生鲜报损流程
一、生鲜报损管理流程
由部门员工每天检查商品的质量与保质期，确认变质后，进行分单品清理登记报主管
每天晚上22：00点，由部门员工、值班主管、防损员检查所需报损的单品，确定变质后，由开单人填写一份一式叁联半单，写好单品名称、规格及成本金额、报损原因
如报损金额在100元以下，由开单人，值班主管与防损员签名可以报损，100元以上，必须经生鲜经理审查签字方可报损填写的一式三联单，一联单交财务部（由电脑入单后传后财务），部门留一联输入电脑后做存根，防损部存档
说明：
1、报损是控制成本的一方面，必须做到准确性。
2、报损单在次日交店长复核后方可财务入单。
3、经理、店长对报损有异议时，应调查报损原因，并追究当事人的责任。
4、财务人员定期或不定期对报损情况进行抽查核实。
部门：（签名）核对：（签名）
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用围 适用本公司围采购管理 三、容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；
●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理； ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审 核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 ●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，
报损报废流程 一：目的 规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。 二：定义 在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。 三：报损报废范围： 1.该商品确定为无法销售的单品 2.商品已损坏 3.包装破损且无法重新包装的 4.空包装 5.被盗 四：报损报废的职责 仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。 五：工作流程 5.1报废作业流程图（见附件一） 5.2仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。 5.2每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报《报废申请单》，说明报废原因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限规定（损失之认列类）进行核准。
5.3报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。 5.4《报废申请单》核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。 5.5销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。 5.6商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，然后存档备查。单据存档时间:2年。 5.7仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。 5.8商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。 5.9报损品如能销售，销售款由仓管填写《缴款单》，交出纳签收，作相应会计处理，同时《缴款单》及时寄回财会部，款项由出纳及 时划回公司财会部。 5.10每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。 六：注意事项 1.所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内 2.所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
中小学音乐教室及器材室管理制度 音乐教室（器材室）是学生进行艺术教育，培养学生素养的重要场所。为加强学校专用教室、设备、器材的管理，保证教育教学顺利进行，特制定本制度。 一、音乐教室（器材室）的专用器材、设备等物资必须有专人负责管理、使用，做到科学管理、使用规范。 二、音乐教室（器材室）的所有专用器材、设备等物资必须登记上账，应做到账目清楚，账物相符。必须具有《教学仪器设备总账》、《教学仪器设备明细账》、《教学仪器设备登记册》等管理账册。在账务管理中，应做到“记账及时、流程规范、准确无误”。添置、报损器材、设备应从相应的账册表格中反映。 三、器材、设备的存放应分门别类，科学有序，排列整齐，定橱定位。日常保管应注意做好防尘、防火、防潮、防霉、防腐蚀、防变形、防碎裂等。 四、器材的借还必须有借还手续。除教学需要外不得随意将器材、设备外借。如确需借出，管理人员要及时催还，如发现有损坏或遗失，应由借用人负责修复或赔偿。 五、音乐教室内应保持整洁有序。形体室镜面墙无灰尘，地毯要经常清洗。室内不要存放与本学科无关的物品。铺设地板的教室进入时应换鞋或加鞋套。 六、教育学生爱护并正确使用乐器、设备。 七、及时做好各类器材、设备的日常保养维修工作。经常检查形体室把杆是否牢固，吹奏乐器要加强消毒卫生，保持常用器材、设备完好无损。
