公布会
经本人授权，由***、***等人组成的编写小组，依据《水泥企业质量治理规定》、《水泥企业化验室差不多条件》、《水泥企业产品质量对比验证检验治理方法》，并参加GB/T19001-2000《质量治理体系要求》，GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》，结合公司的具体情况，编制本公司《化验室质量治理手册》（第A版），所有内容差不多治理都代表，有关技术专家和本人审定，现予以布，自2011年6月1日起实施。
《化验室质量治理手册》是化验室以法行使质量职能的法规性文件，因此，化验室全体人员及公司各级各层相关人员都必须订真执行。
***水泥有限责任公司
总经理：
2011年5月2日
1、目的和范围
1.1目的、
为进一步规范化验室检验工作和质量治理，提高基检验工作质量和生产过程挖制水平，保证持续稳定地生产和确保合作格的水泥产品，要根椐国家工信部颁布的《水泥企业生产治理规程》工原[2010]第129号文精神，结合本公司实际情况，持制定本《手册》。
1.2范围
本《手册》规定了化验室质量治理体系要求，既适用于公司内部质量治理，也适用于第三方对化验室的评审考核；既适用于化验室各过程岗位人员，也适用于公司各级各层次与化验室检验，操纵和治理工作相关的人员。
2、引用文件
本《手册》依据和引用下列文件
A、《水泥企业质量治理规程》
B、GB/T19001-2000《质量治理体系要求》
C、产品质量法及产品现行标准
3、化验室简介
本公司化验室始建于2009年，是水泥产品实现的质量治理专职机构，它既代表企业进行质量检验，操纵和把关，又代表国家和顾客进行产品验证，全权负责水泥生产过程中的质量治理和对出厂水泥的质量监督在加强企业经营治理，科学地组织生产方面起着重要的作用。
公司化验室受总经理领导，治理者代表具体分管。具有独立行政质量检验、质量操纵、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证，质量统计和分析、试验研究、水泥出厂决定权。
化验室内设操纵组、分析组、物检组和质量治理组，分不负责原燃材料、半成品、成品质量和检验、操纵、监督与治理工作。配备主任、工艺技术员、质量调度员、质量统计员（兼）等专业技术（治理）人员和满足检验工作所需的检验工人，人员素养满足规定要求。
化验室总建筑面积300m2。检验工作所需仪器设备配备率100%，周期检定（校验）率100%，精度满足规定要求，且有部份自动化检测仪器。其相关设施（如自动温控、照明、通风、消防、安全通道、水电等）充分适宜，符合《水泥企业化验室差不
多条件》。
2009年获得省水泥企业化验室验收样品检验优胜单位奖。
2010年3月通过《化验室合格证》复审换证，具备质量检验法定资质。
4.质量方针和目标
4.1 质量方针
本公司化验室质量方针为：
精心细致、准确及时、科学严谨、追求卓越
4.2 质量目标
a) 确保出厂水泥合格率100%；
b) 内部密码抽查对比合格率≥90%；
c) 与指定机构检验对比验证综合合格率≥80%；
d) 化验室检验频率达到要求的100%
5.治理职责
5.1 机构设置
本公司化验室内设操纵、分析、物检和质量治理组（其相互关系见图）。
5.2.1化验室的职责和权限
1、质量检验
按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。
2、质量操纵
依照产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量操纵，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。
3、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证
严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥和水泥熟料合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥和水泥熟料的出厂。
4、质量统计和分析
利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。
5、试验研究
依照原燃材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。
6、化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。
5.2.2制定和执行各组职责范围、岗位责任制（见
6.1）。
5.3 内部沟通
主任、各组组长应通过以下活动，使每个职员都明确自己的
职责，以有效地开展所涉及的各项活动。
a) 利用各种会议、培训及宣传媒体向部门职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
b) 必要时召开质量分析会；
c) 按时、按质、按量填报各种数据报表（报告）；
d) 各班组、岗位之间随时互通情报，进行信息交流。
6.治理制度
6.1 化验室内各组职责范围、岗位责任制
6.1.1 职责范围
(一)生产操纵组
