编号：WI.PE.011 第 1 页，共 2 页第 B 版，第0 次题目:不良原因分析管理规定受控号:1．目的明确客户投诉、工程异常、品质异常的分析流程与处理方法。2．范围适用于仲恺事业所自主产品系列。3．职责 3.1生产管理部负责填写工程异常、质量管理部负责填写品质异常。
3.2质量管理部负责对客户投诉信息的收集、汇总3.3质量管理部负责对客退机进行例行检查,对客退机的质量记录进行全面跟踪。3.4生产技术部负责对客户投诉、工程异常、品质异常、进行分析后,书面提出暂时对策和恒久对策, 由质量管理部负责效果验证。4．定义(无)5．相关文件:《不合格品控制程序》6．工作程序得到问题反馈确认不良实物/现象/不良率判定是否不良(可以征求判定基准以《产品出货基准书》为依据，向相关人员（线长/IQC/作业PE指导正确的操作PE/QA/PD/乃至所长意见用数据说话。者）说明为什么OK。方法何时发生不良分析指南：A.用5WIH记录事故发生的事实以前有确认当前发生/原B.运用4MIE进行事例分析发生因/对策C.运用IE手法进行数据统计分析以前无发生D.运用SIXSIGMA工具进行管理比较确认与本次不良是否相同/相似便于 E.实事求是的解决问题反映问题分析处理当前问题何处发生不良OK市场/客户处不良/QA实验不良/QC 抽市场/客户处不良检不良/出货检查不良/生产线不良谁发现不良正常检出(明显不]不良通告所有偶然检出(现作业方追加检查项更改作业指导良)
作业指导书顺相关工位注意法难以检出/无此检目/改善作业书/治具改善与次点检有要求检查查项目方法如何发生不良不良再现/检出实验重新确认/不良100%再外观/性能轻树立基本方案建议继续生产加强管修正/否定现/可检出微不良征求发行基本对策产品区分标识理继续对策QA/PE意见消除根本不良管理生产不良不可100%再现/检出有必要时复检(不稳定不良)报告课长/信耐性不良决定是否个人难以判第一时间报告所长并提供可靠性不良可以继续定/短时间内课长/所长并提1检讨修理方法相关情报和顽固性不良生产/可否无法下结论/供相关情报和2.检讨4MIE有否变化个人判断的无法修复报废重大不良/紧个人判断的结决定是否可以结果急
出货时果继续生产/可否出货分析不良发生的根本原因制订：审核：批准：批准日期：生效日期：
编号：WI.PE.011第 2 页，共 2 页第 B 版，第 0 次题目:不良原因分析管理规定受控号:仪器/设备环境人作业方法物料设计1.设备/仪器的使用量程度/1.输入信号的状态1.无责任心1.焊接的时间/方法1.物料规格/尺寸有无1.产品标准/规格挡位有无变化2.温度/湿度/时间2.作业者精神不集中2.打螺丝力度/方法用错/变更2.产品结构/尺寸2.电源线/信号线有无接错3.干扰3.不胜任工作3.QC 调整/检查方法2.物料性能是否OK3.电子线路设计的符3.设备/仪器的使用范围/4.劳动强度大4.装配先后顺序3.物料储存的温度/湿度/合精东西密度是否符合该5.未接触相关教育5.包装顺位与方法时间性和可靠性:(原理产品的要求 6.搬动路经与方法 4.检讨供应商生产能力/PCB4.设备/仪器自身有无损坏LAYOUT)4机械结构可靠性和稳定性及安全性OKNG1.判定部品性能/规格1.
向技术本部发ECR2.核对BOM单/EN 2.跟进ECR的回复OK ECN(EN/ECN)正常作业使用对策树立消除不良因素确认有无变更3.不敢下结论时要请示3.确认部品有无特采PE主管乃至所长4.对部品实验验证 1.仪器/设备的调整及维护(包括提请设备管理员那些设备/仪器需校正/购买 2.想法改善设备/仪器的工作环境,努力改进作业方法并更改相应的工艺文件 3.有权利和义务对员工和生产线长进行相关的生产技术教育与指导.确认IQC/生产线检查项目要求不良品退仓追加工/选别使用处理结果:1.一般性故障及日常问题要口头汇报PE工程师及主管处NOYESPE制作追加工作业指2.严重性故障及特殊问题要书面汇报PE工程师及主管处NG导书/IQC制作选别作3.严重影响生产及大品质事故由主管以书面汇报所长处要求IQC追提请IQC加业指导书加/变更
检查强重点项项目并实施目检查正常投入使用主管/领导按照处理结果关闭/重新检讨确定PDCA计划7．记录《品质异常报告》.《工程异常联络书》。8．附录(无)
附件2： 质量成本管理考核办法 （第四版 2012年5月） 1. 目的 稳定产品质量，控制质量成本。 2. 适用范围 本办法适用于本公司无机肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料等产品的质量成本管理。 3. 质量要求 3.1产品质量一次交验合格率99.0%。 3.2集团销售订单的产品质量控制应符合表1的要求，同时应符合复混肥料（复合肥料）的要求（BG15063-2009）。 表1 集团销售订单的质量要求 指标 项目 高浓度中浓度低浓度总养分（N+P2O5+K2O）的质量百分数的正偏差/% ≤0.5 0.5 0.5 单一养分（N）的质量百分数的正偏差/% ≤0.2 0.2 0.2 单一养分（P2O5）的质量百分数的正偏差/% ≤0.3 0.3 0.3 单一养分（K2O）的质量百分数的正偏差/% ≤0.0 0.0 0.0 硝态氮的质量百分数的正偏差 a/% ≤0.5 0.5 0.5 水溶性磷占有效磷百分率的正偏差b/% ≤ 1.0 1.0 1.0 水分（H2O）的质量分数c/% 平均 1.8 2.3 4.5 粒度（2.00mm～4.75mm） d /% ≥96 96 96
