XXXXXX公司
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全三标一体化
内审检查表
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质量、环境、职业健康安全三标一体化
内审检查表
体系审核检查表
质量、环境、健康、三标一体化管理评审报告 公司管理评审报告 评审目的： 公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。 评审依据： 1、GB/T19001－2000 质量管理体系要求 2、GB/T24001－1996 环境管理体系规范及使用指南 3、GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范 4、法律法规及其他要求； 5、管理体系内审结果； 6、目标、指标、管理方案的实现程度。 评审的主要议题： 1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要； 2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进； 3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些； 4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些； 5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况； 6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求； 管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。 管理体系运行概述： 公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。 2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。并任命总工程师李文学同志为公司质
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 三标一体化运行管理考核 办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-9738-22 三标一体化运行管理考核办法(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的 第一条为确保公司三标一体化管理体系运行的持续有效，全面提高公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作的管理水平，特制定本管理办法。 第二条公司制订的《管理手册》、《程序文件》等文件及相关的法律法规是公司进行管理体系所必须遵守的重要文件，相应的记录是三标一体化运行符合性的重要证据之一。 二、组织及职责 第三条质量部是公司管理体系运行工作的归口管理部门。主要职责是： 3.1 组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标并进行分解；
3.2 组织公司管理体系内审及管理评审会议； 3.3 负责公司管理体系运行工作的组织、协调和日常管理； 3.4 负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排； 3.5 组织开展管理体系标准知识及审核员培训工作；对各部门管理体系日常运行进行指导和监督检查；配合第二方审核工作。 第四条各部门及事业部是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门管理体系运行管理工作。主要职责是： 4.1认真贯彻落实公司三标一体化管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行； 4.2配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作； 4.3及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；
（最新）什么是三标一体化管理体系 一、什么是三标一体化管理体系, 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么, 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些, 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些, 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有:1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两 次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，
较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管 理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争 的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见)，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮
QEHS三标一体化管理评审报告 更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/a713203569.html,好好学习社区
公司管理评审报告 评审目的： 公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。 评审依据： 1、GB/T19001－2000 质量管理体系要求 2、GB/T24001－1996 环境管理体系规范及使用指南 3、GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范 4、法律法规及其他要求； 5、管理体系内审结果； 6、目标、指标、管理方案的实现程度。 评审的主要议题： 1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要； 2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进； 3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些； 4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些； 5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况； 6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求； 管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。 管理体系运行概述： 公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。 2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进
范文范例指导学习 审核部门：审核日期：审核员：2018 新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表 9001 条款14001 条 18001 条款及 检查记录款及要检查内容 及要求要求 求 4.1 理解 4.1 理解 4.1 总要求Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其组织及如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源 环境其所处能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和的环境专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物 理边界、信息渠道（外部因素）？在工作例会或管理评审 会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行 监视、评价和更新？ E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 审？ E/S ：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要 求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的 风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解 4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望( 上级及主要供方及客相关方的相关方户) 包括： 需求和期的需求? 顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 望和期望? 已与顾客或外部供应商达成的合同 ? 行业规范及标准 ? 和社区团体或非政府组织的协议 ? 法规法案 ? 备忘录 ? 许可，执照或其他授权形式 ? 监管机构发布的制度 ? 条约，公约及草案 ? 和公共机构及顾客的协议 ? 组织要求 ? 自愿原则或行为规范 ? 自愿标示或环境承诺 ? 组织契约合同的承担义务 E:与 QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知 识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评 审？