①依照公司质量治理实施细则、生产流程操纵图和原燃材料、半成品、成品的技术要求，结合本组的定员和分设岗位，共同完成生产操纵检验和监督任务。
②负责制订组内各项治理制度，并认真执行，不断提高质量操纵水平和检验准确性。
③正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。
④加强文化、技术和治理知识的学习，不断提高本组人员的质量意识和技术水平。
⑤做好本组的原始记录和有关技术资料的治理工作。
⑥做好本组的经济核算、安全、卫生工作。
(二)化学分析组
①负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。
②负责制订本组内的各项治理制度，并认真贯彻执行。
③保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性。
④正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态。
⑤加强对法律法规文化、技术和治理知识的学习，不断提高本组人员的质量意识和技术水平。
⑥做好本组的原始记录和技术资料的治理工作。
⑦做好本组的经济核算、安全防护、卫生工作。
(三)物理检验组
①严格执行水泥国家标准，按时完成生产过程、出厂水泥（熟料）、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥（熟料）合格率100%。
②负责制订组内各项治理制度，并认真贯彻执行。
③做好样品的采集、处理和封存样的治理工作。
④保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关
规定，确保检验的准确性。
⑤正确使用并维修好本组仪器设备，使其处于完好状态。
⑥加强对质量方针政策、文化、技术和治理治理知识的学习，不断提高本组人员的质量意识和技术水平。
⑦做好本组的各项原始记录和技术资料的治理工作。
⑧做好本组的经济核算、安全、卫生工作。
6.1.2 岗位责任制
(一)化验室正﹑副主任
①在治理者代表领导下，负责全公司的质量治理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量治理水平，确保出厂水泥（熟料）质量达到两个100%合格。
②认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量治理规程和相关规定，组织起草和修改本公司质量治理实施细则，并报治理者代表批准后督促执行。
③及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量操纵指标，采取有效措施，关心车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的操纵和指导作用。
④负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项
规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性，按期写出工作小结。
⑤经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和治理知识，经常总结质量治理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素养。
⑥加强质量信息的收集治理，做好售后服务工作，经常走访顾客，了解对产品质量的意见和建议，解答顾客提出的技术问题。
⑦合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。
⑧有权制止不合格水泥（熟料）出厂，对违反质量治理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。
(二)工艺技术员（兼）
①在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策，法律法规，并联系工作实际向有关车间、科室宣传。
②认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量治理规程，结合企业实际情况，协助主任起草本企业质量治理实施细则，并认
真贯彻执行。
③掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥（熟料）三者的统计关系，正确制订混合材掺入量和水泥磨细度指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。
④经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量操纵工作。依照原燃材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出合理的配料方案及半成品的质量操纵指标，做好出厂水泥（熟料）的质量治理工作
⑤经常了解生产工艺和外购原燃材料的质量变动情况，定期做小磨配比研究试验，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新方法，努力提高产品质量。
