物料管理办法
一、目得
为了保障生产得正常运转,及时有效地控制物料流失,贯彻“层层管理、人人参与,责权分明、落实到人”得管理方法。
●生产部原材料收发程序
●生产部半成品交接程序
●生产部坏料退换程序及规定
●生产部物料出入准则
●生产部关于胶箱得使用与说明
●成品机入库程序
●关于生产部垃圾处理规定
●生产部物料盘点步骤得要求与盘点报表填制规则
●关于工程部样机处理
●奖罚规定
二、适用范围
广州佳熙电子有限公司
三、具体规定
1、生产部原料收发程序
1、1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线,各物料员在收取物料时,一定要遵循以下程序:
1）领料通知给仓库,且生产部每日得库量不得超过一天产能量,对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料得领用,每日需由物料员按每日生产进度领料。
2）领料员到仓库领料时,首先检查单据填定得就是否规范、正确,然后按单逐项对实物进行验收。
3）实物清点时，先点原包装共有多少包(箱）后，按每箱数量核对后点数就是否与单据相符。相符后才对能够全点得原材料进行全点，不能全点得进行抽点,按此方法逐一核对。
4）对于无法清点得物料(如螺丝),按规定得核对程序与标准(如用天平称)进行逐一核对,如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边,及时反映给物料组长或主管处理。
5）对于原包装已损坏得物料，能够全点得必须全点,不能全点得按规定得方法与标准进行核对。
6）贵重得物品(如MMＰ板，显示屏、机芯、主板、电源板等)必须全点,发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。
7）在投入生产过程中发现原包装少数,各拉线应立即停止使用该箱(包）物料，马上通知物料员,原包装箱(包)物料必须保持原样,待事情得到确切得答复后方可重新使用。
8）大件物料必须堆放在指定得位置,摆放整齐、有序,符合消防安全要求。大件物料堆好之后,通知各工作人员点清数量，由组长确认。
9）各种易燃易爆品收货后立即存放在专用得存放处,并严格控制存放数量,通知生产线相关人员核对数量,直接发料。各生产线下班前未完成得余料，必须退回原专用得存放处,否则造成不良后果由当事人负责。
10）对于不可全点得物料,在抽点时,少数最多那袋得比例扣减该机来料,扣减后得数量作为实收数。11）根据应配套数量,逐一核对准确后,才能签章。
２、2发料:发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上,程序如下:
1）各物料员应根据材料上线时间明确规定发料,使生产能够正常运行。
2）各物料员根据日生产计划与生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少,以此控制生产线物料得流失与人为损坏。
3）贵重物料,每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可,各拉线发给员工也必须做到有据可查,未用完得主板、屏、机芯管等贵重物品，下班必须退回拉线得物料负责人处。
4）辅助材料得发放,必须按规定得比例,严格控制不必要得浪费
5）因有配套生产,如确因不可避免因素造成少料与人为得损坏（需追究当事人得责任),各拉线物料负责人写补料申请,再按有关规定补料补回后发回生产线。
6）生产部所有物料交接,全部实行签单认可,以便责任明确。
7）发料单必须由物料员签单认可,组长审核签名，领用人签名确认。
8）领料单分三联,第一联存根,第二联领用人保留,第三联物料组长。
２、半成品交接程序
加强对各条生产线得管理,就是控制物料流失得一个重要渠道，规范半成品交接程序,利于生产得顺利进行。
2、1加工线得模组,前后壳等半成品直接与总装线、交接。
2、2加工线得整机附件,说明书,直接与加工线交接。
2、3因人为损坏得物料，由IQC签定，当事人按价赔偿处理,该半成品退回上道工序待修。
3、坏料退换程序
为了减少生产部与仓库坏料退换得次数,降低生产部及仓库得工作难度,加强物料管理,尽可能降低生产成本,减少人为得物料损耗及生产动作中物料得遗失,特针对生产坏料退换作如下规定:
３、1生产部得坏料必须严格区分为生产坏与来料坏,并由IQＣ确认后由生产部物料员统一退回仓库。
3、2来料坏包括：来料错、混杂料、待筛选坏料。来料坏退仓,首先由生产物料员填写《不良品交接单》,填写后由品质部IQC负责检验,认定坏料后填写《退料补发单》办理退仓手续。
3、3加工坏得物料，由生产部物料员填写《不良品交接单》,经本部门主管经鉴定，IＱC确认后组长对当事人作出惩罚,并报计划部审批后方可到仓库退料。
３、４所有坏料得退仓手续为仓缺料时可用冲红单方式办理。仓库有料时,仓库开《退料补发单》,以坏换原则给予退换。
3、5生产线得坏半成品需经生产部主管鉴定并审核后,遵循“哪里来哪里去”得原则,退回上道拉线维修,如确无维修价值,需经品质部鉴定后,由生产部物料员退回仓库，但必须上报采购部审核。
3、6各拉线得维修用料在生产线临时将不良良品去更换好料,再由物料员统一按时去统计更换退仓,利于生产得正常进行。
４、生产部物料出入准则
4、１内部物料出入准则
1）原材料：原材料得领入必须持有仓库签字得注明生产批号批量得领料单。
