提出调拨申请后填写手工商品调拨单〔三联：发货方联、收货方联、财务联〕，由地域主管签名确认后，报部门经理。
步骤二：商品调拨批准
（1）负责人：部门经理
（2）业务内容：接收到调拨申请单后，审核调拨内容和复核地域要求，签名确认并交回申请地域。
步履三：商品调拨执行
（1）负责人：发货方、收货方
（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方。由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。
（3）单据处理
①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。
②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。
③将调拨单财务联传录入组。
步骤四：商品调拨录入
（1）负责人：录入员、仓储部传单员
（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。录入结束后，打印电脑调拨单。（3）单据处理
①生成电脑调拨单
②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部〔单据传递由仓储部传单
员负责〕。
③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货地域〔单据传递由仓储
部传单员负责〕。
〔以上调拨合适于仓库调往地域、二楼地域调往一楼地域，但不合适于
生鲜、服装的调拨。〕
交传
申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货
凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员
打印
财务联传录入组一式二联电脑调拨单
二、行政调拨流程
步骤一：商品调拨申请
（1）负责人：申请调拨部门〔分店行政口〕
（2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单〔三联：发货方联、收货方联、财务联〕。由地域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签
名确认。
步履二：商品调拨执行
（1）负责人：发货方、收货方
（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联和财务联，发货方联交发货员。由收货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。
（3）单据处理
发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。
收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。
将调拨单财务联传录入组，专柜商品不需传录入组，由收货方将调拨单财务联传财务。
步骤三：商品调拨录入
（1）负责人：录入员、行政调拨员
（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务联后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。录入结束后，打印电脑调拨单一
式三联〔收货方联、发货方联、财务联〕交行政口。
（3）单据处理
①生成电脑调拨单
②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部。
③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联与手工调拨单收货方联由行政口
留存。
交传
行政口填写手工商品调拨单部门经理及总经理审批发货员发货
发货方联交发货员留存
收货员签收保安员、收银员签名确认传
收货方联和财务电脑录打印财务联和手工调拨单财务联传财务做帐
入员录入发货方联传发货方
收货方联和手工调拨单收货方联行政口留存
商品进销存各环节流程规范 为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定： 一、进货环节 1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。 2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。 二、直营店配货环节 1、直营店配货 1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验