⑥经常走访顾客，了解对产品质量方面的意见和建议，解答顾客提出的技术问题，做好服务工作。
⑦制订并组织实施全室技术业务培训打算，不断提高技术业务水平和试验准确性。
⑧运用数理统计和其他适用的方法，分析质量动态，为进行质量改进提供依据。
⑨有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。
⑩有权制止不合格水泥（熟料）出厂，对违反质量治理制度的现象有权制止或提出处理意见。
(三)水泥（熟料）出厂质量治理员（兼）
①在化验室主任领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量治理制度，确保出厂水泥（熟料）全部符合国家标准，并留足富裕强度。
②依照库存水泥的质量，正确下达包装仓号、比例，并督促检查事实上施情况。
③签发水泥（熟料）出厂通知单，检查包装标志，经常与销售部门核对出厂水泥（熟料）回单。收集和解答顾客有关水泥质量的查询意见和技术问题。
④对威胁出厂水泥（熟料）质量的隐患要及时向上反映，迅速排除，有权制止不合格水泥（熟料）出厂，有权对质量事故提出处理意见。
⑤及时对各级质检站的产品质量抽查、对比结果进行汇总整理，提出书面报告。
(四)质量统计员（兼）
①按时完成各台帐报表的统计填报工作，做到数字准确，填写清晰，发送及时。
②按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。
③负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。
④负责领取、保管化验室所用的文具、工资、劳保用品等。
⑤负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其它临时事务性工作。
(五)质量调度员（操纵组各班班长）
①依照公司质量治理实施细则和原燃材料、半成品、成品内控标准的要求，负责本班的质量调度和质量操纵，在当班中代表领导行使职权。对内有权临时调度本班的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务；对外有有权制止违反质量治理制度的现象，制止无效可报告主管领导。
②当班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发觉质量不稳定或质量指标完成不行时，应协同有关单位分析缘故，并采取措施，迅速解决。
③随时掌握原燃材料的质量波动情况，及时检查和调整生产操纵指标，调整要有依照，检查情况要做好记录。
④建立系统的生产操纵台帐或资料，及时作好生料、熟料、水泥等出入库和有关质量情况的记录。
⑤组织每班抽查水泥包装重量，并计算合格率。
⑥处理重大质量问题时要请示化验室主任或公司主管领导，如遇紧急情况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。
⑦负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。
⑧按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，协助操作人员保证取样装置的正常运行，同时准确及时地整理生产操纵记录，严格执行密码抽查制度，认真做好交接班工作，按时参加本室召开的质量分析会。
(六)检验员
①全面完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发觉异常情况应及时向质量值班长汇报。
②严格执行水泥检验方法国家标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导研究同意的不准擅自改变。
③检验时要注意力集中，一丝不苟，抓紧时刻，做到又快又准，原始记录要完整、清晰、真实、准确，检验结果要及时通知有关单位。不准漏检和弄虚作假。
④按规定方法取样、制样、留样，经常检查有关的取样设备设施等，确保取样有代表性，留样标记要清晰正确。
⑤精心使用和维护本岗位的仪器、设备、药品和工具，做好安全、清洁卫生工作，非检验用品不得带入检验场所。
⑦团结互助，互教互学，关怀集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。
6.2 质量事故报告制度
6.2.1 范围
质量事故是指违反质量治理和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一，发球质量事故：
①出厂水泥检验结果中任一项指标不合格或不符合《指标要求》。
②要紧生产过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测数据不合格。
③进厂原材料不符合技术要求，并严峻阻碍生产。
④检验用试剂，仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。
⑤因违反规定，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废品或不合格品，其中出厂水泥不合格属重大质量事故，其余均为一般质量事故。