2）成品：成品出车间须持有《QＡ抽检合格印章》，仓库开入仓单上必须有生产部主管与仓库得成品仓管员签字方可生效。
凡经车间前后门出入得一切物料、设备、工具等进入车间就是必须做好登记，并有相应部门主管签字得便条方可放行。
４、2外部门带物料出入车间准则:
1）外部门人人员携带任何物料、设备、工具等进入车间时必须做好登记,出门时必须严格核对、清帐、方可放行。
2）外部门转借生产物资须持有该部门主管得签字,经理签字认可得借条方可放行。
注:外借物品必须注明归还日期,单据一式三份,借方一份、被借方一份,保安暂存一份,外借部门归还物资时,必须收回所有借据。
3）品质部得老化工修理工含技术员未经部门主管允许不得带机出车间，否则视作盗窃行为处理。
5、关于胶箱使用得规定
5、1装主板胶箱必须为黑色胶箱,内带刀卡隔离,安全放置。无压放现象。
5、２同色型号得胶箱才能重叠，但严禁大套小,小上放大或大小乱叠。
5、3好料、坏料堆放时,应有明确界线，不能混放，并且要在胶箱便于观察得一面贴上《物料状态志》,要做到一认即出,在更换新得《物料状态标志》时,必须撕掉该箱上得旧单,要能通过胶箱得颜色、堆放区域及上面得标志知道任一胶箱里所装物料得好坏、种类、数量及相关责任人。为此各组一定要划清各自
管辖区,确定区域,用来堆放物料,今后也要养成习惯,不需提醒。
5、4各种胶箱不管来自哪里,要做到每个胶箱使用前,使用后擦洗干净,使用过程中随时发现脏物要随时清理,严禁脏箱装料。
５、5任何人不得肢踏在脚箱边上,更不能故意损坏胶箱,胶箱摆放要整齐、美观。
6．成品机入库程序
成品机就是可以直接投放市场得，为确保成品机安全与公司利益不受损害,特对生产部成品入库特制定如下程序。
6、1对于已包装好得成品机，除品质部抽检人员及搬运工外,任何人未经许可,不得随意搬动。
6、２ＯQC抽检人员根椐抽检ＡQL值抽检数量,抽检结果OK后则在送检单上盖上ＰASS印章。
6、3搬运工在未搬运完指定得该批合格品机时，不得随意搬动其她合格或不合格得成品机。
6、4包装助拉及搬运工在成品机入库时严格把好成品机得数量关,及在入库过程中得包装质量。
6、５及时与成品仓负责人核对成品机入库数量,并用正确、规范得开出《成品入库单》,以作为计帐得依
据。
6、6包装助拉领取单据后转交生产线组长，组长根据《成品入库单》及时、正确、规范地入帐，组长
作完帐后得单据自行保管,为管理部门及月末盘点提供准确得理论数据。
6、７定时或不定时地进行帐与实物、帐与单据、帐与帐核对,及时发现问题,解决问题,杜绝隐患。
6、8为保证成品机得安全,原则上当日合格当日入库，车间不停留合格品过夜。
6、9成品机必须归类堆放,实物挂卡,可堆放高度不得超过品质部规定指标,在搬运过程中轻拿轻放。
7、关于生产部垃圾处理规定
为了减少生产得物料损耗与丢失现象得及其严重(生产遗失、生产损坏),特制定以下规定:
7、1楼层主管加强清洁工作得物料意识,控制物料从垃圾中流失。
1）清洁工清扫生产车间垃圾时,发现生产线掉在地上垃圾应不分好坏，立即上交主管处理。
2）清洁工整理所有得物料包装,应一一清理检查，发现物料交生产线主管,情况严重者交生产经理处理。
7、2加强生产线员工得物料管理意识,防止浪费、盗窃。
1）珍惜物料、充分利用物料,减少物料得生产遗失。
2）按工艺要求操作,严格控制物料得人为损坏。
3）对每一种物料实行“层层包干,谁管理谁负责”。
7、3各楼层得物料员有权检查或抽检每楼层得垃圾,如有物料散失,不论好坏,一律申报经理,由经理处理相应得主管与清洁工。
7、4若发现或揭发她人损失或盗窃物料得给予嘉奖。
7、5损坏或盗窃物料人员一律按本部门员工管理条例处罚。
8.生产部物料盘点步骤得要求及盘点报表填制规则
物料盘点工作不仅就是考核物料在生产过程中得所占得利用率及损耗率,也就是核对产品成本得主要依据与手段，为使盘点工作能顺利完成,特制定盘点步骤要求及盘点报表填制规则,作为盘点工作得指导准则。
8、１对帐：盘点前各部门应整理好自己得单据,检查有无丢失、漏单得,对领料未开单得,退料充单得要全部开单，对帐面数据进行复核，以保证双方在对帐时,能达到一致,提高准确性。
８、２归类：盘点前各生产线组长（物料员)应要求生产线员工对生产线上散放得物料、产品、半成品整理归类(原材料、在制品、产成品分类）,好坏分清,以便清点。
8、3清点汇总：归类工作做完之后,各组长组织一定得人员分组、划片进行盘点,各物料须按标准点数装箱,并做好标识,数据一定要准确(并注明名称、数量、点数人姓名)，各拉线之间得物料一律要摆放整齐,并放在规定区域内。
8、4编制报表:经过复检后,表明盘点结果正确,可填写正式盘点表上报,盘点表应分别填好月初结存,本月领入、本月发出、本月账存及本月实存(盘点数)以及盈亏数。“—”为盘亏数,“+”为盘盈数,报表内容需完整、数字应准确、字迹精楚、工整,杜绝改字、涂字现象。
8、５审核：报表做完后,送主管审核,汇总交部门经理汇总签字,并送财务部。
８、6盘点表得格式应清晰、完整,切不可漏填,杜绝连接式或连减式。
8、7品名、规格、单位等栏,应填写清楚，不能混淆，所有从物料仓领得材料都要盘点,填制规格要有统一性。
8、8对于盘点后所开得单据一律以第二日为准,报表上不得反映盘点所开单据数量、
9、奖惩规则
9、1加强物料管理就是一个系统工程,各个部门,各类人员必须严格认真得执行本程序,方可做到物料井然有序,杜绝丢失。
9、2在物料管理上各部门要团结协作,互相支持、配合，不得推诿、扯皮,共同做好物料管理工作。9、3凡玩忽失职,违反本程序而造成事故者,将视情节轻重给予惩罚。
