迪士尼验厂涉及的报表和文件
生产部
1.领料单
2.生产配料记录
3.入烤房记录
4.过滤袋检查清洗记录
5.煮糖记录
6.熬糖记录
7.原料过筛记录
8.搅拌机和压片机监控记录
9.成型记录表
10.产品过金属探测器记录
11.包装记录
12.生产过程卫生检查表
13.入仓单
14.内包材消毒记录
15.温湿度检查记录
16.生产设备清洗消毒记录
17.员工疾病登记和使用药品记录
18.压片机添加菜籽油记录
19.熬糖机清洗记录
20.生产用具清洗消毒记录
21.生产人员洗手记录
22.利器收发登记表
23.生产设备接触面控制巡查点检查记录
清洁部
1.XP-160消毒液使用记录
2.内包材臭氧消毒记录
3.抽湿机清洗记录
4.空调清洗记录
5.外墙清洁记录
6.卫生间清洗消毒记录
7.工器具清洗消毒记录
8.清洁工具清洗消毒记录
9.紫外线清洁消毒记录
10.天花、墙面、地面清洗消毒记录
11.踏脚池/清洁房/水池清洗消毒记录
12.毛巾清洗消毒记录
13.工作服清洗消毒记录
14.工作鞋清洗消毒记录
15.洗衣机中（毛巾）使用消毒剂品种和浓度记录
16.洗衣机中（工作服）使用消毒剂品种和浓度记录
17.消毒器添加酒精记录
18.消毒液配置记录
19.消毒液更换记录
20.每日灭鼠检查记录
21.灭蚊灯日常检查记录
品质部
1.进料检验报告
2.产品规格检查记录
3.QC巡查报告
4.半成品检验报告
5.成品检验报告
6.来料取样留样记录
7.半成品取样留样记录
8.水份分析报告
9.还原糖记录表
10.微生物原始记录（产品）
11.微生物原始记录（空间）
12.设备、工器具、工作台清洁验证记录
13.手部清洁验证记录
14.水质检测记录
15.消毒液余氯抽测记录
16.PH计校正记录
17.不合格品处理记录
18.质量目标统计表
19.操作性前提方案验证报告
20.操作性前提方案确认报告
21.HACCP计划验证报告
22.HACCP计划确认报告
23.仪器一览表
24.仪器校正计划表
25.内校记录表
26.合格证小标签
27.仪器外校报告
28.生产用水外检报告
29.产品外检报告
30.双向追溯报告
31.化验员证书
32.原料出厂检验报告
33.原料官方检验报告
迪士尼验厂现场审核标准 1、工厂应在车间、办公室、宿舍及食堂张贴中文版的SEDEX行为守则； 2、工厂应当设置投诉箱和意见箱，供员工投诉或提出意见； 3、至少每月一次的生产车间及仓库温湿度检查记录； 4、车间应设立通风设施，保持工作区域的空气流通； 5、噪声较大的区域，生产单位应该给员工配发耳塞，并于墙上张贴警告标识以提醒员工噪声危害和佩戴防护用品； 6、工厂应当区分有害垃圾和无害垃圾，并且张贴相应标识于相应的垃圾桶上； 7、办公室、生产车间、宿舍（每层）和食堂都要配备急救药箱标识、急救程序和急救电话； 8、工厂应当提供免费卫生的饮用水，并张贴饮用水标识； 9、车间的机器设备必须张贴操作说明书，并且要求有定期维护保养维修记录； 10、化学品仓库每种化学品都要张贴MSDS标识，并且要设立洗眼器，危险化学品应当张贴危化品标识； 11、仓库不得使用普通日光灯，必须使用防爆灯，仓库货物刚度不得超过相关规定； 12、电箱要带防护，最好是装在PE管里，防止老鼠咬破； 13、插线板上的电气设备不要超过其相应负荷，必须安装电流漏电断路器，负载过大情况下会自动切断；
14、插座不得安装在热源、火源或水龙头附近，安装在户外的插班应当有防水装置；现场使用的风扇必须有防护罩子，放置人员触碰引发伤害事故； 15、现场使用的凤展必须有防护罩子，防止人员触碰引发伤害事故； 16、车间、办公室、食堂及宿舍的每个楼层都要配备消防警铃，消防警铃和上下班警铃声音应该区分开来，消防警铃的开关宿舍和生产车间各配备一个，对于噪音比较大的生产区域，应当配备声光警报器； 17、每个出口、楼梯通道及通道都要配备消防应急灯，安全出口标识应当是带点发光的； 18、灭火器的数量要求，仓库每100平米配备1个，车间每80平米1个，1个点不少于2个，不能多于5个，灭火器位置应当固定；19、灭火器顶部离地高度不超过1.6米，底部离地不超过0.8米，车间任何一点到最近灭火器的距离不得大于25米； 20、灭火器的指针应当在指向绿色区域，每个月例行检查一次；检查一次，每年请相关第三方资质机构检查一次，灭火器上张贴灭火器使用说明书； 21、烟雾警报器每70平米安装1个，每个检查一次，要求能正常使用； 22、安全出口必须有安全出口标识和消防应急灯，要求是24小时常开的； 23、工作区域通道和办公区域通道上应当张贴逃生地表； 24、工厂所有的门要求是外开的，不可是内开的，卷帘门或移动门；
on 2015/may/04, disney received an audit of xiamen material co.,ltd (fac-0), located in xi- standard (mcs) under the code of conduct for manufacturers. 2015/5/4 disney收到厦门有限公司的稽核，稽核结果为这家公司的设备（资质） 没有达到迪士尼的代工制造商的最低标准。 action will result in the loss of authorization to produce disney-branded merchandise at this facility. mcs 条例指出下面必须立即改善，如果此次没有采取有效的改善措施，将会失去生产迪 士尼品牌的代工许可 between the documents provided by facility management for review and/or the information provided by employees during interviews. 通过员工访谈及设备管理部提供的文件，工资要求和加班时间限制性无法验证，存在差 异。 