项目 指标 高浓度中浓度低浓度 氯离子的质量分数d/% 未标“含氯”的产品≤ 3.0 标识“含氯（低氯）”的产品≤15.0 标识“含氯（中氯）”的产品≤30.0 a 因工艺配方限制需要调整“硝态氮正偏差”的应经过管理者代表批准。 b 因工艺配方限制需要调整“水溶性磷占有效磷百分率正偏差”的应经过管理者代表批准。 c “水分（H2O）”控制范围：高浓度1.2～1.8，中浓度1.8～2.3，低浓度3.5～4.5。 d“粒度”有特殊要求的按供需双方协议确定的指标执行。 3.3渠道销售订单的产品质量控制应符合表2的要求，同时应符合复混肥料（复合肥料）的要求（BG15063-2009）。 表2 渠道销售订单的质量要求 项目 指标 高浓度中浓度低浓度总养分（N+P2O5+K2O）的质量百分数的正偏差/% ≤0.7 0.7 0.7 单一养分（N）的质量百分数的正偏差/% ≤0.3 0.3 0.3 单一养分（P2O5）的质量百分数的正偏差/% ≤0.4 0.4 0.4 单一养分（K2O）的质量百分数的正偏差/% ≤0.0 0.0 0.0 硝态氮的质量百分数的正偏差 a/% ≤0.5 0.5 0.5 水溶性磷占有效磷百分率的正偏差b/% ≤ 1.0 1.0 1.0 水分（H2O）的质量分数c/% 平均 1.5 2.0 4.0 粒度（2.00mm～4.00mm） d /% ≥96 96 96
丹徒区人民医院不良事件管理制度 一、不良事件的定义及分级 不良事件指在医疗机构内发生的，预料之外的、不期望的或潜在的危险事件。 主要包括警讯事件、差错及临界差错等。 1、警讯事件：与患者病情的自然发展过程或潜在病情发展无关的、无法预料的意外死亡、器官重大损害或永久性功能丧失的事件。（1）患者意外死亡； （2）与患者病情的自然发展过程或潜在病情发展无关的器官重大损害或永久性功能丧失； （3）手术错误：包括患者错误、手术方式错误、部位错误；（4）诱拐或抱错婴儿。 2、差错：是指病人在接受医疗护理服务过程中，一个或多个环节出现差错，且错误未能被及时发现并得到纠正，导致病人最终接受了错误的医疗护理服务。 3、临界差错:是指由于不经意或经及时介入行动，而使原本可能导致意外、伤害的事件或情况并未真正发生。 二、医院不良事件名称及分类 根据医院不良事件所属类别不同，我院划分为7类： 1、诊治问题：包括错误诊断、严重漏诊、错误治疗、治疗不及时、院内感染等。．
2、不良治疗：包括错用药、多用药、漏用药、药物不良反应、输液反应、输血反应等。 3、意外事件：包括跌倒、坠床、烫伤、自残、自杀、失踪、猝死、锐器伤等。 4、辅助诊查问题：包括报告错误、标本丢失、标本错误、漏做标本，检查过程中出现严重并发症等。 5、手术相关问题：如手术患者、部位和术式选择错误、患者术中死亡、术中术后出现并发症、手术器械、异物遗留在体内、住院期间同一手术的再次手术、麻醉相关事件等。 6、医患沟通：包括医患沟通不良、医患语言冲突、医患行为冲突等。 7、其他非上列导致医疗不良后果的事件。 三、医院不良事件的报告及流程 1、报告责任人：发现不良事件的所有医院员工。 2、报告时限：不良事件（警讯事件）一经发现应在处理的同时口头或电话上报职能科室或总值班，职能科室或总值班核实后再上报分管院领导。 3、报告形式及流程：书面报告，报告表格《医院不良事件报告表》（见附件），特殊不良事件如药物不良反应主、输血反应等按相关科室要求上报。具体接收科室： 1）医疗安全不良事件上报医务科。 ）护理安全不良事件上报护理部。2． 3）感染相关安全不良事件上报医院感染管理科。
1 目的 为确保公司对不良质量成本进行有效的控制，规定了对不良质量成本管理的工作程序。 2 范围 适用于本公司采用不良质量成本的管理、控制与改进。 3 职责 3.1 财务部负责本程序实施的组织协调工作，负责不良质量成本的统计核算工作。 3.2 质量部负责内部损失成本的收集、统计，编制《内部损失成本统计表》。 3.3 销售部负责外部损失成本的收集、统计，编制《外部损失成本统计表》。 4 定义 4.1 质量成本：为了确保满意的质量而发生的费用以及没有达到满意的质量所造成损失的费用。 4.2 内部损失成本：供货前由于未达到质量要求所造成的损失和额外支付的费用。 4.3 外部损失成本：供货后由于未达到质量要求而造成的有形和无形的损失及额外支付的费用。
4.4 不良质量的成本：因内部失效和外部失效而产生的成本，即：内部损失成本和外部损失成本的总和。 4.5 超额运费：合同交付之外发生的超出成本或费用（它可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等原因引起的）。 5 程序内容 5.1质量成本核算的任务。 5.1.1 质量成本的核算并不是单纯为了得到它的结果，而是为了分析、寻找改进质量的途径，达到最低最佳质量成本的目的和评定质量体系的有效性。 5.1.2质量成本管理的重点是：不良质量成本的控制。 5.2质量成本核算的要求。 5.2.1 应建立良好的基础管理工作，有完整而准确的统计资料，提供准确的数据。 5.2.2 应严格正确区分各种费用的界限，特别是区分应计入和不应计入质量成本的费用界限。 5.2.3 应对质量成本费用进行正确分类。 5.3 质量成本核算的方法。 5.3.1 采用统计核算的方法。 5.3.2由财务部根据各部门提供的《内部损失成本统计表》和预防鉴定费用发生情况，负责从相关会计科目中甄别和提取相关质量成本。统计的质量成本包括预防成本、鉴定成本、内部损失成本、外部损失成本4个方面。