９、4凡在物料管理上做出成绩得有功人员,公司视情节给予奖励。
工厂生产用原材料管理办法 1．目的 加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。 2．适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3．术语 无 4．引用文件 5．职责 5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。 5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6．管理内容和规定 6．1工作流程图，见附件1
6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。 6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。 6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。
材料员管理制度 一、队长是本单位材料管理的第一责任人，材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建帐、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。 二、材料员每个月25 日前做全月材料计划表，由队长全面审核后方可上报，在生产过程中所需补充计划的必须经队长同意方可上报，没经队长同意，不得乱批、乱领材料。 三、材料员要做好本队材料的保管、回收工作，各种材料要分门别类、入册编号、收发有据、帐物相符，并保持工具房整洁。 四、.材料按计划领取、发放，积极搞好修旧利废，努力降低材料消耗； 五、材料、器材、工具要摆放整齐，经常检查整理，备足各种工具、配件和材料，满足生产需要； 六、材料员服从分配，遵章守纪，协助队长搞好材料供应和管理工作。 七、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的需求和投入做到心中有数，保证物料的正常供应，发现短缺材料必须及时汇报，若因短缺材料而影响生产，必定重罚。 八、材料员应按时完成队长布置的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。否则，每次罚款50 元。 九、材料发放严格执行以旧换新制度，能修复的不领新的，对领新件不交旧件罚款50一100元，材料员落实。
十、材料员有偷盗、造假、倒买倒卖材料行为，一经查出，必须立即撤换，并追究其相关责任。 成本核算员岗位责任制 一、编制成本计划，组织目标成本的实施。 二、严格分析成本构成，控制成本支出标准，搞好成本预测。 三、负责成本管理工作。 四、组织各部门、班组开展经济核算工作，建立成本考核制度 五、负责井工矿所有付款申请。 六、完成领导交办的其它工作。 成本核算员岗位职责 一、负责材料成本核算及材料消耗考核工作。 二、严格按矿有关规定对材料消耗进行考核，制定、修订材料消耗定额，运用现代化手段进行材料管理。 三、掌握成本计划，监督计划实施，定期进行成本分析，及时提出改进意见，搞好成本控制，保障成本控制目标实现。 三、.按时参加上级及有关单位召开的有关会议，按要求填制业务报表； 四.深入生产一线，及时掌握生产动态，监督有关人员严格执行材料审批制度和严格控制井下使用的物资，努力降低材料消耗。
工程项目材料计划管理制度 工程项目材料计划管理制度提要：根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部 自合同范文 工程项目材料计划管理制度 材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。)材料计划负责人： （1）编制人：专业负责人 （2）审核人：项目负责人
（3）审批人：总经理 2)材料计划编制 （1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总 （2）备料计划。 （3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3-7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。
（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。 （5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。 （6）每月10-15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。 （7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。 （8）材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用
物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；
材料提报流程