non-mcs violations-should be addressed promptly 违反非mcs 条例的必须及时解决 the following is a list of all non-mcs violations of the disney code of conduct. all non-mcs code violations should be corrected promptly as part of our continuing effort to improve working conditions. 下面是关于违反非mcs条例的清单，所有的问题都需要及时改善并将持续改善员工的工作条 件 ? employees worked in excess of the legal monthly overtime hour limit.员工月 加班工时超出 2. health and safety ------健康和安全 medical & first aid---医疗和急救 a. eye wash stations are not installed where chemicals are used and stored. 化学品使用和储存区域没有安装洗眼器 personal protective equipment (ppe)—劳保工具 a. employees do not wear provided personal protective equipment (ppe).员工没 有穿着个人劳保工具 b. warning signs are not posted in areas requiring personal protective equipment (ppe). 没有张贴个人需防护装备警示性的标志 fire & emergency safety---消防和急救 a. evacuation signs installed are not the illuminated type.—疏散装置安装的不是可照明的 b. exit signs are not installed in some areas.---有些地方没有安装出口标志 c. emergency lights are not installed in some areas.---有些地方没有安装应急灯 hazardous material---危险品 a. material safety data sheets (msds) are not available for chemicals. 化学品没有msds说明或者msds报告与危险品没有一一对应 b. warning signs are not posted in areas requiring personal protective equipment (ppe). 在部分需要穿防护服的地方没有设立警告标志 c. chemical containers are not properly and clearly marke d. 化学品容器使用不 合理或者没有清楚的标记出来 dormitories----宿舍区域 a. emergency lights are not installed in some areas. 部 分区域没有安装应急灯
Morrisons Factory Technical Audit Morrisons 质量能力审核 The Morrisons vendor assessment programme is designed for assurance that a factory is able to manufacture products in the volume required, within the timescale necessary and at an appropriate level of quality standards. It is an objective and credible assessment of supply chain conditions, providing valuable guidance on preventive and corrective actions 。 Morrisons 供应商审核的目的在于确保工厂在规定时间内能制造出规定数量的合格的产品。审核客观地评价供应商实际情况，提供有价值的纠正预防措施指南。 2.1 Audit Procedure & Requirements: 审核程序及要求审核程序及要求：： Our auditors collect and evaluate evidence from on site observation, documentation review, and conversation with factory management and employees. Upon completion of the visits, our auditors will communicate their findings to factory management and complete the CAP draft report with the factory management. STR Auditor will randomly draw the QC records on site or from document control room. The factory should retain all QC records in six months period. 审核员通过现场观察、文件评审、与工厂管理者及员工的访谈收集审核证据并进行评价。审核结束后，审核员会与工厂管理者沟通审核发现，完成纠正措施计划(CAP)草稿报告。