6.2.2 处理步骤
质量事故发生后，化验室应按下列步骤处理：
①调查当事者现场情况，查明事故发生缘故，并详细记录。
②重大质量事故要以书面材料报送上级主管部门，一般质量事故由责任部门（车间）负责填报“质量事故报告单”或“不合格品评审处置报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报公司或落实责任部门处理。
③对质量事故的责任者，应责令其写出书面检查，对严峻失职造成经济损失或不良阻碍者，应追究其责任。
④发生重大质量事故应立即召开专题会议进行分析研究，针对事故缘故，提出纠正和预防措施，做到措施、人员、时刻三落实，并组织有关人员认真总结，吸取教训，以防止类似事故再发生。
⑤化验室应保存完整的质量事故记录，包括事故的发生缘故和处理情况，并定期公布各单位事故发生情况引以为戒，以促进质量治理工作。
6.3 对比验证制度
为了提高检验水平和确保检验数据的准确性和可靠性，特制定对比难制度
①本室内各检验岗位人员的内部密码抽查和操作考核及
与上级检验机构的对比验证检验应执行《水泥企业质量治理规程》第十三条中的规定。
②抽查对比工作由专人负责组织进行，抽查样品及对比结果要记录清晰。
③试验人员要实事求是，严肃认真，按时完成对比验证检验，不得弄虚作假或推委抵制。
④密码抽查尽量抽取近期样品，对比结果应作为考核各岗位工作质量的依据。
⑤对比超差者应认真查明缘故，改进操作；强度对比超差时，小组要开会分析，集体研究缘故，提出措施，以确保试验准确性（试验见评误差见附表）
⑥积极参加国家或省级建材行业持枪机构组织的水泥物理性能检验和化学分析对比。
6.4 检验和试验仪器设备的治理制度
①检验和试验仪器设备按照产品标准和要求配置齐全，县技术性能应满足《水泥企业化验室差不多条件》要求。
②化验办公室负责建立和健全检验仪器设备清单和计量检定（校准）周期表及要紧仪器设备技术档案，内容应包括仪器设备名称、规格、型号、编号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证，
使用讲明书及使用过程中维修、检定（校准）等记录及证书。
③计量器具应按期检定并有效的计量检定合格证，专业检验及仪器设备应按期校准并有有效的校准证书，自检自校仪器设备应建立自检自校的方法，并留有自检自校记录。
④做好和保存仪器设备的使用维护，保养和校验记录及计量部门的检定合格证书。
⑤所有仪器设备均应带有表明其校准状态的标识，禁止使用未经校准或检验不合格的仪器设备。
6.5 标准砂化学试剂的采购和治理制度
标准砂和化学试剂是化验室进行分析、检验最要紧的消耗材料，对分析、检验的准确性有专门大的阻碍，为加强其治理特制定本制度。
①标准砂是检验水泥胶砂强度的法定标准物质，必须在国家指定的省、市定点经销单位购买，并保存购买发票和标准砂标准样品证书复印件，杜绝购买假砂。
②在启用新一批标准砂之前，应对新老标准砂用同一水泥进行性能对比试验，当对比误差不超过1.5%时方可投入使用。
③化学试剂应选择国家定点专营单位和合格的供应商，进货时要按采购打算（包括品名、规格、牌号、等级、执行标准、生
产厂家等）验收，严禁购进和使用不符合要求的产品。
④配制标准溶液用的标准物质，必须是国家有证标准样品和标准物质。
⑤应配备专人（或兼职）保管，建立进、发、存台帐；化学试剂和和标准砂应存放在干燥、无粉尘、阳光不直接照耀的场所，防止受潮和污染；对易燃易爆物品、有毒药品要分不存放，作好标识，不得混杂，并有相应的消防、安全措施。
6.6 标准溶液配制和专人治理制度
为了确保本室使用的标准溶液的准确性，特制订本制度。
①标准溶液复标范围（适用时）为EDTA、氢氧化钠、硫酸铜、笨钾酸、无水乙醇、硝酸汞五种标准溶液。标准溶液用化学试剂必须符合规定要求。
②标准溶液必须由分析员配制、标定，并由另一名有经验的人员复标，标定和复标的结果必须详细记录。
③标准溶液的浓度以复标平均浓度为准，浓度的表示方法应使用摩尔浓度(mol/L)。
④配制后的标准溶液必须存放3～5天方可进行标定，并在同等条件下复标，以验证其准确性。复标次数必须二次以上。
⑤所有配制、标定、复标的标准溶液均应贴有相应标识（包
括名称、浓度、配制或复标日期等），由公析员专人何管。
⑥经复标合格后的标准溶液，应贴上封条，存放在清洁干燥处，防止受潮和污染，溶液换用时必须与原来溶液进行对比。
6.7 文件治理制度
①化验室主任应识不和确定文件的范围，包括本公司本室制定的有关质量、质量治理的文件、产品标准、方法标准、规程、规范、细则、作业指导书及其他相关文件。
②应指派专人按公司《文件操纵程序》规定对文件的编制、审批、编号、标识、发放、使用、更改、作废和回收等进行操纵和治理。
③文件发放时要有记录，更改时要有标识，确保在使用场所都能得到适用的版本。
④应定期对文件的有效性进行评审，当内外部情况发生重大变化时，应及时进行修订和更新，以保持文件的适宜性、有效性。
⑤文件应保持清晰和易于识不，若保留作废文件应进行标识并回收集中保管，防止误用。
⑥应对适当的外来文件（如法律法规、产品和相关标准等非本公司制定的文件）的适用性、有效性进行评审和确认，并操纵其分发。