八、做好安全防范工作，室内必须备有防火（灭火器）、防盗（防盗门窗）、防潮（抽湿机）等设备。每日下班前应关闭水、电总开关和门窗。 九、以上办法未尽事宜，由学校主管部门研究酌定。 十、张贴相关工作制度和符合音乐教育的用语。 音乐室器材室使用保管制度 一、音乐器材是学校重要教学设备，应有工作认真负责，责任心强的音乐教师兼任器材管理员，管好、用好音乐器材。 二、要建立规范的明细账和总账两本账簿，所有音乐器材要登记入册，并有专用器材室，做到放置合理妥善保管。 三、音乐器材是用于学校音乐教学和开展文艺宣传活动的专用器材，一般情况不作它用。特殊情况需经分管校长批准。 四、音乐器材，一般情况仅限于在音乐教室使用，任何个人不得随意带出教室或学校。特殊情况，需经过管理教师批准，并按时归还。贵重器材不外借。 五、任何乐器需要在音乐教师的指导下，按规定要求使用，任何个人不得乱用；对无故损坏器材者，除照价赔偿外，应视情节轻重给予相应处分。 六、每次用完乐器，需亲自交给管理人员，经检查无损后，方可离开。管理人员要对借出的每一件乐器在归还时做认真检查，一旦发现问题，立即追查报告，作出妥善处理。
采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核； 4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购； 2）与申购单不相符的采购物品； 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定： 1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。 2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
少年宫器材借还管理制度 音乐器材借还管理制度 一、使用音乐器材，必须遵守借用制度。 二、音乐器材专供师生教学使用，原则上不借给私人使用。每次课前须由教师本人与器材保管员完成器材借用手续。教师须在“器材借还使用记录”签字后方可领取借用器材。不得安排或指派学生代替教师领取器材，学生未经许可不得进入器材室。教师有职责在自已的课时组织和管理好学生。 三、下课后教师应把借出的器材如数归还。凡借出的器材设备，在借出和归还时均要检查完好情况，如有损坏，属于正常损坏的，不用赔偿；如果是故意破坏或丢失应按器材的价格折旧给以赔偿。 四、归还音乐器材时应在借用记录上及时注明，借出器材到期不还，管理人员应按期催讨。 五、班级日常活动借用器材，应按教务处安排的时间与项目进行，活动结束后应及时归还。 六、本校其他部门教师借用器材时，必须在负责器材室教师处登记方能借用。借用器材必须按规定时间还清，以免影响上课。 如因非教学活动借用贵重器材，须经学校领导签字同意后方可借出 七、器材有故障不能正常使用，音乐室管理人员要及时加以排除故障，或送交专业部门维修，以确保正常训练和教学。 八、外单位借用音乐器材一定要经学校领导同意，通过音乐室管理人员办理借用手续，定期归还，如有丢失照价赔偿。
劳动器材借还管理制度 1、学校劳技器材是培养学生劳动技能、动手能力、实践能力的专用设备，应按教学仪器管理规范要求，登记上帐，做到帐、卡、物相符。劳技教室器材、设备必须有专人管理。未经许可，不得擅自借出。 2、劳技器材存放环境应通风良好、清洁卫生、有防潮措施。 3、劳技器材按规定要求使用，要经常进行保养维护，保持器材完好的使用状态，要经常进行安全性能检查，确保师生安全。 4、器材存放应定橱定位，做到分类科学、取用方便。要按器材性能注意做好防尘、防压、防蛀、防霉等工作。 5、要爱护劳技器材，因违章使用损坏器材设备，应按制度赔偿。 6、劳技器材应专人管理，管理人员工作时间变更时，必须按规定办理交接手续。 7、做好安全防范工作，做好防火、防盗。定期检查，发现问题及时整改。 体育器材借还管理制度 1、学校体育器材属于学校公共财产，任何个人集体等都不得擅自拿走。 2、教师上课后必须收回器材，放回原处，以备下次使用和检查。 3、课外活动学生借出体育器材，必须经体育组教师批准并办理准借手续，即进行器材借出登记（填写登记）。归还时必须经体育组教师检查器材有无损坏，然后办理归还手续。
分店报损流程 1． 流程名称：报损流程 第一部分流程说明 1目的 本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。 2适用范围 不可返配、退厂的坏品（过期、坏品、鼠咬）。 3流程规则 3.1报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，将报损 商品的系统库存冲减，并对实物进行丢弃或内部处理。 3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。 3.3门店报损申请的审批，由门店店长负责，直接在店内执行，无需经采购审批。 3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗，相关损失由门店承担；对于因配送中心原因造成的商品 损耗，经查实后，由配送中心承担。 4流程结构