审核员会随机抽查相关记录审核员会随机抽查相关记录审核员会随机抽查相关记录，，所以希望工厂至少保留近半年的以希望工厂至少保留近半年的质量质量质量记录记录记录。。 The following is a general outline of the audit process. The actual audits may be adjusted based on the actual factory location ，transportation and cooperation. Your full cooperation is appreciated to ensure a smooth and beneficial audit for all parties involved. 以下是我们的审核流程的概述。实际审核可能会根据工厂的实际地址、交通状况及合作情况进行调整。感谢您全力地支持以使审核顺利高效地完成。 In order to facilitate the most effective outcomes of visit we invite senior factory management representative be participate during this audit. The personnel involved should have full knowledge of the factory operation and the authority to assist STR during the audit process. In addition, the management involved should have the authority to initiate changes and corrective actions and are empowered to sign & stamp on the draft Corrective Action Plan (CAP). 为使审核顺利高效地完成，我们希望工厂的高层管理者代表能参与审核。参与人员应熟悉工厂运作及有相关授权以配合审核员。另外，参与审核的管理人员应有权采取纠正措施及在纠正措施计划报告草稿上签名并盖章。 The facility management team present throughout the day is to include at the very least the quality manager & the production manager etc. These individuals will be asked a series of questions regarding production capacity, quality system, machines & lead times. 审核当日，应出席的工厂管理人员应至少包括品质经理及生产经理等。有关于生产能力、质量系统、设备及交货周期的问题需要这些人员的回复。
DOCUMENT LIST FOR THE CLIENT 文件清单 Client Name [客户名称]: Sodimac No. 序号 DOCUMENT 文件 01 Business License 营业执照 02 ISO9000 Certification ISO9000证书（中/英） 03 Organization Chart 组织架构图 04 Quality Control Chart 质量控制架构图 05 Process Flow Chart 工序流程图 06 Machine & Equipment List 设备/仪器清单 07 Machine Repair & Maintenance Plan / Record 机器维修及保养计划/记录 08 Daily Floor Mopping/Cleaning Scheduled for the Production And Packaging Areas 车间每日清洁记录 09 Production Schedule & WIP Record 生产计划及生产日报表 10 Pilot Run Inspection Record (including safety test) 试产单检验记录（包括安全测试） 11 Fist Sample Approval Record 首件确认记录 12 Bulk Production Release 生产通知单 13 Quality Manual 质量手册 14 Quality Control Procedure 质量控制程序 15 Inspection Instruction (IQC, IPQC, FQC), Defect Classification 检验规范（进料/过程/成品），疵点分类 16 Training Plan & Record (Inspector / Worker) 培训计划/记录（检验员/工人） 17 QA/QC Job Description 质检人员岗位职责 18 Product National / International Safety Standard 产品国内/国际安全标准 19 Work Instruction 作业指导书 20 Customer or Approved Internal Specifications 产品规范/要求 21 Contract Review Procedure and Record 合同评审程序和记录 22 Product Change Procedure and Record 产品变更程序和记录 23 Incoming Material Inspection Record, Quality Guarantee 原、辅料检验记录，原、辅料品质保证书 24 Material Incoming / Outgoing Record 原、辅料出/入库记录 