宁夏金裕海化工有限公司材料提报管理规定 一、总则 为了提高采购效率，明确材料提报职责，理顺材料提报工作流程，满足公司对优质价廉资源的需求，加强各部门间的配合，特制订本规定。 二、适用范围 本规定适用于宁夏金裕海化工有限公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件等材料提报工作。 三、职责 一）、生产车间/部门 1、根据生产情况和部门需要，提出材料计划申请，填写《采购申请单》，由车间负责人审核签字后，提报相关部门，具体提报部门见材料分类。 2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。 3、材料到货后参与验收工作。 4、由于特殊情况生产急需物资，由车间填写《紧急物资申购单》，走申购流程。 二）、设备电仪管理中心 1、负责材料提报相关制度的制定、落实、监督执行。 2、负责公司材料、设备、备件、半成品、加工件等材料提报的汇总、审核。 3、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。 4、参与采购过程中的技术评议。 5、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。 三）、生产技术中心 1、负责公司生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等材料提报的汇总、审核。 2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。 3、参与采购过程中的技术评议。 4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。 四）、安全环保部 1、负责公司劳动防护用品、消防器材、环保用品等材料提报的汇总、审核。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。 3、参与采购过程中的技术评议。 4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。 五）、采购部 1、采购部负责公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件、工程、服务采购工作。 2、审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容； 3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划； 4、根据采购管理程序，组织采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况，直到物资到厂入库的全称跟踪管理； 5、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保及时地组织采购，并及时供应项目、生产所需的物资； 六）、项目部职责 1、项目部根据工程进度计划负责编制月度材料设备采购计划报采购部，由采购部具体负责材料设备的采购工作。 2、项目部参与材料、设备到货后的质量检验工作。 四、计划分类 相关部门必须在申报计划时提供以下支持性文件内容作为采办的支持性文件：工作范围、设备材料规格书和数据表、设计图纸、技术说明（如适用）、适用的标准、规范、其它有关的资料、文件。物资分类及归属申报部门： 1、A类：包括生产耗材、材料、设备、备件、加工件等与设备相关物资，报设备电仪管理中心 2、B类：生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等报生产技术中心 3、C类：劳动防护用品、消防器材、环保用品报安全环保部。 4、D类：工程、维修、服务由使用单位填写《设备外修单》报设备电仪管理中心。 5、技改、新建项目及其物资由项目负责人申报，按以上分类报批后执行。 6、办公用品、低值易耗品、后勤物资提报按照行政部门规定提报。 五、提报时间
工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
物料需求计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物料需求计划管理制度模板 物料需求计划管理制度 第一章总则 第一条目的。 规范物料需求分析作业，制定计算物料需求数量、交期的作业流程，使之有章可循。 第二条适用范围。 本公司用于产品（主产）使用的原物料的分析，并提出需求计划的作业。 第三条权责单位。 1．生产部负责本制度的制定、修改、废止工作。 2．总经理负责本制度制定、修改、废止的审核批准。 第二章权责划分 第四条责任部门。 生产部物控人员为用料分析的责任人员，负责制订物料需求计划。 第五条配合部门。 1．销售部提供销售计划、客户订单等相关信息。 2．仓储部提供成品、半成品、原物料库存状况报表。 3．生产部提供主生产计划。 4．技术部提供产品用料明细表。 5．采购部提供采购前置期、经济订购量、最小订购量。 第三章物料需求计划编制步骤 第六条确定产品总需求量。 业务部决定产品总需求量，总需求量一般由三个数据整合而成。 1．某期间（如一个月或一个季度）的实际订单量。 2．该期间的预测订单量。 3．管理者决策改变前述数量（如为平衡淡旺季或调整产品结构需要）。 第七条确定产品实际需求量。 根据获得的总需求量，再根据该产品的成品库存状况，得出产品的实际需