不良品管理制度 第一条为保障公司产品的质量，加强对不良品的管理，特制定本制度。 第二条品质管理部、生产部、仓储部为不良品管理的职能部门，人事行政部负责监督考核。 第三条不良品涵盖原材料、半成品、成品中的不符合质量标准、技术规范、客户要求的所有物品。 第四条不良品由品质管理部判定。生产部和仓储部按其所处状态担负管理职责。 第五条不良品的控制原则： 一、当检验中发现不良品后，品质管理部应以检验报告单通知各相关部门； 二、一旦发现不良品，各相关部门要及时做好明显的、内容齐全的标识； 三、做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等； 三、由检验员会同技术人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理； 四、应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用； 五、根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。 第六条原材料不良品的控制： 一、仓储部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 二、采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔； 三、检验室对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一； 四、不良品严禁进入生产现场。 第七条半成品不良品的控制： 一、生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 二、生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理，返工或报废； 三、对于不能返工的不良品严禁包装出公司，返工后还要对其质量进行检验，合格才能包装。 第八条成品不良品的控制： 一、生产部接到不良品通知单后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并查清原因，明确责任人，向行政考核报告； 二、返工后的成品必须重新检验； 三、不良品不准进入仓库，不准出厂。 四、不良品由生产部组织、品质管理部和人事行政部监督及时销毁。 第九条本制度的解释权归品质管理部。 第十条本制度自发布之日起执行。
医院不良事件上报及管理制度（试行） 1.目的 为加强医院不良事件的管理，规范医院不良事件上报，提高医院不良事件信息报告的质量和效率，及时发现及排除医院存在的质量缺陷，推动持续医疗质量改进，切实保障医疗安全，建立本制度。 2.适用范围 医院范围内发生的不良事件。 3.支持性文件 《医疗质量安全事件报告暂行规定》卫医管发（2011）4 号， 《医疗器械不良事件监测工作指南》国食药监械（2008）766 号 《药品不良反应报告和监测管理办法》（卫生部令81 号） 4.文件内容 4.1 医院不良事件的定义 是指在医院运行，特别是临床诊疗过程中，任何造成或可能造成患者非预期的人身伤害、痛苦和负担增加的事件和因素，以及影响医院正常运行和危害医院工作人员人身安全的事件和因素。 4.2 医院不良事件的种类。 4.2.1 医疗不良事件 医疗诊断或治疗失误导致患者出现严重并发症、非正常死亡、严重功能障碍、住院时间延长或住院费用增加等事件，包括：医疗信息传递错误事件、治疗错误事件、方法／技术错误事件、药物医嘱/使用错误（医生）、检查事件、麻醉事件、诊疗记录事件、知情同意事件、非预期事件、手术事件、医疗投诉事件、产伤事件、呼吸机事件、择期手术后并发症事件、医源性气胸事件、医源性意外穿刺或撕裂伤事件等。 4.2.2 护理不良事件 病人在住院期间发生的护理意外事件，包括：导管事件、跌倒／坠床事件、烧烫伤事
件、给药错误（护士）、未按医嘱执行禁食禁水事件、误吸／误咽事件、营养与饮食事件、执行消毒隔离事件、压疮事件、窒息事件、约束事件、静脉炎事件、输液药物渗漏事件、 患者自杀自伤事件、患者冲动伤人/损物事件、患者走失事件等。 4.2.3 药品不良事件 在管理及调剂药品时出现的不良事件及严重药物不良反应等事件，包括：、药物调剂 错误（药剂师）、给药阶段错误（护士）、传送过程错误（运送）、信息流转错误（电脑）、药品召回事件、贵重药品丢失及损毁事件、药品监测事件、药物不良反应事件、输液不良 反应事件等。 4.2.4 院感不良事件 在院内发生的严重感染等事件。包括：院感疑似暴发/暴发事件、血液滤过/血液置换 感染事件、环境卫生学监测事件、手卫生依从性、医疗废物事件等。 4.2.5 医疗器械不良事件 因医疗器械或医疗设备的原因给患者或医务人员带来损害等事件。包括：医疗器械不 良反应、医疗仪器设备的召回等。 4.2.6 公共设施、公共设备、环境不良事件。包括：公共设施事件、设备设施使用事件、环境事件、物品运送事件等。 4.2.7 治安消防不良事件。包括：治安事件、危险品管理事件、消防安全事件、放射性（同位素）物品管理、特殊药物管制事件等。 4.2.8 信息不良事件包括：软件故障、电脑硬件故障、信息丢失、篡改、销毁、黑客 攻击、计算机病毒、内部、外部泄密、网络故障或瘫痪、员工跌倒、意外伤害、工伤等事 件等。 4.2.9 职业伤害事件。包括：职业暴露--针头和锐器、职业暴露--体液和血液、职业暴 露--放射线泄露、职业暴露--未行防护、职业暴露--误照射、员工跌倒、员工意外伤害、工 伤事件。 4.2.10 食品安全不良事件。包括：食品安全事件、食品消毒事件等。 4.2.11 输血不良事件。在输血过程中因操作或记录及严重输血不良反应等事件。 4.2.12 工程安全不良事件。包括：基建安全事件等。 4.2.13 生物安全不良事件。包括：试剂与仪器事件、生化污染事件、生物安全突发事 件等。
1、目的 为识别不良成本，通过对不良成本数据的核算、分析、评价，获得公司不良产品成本的信息，以促使公司改进产品技术设计、工艺流程、制造水平和管理手段，提高产品质量，降低成本，提高效益。 2 、范围 本办法适用于公司对不良成本（内外部损失）的收集、汇总、分析、改进、管理等控制的活动。3、术语和定义 3.1不良成本： 不良成本是指没有达到满意的质量所造成的损失，包括内部损失成本及外部损失成本。 3.2内部损失成本： 产品交付前因不满足规定要求所损失的费用。 3.3外部损失成本: 产品交付后因不满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换等所损失的费用。 3.4不良成本项目明细说明