2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。直营店收货时若发现货品数量与单据不一致，应立即告知送货员，并在签收时注明实收数量，若发现款、色、码与单据不一致，应立即与商品联系确认，并在签收时注明实收情况。 商品部发货差错的责任：每单罚款10元。 直营店未及时清点货品的责任：收到货品后当日未发现差错，事后才发现有差错的每单罚款10元，若当日发现差错的，该单商品部发货差错的罚款全部用于奖励直营店。送货员和仓库未按时将《商店配货单》白联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。 2、直营店退货 1）市区内直营店直营店根据商品部发出的《退货通知单》或业务主管通知，开具手工两联《退货单》，直营店点清货品明细后交送货员签收（留存一联）退回仓库，仓库根据手工明细单清点无误验收入库，并生成《商店退货单》，验收人及制单人签名确认将手工单附于《商店退货单》白联后仓库留存，《商店退货单》红联交送货员转交直营店，仓库于次日将《商店退货单》黄联交财务品牌会
店铺货品铺货、补货、退货、调拨管理 第一条、配货： 1、各门店、新开店根据公司ERP系统配货通知单，在实际收到货品后，参照货运手册； 2、当班营业员进行点数验收、核对款号、颜色、尺码、价格、确认无误后进行电脑账务验收，如在验收时发现差错，应第一时间通知仓库，共同查找原因； 3、按照服装分类统计出各类件数，然后登记在（交接班点数本）的调入栏内； 4、检查商品是否有吊牌，吊牌内容是否完整、商品是否有质量问题； 5、检查验收后，熨烫平整，换上店铺的衣架，按陈列要求，整齐的摆上货架； 6、门店收货流程细节详见《货运手册》。 第二条、补货： 1、填写（补货申请单），写清楚想要补货商品的货号、颜色、尺码、件数等相关信息，并注明申请补货的原因； 2、公司将根据目前库存情况和全国货品的动销情况，由配货人员给予配货； 3、若申请所补货品属于季节原因缺货，可暂不予补货，考虑用其他新品来补充货源的不足。 第三条、调拨： 1、门店因销售需临时调拨的货品，经公司允许后方可调货； 2、调货时，由调出店填写《调拔单》（一式两联，一联留存，一联随货品一起封装好交由快递公司）； 3、登记电脑移仓申请单，经公司审核后，库存移至调入方门店； 4、收货方验收货品后，将电脑移仓单单号登记在调拨单上，确认电脑账移仓单验收入库。第四条、退货： 1、退货时，根据公司退货通知，由当班营业员分拣货品； 2、分拣好货品后，按品类装箱，并逐一登记填写《退货单》； 3、装箱完成后，贴封条，用封箱带封箱，通知货运公司，确认货箱无损后，确认发货； 4、当班导购员在（交接班点数本）上写明退货数量； 5、按《退货单》实际登记品号、数量登记电脑退货账； 6、门店退货装箱细节流程详见《货运手册》。 第五条、门店在涉及货品盘点、收发货登记时，一律不得用水性和油性笔，以防止油墨沾到货品上。
调拨流程 调拨的定义：在我公司调拨也可以称为并货，是指为了满足销售需要将一个店的货品移动到另外一个店的的过程 1、由货品主管查询各店的系统库存，了解库存状况后制定调拨明细， 2、将调拨明细下发至各店铺后并通知物流部，填写《派车单》，由物流部协助 拉货 3、店铺在收到调拨明细后，24小时内准备好需调拨货品，并填写手工《调拨单》 （一式四联），填写完毕后并做相应系统帐 4、门店备货完毕后通知物流部，由物流部安排配送人员出车拉货 5、物流部员工到店后，和店铺人员共同点验无误后，在手工《调拨单》上签字 并将第二、三、四联随货同行 6、物流部将调出店货品送至调入店，由双方点验商品无误后店铺员工在手工《调 拨单》底联上签字由配送员工带回物流部存档备查 外阜店调拨补充规定 1.店铺在收到并货通知后整理所需要调拨的货品，统计调拨货品明细，填写 一式三联《调拨单》，并作系统账，录入系统时仔细核对手工《调拨单》，手工《调拨单》填写内容与ERP系统账相符合，自编号一致。 2.装箱，按照并货要求将所需要调拨货品按原则上按店铺进行分装，装箱时 将手工《调拨单》一并封装，切记将手工调拨单放置箱内醒目位置方便查找。 不要将单据装进鞋盒内。封箱必须使用公司统一配发胶带，防止转运过程中被二次开箱造成货品丢失。 3.封箱完成后应在外包装箱上黏贴公司统一配发的《调拨单》，装箱单上的内 容包括：如图所示： 4.通过第三方物流中转至郑州各店铺货品联系人和地址统一填写为：收货人： 张振伟，收货地址：郑州市管城区东大街88号院长江城中城5单元地下室星期六仓库，严禁填写各店铺联系人及电话，如不按要求填写，其间产生的额外费用由发货方发货人承担，并给相关店铺负责人进行处罚， 5.以上规定请各店铺严格执行，如在操作过程中违反任何一项要求，对相关店 铺负责人进行处罚（记过失一次，并处罚金100元） 营运中心物流部 2015年11月25日