25 Wood Source Certificate (if applicable) 木材来源证明（如适用） 26 In-line Inspection Record 过程检验记录 27 Moisture Content Records of the Timber (if applicable) 木材水分含量测试记录（如适用） 28 Gloss Level Record (if applicable) 表面光泽度测试记录（如适用） 29 Final Inspection Record / Functional Check Record 成品检验记录/功能性检验记录 30 Test Record (safety, functionality check, life/reliability test) 产品测试记录（安全，功能测试，寿命/可靠性测试） 31 Corrective & Preventive Actions Procedure 纠正预防措施程序 32 Corrective Actions Record 纠正措施记录 33 Defective Product Evaluate Record 产品质量综合分析报告 34 Measuring Equipment List 计量设备清单
沃尔玛验厂必须知道的6个常见问题 问题一：沃尔玛审核评估流程是什么？ 此处要特别注意，供应商应负责在规定时间内按照沃尔玛指定的方式向沃尔玛提交有效的审核报告，沃尔玛不负责提醒供应商审核到期。 建议供应商和生产工厂必须在审核到期前，至少提前2个月，申请审核并及时提交有效的审核报告。 问题二：沃尔玛接受哪8大标准？ 其中，BAP主要针对水产养殖业，RBA主要针对电子行业，ICTI主要针对玩具行业，WRAP 主要针对服装纺织行业，BSCI、BETTER WORK、SMETA及SA8000适用于所有行业。建议企业尽可能针对自己行业，选择对口或者通用标准。 问题三：如何选择审核项目？ 上述8个项目中，大家最熟悉的恐怕是BSCI和SMETA两个，具体如何选择，建议如下：
如果之前进行过审核，已有其中某个项目的审核报告，报告中无沃尔玛的红灯和橙灯项，报告又是最新的，比如3-6个月内。如是SMETA，再看看审核机构是否为APSCA成员，如果都OK，可以提交，极有可能为你省掉一大笔费用； 如果之前没有上述报告，看看现有其他客户有无特殊要求，如有，合并同类项，选择该客户认可的上述8大项目中的一个，避免重复审核； 如果其他客户无明确特殊要求，我们强烈建议选择SMETA和BSCI中的一个。因为认可客户多，通用性强，审核标准及流程相对简单，审核费用不贵，通过难度相对较小。 如果两者中再比较和权衡，BSCI需要会员授权，相对来说，SMETA操作更容易。 问题四：审核机构找哪家？ 根据沃尔玛要求，只有APSCA成员以及经过APSCA考核认可的审核员，出具的审核报告才能被接受。那么，什么是APSCA呢？ APSCA (The Association of Professional Social Compliance Auditors)专业社会责任审核员协会，成立于2016年，并由IFIA委员会监督，是为了提高审核员与审核机构审核的专业性、一致性和可信度而成立的专业性协会组织。 目前，APSCA共有41家审核机构，既包括了全球知名审核机构如SGS、BV和TUV等，也有很多新成立发展较快的审核机构，比如BENCHMARKS和ESTS等，更有出口企业几乎从没见过的一些机构。 关于审核机构如何选择，建议如下： 现有其他客户有没有指定的审核机构，看看是否是上述机构成员；
人权验厂文件清单 工资表（过去十二个月）分解到各个部门 人事花名册及员工个人档案OK 劳动合同OK 社会保险收据、花名册及合格证明文件等做假 工商营业执照OK 消防检查报告或合格证明文件提供三合一里边环安的证明文件消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等OK 环保证明文件OK 厂规或员工手册OK 政府有关当地最低工资规定文件OK 设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等） 特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等） 当地劳动局关于延长加班之批文做假 未成年工体检及劳动局登记记录无 厂房平面图OK 其它文件（视乎审核情况所需） 文件审核清单 1. 事故记录薄OK 2. 化学品清单OK 3. 有关的当地法律和规定文本OK 4. 纪律处分日记簿 5. 环保年检记录OK 6. 当地社会保险局的宽免声明OK 7. 工厂规则OK 8. 消防演习记录OK 9. 火灾撤离程序与示意图OK 10. 消防设施检查记录重新做 11. 消防设施安装检查证重新做 12. 危险化学品处理规程OK 13. 危险化学品储藏室记录领用记录 14. 从事危险化学品工作的工人清单要制作 15. 健康和安全管理制度三合一体系的记录 16. 工作时间纪录考勤 17. 个人的劳动合同要讲有
18. 机器保养记录剔除周日及节假日 19. 机器操作规程OK 20. 物料资料数据安全表收集整理 21. 医疗记录工伤记录2-3份 22. 显示愿意／不愿意加班工作之每个工人关于加班工作的文件做假 23. 当地劳动部门的加班工作宽免批准做假 24. 工资与工作时间记录做假 25. 工资单做假 26. 人事记录（附身份证复印件）人事档案 27. 轮班登记簿交接班记录，考勤 28. 社会保险年检证明做假 29. 社会保险费缴付收据做假 30. 培训记录OK 31. 工资计算系统手工计算 32. 工伤保险花名册五险合一 33. 未成年工健康检查表无 34. 未成年工登记批准无 周一到周五正常上班每天8小时，周六加班8小时，旺季周三、周四加班每天两个小时，淡季依生产需求安排加班，法定节假日按照规定放假。