4、职责 4.1财务部负责不良成本数据统计、核算、汇总，提供不良成本数据分析等所需资料； 4.2质管部负责制定年度不良成本目标，负责不良成本考核； 4.3 质管部负责组织落实、监督内部质量成本目标；组织不良成本中内部损失的综合分析工作，每季度向公司领导提供《质量成本分析报告》；负责根据成本分析结果制订改进计划，监督责任单位改进落实,跟踪改进措施完成情况；负责质量事故处理费的统计与报送； 4.4综合管理部归口负责原材料、外购件等在采购、运输过程中因质量问题所损失的费用的统计与报送；负责在生产过程中发生返工返修的人工费用的统计与报送；负责因管理不善造成的物料配件被盗损失的统计与报送； 4.5技术部对在生产过程中因公司设计变更、技术改进等造成已采购材料不可用而造成的损失进行统计与汇总； 4.6生产部负责原材料、外购件等在仓储、配送过程中因质量问题所损失的费用的统计与报送；负责在生产过程中因设计变更、技术改进等造成已下料、已加工材料不可用而重复增加材料定额的损失、因操作不当造成的材料、部件损坏不可用报废损失的统计与报送； 4.7 营销部负责外部损失造成的损失成本进行统计与汇总； 4.8各有关部门负责落实本部门不良成本目标，负责不良成本数据的收集、统计，负责保存不良成本资料，负责组织本部门不良成本的分析和改进。 5、程序内容 5.1 制定不良成本目标 质管部根据年度经营指标、公司的发展战略等制定年度不良成本目标。 5.2不良成本统计、核算、汇总
第A版**/QG-D-14 第0次修改第 1 页共8 页 1目的：为有效展开质量管理工作，规范质量成本统计、核算、分析工作，合理有效的控制公司质量成本，提高公司的经济效益。 2范围：****有限公司内各部门（本公司暂仅统计损失质量成本）。 3职责： 3.1品质部：组织部门开展质量成本管理工作，制定公司年度质量成本计划并组织、落实、监督质量成本计划，组织各部门统计质量成本数据，对质量成本数据进行综合分析，并定期向公司领导提供质量成本分析报告。 3.2财务部：参与组织质量成本管理工作，定出质量费用科目，对各中心提供的质量成本数据进行审核，不定期组织质量成本控制的审计工作，对各项质量成本项目费用进行稽查，及时向品质部和公司领导提供稽查报告。 3.3其它部门：组织属下各单位开展质量成本管理工作，按时统计每月的质量成本，对内部的质量成本进行有效的监控并配合有关部门提供质量成本数据。 3.4 总经理：负责质量成本报告的批准和对有争议的质量成本责任作出仲裁。 4相关术语及定义： 4.1质量成本：质量成本是指为确保和保证满意的质量而导致的费用以及没有获得满意的质量而导致的有形的和无形的损失。 4.2质量损失：在产品实现和服务提供过程中，由于没有发挥资源的潜力而导致的损失，包括内部质量损失和外部质量损失。 4.3预防质量成本：预防性支出是企业的计划性支出，专门用来确保在产品交付和服务的各个环节不出现失误（交付环节是指产品的设计、开发、生产与运输）。预防性支出项目包括教育与培训、持续的质量改善工作、质量管理人员投入、流程控制、市场调查、实地检测以及预防性维护。 4.4鉴定质量成本：评估性支出是指在交付和服务环节上对产品或服务进行检查、监测或评估的支出。这类支出项目包括进货检查、内部产品审核、产品检查、库存清点、质量管理人员薪金、供货商评估与审核报告。 4.5内部损失质量成本：产品在送达客户之前发现问题的补救支出。涉及的方面包括废品、返工、库存、维修点、重新设计、运输救援、补救行动汇报，以及因产品或服务不合要求导致
医疗器械不良事件监测管理制度 为加强企业医疗器械不良事件监测管理工作，依据国家《医疗器械监督管理条例》、《医疗医械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》制定本制度。 一、建立健全组织结构，明确岗位职责 成立医疗器械不良事件监测领导小组 领导小组负责人：喻雄华 专职监测人员：滕培华 领导小组全面负责医院医疗器械不良事件监测管理相关工作，并履行以下主要职责： （1）负责本企业医疗器械不良事件监测管理工作的规划和相关制度的制定、修改、监督和落实。 （2）负责本企业医疗器械不良事件监测管理的宣教工作。 （3）研究分析医疗器械不良事件监测管理工作的动态和存在问题，定期组织召开日常监测工作会议，讨论并提出改进意见和建议。 （4）制定与完善高风险医疗器械使用的操作规程，组织培训有关人员在经营、使用高风险医疗器械时规范操作。 （5）制定突发、群发的医疗器械不良事件尤其是导致死亡或者严重伤害不良事件的应急预案。 （6）对于上报的不良事件，于一周内组织讨论，制定应对措施。 （7）通报传达上级医疗器械不良事件监测机构的反馈信息。 2、职能部门分工
日常监测:质量负责人负责医疗器械不良事件的日常监测工作。 定期总结：每年1月15日前将上一年度的医疗器械不良事件监测工作的总结报告提交给领导小组。并保存监测的原始资料备查。 监督管理：领导小组通过每季度监督评价上报情况评估医疗器械不良事件监测实施情况，对相关人员进行奖惩。 3、设立医疗器械不良事件兼职联络员 设立兼职联络员，在领导小组及职能部门的领导下开展工作。 二、建立医疗器械使用不良事件报告制度 1、经营过程中发现或可疑发生医疗器械不良事件，立即填写《可疑医疗器械不良事件报告表》一式三份，报质量负责人及领导小组。 2、经领导小组调查核实后，及时上报医疗器械不良事件监测主管部门。 3、经营过程中上报发生医疗器械不良事件后，对导致死亡的事件于发现或者知悉之日起5个工作日内，导致严重伤害、可能导致严重伤害或死亡的事件于15个工作日内向上级医疗器械不良事件监测机构报告；对突发、群发的医疗器械不良事件，立即向上级医疗器械不良事件监测机构报告，并在24小时内报送《可疑医疗器械不良事件报告表》，同时通告相关生产企业与供货企业。 4、经营企业保存医疗器械不良事件监测记录，对于引起不良事件的医疗器械的监测记录保存至医疗器械上标明的使用期限后2年，并且记录保存期不少于5年。 三、建立医疗器械产品使用追溯制度