流程编号：S-YY-O-2007-001-B 流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程 生效日期：2007年8月 第一部分：流程说明 1目的 本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。 2适用范围 本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。 3流程规则 3.1调拨商品备货要求 3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。 3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还 剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。 3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱 （以订货规格计算）。 3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进 行调货，不得经DC中转 3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。 3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。 3.2调拨单的制作 3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私 自在系统内作单。 3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。 3.3调拨商品运输 3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。 3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。如需配送中 心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意， 调拨商品也必须与返配商品分板打包。 3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品 种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。 3.5调拨差异处理 3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对 接确认、调整。处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定 后再确认。双方财务账务处理时间应一致，保证往来账户金额相等。 3.5.2采用配送中心车辆中转运输的调拨商品，配送中心中转时只清点总板数，不拆包 点验，不对质量问题进行拒收。因此，配送中心只对调拨商品的打包完好及总板 数负责。各店对配送中心运输的调拨商品一律不予拒收，若出现调拔差异情况， 须由调拔双方店确认差异情况（若调出店在三天内未答复核查结果的情况则视为 调出店默认差异）。
物料调拨业务流程 物料调拨业务是指仓库在操作过程中涉及到的物料从一个仓库转移到另一个仓库的业务。该业务的实现将通过填制仓库调拨单的方式来实现。 1、业务流程图 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：FL05-02 业务名称：物料调拨业务流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、流程说明 ●当需要进行物料调拨业务时，仓管员根据业务的需要填制调拨单，要求根据调拨业 务发生的情况如实的填制，并交主管领导审核。审核完毕后业务完成。 3、主要业务单据填制及关键工作操作说明 ●调拨单 填制方法： 在K3系统主控台中进入仓存管理（工业）系统，业务员通过业务处理中的调 拨单模块新增调拨单。 填制项目： 单据头中要求填制的项目包括：日期、单据编号、部门、业务员。
餐饮食材调拨管理制度 一、目的 为了加强对餐饮食材的调拨管理，提高成本控制和食品安全管理，并规范餐饮 食材的管理流程和责任分工，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有使用餐饮食材的部门和员工，包括采购部门、仓储部门、餐饮部门等。 三、部门职责 3.1 采购部门 1.根据公司制定的采购计划，采购符合要求的优质食材。 2.根据实际采购情况，编制采购单，并注明食品名称、数量、规格、厂 家、生产日期、保质期等信息。 3.定期评估供应商的供货质量和价格，提供符合标准要求的食品供应商。 3.2 仓储部门 1.按规定对采购食材进行验收，并在食材进仓时将质检报告记录至库存 管理系统。 2.设定食品保质期和储存条件，并按照不同食品规格要求采取相应措施。 3.定期检查库存情况，开展库存盘点，防止食材过期浪费和变质，确保 库存食材达标。 3.3 餐饮部门 1.根据部门菜品生产计划，向仓储部门提出食材调拨申请，并提交包括 食品名称、数量、规格、生产日期、保质期在内的调拨申请单。 2.在使用餐饮食材时，遵守不同食材的使用规范，确保食品质量和安全。 四、食材调拨流程 1.餐饮部门提出食材调拨申请单。 2.仓储部门根据申请单中的食材信息，查询库存，进行库存调拨。 3.货品部门进行验收并确认，备注在调拨单上。 4.调拨单由仓储部门归档，可供日后查询和追溯。