求量。 实际需求量＝总需求量—库存数量 第八条确定生产计划。 生产部依实际需求量确定生产计划，一般需开展三个方面的工作。 1．产能负荷分析。 2．产销平衡。 3．中日程生产计划与细部生产计划。 第九条分解出物料清单。 生产部物控人员负责物料清单的分析。 物料需求量＝某期间之产品实际需求量×每一产品使用该物料数量 第十条区分物料ABC项目。 1．物控人员根据物料状况区分ABC项目，一般进行如下区分。 （1）占总金额60%～70%的物料为A类。 （2）占总金额余下之30%～40的物料为B类及C类物料。 2．A类物料采购需制订物料需求计划，B类、C类物料使用订货点方法进行采购。 第十一条确定物料实际需求量。 根据物料在制造过程中的损耗率，计算实际需求量。 物料实际需求量=物料需求量×（1+损耗率） 第十二条决定物料净需求量。 A类物料净需求量，需要参考库存数量和已订货数量予以调整。 物料净需求量＝物料实际需求量－库存数量－已订未进数量第十三条确定订购数量及交期。 根据订购量、库存状况及生产计划，确定物料每次订购数量及交期。 1．订购数量一般以经济订购量或经济订购量的倍数确定。 2．交期以使预计库存数量少为原则来确定。 第十四条填写并发出物料计划性订货通知。 1．物控人员根据上述步骤获得数据，整理出计划性订货通知。 2．订货日期根据采购前置期（即发出订单到物料入库之间的时间）确定。
支护材料管理制度 为加强支护材料的管理，强化职工的成本意识、节约意识，提升支护材料效能，降低支护材料消耗和吨煤成本，增强公司经济效益，制定本制度。 一、组织领导及管理职责 为加强支护材料管理，成立支护材料管理领导小组： 组长：矿长 副组长: 成员：生产技术科、供应科成员 领导小组下设办公室，供应科负责人任办公室主任。 （一）领导小组职责 负责计划、采购、审核矿属各队组支护材料的使用、回收等管理工作。 1、各队组编制各队组的支护材料年、季、月度使用、回收计划。 2、负责按提供的支护材料计划组织货源，及时按型号、规格、质量、数量要求供应。严格控制支护材料使用及消耗指标，参与检查支护材料的使用、管理、回收等规章制度及措施的执行情况。 3、负责对公司支护材料管理部门的业务领导，生产技术科负责公司支护新技术、新工艺、新材料的推广使用。 4、不定期组织支护材料管理专项检查，在考核各项工作完成情况的同时，帮助并现场解决实际问题。
（二）供应科 1、按照生产技术科提供的生产作业计划及材料计划要求，按型号、规格、数量、质量要求组织货源。 2、依据计划分期进行订货、加工、租赁及对外联系，保持零库存，但不得影响生产。支护材料必须符合煤矿有关规定，证标齐全有效（安标、生产许可证书及产品检验合格证）。 3、到货后，由供应科进行质量验收，产品的合格证、生产许可证、试验报告等由供应科负责保存，以便查阅。 4、供应科材料员负责对支护材料入库、出库、退库建立帐目，并做好出入井材料地面的验收、移交等工作。 （三）生产技术科 1、负责对新型支护材料立项和技术把关（包括设计、变更、检验、验收等）工作，总结、推广支护方面的新技术、新材料、新设备、新工艺。 2、负责支护材料采购、使用计划的编制和使用审批。 3、确定采掘工作面的支护方式及支护参数。根据现场实际情况，及时变更支护材料的规格型号及技术要求，并负责支护材料的抽检工作。 4、负责支护材料消耗量、复用、报废等指标的确定。 （四）各使用单位（队组）配置专职或兼职材料管理员 1、每月依据下达的生产作业计划编制支护材料需用计划，报生产技术科审核。
宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：
物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申
请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法
. 物资管理办法 三、管理职责 （一）企审部门为公司物价职能管理部门，负责公司各类采购、处置物资的招标比价活动。 （二）生产管理部门为公司生产消耗性物资、检修技改材料计划管理部门，负责公司年度检修技改项目材料计划的编制、提报工作。（三）工程管理部门为公司基建工程物资的计划管理部门，负责公司基建工程材料计划编制、提报工作。 （四）物资供应管理部门为公司物资管理工作具体执行职能部门，负责公司各类物资的采购、存储、发放等管理工作。 （五）质检管理部门为公司采购物资的质量检验职能管理部门，负责公司采购物资的质量检查验收工作。 （六）财务管理部门为公司采购物资账目的职能管理部门，负责公司物资的账目设立、采购资金的支付、库存盘点审核工作。 （七）计量管理部门为公司采购物资的计量管理职能部门，负责公司采购的能源物资的化验、检斤计量工作。 第二章材料计划管理 一、物资领用计划提报、审批、使用程序
（一）生产维修材料 根据我公司的生产特点，按以下程序分类控制：一是年度检修项目计划；二是运行期维修项目计划；三是突发事故抢修项目计划。 1.依据运行期的供暖效果、设备管网运行情况、点检的结果以及设备使用寿命周期情况，首先由各分公司、计量所提出初步意见，生产管理部门会同有关部门根据公司相关制度规定进行审核，每年3月上旬汇总、核实、提出年度检修项目计划，经办公会研究批准后下发文件，确定该年度检修项目计划。 2.年度项目计划的补充项目按程序审批、下发文件，进入年度项目计. . 划的实施程序。，生产管理部门3.运行期检修项目由分公司填写《生产材料计划单》审查，公司领导批准后实施生产抢修项目的急用材料采取先由抢修部门填写材料领用应急单4.由生产管理部门、物资供应部门负责人批准后，先到仓库领用，并及时补日内将借条抽出。上材料计划，15各材料计划提报部门要对所提报项目的必要性、材料种类的符合5. 性、材料数量的准确性、真实性进行核实，并负相应的责任。（二）基建工程材料基建工程材料计划由工程主办单位依据公司年度基建工程项目计划，对工程项目进行现场勘查后提出，材料领用计划经工程管理部门审核后报公司领导审签，计划批准后转物资供应部门进行采购。对于确需乙方提供的材料必须在工程主办单位及工程管理部门审核后方可使用。乙方的供材价格需申报物价管