不良质量成本控制程序 1目的 明确不良质量成本控制之权责和活动,持续降低不良质量成本,达到衡量管理绩效之目的。 2适用范围 适用于本公司产品不良质量成本分析、评估和改进的管理活动。 3名词定义 3.1不良质量成本：因公司内、外部产品质量失效，产品、物料（材料）、计量器具的验证及产品质量预防所产生的成本。 4 相关权责 4.1.总经理负责组织预算不良质量成本的指标编制、批准和差异报告的审核和分析。 4.2.相关单位课长负责各产品不良质量的数量统计、分析和改进。 4.3.财务课负责公司每月不良质量成本的统计、核算和编制差异报告。 5 作业说明 5.1不良质量成本种类 5.1.1内部故障成本：包括报废、返修、挑选、不合格外供产品、设计变更、计划外发运等所引起的费用。
5.1.2外部故障成本：包括客户退货，去客户处返修、挑选，错误发货等所引起的费用。 5.1.3鉴定成本：包括产品验证、材料验证、计量器具的校准等所引起的费用。 5.1.4预防成本：包括统计过程控制、确认试验、培训、供应商质量保证、产品质量保证、内部质量审核等所引起的费用。 5.2.不良质量成本的预算 5.2.1.总经理应在每年1月组织生产单位课长依据当年生产的产品编制定年度产品不良质量成本预算指标。 5.2.2总经理应制订年度改善指标，给生产单位课长对年度不良质量成本预算的计划进行调整。不良质量成本预算指标经总经理批准后，交由财务课作为公司之年度预算计划。 5.2.3制造课课长应对不良质量成本改善指标制订有效的改善方案，确保目标得以实现（参见《持续改进程序》）。 5.3.不良质量成本的核算 5.3.1.各单位在实际运行过程中，应把发生的相关的报表交财务课。 5.3.2 财务课应每月统计各产品成本费用，并把不良质量成本费用与预算费用进行对比作成差异报告呈总经理审批，差异报告应包括：不良质量成本差异。5.3.3总经理应对差异报告进行趋势对比分析和采取相关的纠正措施（参见《纠正措施程序》）。
各位： 有关不良品、报废品管理流程，请各位审阅，以便讨论后实施，涉及修改请如下标识： 1、如内容需去除：用黄底标识。 2、补充内容用红字加下划线标识。 3、请于20XX年X月XX日前反馈给我。 XXX（姓名） 20XX-X-XX 不良品、报废品管理流程 1. 总则 1.1. 制定目的 为了减少不良品报废、明确不良品责任划分,规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。 1.2. 适用范围 本公司制造、检测等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。 1.3 职责 1.3.1品管部负责对不良品进行检验、判定与标识，制定退件整改计划。负责工废件台帐管理及报废件的评审。 1.3.2生产部负责对不良品进行隔离、存放，协助退件判定与降级处理。负责工废件责任分解与追溯。 1.3.3仓库负责对不良品进行分类管理,建立不良品台帐与报废品台帐。 1.3.4生产副总负责对异常品争争议仲裁与报废件的审批，负责对成品换件的审批。 1.3.5仓库负责报废件的处理。
2. 定义 2.1 不良品 本公司之物料、在成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经不可降级 处理不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。 2.2 报废品 本公司之物料、在低温样检测、高温样检测中，因具有严重缺陷，无法降级处理，因而不可再使用或销售的，称为报废品。 3. 不良品管理规定 3.1. 不良品的种类 1) 品管部在过程检验、最终检验、出厂检验等检验工作中发现之不良品。 2) 生产车间、仓库在生产、重检、盘点等作业中发现之不良品。 3) 品质、研发等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。 4) 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。 5) 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。 6) 其他原因发现或产生之不良品。 3.2. 不良品判定依据 品管部判定不良品的依据，有： 1) 设计指标、技术参数。 2) EPS行业标准。 3）品质历史资料。 4) 能否降级处理及其他可供参考之依据。 3.3. 不良品确认流程 1) 品管、生产经办人员在3.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符（影响外观、可靠性、安全性）或不易分辨之产品时，应将其视为异常品予以隔离,开具《异常品鉴定单》。 2) 经办人员提请品管部检验员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不 良品。品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良原因，并在《异常品鉴定单》签署检验结论并签名。 3)品管部检验人员依据检验依据判断异常品是否属于不良品。 4) 判定良品件或可降级处理的，则继续使用；判定属不良品应提出处置方式。 5) 品管部检验人员无法判定，或经办部门人员及经理不认同品质检验人员的判定时，应向副总以上、技术部门提报并组织现场评审。
护理不良事件报告及管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________