五、食材调拨注意事项 1.食材调拨应确保食品安全和质量，并避免出现交叉污染和混淆。 2.食品调拨数量应符合实际需要，避免废料和浪费。 3.食品调拨时应预防食材过期和变质，特别是涉及到易腐食品。 六、处罚措施 1.对未按规定进行餐饮食材调拨管理的部门或个人，进行批评、教育和制度学习等处理。 2.对于严重失误、造成经济损失和安全事故的处罚措施，将根据实际情况进行处理。 七、制度的责任和监督 1.本制度的解释权和修改权归公司管理层所有。 2.部门负责人应对本制度的实施负全面责任，并把制度作为日常管理的重要内容纳入部门的常规检查中。 3.公司内审部门应定期对食材调拨处理的情况进行专项检查和评估，提出改进意见和建议。
调价流程 一、调价审批原则： 1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。进价调高的单据必须 上报商场总经理批准，方可执行。（特价恢复除外） 2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。 3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。 二、调价 1、进价调整 （1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部； （2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核； （3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。 （4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单； （5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐； b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存； c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价； 2、售价调整： A、售价调整 （1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部； （2）由采购部经理审核后传物价质检部； （3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）； （4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入； （5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单； （6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐； b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存； c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。 B、促销商品 （1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部； （2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）； （3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入； （4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）； （5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐； b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存； c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。 商品补货流程 （一）补货要求 1、卖场柜台实物负责人根据销售的需要，在查询仓库库存后，制“补货申请单”（一式两联）。 2、特惠商品、堆头商品由采购员根据销售情况订货。 3、新店调拨商品申请单由采购员遵循“先调拨后补货”的原则为新店备货。 4、采购员根据电脑信息而补货，订货单应交柜台实物负责人审核，于当班上交采购员。 （二）卖场签批： 1、手工补货单以柜组单位编号登记，具体格式为：柜组名称后面9位数前6位为年月日，后面3