煤矿材料、配件计划及使用管理制度为了加强对材料、配件的管理，根据本矿的实际情况，对材料、配件的计划审报，领用与发放程序及管理办法做出如下规定。 一、计划管理 （一）使用部门每天15：00以前提交材料、配件使用计划，其余时间除特殊情况以外不得申报材料、配件使用计划；提报的材料（或配件）计划必须著名名称、规格（进口件要著名件号）、备件编码、主机型号、数量、主机厂家；申报的材料（或配件）计划必须有填报人与使用部门负责人的签名。 （二）材料、配件使用计划编报时必须认真、细致、全面、科学。对于保质期较短的材料等富余量不得超过10％。 （三）违反规定的处罚 1.不在规定的时间内编报计划的每推迟一天罚提报单位100元。 2.申报的材料（或配件）计划没有著名规格（进口件要著名件号）、备件编码、主机型号、主机厂家其中的一项或多项，每一项罚提报人20元。 3.申报的材料（或配件）计划把规格（或件号）、备件编码、主机型号、主机厂家其中的一项或多项填错的，每错一项罚填报人50元。 4.材料、配件使用计划提报后导致保质期较短的橡胶制品、化工品等积压的，积压金额在10000元以上罚填报单位1000元。 二、使用管理 （一）严格按计划数量领用，没有计划不准领用。
（二）出库单签批范围： 1.正常使用的支护材料由生产办签批，超计划的支护材料由分管领导签批。 2. 地产、建筑材料和劳保用品由经营办签批。 3.单件1-3万元且总价在3万元以下的由机电信息中心签批；其中（1）进口件不签批，（2）紧固件不签批，（3）防爆开关配件不签批，（4）输水胶管、高压胶管总成、管接头、U型卡、胶布及尼龙扎带不签批,(5)单价500元以下且总价在2000元以下的不签批。 4.单件1-10万元且总价在3-30万元的由分管领导签批。 5.单件10万元以上且总价在30万元以上的由矿长签批。 （三）领用程序：在EAM系统上做工单→供应站制单→队长及领料员签字→矿内签批→供应站领用。在非正常工作日时，领料员可先通过电话请示矿内对应的签批人，待同意领用后可打专用借条到调度室签批后领用（调度员留一联），领料员必须在3天之内补办正规手续。 （四）供应站没有库存的材料、配件领用程序：使用单位查出件号（国产件要查出名称与规格）→向机电信息中心汇报→机电信息中心组织调拔→反馈信息后领用。 （五）在索赔范围内损坏的件，使用单位必须在当天给机电信息中心提报索赔报告。 （六）违反规定的处罚 1.领料员领料时不按领料程序私自领料的，每件罚领料员50元。
建筑工程材料、设备管理办法 一、目的 1、为实现集团品牌战略目标，提升集团工程管理的整体水平，加强集团公司材料、设备的管理，特制定本办法。 2、本办法适用于集团所有在建及改、扩建项目。 二、职责 1、集团工程监督部负责对集团所有在建项目的材料、设备在采购和使用过程中的监督和检查。 2、子公司招标采购部负责材料、设备的确认和控制。 3、子公司项目管理部负责材料、设备的进场验收和使用过程中的管理。 三、管理规定 1、选用原则 1.1.材料、设备的品牌、型号、规格尺寸及性能参数等必须符合设计、合同要求及国家和地方的现行有关规范要求。 1.2大力推广节能环保材料、设备。对于新材料、新设备的使用，应提供可靠的技术鉴定及有关的试验成果和实际应用报告，经政府权威部门认定后报集团批准方可用于工程。 1.3严禁使用过期的和国家或地方明令禁止使用的材料、设备。 2、报审及样板确认 2.1甲供材料、设备:子公司招标采购部在施工前对品牌资料、合格证明、检测报告、使用说明书等进行严格审核，并将样板送子公司设计技术部确认签字。样板一式三份，分别由子公司招标采购部、项目管理部和设计技术部留存。 2.2甲指乙供材料、设备：子公司项目管理部在施工前按照施工合同和设计要求对品牌资料、合格证明、检测报告、使用说明书等进行审核，并将样板送设计技术部确认签字。样板一式三份，分别由子公司项目管理部、设计技术部和施工单位留存。 2.3乙供材料、设备：乙方采购的现场使用量较大或大型及特殊材料、设备（如砌体材料、二次构件、涂料、面砖、石材、防水材料、防火保温材料、空调设备、变压器、配电柜、电缆及大型灯具等），施工前由子公司项目管理部组织
一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、
库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标