护理不良事件报告及管理制度 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1.护理不良事件分为护理差错、护理事故、在院跌倒、护理并发症护理投诉及其他意外或突发事件。 2.护理部及各科室具备防范、处理护理不良事件的预案, 并不断修改完善。 3.发生护理不良事件后, 当班护士要立即向护士长和当班医生汇报, 本着病人安全第一的原则, 迅速采取补救措施, 尽量避免或减轻对病人健康的损害, 或将损害降到最低程度。 4.护士长要逐级上报不良事件的原因、经过、后果, 并按规定填写对应的登记表.情节严重的差错、投诉或病人自杀等突发事件半小时内上报护理部, 其他不良事件12小时内上报护理部, 护理部及时了解情况, 给予处理意见, 尽量降 低对病人的损害. 5.发生护理不良事件的各种有关记录、检验报告、药品、器械等均应妥善保管, 不得擅自涂改、销毁, 必要时封存, 以备鉴定。 6.护理部制定护理投诉和纠纷的接待流程, 热情接待、认真调查、尊重事实、耐心沟通、端正处理态度, 5个工作日内给予答复.重大护理投诉, 上报医院备案、讨论。 7.护理不良事件发生后, 病区和科室要组织护士进行讨论, 分析原因, 提高
不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。
质量成本管理办法（制度范本、DOC格 式）.DOC 为保证我厂产品在质量、成本和效益三者之间取得最佳的结合，动员全厂各个部门、车间的全体职工，对质量及产品质量成本进行核算、分析、控制和考核，提高管理水平，增加经济效益，特制订本办法。第二条质量成本管理是一项系统工程，需要全厂各部门全面协同配合。各部门在质量成本管理上，应按本办法规定的职能，发挥各自的作用。第二章管理机构的设置第三条质量成本涉及面广、专业性强，为搞好这项工作，决定建立以总会计师为首的质量成本管理中心，由“全质办”、财务科、技术科、服务科、科研所、销售科负责同志组成，定期开展质量成本分析研究。第四条质量成本核算程序，实行车间(职能部门)和厂部(财务科与“全质办”)两级核算体制。按照“归口管理、集中核算”的原则，由车间成本核算员、科室专(兼)职核算员负责本单位质量成本核算，财务科设专职质量成本会计负责全厂质量成本核算。质量成本核算程序详见第三章。第三章质量成本核算的基本任务和内容第五条正确核算质量成本、质量收入和质量经济效益，降低控制质量过程的耗费，争取质量收入的提高，寻求增加质量经济效签发人责任人签名制度名质量成本管理办法电子文件编码GLWA082页码4-2益的途径和方法，为提高质量管理提供
信息资料。第六条质量收入包括：新产品研究收入、设计试制收入、生产质量收入、质量检验收入、销售质量收入、技术服务收入和其他收入等。第七条质量成本包括：新产品试制成本、内部故障成本、外部故障成本、鉴定成本和预防成本等。第八条质量收益包括：本期实现质量收益、潜在质量收益、质量社会效益等。第九条质量成本核算要划清三个界限：即划清质量成本收益与非质量成本收益的界限；划清各种产品的质量成本与质量收益的界限；划清质量成本中实现收益与潜在收益的界限(或显见与隐含的界限)。按照我厂实际，确定质量成本开支范围为：(一)开展全面质量管理活动所耗用的材料、办公费、差旅费及劳动保护费；(二)质量检测的仪器、仪表、工量具的购置、折旧和维护费用；(三)产品、半成品、外购件和原材料的试验、检验、评审费；(四)质量管理人员工资、附加费和部门经费；(五)产品出厂前由于质量缺陷造成的材料和人工等损失，包括废品损失、不合格品返修费用、产品降级损失、停工损失等；(六)“三包”费用及其有关折价损失与赔偿费用；(七)用于质量管理的奖励支出与培训费；(八)其他与质量管理有关的费用。第条各单位要根据质量成本核算的要求，加强基础工作，健全原始记录与管理制度，把会计核算与统计核算的原始记录统一起来，使预测、计划、控制和考核分析工作标准化、程序化、制度化。第一条根据核算要求，建立统计总账，做好质量资料的统计与档案工作，以便形成完整的历史资料。第二条质量成本计划与控制是TQC计划的重要
兴国工业 版本号：D/0 1 目的 本程序规定了质量管理体系的财务报告内容及实施要求，确保不良质量成本财务数据分析的结论能准确地评价质量管理体系的充分性和有效性，识别要注意和改进的领域，确定下一个时期的不良质量成本目标。 2 适用范围 本程序适用于对不良质量成本的财务数据进行核算报告及决策。 3 术语和定义 3.1不良质量成本：由于产品未能达到质量标准而发生的成本，或者由于可能存在的质 量问题发生的成本。分为内部损失成本和外部损失成本。 3.2内部损失成本: 内部损失成本是指产品在交付给顾客之前，因产品质量不合格 (制造过程或检测发生的不合格产品)而产生的成本。主要包括由于不合格造成的延误工时、废品、废料损失、返工损失等。 3.3外部损失成本: 外部损失成本是指产品交付给顾客之后,发现质量问题而产生的成本。主要包括现场修理费用、更换、退货、运费、接待客户投诉、客户跟踪调查、产品法律诉讼索赔或信誉损失等成本。 4职责 4.1本程序由财务部归口管理，其基本职责是：负责制定不良质量成本计划、汇总核算 不良质量成本、编制不良质量成本报表； 4.2其他各有关部门负责对发生的不良质量成本财务数据进行统计和上报财务部。 5工作流程（略） 6文件规定 6.1 确定内部不良成本的内容/范围: 6.1.1本公司的内部不良质量成本由以下活动所产生的费用组成： 1）公司内发生的不合格产品，加以挑选/剔除后而进行的报废处理； 2）公司内发生的不合格产品，加以挑选/剔除后而进行的返工/返修作业； 3）不合格品经返工/返修后的重新检验； 4）停工。 6.1.2内部不良质量成本之各项构成项目的分析方法和核算方式（见附件一）。 6.2确定外部不良成本的内容、范围: 6.2.1本公司的外部不良质量成本由以下活动所产生的费用组成：