SMETA-4P验厂审核文件清单 经常有客户会问及smeta和sedex什么区别？对此，我们再次阐述一下他们的关系，其次，我们会提供一份国内smeta-4P验厂审核文件清单供大家参考。 ETI的英文全称：Ethical Trading Initiative，中文名为：英国道德贸易组织。 SEDEX的英文全称：Supplier Ethical Data Exchange，中文名为：供货商道德数据交换。 SMETA 全称：Sedex Members Ethical Trade Audit，中文名为：SEDEX贸易道德审计。 SEDEX是一个欧洲的网络数据库，只要做了SEDEX的验厂，工厂的验厂报告都会上传到这个数据库，买家可以看到。SEDEX验厂是社会责任验厂，其审核内容和BSCI基本类似。如果工厂有BSCI的报告，有些SEDEX的成员也是认可的，不需要重复审核。SEDEX验厂主要由英国的买家发起，需要一个第三方公证行对工厂进行审核，最后出具报告，发给客人。 SMETA验厂-4P审核所需的文件清单 审核程序包括：审核前会议，设施巡察，查阅文件，员工面谈及总结会议。 Audit procedures includes: Opening Meeting, Facility Tour, Documents review, Employee Interview and Closing Meeting. 请准备以下文件的正本予以审核，并恳请允许复印样本，谢谢！ Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying, thanks! 1. 工商营业执照（副本） Business Registration (Official Duplicate) 2. 工卡或考勤记录（过去十二个月），包括在职与离职人员。如果是使用电子考勤，审核员可能需要从电脑直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行。 Timecards or Attendance Records (Last 12 Months), including active employees and resignation employees. If electronics time card is used, the auditor may need to review the time record directly from the computer, with the assistance from the facility staff. 3. 工资表（过去十二个月），包括在职与离职人员。如果工资是通过银行转账发放，请同时提供银行转账记录。Payroll Records (Last 12 months), including active employees and resignation employees. If wage paid by Bank Transfer, Bank Transfer record is required accordingly.
Disney验厂清单 1、工厂内最年轻的从业人员为几岁？ 2、是否有提供学龄期童的工作实践培训教育? 3、有没有适用于不满18岁的从业人员的限制规则？ 4、本工厂为了确认从业人员年龄，采取了什么样的方法？ 5、本工厂内，全从业人员，是否基于自由意识在工作？ 6、在这个设施内，有没有犯人，或者是部队及其他政府机关指定的人在此工作？ 7、从业人员在完成自己的交替工作任务后能不能自由回家？ 8、保安守卫的配置，是不是仅仅只为了达到安全确认的目的？ 9、从业人员是以什么样的形式被采用的？
10、从业人员如果有违反行为，或者成绩差的情况，是如何处罚的？ 11、根据年龄，种族，民族，宗教，性别，性的嗜好，政治意见到出身国，对雇用有没有限制？ 12、雇佣方对受过训练的从业人员（即?现场员工）的最低支付工资是多少？对没有受过训练的从业人员？ 13、从业人员的工资是以什么样的方式来进行支付的？（现金/支票/自动转帐/其他） 14、工资额度是以什么样的方式来进行计算的？（时薪/按安产量/日薪/其他） 15、劳动时间有没有用时间卡的方式留下记录？ 16、给从业人员是以什么样的频率来发工资的？（时薪/周薪/月薪/其他） 17、有没有在从业人员的工资中扣除的内容？
18、有没有向公司借钱的从业人员？ 19、工厂内，为从业人员提供怎么样的津紧贴，福利？在后面举到的事项中，将有的内容圈出来。 20、福利与津贴等有没有计算在最低工资中？ 21、对从业人员提供的奖励制度有哪些？ 22、劳动人员的培训期间有支付工资吗？ 23、对规定时间外的劳动有支付工资吗？ 24、连续劳动日最多为几天？ 25、工厂的作业时间从几点到几点？ 26、工厂的作业班次为一天几次转班制？ 27、规定时间外的劳动的工资是怎么计算的？（例：平时1.5陪，节假日2倍等） 28、一周内每个劳动人员的规定外劳动时间平均为几小时？