一、商品调拨流程 步骤一：商品调拨申请 （1）负责人：申请调拨部门〔地域，仓库〕 （2）业务内容：缺货地域提出调拨申请后填写手工商品调拨单〔三联：发货方联、收货方联、财务联〕，由地域主管签名确认后，报部门经理。 步骤二：商品调拨批准 （1）负责人：部门经理 （2）业务内容：接收到调拨申请单后，审核调拨内容和复核地域要求，签名确认并交回申请地域。 步履三：商品调拨执行 （1）负责人：发货方、收货方 （2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方。由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。 （3）单据处理 ①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。 ②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。 ③将调拨单财务联传录入组。 步骤四：商品调拨录入 （1）负责人：录入员、仓储部传单员 （2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。录入结束后，打印电脑调拨单。（3）单据处理 ①生成电脑调拨单 ②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部〔单据传递由仓储部传单 员负责〕。 ③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货地域〔单据传递由仓储 部传单员负责〕。 〔以上调拨合适于仓库调往地域、二楼地域调往一楼地域，但不合适于 生鲜、服装的调拨。〕 交传 申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货 凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员 打印 财务联传录入组一式二联电脑调拨单 二、行政调拨流程 步骤一：商品调拨申请 （1）负责人：申请调拨部门〔分店行政口〕 （2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单〔三联：发货方联、收货方联、财务联〕。由地域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签
门店之间调拨管理方法 一、概念和目的 门店调拨是指将商品或物资从一个门店转移到另一个门店的过程，旨在满足不同门店之间的需求平衡和商品调配的需要。门店调拨的目的是确保各门店的库存水平合理，避免因库存过多或过少而导致的经济损失和顾客不满。 二、调拨流程 门店调拨的流程一般包括需求预测、调拨计划、调拨执行和调拨评估等环节。首先，根据历史销售数据和市场需求，对各门店的库存需求进行预测和分析。然后，制定调拨计划，确定调拨的数量、时间和路径等。接下来，执行调拨计划，将商品从调拨源门店运输到目标门店，并进行相应的库存调整和记录。最后，对调拨结果进行评估和分析，及时调整和优化调拨策略。 三、常用的调拨管理方法 1.基于需求预测的调拨方法 根据历史销售数据和市场需求趋势，预测各门店的需求，制定合理的调拨计划。通过准确的需求预测，避免因库存过多或过少而导致的损失和滞销。 2.基于库存水平的调拨方法 根据各门店的库存水平，制定合理的调拨策略。当某个门店的库存
过高时，可将多余的商品调拨至其他库存不足的门店，以平衡库存。通过合理的库存调拨，减少滞销和断货的风险，提高库存周转率和销售效益。 3.基于销售预测的调拨方法 根据销售预测和销售趋势，制定合理的调拨计划。当某个门店的销售预测较高时，可提前将商品调拨至该门店，以满足未来的销售需求。通过精准的销售预测和调拨安排，提高销售响应速度，增加销售额和顾客满意度。 4.基于区域需求的调拨方法 根据不同区域的市场需求和消费特点，制定相应的调拨策略。将商品调拨至市场需求旺盛的区域，以满足顾客的购买需求。通过合理的区域调拨，提高销售额和市场份额，增强竞争力。 5.基于门店类型的调拨方法 根据不同类型的门店（如旗舰店、专卖店、加盟店等）的特点和定位，制定相应的调拨策略。将适合不同门店类型的商品调拨至相应的门店，以满足顾客的购买需求和提升门店形象。通过精准的门店调拨，增加销售额和顾客忠诚度，提升品牌价值和影响力。 四、总结 门店之间的调拨管理是企业保持库存平衡、提高销售效益的重要环节。通过合理的需求预测、库存管理和调拨策略，可以实现门店调
自营店调拨工作流程及制度 1）新品上市一周内不进行任何形式的调拨，包括指令性和应急调货。一周内店铺出现断色断码现象，可指引顾客前往有货店铺购买；或让顾客预付定金，一周后取货。 2）A店铺滞销，B店铺畅销，在考虑两店铺合理库存量的前提下，货品从A 店铺调往 B店铺。 3）各个店铺都畅销，有的店铺出现断码时，则向该尺码数量多的店铺补足尺码。 4）各个店铺都滞销，建议实行内部促销政策。 5）某款式只有A店铺有订，上柜销售期超过三个星期，到货销售率低于30%，则调往其他没订的店铺试销。 6）当A店铺某款式出现断码，顾客付定金订购时，有该尺码的店铺必须无条件的将该件货品调往 A店铺，私自不调货，店长罚款，一件十元。如遇该店铺该尺码衣服也有顾客预订，不能执行调出时，必须报批相关品牌商品员，由商品员协调并监控，保证此件衣服在两天内售出，否则店长罚款，一件十元。 7）公司品牌商品部指令性调货安排，店铺必须无条件执行。