不良品管理制度 一、不良品控制原则：当检验中发现不良品后，质检部应以检验报告单通知各相关部门；一旦发现不良品，各相关部门要及时做好标识；做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等；由检验员会同技术人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理；应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用；根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。 二、包装材料不良品的控制：包装材料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；检验室对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；不良品严禁进入生产。 三、不合格原料的控制：原料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；工程部对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；不良品严禁进入生产；对于可以让步接收的，生产部要按检验处理意见对原料进行处理。 四、半成品不良品的控制：生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理，返工或报废；对于不能返工的不良品严禁包装出公司，
返工后还要对其质量进行检验，合格才能包装。 五、成品不良品的控制：生产部接到不良品通知单后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因，责任人；返工后的成品必须重新检验；不良品不准进入仓库，不准出厂。 不良品管理制 度 一、不良品的种类 不良品包括：废品（不合格品） ，返修品和回用品三种。 1. 发现不良品后应由检验员按规定作好不合格品标记隔离存放，并开不良品 报告通知单一式二份；一份交仓库做退货依据，一份由品质部留存。 2. 返修品处理 返修品由检验员做规定返修标记，并开返修通知单一式二份：一份交责任车 间、班组或责任者，一份由品质部留存。 3. 回用品的处理 产品、零件经检验员检验判定为不合格，但责任或有关部门认为仍可使用时， 应由责任单位或有关部门认为可使用时，应由责任单位或有关部门填写“不良品 回用申请单”一式三份，请技术部审批，品质部会签后，方可同意转序或入库， 必要时报请总经理批准。 “回用单” 一份由申请单位自留，一份交技术部，一份由 检验部门留存。 二、不良品的管理 1. 不良品的标记 凡经检验判定为不良品的产品、半成品，应根据不良品的种类，分别做出特
不良品的处理及奖惩标准 1、目的：为了满足顾客需求，减少顾客抱怨，提高公司的质量信誉；加强产品质量的内部 控制，明晰不良品质量责任，特制定本标准，自批准之日起开始实施 2、适用范围：生产部、质保部、物流部 3、程序： 3.1、生产的过程中操作者要对产品进行100%自检，并且工序间要进行“互检“，过程中 产品件如有缺陷将缺陷记录在《产品缺陷收集卡》中，并将不良品放入不良品箱中（产品件 不得带有锁片和卡扣等其它装配件）。 3.2、班次结束后由操作者填写不良品《报废单》，报废单中要标注好产品件的报废原因是： 工废、料废、调试废或其它，并要保证《报废单》中的数量必须和实际报废数量相符，经质 检员签字确认后，由相关人员送粉碎间进行处理。 3.3、工序间“互检发现的不合格品经质检员判定后，如可以返修则开据《不合格品处理 单》，由质检员做好标识后，通知相关人员进行确认签字（责任人、班长、车间主任）， 无误后由责任车间、班组负责组织相应返修处理，若产品无修复价值则进行报废处理。 4、出现不良品的奖惩流程及标准。 4.1质保部在接到相关信息或收到顾客退回不良品实物后，经判定分析确认后，将相关信 息张贴到”质量看板”上进行公示，相关人员若有疑议可在24小时内到质保部进行查 询相关信息或查看产品实物，(并可在实物返回时进行确认)若超过时间将不再受理当事 人的申诉。外部能处理的产品拍图片发回工号，并第一时间与责任部门及责任人沟通 4.2出现批量不良品报废,如因模具原因,产品准备(如水管理接错),产品工艺原因质量确 认有偏差等原因造成废品同样追究相关人员责任（生产系统或质量系统责任）。 4.3质保部将《奖惩通知单》与相关部门当事人确认并由车间主任签字后，交综合部，由 综合部对相关人员进行奖惩，奖惩标准见下表。 奖惩明细表 序号类别缺陷原因处罚标准备注 1 内部 发现操作工：“目视自检类”原因导致不 良品（返修品、报废品），被下道工 序人员（含巡检、物流人员）发现。 不良品每件处以2元罚款，奖励发现者1 元/件；批量不良品大于30小于100件 统一罚款100元/次，奖励发现者50元/ 次；批次不良品大于100件的，成立质 保部、生产部联合调查组，根据调查结 果制定预案，并对生产部、质保部相应 责任人员进行处理。 对于批量、批次返修品责 任人需进行无工资返修， 罚款做减半处理；如无时 间返修，班组可安排他人 进行返修，责任人罚款照 常，还需额外扣除返修数 量相应工资，作为补偿给 2 巡检员：非“目视自检类”原因导致不良品（返修品、报废品），被下道工序人员（含操作工、巡检、物流人