迪斯尼验厂准备清单： Disney验厂的重要问题点。 1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。 2、童工和未成年工：客人绝对禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。 3、岐视：客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案及劳动合同。 4、工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。 5、劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每个月的工资不可以低于当地的最低工资标准。客人一般会查看最近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。 6、惩戒性措施：客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等措施，更不接受公司有强迫劳动的行为。 7、健康与安全：公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可证件。对特种职业的员工要有相应的操作证件。 8、反恐：对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要有相应的运作记录。对公司的实体安全，针控管理必需要按客人的要求保存记录。 Disney验厂需要哪些文件？ 工资表（过去十二个月） 人事花名册及员工个人档案 劳动合同 社会保险收据、花名册及合格证明文件等 工商营业执照 消防检查报告或合格证明文件 消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等 环保证明文件 厂规或员工手册 政府有关当地最低工资规定文件 设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等） 特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等） 当地劳动局关于延长加班之批文 未成年工体检及劳动局登记记录 厂房平面图 其它文件（视乎审核情况所需） Disney验厂资料之工厂自检表 工厂自检表 1、工厂规定最低工作年龄是多少？
迪士尼工厂如何申报和授权？ 迪士尼验厂更新的内容主要是消防安全，迪斯尼验厂对消防安全的要求特别严格，有类似于沃尔玛验厂，比如，消防通道堵塞，安全出口上锁，卷帘门做为安全出口等消防问题，在迪斯尼验厂中为致命问题，迪斯尼验厂主要分为，资料文件、现场、员工访谈；其中现场主要是生产安全，消防安全，职业健康安全、环境安全、化学品的安全。 一，迪士尼工厂申报和授权 全面和准确了解所有工厂是ILS 计划成功运作所必不可少的。因此，在开始生产迪士尼品牌产品之前，您必须为您计划在生产迪士尼品牌产品中所使用的每间工厂进行申报并获得迪士尼的书面授权。您必须为您计划使用的每间工厂向迪士尼提交“生产授权申请表”（以下简称“迪士尼FAMA”）。如果您的工厂位于迪士尼要求ILS 评审的国家/地区，您还必须安排合格的“ILS 评审”（如果没有其他可用的评审），并提交能够证明该工厂符合MCS 的合格生产前“ILS 评审报告”。 在迪士尼审核和批准“FAMA 申请”和任何必要的“ILS 评审报告”之后，您会收到签署的FAMA授权证。只有签署的FAMA 授权证能证明迪士尼对工厂的授权。您仅可在收到针对该工厂的签署FAMA 授权证之后才可开始在该工厂内生产。（请参阅ILS 评审一节，了解详细信息。）根据本“ILS 计划手册”，迪士尼品牌产品的“生产”包括迪士尼品牌产品的制造、加工、修整、装配、贴标、印刷和包装。您会收到月度“授权商/供应商状态报告”，其中包含您曾
声明正在其中生产迪士尼品牌产品的工厂名单以及您曾声明不再在其中生产迪士尼品牌产品的工厂名单。确保您仔细审核这些月度状态报告的准确性。 记住：必须为所有“允许采购的国家/地区”中的所有工厂提交“FAMA 申请”。只有签署的FAMA 授权证能证明迪士尼对工厂的授权。 二，工厂申报原则 参与迪士尼品牌产品生产以及必须向迪士尼申报的工厂包括以下：用于生产、制造、装配、印刷、绣花、雕刻、蚀刻或分包迪士尼品牌部件、子部件和成品的实际场所。 用于加工、贴标或包装迪士尼品牌农业产品的实际场所。 用于生产、加工、印刷或组装迪士尼品牌纸质产品（例如广告材料、目录、说明书、传单、邮件、营销材料、包装材料和海报）的实际场所 目前，不需要申报的场所以及不需要FAMA 申请的内容包括：?用于生产不包含、结合或应用迪士尼知识产权的空白或一般产品、部件或材料的场所（例如空白或一般的纸板箱、塑料包装膜或空白纽扣）。但是，仅可在“允许采购的国家/地区”中生产和从中采购这类空白物品和其他材料，并且不得向“受禁人员”采购。迪士尼鼓励您仅从执行与《迪士尼准则》相当并与迪士尼政策一致的标准的来源购买所有产品、部件和材料。 ?没有包含、结合或涉及应用任何迪士尼知识产权的原材料供应商、纺织厂或通用商品的加工厂，例如棉花、金属和纸张。但是，仅可在“允许采购的国家/地区”中生产和从中采购原材料，并且不得向“受禁人员”采购。迪士尼鼓励您仅从执行与《迪士尼准则》相当并与迪士尼政策一致的标准的来源购买所有
Documentation list 所需文件清单 说明：除非特别说明，所有记录都要求至少提供最近六个月的记录。 相关文件 Business License/ Factory floor plan/Organization Chart/Production flow chart (营业执照/工厂平面图/组织机构图/工艺流程图) ?ISO 9001 Accreditation Certificate or other certificate (if available) ISO 9001 国际质量认证或其它认证（如有） ?Quality Manual 品质手册 ?Quality Procedure/Working Instruction 品质程序及作业指导 ?Production Certificate(if applicable) 产品安全认证（如有） Sec. 2 Goods Inwards 进料 Warehouse management procedure/policy 仓库管理程序/制度 ?Procedures for assessing incoming goods 进料检验规范 ?Inspection records 进料检验记录 ?Procedure for handling