****体育场施工资料管理规定 1.目的 施工资料是工程建设及竣工交付使用的必备文件，也是对工程进行检查验收、管理、使用、维护、改建、扩建的依据，因此搞好施工资料的管理具有十分重要的意义。本规定对施工资料的填写、收集、整理、归档等提出了统一要求。制定本规定的目的是保证项目施工资料的完整性、准确性及可追溯性，以及能满足工程质量验收、“长城杯”、鲁班奖“等评优活动对资料的要求。 2.适用范围 在工程施工过程中形成的与管理、技术、测量、物资、施工、试验、质量、等有关的文字、图表、照片、电子资料。 3.编制依据 3.1《建筑工程施工质量验收规范》 3.2《建筑安装工程工程资料手册》（中国建筑工业出版社出版） 3.3《工程建设监理规程》 3.4《建筑安装工程资料管理规程》（编号为DBJ01-51-2003） 3.5《北京市城市建设档案管理规定》 3.6《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001） 3.7《北京市**工程建设档案管理指南的通知》 4.资源配备 4.1人员设置： 4.1.1总工办配备专职资料管理员，要求具有从事资料管理工作3年以上的工作经验以及创建长城杯工程的施工资料管理经历。
4.1.2各分部及各分包施工单位必须配备专职或兼职资料管理人员，要求具备专业的学历和计算机操作能力，熟悉施工资料填写等相关业务，明确资料的填写要求。 4.2计算机配备：所有施工资料均要求实行计算机管理，各分部均要配备资料专用计算机。工程资料软件统一使用由中国****建筑科学院开发的“建筑工程资料管理软件”。 5.职责 施工资料管理实行总工程师负责制，分级管理，逐级建立健全施工资料管理岗位责任制。 5.1项目总工办 项目总工办在总工程师的领导下行使施工资料的管理职能：主持建立施工资料管理体系；制定规范资料管理的相关文件；指导项目部各分部做好施工资料的形成、收集、整理和移交；对施工资料的形成是否按程序执行及资料质量进行检查和监督；负责对各分部移交施工资料的汇总、整理和归档工作。 5.2各分部（土建分部、钢结构分部、装饰装修分部、机电分部） 各分部是施工资料形成的具体实施者，负责其分管专业范围内施工资料的形成、收集、整理、移交，并对施工资料的及时性、真实性、完整性、正确性、有效性负责。 5.3施工资料管理员 各分部的资料管理人员负责本分部所形成的施工资料的收集、整理和移交工作。必须保证施工资料与工程同步，作好施工资料各阶段的把关工作，避免或减少不合格资料流入资料管理的最后环节。
东营市海科瑞林化工有限公司 1.目的 为规范公司备品、配件的管理，使其能满足生产需要，确保生产平稳；规范本公司设备、备品、配件检验程序，为公司设备、备品、配件进行检验提供依据，特制定本制度。 2.范围 本制度适用于定额管理、图纸管理、计划管理、及加工定货、仓库管理、修旧利废等。 3.工作程序 3.1备品、备件库存定额管理 3.1.1生产部门根据设备运行部件的磨损、腐蚀规律，合理编制备品、配件的消耗定额和储备定额草案，上报技术设备部。 3.1.2技术设备部根据公司实际需要和同行业消耗水平，汇总编制公司备品、配件消耗和储备定额。 3.1.3备品备件以常用、易损耗为原则,常用备品、备件是指涉及生产或改造所需常用材料（例如阀门、螺栓、弯头、法兰、垫片、机械密封、胶圈、气阀、轴承、叶轮等等），为缩短材料供应时间，仓库必须保持合理库存。定额每半年修订补充一次，新增设备的配件消耗储备定额也要补充进去。 3.1.4凡使用期限在12个月以上的配件，列为事故件，应列出明细表报公司主管领导审批，按有关文件规定，事故件不包括在库存周转额内。储备定额资金不应超过本企
业设备固定资产原值的2-4％。 3.1.5常用备品备件库存由使用部门、技术设备部、采购部共同保证。技术设备部根据使用部门所报材料计划使用情况，审查后汇总并平均库存，以材料计划形式报至采购部。超市物资由技术设备部由仓库管理员以月为单位提报给集团采购部。 3.1.6技术设备部为常用备品、备件的监督管理部门，对仓库库存应进行经常性随机检查，对常用件长期缺失或浪费严重现象，可对相关责任人员作出不低于50元/次的经济罚款。 3.1.7月度材料提报计划前，材料提报人要核实仓库备品备件数量，不得超出上限规定数量，否则仓库管理员有权将材料提报计划退回。材料提报人未核实仓库库存，出现重复提报的现象，给予提报人50元/次的罚款。 3.1.8 备品、备件的上下限每半年（半年初15日内）各部门可以根据部门实际情况，提交修改上下限的申请，经技术设备部审核，并由使用部门以及技术设备部分管领导审批通过后，开始执行。 3.1.9 运营维护中心为动设备的备品、备件使用和月度材料提报计划的主管部门，为确保设备备品、备件齐全，保障维修时效，运行一部、运行二部、运行三部、公用工程部、储运部做为配合单位，每周四必须与运营维护中心进行沟通，确保动设备备品、备件月度材料提报计划无遗漏。且此项内容纳入设备考核范围内，对于沟通不及时或未沟通，给予所属车间100元/次的罚款。 3.1.10月度采购计划各部门需于每月5日前将所需物资包括详细参数提报至技术设备部，由技术设备部统一提报至集团采购部。若出现未按时提报或者提报材料参数不全导致无法采购者，后果由物资提报部门承担。 3.1.11在物资超市内的常用物资，各部门可以根据需求于每月1日，15日前提交使用计划至仓库管理员处，由仓库管理员进行汇总并统一提报至集团采购部。材料到货
xxxx有限公司单项工程管理办法（试行） 公司各单位： 为加强对单项工程的管理，规范单项工程的审核、审批、验收、结算程序，提高工程质量，根据我矿安全生产实际制定本办法，望各单位认真学习贯彻，并遵照执行。 一、成立单项工程管理领导小组 组长：总经理（矿长） 成员：矿领导班子成员及各部门负责人 单项工程管理领导小组职能： 1、负责本办法的解释、修改与完善。 2、界定单项工程性质范围，合理安排分工，确保单项工程