山东中通钢构建筑股份有限公司 质量成本管理程序文件 一、目的 为降低各项资金费用，实现公司年度目标，在全公司开展质量成本管理，推行质量成本控制办法，结合本公司特点，制定本文件。 二、适用范围 适用于公司各生产部室、车间的质量成本管理 三、定义 （一）、质量成本：为获得顾客满意的质量对组织外部做出质量保证而发生的费用以及没有达到顾客满意的质量而造成的损失。 （二）、预防成本：为预防产品不能达到顾客满意的质量所支付的费用。 （三）、鉴定成本：评价产品是否达到规定的质量要求进行的试验、检验、检查所支付的费用。 （四）、内部质量损失：产品在交付前未能达到规定的质量要求所造成的损失。 （五）、外部质量损失：产品在交付后因未能达到顾客满意的质量所造成的损失。 三、各部门职责 （一）公司领导（总经理、运营副总、QHSE管理部部长）负责审批质量目标。 （二）QHSE管理部 1、负责编制质量成本控制文件，对质量成本进行分析，统计、控制和改进，监督检查各生产部室、车间质量成本统计及控制情况； 2、负责每月对质量成本进行分析，及时向有关领导，部室提供质量成本分析报告； 3、负责质量鉴定成本及预防成本的统计，其中预防成本同人力资源部结合，质量鉴定成本包括QHSE管理部检测设备的费用统计，鉴定费用的统计，及各项试验费用的统计； 4、负责统计本部门质量管理活动所产生的费用。 5、负责核算、审核各部门的质量数据，负责价格、成本的确认、协调各部门数据的真实性； （三）制造部 1、负责统计本部门的质量预防成本及质量管理成本； 2、制造部驻现场人员负责统计现场因质量问题产生的费用； （四）各生产车间 1、负责统计本车间各项质量管理费用，以工段为单位每月统计质量成本，由质量管理人员负责汇总，监督；
护理不良事件管理制度1 护理不良事件管理制度 【护理不良事件定义】 护理不良事件是指与护理相关的损伤。在护理过程中任何可能影响病人的诊疗结果、增加病人痛苦和负担并可能引发护理纠纷或事故的事件或由于护理行为造成患者死亡、住院时间延长，或离院时仍带有某种程度的失能的事件。【护理不良事件分类】 护理不良事件分为不可预防不良事件和可预防性不良事件 （一）不可预防的不良事件是指正确的护理行为造成的不可预防的损伤。（如难免性压疮） （二）可预防的不良事件是指护理过程中由于未能防范的差错或设备故障造成的损伤。 【护理不良事件报告的意义】 报告不良事件，以非惩罚性、主动报告为原则及时发现潜在的不安全因素，可有效避免护理缺陷（护理事故、护理差错、护理纠纷、护理缺点）发生，发现医院安全系统存在的不足，提高医院系统安全水平，提高对错误的识别能力，及时总结经验教训，保证医疗安全，促进医学发展和保护患者利益，可增加医疗水平和服务的透明度。 【护理不良事件的范围】 一、患者在住院期间发生给药错误、导管脱落或拔出、跌倒、
坠床、压疮、自杀倾向、自杀、空气栓塞、输液反应、输血反应、药液外渗、针刺伤、运送中病情变化、误吸/窒息、走失、猝死、咽入异物、识别患者错误、输血错误、暴力行为、咬破体温计、外伤、烫伤、烧伤、失窃、火灾、蓄意破坏、医疗材料故障、仪器故障及其他与患者安全相关的护理意外。 二、因护理失误导致患者出现严重并发症、非正常死亡、严重功能障碍、住院时间延长或住院费用增加等。 三、严重药物不良反应或输血不良反应。 四、严重院内感染。 【护理不良事件报告制度】 一、在护理活动中必须严格遵守医疗卫生管理法律，行政法规，部门规章和诊疗护理规范、常规，遵守护理服务职业道德。 二、各科应建立护理不良事件登记本，发生不良事件后要主动及时上报并做好登记，及时据实登记。 三、发生护理不良事件后，积极采取挽救和抢救措施，尽量减少或消除不良后果。有关的记录、标本、化验结果及相关药品、器械均应妥善保管，不得擅自涂改、销毁，以备鉴定。 四、发生护理不良事件后，当事人应立即报告值班医师、护士长及科主任。由病房护士长当日报科护士长，科护士长上报护理部，并上交书面报告。上报形式以个人或科室为上报单位。周末及节假日向院总值班报告。
不良品处理流程及相关管理规定 为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，现集合包装车间实际情况，特制订此方案。 1 领料员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对料件质量情况不明确时，先咨询品检部门，对产品质量有异议时及时报告主管，经主管同意后方可领料； 2 料件进入车间后，由领料员规范填写《产品转序卡》或用白纸标明料件状态、数量以及所属单号，班长抽检并判定料件基本质量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投产后方可进行全面投产； 3 员工在具体操作自检过程中发现任何质量问题时都必须及时报告当班班长或主管人员，由上级判定不良状态或制订可接受标准； 4 管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的答复和可接受标准，并及时跟进质量问题，最后做好书面记录，以备今后查用； 5 管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员一切动作，并辅导该操作员，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开； 6 管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停工并及时报告主管，由主管人员牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产； 7 经判定不合格的产品由判定者自行标明不合格原因并签名，最后集中到各小组的“不良品专用置场”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任； 8 班长负责每日对“不良品置场”内的不良品进行判定和常规处理，数量较大或不良原因较为突出时，书面形式报告主管，由主管负责制订处理方案； 9 物料员每日对不良品堆放区内的不良品进行跟踪和退换，或经主管安排对不良料件进行处理； 10 物料员对生产现场流入不良品堆放区而又没有不良原因标识的不良品有权拒绝并不予以退换和处理，班长对因此造成货期延误的事件负责；物料员对有标识但因自身工作疏忽没有及时退换料件造成延误货期事件负责； 11 物料员退换不良品时按《不良来料退货流程》退货和《正常物料领用流程》换回物料； 12 凡有员工在生产过程中发现任何质量问题（不论大小，对错），后勤人员在解决处理后必