Concession orders 例外放行程序 ?Records for handling rejected items 不合格进料处理记录 ?Procedures for releasing incoming goods 进料发放程序 ?Records for releasing incoming goods 进料发放记录 ?Supplier records/ratings 供应商评估记录 ?Approved supplier list合格供应商名单 Sec.3 Area—Production 生产 Document Control Procedure 文件控制程序 ?New worker training records 新员工培训记录 ?Equipment/tool/mould list and maintenance record设备/工具/模具清单和维护保养记录 ?Production Meeting records 生产会议记录 ?Procedure for conducting In-process/final inspection 检验程序 ?Inspection instruction 检验规范 ?In-process/final inspection record IPQC和FQC检验记录 ?Procedure for handling Non-conforming items 不合格品控制程序 ?Records for handling Non-conforming items 不合格品处理记录 ?Pre-shipment inspection records产前样品检验记录 ?Internal procedures for RoHS &WEEE RoHS&WEEE的内部控制程序（如适用） ?RoHS & WEEE audit record RoHS & WEEE的审核记录 ?Procedure for controlling Sharp tool 利器控制程序（如适用） ?Sharp tool control record 利器发放回收记录（如适用） ?Broken needle policy 断针控制政策（如适用） ?Needle return and release records（如适用） ?FSC policy 木材认证政策（如适用） ?Glass items policy 玻璃制品控制程序 (如适用) ?Records for handling broken glass items 碎损玻璃制品处理记录(如适用) Sec.4 QA/QC Testing equipment list and calibration records测试仪器清单和校验记录 ?Training plan 培训计划 ?QA/QC training records QA/QC 人员培训记录 ?Procedure for final inspection 成品检验程序 ?Final inspection instruction 成品检验规范 ?Facilities maintenance record. 设备保养记录 ?Internal audit record 内部品质审核记录 ?Management review record 管理评审记录
Disney ILS Audit Checklist Disney验厂标准 1. What is the age of the youngest worker in this facility? 工廠中年龄最小的工人是多少岁? 2. Are there any work experience programs for school age children? 工廠有幫助学龄儿童獲得工作經驗的程序嗎? 3. Are there restrictions for workers under 18? 工廠有限制聘用18歲以下的工人嗎? 4. What procedures does this facility have in place to verify the age of the employees? 工廠用什麼程序核實工人的年齡? 5. Are all employees voluntarily working in this facility? 所有工人都自願在這工廠工作嗎? What procedures does this facility has to ensure employees are working voluntarily? 工廠有什么方式保證工人是自願工作的? 6. Are there any workers in this facility that are prisoners, have been assigned by the military, or any other branch of government? 工廠有囚犯工或是由军队/政府其他机构分配的工人嗎? 7. Are employees free to leave when their work shift ends? 如果工人的輪班時間結束，他們可以自由離開嗎? 8. Are guards posted only for normal security reasons? 门卫只是进行正常的守卫工作吗? If so, what are their basic duties? 如果那樣, 他們基本的工作是什麼? 9. How are employees recruited (i.e. newspaper ad, agent, contract?) 工厂通过什么方式聘请工人？(通过報刊廣告、职介所、合同?) 10. How are employees disciplined for misconduct or poor performance? 如果工人有不端行為或惡劣的表現会受到什麼處分?