4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接 第二部分流程描述 1报损申请 1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议，并将坏货交给收货部。 1.1.1各分店主管对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。 1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，可将信息传递采购员询问。 1.2清点建议报损商品数量，填制《手工变价报损申请单》，写明报损原因、数量及报损后的处理建 议，交收货经理审核。 2报损审批 2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行检查，确认 商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。收货主管 在手工报损申请上签名确认后，传相关商品部门主管审核。 2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找出原因并落实 相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后，交店长审批。 2.3店长对手工报损申请单内容进行审批，对于大金额的商品报损要追查原因，落实赔偿工作。 3执行报损 3.1收货部填写一式二联报损单，第一联报损单据传门店库存审计；第二联报损单传总部营运副总 审批。 3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”，分店将商品与报损单到收货部防损岗（店长指 定）办理数量核对、登记后，将商品转给门店物料专员。 3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，驻店财务主管、各商品部门主管进行手工议价， 报店长批准后，将商品转至门店防损部，由其组织员工内部购买，相关销售款项由门店出 纳收取，记入门店其它收入。 3.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”，柜组员持商品与报损单到收货部防损岗办理登记后， 将商品进行销毁或丢弃。 3.2门店防损部应对报损量（金额）较大的商品查明损耗发生的原因，及时汇报给店长和相关部门， 共同制定相关措施并跟踪实施后的效果。 4监督与控制 4.1门店库存审计每日核对前日报损单据与库存更正报表，对报损商品数量及金额进行检查，如有 异常，及时向店总汇报。 4.2门店总经理、分管副总及相关部门经理定期查看系统打印出的库存更正中损耗情况，作为控制 损耗的参考。 4.3门店防损、财务应对报损商品责任的赔偿情况进行追索，保证赔款的收取。
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
音乐器材损坏赔偿制度 1、音乐教学设备专供学生音乐、音育教育事业，不得外借或供它用。 2、音乐教学设备由于正常教学等使用损坏，报相关领导批准销账。 3、音乐教学设备如因非正常使用造成损坏，要按现价赔偿，或赔偿同规格型号的完好的教学设备。 4、音乐教学设备如因故意或其它原因造成损坏者，除按现价（或原物）赔偿外，要对当事人批评教育或加两赔款。 5、损坏的音乐教学设备要及时购买补充，保证教学。 音乐器材室安全管理制度 1、本室用于音乐教学，音乐教师应充分发挥室内器材的作用，保持美观、安静，做到专室专用。 2、本室指派专人负责，各种音乐器材安放整齐，造册登记并妥善安排和使用。 3、教育学生爱护各类音乐器材，室内器材未经老师许可，不得随便使用，移动借用后要立即放回原处。器材人为损坏，要照
价赔偿。 4、保持室内正解，不准乱丢废纸或其它杂物。 5、严禁烟火，闲人免进。 6、经常检查门窗关闭情况，保管员随手锁门。 7、按消防要求配置足够的灭火器，并及时检查保证正常使用。 音乐器材室规则 1、音乐器材室应建立物资账目。器材、设备、模型的调入、购入、调出应按规定建立明细账，每学期核定一次。 2、做好常规管理。音乐器材室平时应保持整洁，器材设备应保持完好。 3、器材设备应定为放置。音乐教学所需的器材应按要求编定号码。分类存放，放置应坚持注意科学性、教育性和实用性，突出音乐教学的特点。 4、教师上课前应认真检查器材、设备，准备好教学所需器材。 5、音乐器材设备应按产品说明书经常进行常规维护、保养，并按要求，认真做好
防潮、防震、防尘灯工作。 6、严格借还制度。在不影响教学的情况下，教师、学生需要外接音乐器材应办理借还手续，做好登记，限期归还。 7、音乐式器材、设备，都是国家财产，应加以爱护，如有损坏、遗失，应予赔偿。
超市报损商品的标准及程序 一、报损商品的定义： 1. 一般情形的报损商品： 一般情形的报损商品，是指在销售过程中，因出现变质、过保质期、破碎、外包装破损(损坏、溢漏、严重变形)或部件缺损等品质问题，影响正常销售必须折价处理或废弃的商品。 但其中可与公司配货中心或直配供应商退货或调换的上述商品，应于退换，不计入报损范围。 2. 特殊情形的报损商品： 由公司配货中心商品主管批复“自行处理”的临近保质期、严重滞销的需处理商品，门店通过购物赠物、打折等方式进行销售，所产生的商品价格或数量损耗计入报损，其折价损失亦计入门店报损金额。 二、确认商品报损的流程： 1. 一般情形的报损商品确认流程： 1) 在销售过程中出现残损商品，理货员应将其停止销售，撤下货架，在仓库指定区域定位保管(其中，对可退换的低温冷冻商品，无冷库的门店，可集中用完整封闭的包装箱储存，暂置冷柜内，标明“非卖品”，不可退换的可每天及时做报损处理); 2) 理货组长定期(每周一次)对残损商品进行整理;对于不可退换的残损商品，填写[商品报损单]报主管审核，[商品报损单]一式两联：第一联[门店自留]、第二联[分公司财务部留存];可退换商品，则联系相关部门进行退换货;除配货中心批复“到期可退”的商品外，所有应退换货商品(含与配货中心及直配商退、换)应在盘点日前退换结束; 页脚内容1