调拨指令发到店铺，如遇有货品近日卖出，执行不了调拨，应及时通知商品部人员，商品员视情况调整。如若私自不调货，店长罚款，一件五元。 8）店铺之间的应急调拨，一次性控制在五件以内（含五件），超过五件，应报批商品部。 9）无吊牌，残次，无塑料袋包装的货品不允许进行店铺间的调拨。 10）无论采取什么运输方式，自营店铺两地之间的调拨，由发出货品方付款。 11）验收完毕出现差异时，收货方必须收货当日通知发货方和公司商品部，说明货品差异的货号、件数、金额。 12）调出方备好货品及调拨出库单交物流部人员送到调入方。调入方在收到货品后，必须核对调拨单， 不相符的要通知调出方重新开单，相符的要做调拨入库。一式四联调拨出库单需物流人员、调出方调入方，三方签字后生效。 13）品牌经理统筹店铺之间的货品，发现店铺货品出现颜色、款式、货量方面的偏差，及时与商品部相关人员沟通，由商品员接受指令后查看必要的销存数据进行调拨。品牌经理不发调拨指令，避免店铺人员搞不清对接对象。 14）商品员一周至少进行两次货品调拨。遇举行大型促销活动或节假日期间，随时调拨。店铺在接受到调拨指令后，一个小时内备好调出货品。
货品调配流程 所有店铺从即日起不再自行开调拨单，所有此类单据由财务部统一开出。 财务开店人员请注明调入店铺、调出店铺、货号、颜色、尺码、双数后封单注明总双数量，如发生丢单，责任人罚款10元/次。 白单：仓库留存下账，需有调入店铺、调出店铺、调货人签字。 红单：调入店留存，需有调入店铺、调出店铺、调货人签字。 绿单：调出店留存，需有调出店铺、调货人签字。 1.店与店互调： 调入店查清库存后由员工自行通知调出的店铺，确认后打电话至总仓打单处，由指定人员开具三联调拨单，交调货人签字后，把三联单一起撕下后交给调货人，调货人携单至调出店铺取货后，由调出店铺员工签字并把货品交给调货人，留第三联（绿色），调货人携货品剩余两联单至调入店铺，把货品交给店铺员工后，由收货员工确认签字并留第二联（红色），最后携带白单回仓库打单处交开调拨单人员，进财务系统开出相关进、出库单据； 2.调配调回总仓： 由打单处指定人员通知店铺需调回的货品后，开具三联调拨单，交调货人员签字后，把三联单一起撕下交给调货人，调货人携单至调出店铺取货后，由调出店铺员工签字并把货品交给调货人，留第三联（绿色），调货人携货品和剩余两单回至总仓后，需入库的货品交由入库人签字（需打包发给客户的货品交由配货人签字）后收货人留红单，调货人把白单交打单处开单人员，进财务系统开出相关进、出库单据； 3.店铺大批量退货： 由店内抄出退货明细后，拍照发至谭江友副总微信内，由谭副总审核是否
可以退货，审核完成后交由打单处指定人员开出调拨单，交调货人员签字后到店铺退货，货品和单据审核一致后，店铺交接人员确认签字，留第三联（绿色）单据备案，货品退回总仓后，收货人核对货单一致后确认签字，收货人留第二联（红单），调货人完成所有实物货品交接后将白单交回打单处开单人员，进财务系统开出相关进、出库单据； 注：如发生物流调货人员在调货途中，接到通知需要调拨其他货品回总仓的情况，由打单处开单人员开出单据后，拍照微信发至相关店铺内店长或当班人员，店内人员确认后方可把货品交给调货人，调货人必须回总仓补办相关签字手续。 春达鞋业云南营销中心 2016.5.22
调货标准规则说明 调货是对货品的二次分配，根据一段时间内每款货品在不同店铺的销售情况，重新分配，在最短的时间内最大量地消化货品，加快货品的流转周期。 1调货频率 1.1商品部每周一例行大调货 1.2每周五针对重点店铺重点款式调货 1.3商品和督导巡店期间根据店铺需要随时调货 1.4店长根据店铺需要每天补尺码 2调货范围 每周例行调货 视各城市情况而定，综合考虑以下方面 2.1重点调城市TOP款以及各店铺的TOP款 2.2城市周转率低的款式进行集货 2.3城市总库存低的款式可能是曾经TOP款重点关注，集中调货 2.4各大类的畅销款进行重点调货 二次流转 2.5曾经的TOP款销售下降的，从AB类店调回CD类店，重点推荐 2.6订货量少初次未能配到所有店铺的，进行二次的重新分配。 初次分到的店铺上店2周以上没有销售或者销售很少的款（要确保此货品在A类店铺有过陈列而且导购已经给顾客推荐过），根据货品的风格，陈列的需要调给当初没有分到此款的C,D类店铺。3调货原则 3.1调货前分析各店铺的整体流转情况，以及各大类的流转情况 3.2流转慢的店铺调出给流转快的店铺； 3.3分析各店铺的整体库存流转情况，以及各大类的流转情况，明确店铺整体需求方向，通过调货平 衡各店铺大类库存； 3.4库存充足的款式调货力度：调入后数量满足店铺一周半销售数量加上基本陈列需要； 3.5流转低于一周的款式，店铺调入后数量满足店铺一周销售加上基本的陈列需要； 3.6考虑店铺取货的方便，优先调出距离近的店铺；