管理 工作的落实。 3、决定生产工作中出现的新项目是否纳入单项工程管理。 4、协调单项工程安排、施工、验收、结算中出现的问题。 二、单项工程参与科室、人员及职责 1、下列科室及部门负责人参与单项工程日常管理 生产科、机电科、调度室、安检科、企管科、综合部、供销科 2、参与科室职责 按各科室在单项工程管理过程中的职能分主管科室、责任科室。主管科室负责下达《单项工程施工及安全责任通知单》，进行单项工程管理、组织单项工程验收并出具《单项工程竣工验收单》，及时审批、结算单项工程材料费、人工费。 责任科室在主管科室组织下参与单项工程施工现场查看，配合主管科室提供单项工程费用计划，审批安全技术措施，下达单项工程施工安全责任通知单，积极参加工程验收。 三、单项工程的界定 单项工程是相对于某个单位正常工作范围或正常定额费用而言，单价中没有涵盖的工作量或费用等。单项工程应具备以下特点： 1、本单位正常工作范围之外的。 2、本单位正常定额费用没有涵盖的。 3、非本单位责任所引发的工程。生产条件发生变化时，有
关科室按规定对定额或单价已做调整的，不作为单项工程。 四、各单位正常工作范围的界定 各区队工作区域内的质量标准化（刷漆、牌板、底板硬化等）、安全管理、文明施工以及承担的通讯等各项专业管理维护都属于各自正常工作的内容，经矿研究界定的工作量亦属各自正常工作范围。各单位的工作区域按安检科划分的文明施工区域划分。 1、综采队 1.1回采期间因工作面局部地质条件变化而采取的各种临时支护及打眼、放炮崩岩工程； 1.2回采期间工作面及两顺槽距工作面端头100m以内的临时排水设施的安装及排水用工，浮煤及杂物的清理等； 1.3回采期间工作面及两顺槽设备、风水管路、轨道、支护材料的拆除、运输、码放及回收（不含工字钢棚的回收）； 1.4工作面正常的人工捡矸及大块煤的破碎； 1.5采煤工作面初采时的加强支护或强制放顶； 1.6所辖区域范围内的文明施工； 1.7采煤系统机电设备的操作用工及所辖区域内机电设备的维护和零部件的更换用工； 1.8所辖设备的除锈、刷漆； 1.9其它不应列入单项工程核算范围的用工。 2、开掘队 2.1掘进过程中，临时泵坑、水沟的掘砌。
中建三局项目材料管理办法 第一章总则 第一条为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本，特制定本办法。 第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购，按计划供给项目经理部。 第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购；项目经理部就编制采购计划，报单位物资部门批准后按计划采购； 第四条工程项目所需的A、B类材料，必须通过招投标的方式进行采购。 第二章机构设置与人员配备 第五条各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受分公司、公司物资部门领导； 第六条根据工程需要，各项目应配备材料人员1－3人，其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定，报分公司经理批准。 第七条项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管。 第三章计划与供应管理 第八条项目经理部在开工三天前，应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量（技术要求）、数量及进场时间等，需要及进场时间等，需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。 第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订，提供价格信息
和合格分供方，随时了解市场情况，以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。 第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划，保质、保量、按时将材料供应到现场。 第十一条建设单位（业主）供应的材料，由分公司物资部门与建设单位（业主）签订材料供应办法，并与建设单位（业主）落实材料的选样工作。 第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本，材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。 第十三条发生材料代用的量差（增）由项目承担。 第四章材料的验收和使用保管 第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规定； 第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。 第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 第十七条对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知分公司物资部门联系解决。 第十八条凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便。