3)商品区域主管应于当日或次日核查理货组长申报的残损品，对于可退货或可再行销售的商品应严格控制报损;确认后在[商品报损单]上签字并报店长审批; 4)店长应于当日或次日审核[商品报损单]并签字确认; 5)门店电脑操作员于次日将[商品报损单]的内容录入电脑[商品损溢]，录入完毕后签字确认; 6)录入完毕，[商品报损单](两联全部)统一交门店会计; 7)柜组将经批准报损的商品送门店指定区域存放。 2. 特殊情形的报损商品： 对于公司配货中心商品主管批复“自行处理”的需处理商品，由门店店长作出具体促销方案，按本制度第三1款所规定的权限及公司《需处理商品的处理规范(试行)》所规定的流程处理。此类商品采取先销售后报损的方式进行处理。 1) 当采用购物赠物的方式进行促销时，门店将该商品进行捆绑式销售;柜组理货组长统计库存总数报主管备核，并于每月底或赠送期结束，依据赠送数量进行该商品的报损，填写[商品报损单]交主管审核，在[商品报损单]“报损原因”一栏中注明“自行处理，购物赠物”，其余操作流程同第二1 3)、4)、5)、6)款;销售期跨月时，每月末必须进行报损。 2) 当采用打折方式进行销售时，按公司《需处理商品处理规范(试行)》所规定的流程处理。销售结束，由柜组理货组长将此类商品进行报损，填写[商品报损单]交主管审核，在[商品报损单]“报损原因”一栏中注明“自行处理，打折销售”，其余操作流程同第二1 3)、4)、5)、6)款。销售期跨月时，每月末必须进行报损。 三.报损商品残值回收的操作流程： 1. 定价权限 页脚内容2
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (2) 第一节采购计划编制制度 (2) 第二节采购预算管理制度 (4) 第三节月度采购计划管理制度 (5) 第三章采购计划管理流程 (7) 一、采购计划工作流程 (7) 二、月度采购计划增补流程 (8) 第四章相关表格 (9) 一、购买申请单 (9) 二、紧急采购申请单 (10) 三、物资采购计划表 (10) 四、年度预算采购表 (11) 五、采购变更审批表 (11) 六、计划外采购申请表 (12)
XXXX化学建材有限公司 采购管理办法 第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或 类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运 费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
物资米购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限的管理 一、采购业务原则 1. 公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公 家具、接待用品由人事行政部负责; 生产设备及其他由配件部负责. 2. 供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应
商，采购部门必须加以说明或解释； 3. 合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应 商订立采购合同； 4. 为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5. 年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6. 采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7 、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1. 公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2. 在保障服务和节约成本的前提下，价值1 百元以下的物品（除定 点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3. 招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4. 公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动 第四章：采购流程---物资采购支付管理制度 一、物资采购流程
报损报废流程一：目的规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的 破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。 二：定义在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。三：报损报废范围： 1. 该商品确定为无法销售的单品 2. 商品已损坏 3. 包装破损且无法重新包装的 4. 空包装 5. 被盗 四：报损报废的职责仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。 五：工作流程报废作业流程图（见附件一）仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。 每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报《报废申请单》，说明报废原因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限 规定（损失之认列类）进行核准。 报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。 《报废申请单》核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。 商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，