3.7考虑店铺的仓库大小，尤其是销售业绩好，但是仓库较小的店铺，调货时需要及时为此类店铺调 出销售一般或不销售的款式，以便有空间接收新款； 3.8考虑店铺面积，面积大的店铺考虑陈列的需要，同样销售的情况下，优先调出面积小的店铺； 3.9考虑店铺风格同样销售库存的情况下，优先调给更符合店铺客群风格的店铺； 3.10考虑节假日销售会放大3-4倍，以及货运不及时的因素，节前需要加大调货力度。调货前根据节 假日前一周单款的销售情况，以及对比去年同期的销售情况，预估节日期间的销售数量，确定调 货力度，尤其是TOP款的集货。 4活动期的调货 4.1.1根据往年的销售数据，以及增长率，预估今年的营业额，以确定店铺的需求库存。 4.1.2根据各店铺的大类销售情况，确定重点大类的需求库存，重点调入。 4.1.3根据各店铺的TOP款销售以及参活款情况，确定重点大类TOP款的以及参活款的调货力度。 5大小活动前的货品准备 5.1活动前先对去年同期各店铺的情况以及销售情况做分析，再结合今年店铺的实际情况，预估各店 铺预计消化量和铺货量； 5.2根据城市总的折扣货品数量，店铺的销售，陈列以及特卖场的情况，平衡各店折扣货品的库存， 例如：特卖库存充足的情况下可安排所有店铺全场参加特卖，或安排特卖场，若特卖库存不足的 情况下可安排部分店铺做半场特卖等）。 5.3根据活动计划，前2周开始集中调货，将各店单件货品集中起来，保证单款到色的数量不低于10- 12件，根据店铺大小如A类店单款单色集入30件、C类店单款单色集入15件，不同大类集入 的数量也有不同。 5.4各店铺各大类的折扣货品要平衡，特别是重点大类 6调货的跟进 6.1调货执行的跟踪 每周检查各店铺是否有严格按调货表要求调出，制定相关规定，进行相关处罚。 6.2调货成效的跟踪 6.2.1每周调货时参考上周的调货情况，检查上周的调货是否有产出销售，力度是否满足（检查上周安 排调入的款式该店铺是否有销售，销售情况如何，是否有出现断码现象） 6.2.2对于进行二次调配的货品，需要在巡店过程中关注这些款式是否适合该店铺或商场的客群，店铺 是否有对这些款式重点陈列和主推。
7.1.调拨流程 完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。 因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。 如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。 调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。 调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。
1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店 商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收 2.店仓要求向总部成品仓要求补货 店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收 3.店仓与店仓之间调货 A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单 注意: 以上过程中， 1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。 2.商品专员在配完货后，第一时间请求主管审核，并且在审核通过后，工作日内时间通知 仓库人员查看调拨出库单 3.仓库在接到商品专员调拨出库单通知后，一般需在1个工作日之内拣货。如果下午收到 调拨出库单，务必在第二个工作日结束前完成；如果调拨出库单量大或者有多张调拨出库单，可按照配货时间要求，根据紧急程度，在2个工作日之内完成配货 4.装箱完成后，当日内通知物流发货至店仓，并反馈至商品专员，告知已发货 5.商品专员跟踪物流进程 6.门店在收到货品后，当日完成清点并验收入库单；如遇特殊情况，请在第二个工作日结 束前完成验收，并通知商品专员 7.销售过程中，点仓需要先将商品验收入库至本地店仓，才能发生销售 自营店与总部（自营店）之间调货
商品调拨流程新资料 随着商业竞争的日益激烈，许多企业开始重视商品调拨流程的管理 和优化，以提高运营效率、减少成本、提升客户满意度。本文将介绍 商品调拨流程的新资料，以帮助企业更好地理解和实施调拨流程管理。 一、调拨流程概述 商品调拨是指将商品从一个地点转移至另一个地点的过程，常见的 调拨场景包括仓库间调拨、门店调拨、分公司之间调拨等。调拨流程 的优化对于企业来说至关重要，它直接关系到企业的库存管理、销售 服务、供应链协调等方面。 二、新资料介绍 近年来，随着信息技术的进步和应用的普及，一些新的资料管理工 具和技术已经在商品调拨流程中得到应用。这些新资料的使用可以帮 助企业加强对调拨流程的控制和管理，并提高工作效率。以下是几种 常见的新资料及其应用。 1. RFID（Radio Frequency Identification，射频识别）技术 RFID技术是一种通过无线电信号识别目标对象的技术，它可以实 现对商品进行全程追踪和定位。在商品调拨流程中，使用RFID标签可以准确记录商品的出入库、运输、装卸等环节，帮助企业实现对商品 的实时监控和管理。通过RFID技术，企业可以实现库存准确性的提高、调拨效率的提升以及货物丢失的降低。