VF（利丰）公司验厂文件审核清单 VF公司认可证书 WRAP环球服装生产社会责任组织 IS9000/14000/18000国际标准组织质量/环保/安全卫生与安全 上岗或职业认可证书/证件： 工业安全主任 消防训练 急救员 锅炉操作员 电工技师 电梯操作员 工厂设备检查维修记录： 消防设备 厂房设备 机器保养和维修 机器操作安全和个人保护装备/用品 工伤意外报告和调查程序 严重工伤处理和紧急应变计划 污水处理系统证明和污水化验报告 政府部门查验报告或证明文件： 建筑 消防
环保 劳工 卫生 火警演习（包括消防、急救、疏散）报告记录 工作安全规定 食堂厨房职工健康证明 工厂员工体检证明 工厂安全委员会组织和执委名单： 工作健康与安全委员会 消防队伍 急救 工厂保安政策和员工对保安政策和程序认识的训练计划和纪录人事、工资和工人福利 1·成文的聘用政策、程序和规定 2·员工手册 3·工厂厂规 4·奖惩制度 5·员工申诉/投诉机制和程序 6·政府批文： 营业执照/商业登记/工厂登记 税务登记证 消防/劳工/环保/建筑/卫生许可证 工厂英文名称登记证明
7·员工花名册 8·员工人事档案 9·员工劳动合同 10·过去六至十二个月员工记录： 出勤包括加班纪录 工资表 工资条或工人签收纪录 银行自动过户交收记录 11·社会保险缴款收据 12·工人工会组织注册证明，执委名单和工会会议记录13·员工意见书记录，处理程序和工厂管理层回应记录14·宿舍准住证 15·未成年工名单 16·怀孕女工和妊娠假期中/后女工名单 17·员工请假记录 18·员工加班时数每月统计记录和累积总表 19·警告或扣分记录
COC验厂资料 一、COC验厂资料的定义 验厂资料是指工厂在验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂资料主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料，根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是那一家。专业的验厂资料是保证公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历，总结的请参考如下： 最新验厂文件清单 文件资料 1)品质手册和管理会议记录 2)检验程序,检验标准及最近3个月的检验报告.(来料,制程,包装,成品) 3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份) 4)机器设备保养计划和记录 5）机器保养人员的专业证书 6)产品规格书 7)原料的来料和发料记录 8)员工培训计划及培训记录 9)产前会议程序及记录和质量会议记录 10)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单 11)实验室操作手册及测试报告 12)缺陷统计报告及出货记录 13)工厂组织架构图(请准备复印件一份) 14)工厂营业执照(请准备复印件一份) 15)当前的品质水准记录 16)出货及时率的统计记录 17)ISO证书及最近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份) 18)纠正预防措施的记录 现场布设 1）安全通道线 2）安全出口、应急灯、火警铃 3）化学药品摆放 4）仓库特殊要点 5）饮水区划分 6）意见箱的设立及程序文件 三、反恐重点 C-TPAT证书 保安制度 装柜作业程序 货柜检查程序及纪录 封柜纪录 封条管理程序 最全面的社会道德责任验厂准备资料清单、要求与注意事项及员工访谈问答题
BEPI验厂项目审核清单 商界环境绩效倡议(BEPI) 属于业务驱动服务，由欧洲欧对外贸易协会(amfori) 专门为致力于提高全球工厂和农场环境绩效的零售商和进口商制定。零售商视程度持续增加，以期获得企业更多的透和进口商的供应商所在国通常面临着复杂的环境挑战。在这个背景下，公司认识到，业务的可持续发展取决于其通过供应链进行卓越运营，以及将环境绩效整合入业务实践的能力。 同属于FTA组织旗下 BEPI验厂审核清单 BEPI文件审核清单： The following documents will be reviewed during the BEPI onsite assessment. They shall be prepared in advance to the onsite audit.This list is not all-inclusive; please be prepared to present information on all relevant environmental programs and initiatives. ?Business license, production information, site layout/floor plan, maps of the surrounding area, if available; information on nearby protected habitats (e.g. local nature reserves) including distance from site, if available; information on the site geology and hydrogeology, if available; ?Management structure, environmental policy, employee handbook, environmental committee meeting minutes ?Previous environmental reports/Corrective Action Plan ?Government/agency Inspection Reports, e.g. environmental compliance, environmental permits,consents and licences (or documented exemptions where applicable) for: o waterabstraction; o effluentwastewater discharges; o storm water discharges; o emissions toair; o chemicaland fuel storage; o on-sitewaste management and storage; and