然后存档备查。单据存档时间:2 年。 仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。 商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。 报损品如能销售，销售款由仓管填写《缴款单》，交出纳签收，作相应会计处理，同时《缴款单》及时寄回财会部，款项由出纳及时划回公司财会部。 每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。六：注意事项 1. 所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内 2. 所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行 3. 商品报损必须每月按期进行 七：附件 1. 报废申请表 2. 报损申请表 3. 报损报废流程图 附件一：报损申请单 报损申请单 部门：年月曰NO
公司采购制度及流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 XX 有限公司采购基本流程 1 一、提出申请 个人或者部门根据需要确定一种或者几种物品并按照规定的格式填写物品采购申请表提请部门主管审核后提交行政部审批。采购申请要求详细注明采购物品的数量、规格、型号、质量要求、到货时间等准确信息，对于某些特殊物品，出于专业性角度考虑，由提出采购申请的部门或者个人负责价格评估并采购，因此在提起采购申请的同时还应提交供货商（大于等于三个）资料、报价及比价结果，经本部门主管审核后提交行政部审核。 《采购申请表》的更改和补充应以书面形式。 公司各部门的物料和耗材的采购应由各部门自行提报申请。 二、供应商的选择 应在之前合作过的合格供应商中优先选择，但仍然需要价格比对；如 需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或某些熟悉的途径介绍开发
新的供应商，由行政部（专业性采购品由申请人）根据产品价格、服务、供应商公司规模等信息对供货商进行选择和评估。 三、比价及议价 对供应商的供货能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他的供应商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出，更具竞争力。 根据综合考量后写出价格评估报告，呈报公司领导。对于直接由采购申请人提交询价报告的采购申请，由行政部提交公司领导审批。 四、执行（包括签订合同）及付款 《采购申请表》和价格评估报告等到管理部的审批后，才可以开始实际的采购行为，如未得到公司管理部的审批应进行修改或重新处理。 需要供需双方签订合同的采购申请必须对合同进行严格的审核后报请公司管理部审批、盖章后才能请款。与初次合作的单位合作时，应少付预付款或者不付预付款。 《采购申请表》得到审批后，负责采购人凭经部门主管及公司领导签字的《借款单》或者经部门主管及公司领导签字的发票，到财务部支取现金、支票或者汇款（必须提供准确的对方银行信息）。使用《借款单》付款的采购行为，必须在采购负责人收到发票以后用经部门主管和公司领导签字以后的发票到财务换领《借款单》冲抵财务帐目，不冲抵借款的将视为个人借款。 五、采购追踪 所有物品到达公司以后必须根据《采购申请表》由采购者和使用者对货物的种类、数量、质量等进行严格的检查和清点并由当事人签字确认。 本制度自发布之日起开始实施。 XX有限公司 二〇一三年三月十五日 附表一：采购申请表 附件二：借款单
音乐教室使用管理制度 一. 自觉保持音乐室的整洁，发现有纸屑等垃圾时，及时进行清理。 二. 在音乐室内不得喧哗，不得追逐打闹。 三. 维护好教室内的仪器设备，不得随意挪作他用，如确需使用，须经过管理人员同意方可使用。 四. 严禁从事与本教室不相应的活动，确保教室内的正常秩序。 五. 做到人走设备停，使用教师要确信情况正常后方可离开。 六. 进入教室的人员，必须遵守上述规定，如有违反者，将根据情节轻重给予相应的处罚。 七. 无关外来人员一律不得进入教室。 美术教室使用管理制度 1. 学生要爱护教室卫生，制定值日生表，每次课前打扫卫生，保持教室环境卫生。 2. 学生爱护教室内的教学设施（电教设备、画架、画板、灯具等）如有损坏，由个人按价赔偿。 3. 保持教室，墙面整洁，不能乱写乱画。 4. 学生应自觉遵守作息时间、不迟到、不早退、班长负责每次培训课及参加活动的考勤工作。 5. 每次课后要关灯、闭窗、锁门，学生每人要自行妥善保管好个人的画具及资料，学生不得擅自使用电教设备。 6. 本教室不得领外人进入。 音美器材管理员职责 1.音乐器材要定人定位专人管理，所有器材要登记造册，编号入帐，定位定室存放。 2.器材的使用要建立责任制。课堂教学、学生使用的器材要责任到人。如有损坏，照价赔偿。 3.贵重器材慎管慎用，学生使用时应在专业教师的指导下进行。