2. WMS（Warehouse Management System，仓库管理系统） WMS系统是一种集成了物流、信息技术和管理理念的软件系统，它可以帮助企业实现对仓库内商品的全程管理和控制。在商品调拨流程中，WMS系统可以实时监控商品的库存状况、调拨进度以及货物的装卸情况。通过WMS系统，企业可以提高调拨效率、降低出错率，并优化仓库内的存货布局和作业流程。 3. GPS（Global Positioning System，全球定位系统） GPS技术是一种利用卫星进行全球位置定位的技术，在商品调拨流程中，可以通过GPS设备对货物的位置进行实时监控和追踪。在运输过程中，利用GPS技术，企业可以准确获取货物的位置信息，及时调整运输路线和配送计划，提高商品的调拨效率和送货准确性。 4. ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划） ERP系统是一种集成了企业所有资源和业务流程的信息化平台，它可以帮助企业实现各个环节的统一管理和协同作业。在商品调拨流程中，ERP系统可以实现跨部门的信息共享和集中管理，减少信息传递的误差和延误，提高调拨流程的运作效率和流畅性。 三、资料管理实践案例 以下是一家零售企业通过应用新资料管理工具和技术来优化商品调拨流程的实践案例。 该企业使用RFID技术，在商品出库时将RFID标签贴在商品包装上，并通过RFID读写器记录商品的出库信息。同时，他们使用WMS
调拨管理规定 一、调拨目的: 此管理规定，是为规范公司内部调拨工作，最大限度发挥公司现有资源的效能，降低运营成本，保全公司资产。 二、适用范围: 药房总部及旗下分店，本规定主要适用店间营业商品及储运部管辖物资的调拨。 三、调拨原则: 调拨管理主要基于以下几种情况下产生:1、在公司经营管理中，由于商圈或者品类管理原因,商品在一家店销售不好甚至滞销，而另外的店销售较好,为了降低成本，将商品库存进行调拨转移，甚至是清场调拨；２、由于补货等运营的失误需要兄弟店进行库存消耗的情况;3、商品保质期出现问题需要协助处理库存；4、由于特殊的销售(顾客订购）导致库存的缺失，需要及时满足销售降低损失，通过系统内部进行库存调拨支援;５、供应商供应不及时或不足问题,通过调拨解决供应链问题。６、总部分析某个门店库存存量过大，其余门店货缺时,为实现合理分布库存,需进行库存调拨。 四、调拨流程 店间调拨应由调出门店开具《门店实物出库单》一份，填写正确明细目录,由调出单位签字，调拨员签字,储运部运输司机在《门店调拨商品交接表》登记调出方出具的调拨商品件数,由调出方确认签字,提取货物及单据带至接收方,接收门店在《门店调拨商品交接表》签字确认后完成实物交接;调出门店在实物出库后还需在海典软件《店间调拨申请单》功能里开具电脑出库单,接收门店接收到实物后提取电脑调拨单进行最终确认,做到账物相符，核查完毕便完成全部调拨工作,具体调拨流程详见流程图及说明。 五、具体操作
1、总部通知调拨。①调拨召回:由于总仓库存短缺需进行召回的，储运部电话通知调出门店将相关货物按要求调回总仓,一般采取直接配送退回处理,亦等同于退货申请流程。由门店填写《门店退货申请表》，并在“退货原因”处注明“合格商品，总部召回”,将《门店退货申请单》第3、4两联及货物退回总仓,及时补足总仓库存。②近效期调拨：每月近效期商品处理，储运部主导效期商品的调拨处理工作,《近效期商品处理表》通过邮件的方式发送至各店经理邮箱，根据给出的调拨建议，门店严格按照规定执行,由于调拨品种繁多,涉及门店广，此类调拨不另行电话通知，需要门店自觉调拨，按照店间调拨流程执行。③采购部及营运部提供的门店急缺品种或其他原因调拨建议,由储运部必须电话通知调出及调入双方门店，统一调拨意见后方可进行调拨，按照店间调拨流程执行。 2、门店协调调拨。①店间自主调拨：根据门店实际库存及销售情况，各兄弟店间可相互协商调拨，无需通过总部，门店间相互达成协议即可执行。②总部协调调拨:调出门店将本门店滞销及销量差的品种可以整理出来报于储运部，储运部根据门店销售情况给予调拨方案，一般提供滞销商品销量较好的门店名单，由调出门店联系接收门店协商并达成调拨意愿,如遇调拨困难,可请求储运部给予协调调拨，此类调拨储运部只给予调拨建议,不强制执行调拨权利。 六、管理职责 1、储运部负责对公司所有调拨工作进行组织、协调、监督、管理工作。由专职调拨人员主导调拨协调工作，给出调拨建议,门店间调拨的实物往来交接由储运部运输司机担任，办理货物交接手续及货物递交工作。 2、营运部及采购部对于商品调拨有相关建议权，对于品类调整及供货商供应短缺等情况发生时提供调拨建议，由储运部接收信息后执行具体调拨工作。 3、门店及仓库验收员对调入及调出商品必须认真做好清点、检查、验收工作，填写好《实物出库单》及开具电脑《店间调拨申请单》，及时完善出入库手续，确保账物相符，避免一起工作疏忽引起不必要的误会及纠纷。 七、注意事项 1、由于供应商供货不足,采购货缺及营运部品类调整需进行调拨的,储运部