4.器材室要注意防盗、防火、防潮、防虫蛀。器材要定期清理，整列有序。器材室要经常通风透光，保持清洁卫生。 5.音美教学挂图要专橱存放，注意防火、防潮、防蛀、防鼠咬，应用时不要损伤图面，使用后拼叠规范，注意及时裱糊和维护。 6.建立健全借还使用手续。本单位任何人借用器材都应填写登记簿，借用和归还时应注明日期并检查器材完整度及其使用情况。外单位借用音美器材，须经校领导批准方可借出。管理员要严格认真履行借还手续，按期索回，如有损坏或丢失应按原价赔偿。 7.对新购进的音、体、美器材要及时登记造册，报损器材应按学校规定严格执行。 音美器材管理制度 1、音美器材是音乐、美术教师教学试用器材，要专人负责。 2、转配给音美教师个人教学用的器材，要专存专放、专管专用、个人负责、一包到底。 3、音美教师公用器材，由教研组长负责管理，账目清楚。教师使用要履行借用手续，不许个人长期占用。 4、无论是专用器材还是公用器材，要人人爱护，适时维修保养。严防损坏或丢失。丢失或损坏者要查明原因，属直接责任者，要按规定赔偿。 5、报废的器材，要按财产管理制度规定手续审批报废，个人不得擅自处理。 6、贵重器材，不经学校领导批准，不准外借。
办公用品采购制度及流程范本 为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文，希望对大家有帮助。 (一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。
三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》 四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。
音乐教室管理使用制度 一、音乐室由专任音乐教师担任管理员，并承担相关责任。 二、音乐室的使用，须征得管理员的认可，并按规章制度使用。 三、由管理员制订本室使用计划，并由管理员监督做好使用记录。 四、各班同学在本室上课，要遵守纪律，爱护室内的一切用品。 五、到室内活动的同学不要坐在把杆上，摆放桌椅时，要轻拿轻放。 六、做好室内凳、乐器的整理工作和室内卫生工作，确保专用教室的正常使用。 七、加强音乐设备管理，严防人为损坏。 八、不准在音乐室打闹、喧哗，营造良好的教育氛围。 九、音乐设备、乐器外借，须由总务处审批，并办理相关手续。 十、要经常打扫，保持室内清洁。
舞蹈教室管理制度 舞蹈教室系学校主要专用教室，是集教学、训练、健身为一体的多功能场馆，由音乐组负责管理。为加强教室的管理、安全工作，确保教学活动的正常进行，请广大师生员工自觉遵守以下管理条例，服从相关人员的管理。 1、按课程需要使用本教室，未经负责老师同意，任何人不准随意进入。 2、学生进入舞蹈教室上课或训练必须先换鞋，将鞋子放在 指定地点，并摆放整齐。 3、爱护公物，不得乱摸乱动乱涂镜子和地板，乱开音响设备， 不得坐在把杆上。 4、严禁在舞蹈教室进食，不得携带食物和其它与学习、训 练无关的东西进舞蹈教室。 5、舞蹈教室的一切设备，未经老师同意，不得擅自挪用。 6、必须保持舞蹈教室的清洁卫生，不乱丢纸屑等杂物。 7、课程结束后，要关好门窗，切断电源。 8、舞蹈教室是教师对学生进行教学、训练的专用场所，其 它活动未经许可不得在本室进行。 9、不准大声喧哗。 10、违反上述规定，造成损失者，照价赔偿。不听劝告者， 进行批评教育和处罚。情节严重者，校方给与相应的处分。
集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 青旅物流集团 仓库报损流程标准 青旅联合物流科技集团有限公司 冷链事业部
集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 目录 第一章 总 则 ........................................................ 3 第二章 仓库报损流程 ................................................. 3 第三章 罚 则 ........................................................ 4 第四章 附 则 ........................................................ 5 第五章 附 录 .. (5)
集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第一章 总 则 第一条：目的 为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各子公司以及各分仓的仓库报损流程。 第二条：范围 （一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓的仓库报损。 （二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各个分仓。 第二章 仓库报损流程 第三条：报损的范围 （一）目视性损坏 （1）花茎折断 （2）鲜花溃烂 （3）鲜花花朵掉落 （4）鲜花干枯 （二）收验货养护标准 具体以养护标准为。 第四条：报损周期 （一）周期：每周五进行一次。每月四次。 第五条：报损申请单 （一）填写报损申请单 （二）报损申请单见附件 第六条：提交报损申请单 （一）仓库负责人提报《报损申请单》,说明报损原因并附上报损商品照片。 （二）通过邮件/OA 的形式，提报给仓储负责人，质检负责人，防损负责人以及总部责任人。 第七条：报损申请单审批 （一）相关负责人对提交的报损申请单进行审批，通过后进行签字确认。