质量/环境一体化体系内审员考试（参考答案） 本试卷中所有条款均应写到最细分的条款 第一部分---质量管理体系（GB/T19001-2008idtISO9001:2008）（共60分） 一、问答题（30分） 1、在GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准中，与下列要求对应的条款是哪个？ （每题1分共20分） （1）编制质量手册（4.2.2） （2）培训内部员工（6.2.2b）(没有英文字母扣0.5分,下同) （3）确保组织所确定的、策划和运作质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；（4.2.3f） （4）制订质量方针（5.1b） （5）对质量目标进行评审（5.6.1） （6）规定各职位的职责，编制职位说明书（6.2.2a） （7）部门间进行质量管理体系有效性的沟通（5.5.3） （8）每年对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审（5.6.1） （9）每年对每个部门的运作状况与标准的符合性进行审核（8.2.2） （10）对使用的生产管理系统软件定期检查和维护（7.6） （11）提供培训或采取其他措施，达成必须的能力（6.2.2b） （12）与顾客确认产品的交货期（7.2.2a） （13）向顾客提供新产品的图纸及技术参数（7.2.3a） （14）应对这些输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。（7.3.2） （15）交付后活动包括诸如担保条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。（7.2.1） （16）对原材料进行检验和记录（8.2.4） （17）对生产设备所设定的参数进行检查（7.5.1e） （18）收集并分析产品检验的有关信息（8.4） （19）向顾客发放《顾客满意度调查表》（8.2.1） （20）在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性．（6.2.1） 2、如果您被任命为内审组长，在整个一体化体系审核过程中应承担哪些职责？（5分） ①编写内审实施计划②选择内审员组成审核组，明确分工与要求注意-审核员 不能审核自己的工作③组织编写检查表④组织首、末次会议及审核组会议 ⑤控制审核全过程⑥组织认定被审核方的纠正措施⑦安排专门审核员对 本次内审实施审核、并负责推动跟踪验证过程⑧编写审核报告⑨向管理 者代表负责并汇报工作 3、一体化体系内部审核的依据是什么？（5分） ①合同要求 ②公司质量/环境管理一体化体系文件和规定 ③GB/T19001-2008idtISO9001:2008与GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准 ④适用的法律、法规 2、是非题（认为正确的打√，认为错误的打×；每题1分，共5分） （1）内部审核员不能审核自己的工作。（√） （2）有资格进行跟踪审核的人员是内审组长（×）
质量/环境/职业健康及安全一体化体系内审员考试试卷 公司名称：部门：姓名： 本试卷中所有条款均应写到最细分的条款 第一部分---质量管理体系（GB/T19001-2008idtISO9001:2008）（共60分） 一、问答题（30分） 1、在GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准中，与下列要求对应的条款是哪个？ （每题1分共20分） （1）编制质量手册（） （2）培训内部员工（） （3）确保组织所确定的、策划和运作质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；（） （4）制订质量方针（） （5）对质量目标进行评审（） （6）规定各职位的职责，编制职位说明书（） （7）部门间进行质量管理体系有效性的沟通（） （8）每年对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审（） （9）每年对每个部门的运作状况与标准的符合性进行审核（） （10）对使用的生产管理系统软件定期检查和维护（） （11）提供培训或采取其他措施，达成必须的能力（） （12）与顾客确认产品的交货期（） （13）向顾客提供新产品的图纸及技术参数（） （14）应对这些输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。（） （15）交付后活动包括诸如担保条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。（） （16）对原材料进行检验和记录（） （17）对生产设备所设定的参数进行检查（） （18）收集并分析产品检验的有关信息（） （19）向顾客发放《顾客满意度调查表》（） （20）在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性．（） 2、如果您被任命为内审组长，在整个一体化体系审核过程中应承担哪些职责？（5分）
什么是三标一体化管理体系 一、什么是三标一体化管理体系, 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么, 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些, 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗; 6、汽的消耗; 7、火灾; 8、生活垃圾的处理; 9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理; 14、废显影液的处理;15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些, 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有: 1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当; 2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当; 3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害; 4、噪声; 5、空压气罐的安全阀失灵; 6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两
次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管 理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争 的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的
内部审核检查表 过程审核内容审核发现（包括时间、地点、事实）结果 Q 理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。 注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。 2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
Q 质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了、条款的内容，是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q 领导作用和承诺 Q 以顾客为关注焦点询问最高管理者: 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定；方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应；资源配置是否满足。 3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。 4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的；对相关事务有无跟踪、落实和考核。 5.如何体现满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 6.如何理解以顾客为关注焦点，如何致力于顾客满意。 7.如何确保体系实现预期效果。 8.如何推动体系持续改进。 9.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。 Q 方针 1.现场抽查2—3人询问：公司质量方针是什么？ 2.方针的制定、实施和保持情况如何；方针是否符合公司战略方向。 3.方针是否体现了公司的宗旨及承诺。 4.方针是否反映了顾客及相关方的期望与要求及法律法规的符合性。 5.方针有无形成文件；如何对员工进行宣贯、传达。
一、什么是三标一体化管理体系？ 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么？ 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些？ 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理；2、油墨桶、稀料桶的处理；3、油墨抹布的处理；4、电的消耗；5、纸张的消耗；6、汽的消耗；7、火灾；8、生活垃圾的处理；9、废电池的处理； 10、废机油的处理；11、废气的排放；12、爆炸；13、废电化铝的处理；14、废显影液的处理；15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些？ 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当；2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当；3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电；3、机械伤害；4、噪声；5、空压气罐的安全阀失灵；6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000（质量管理）/ISO14000（环境管理）/OSHMS18000（职业健康安全管理）族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据（2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见），对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。 2005年7月19日至20日，山东省技术监督局认证咨询伊老师、杨老师与本公司内审小
证据记录判定 4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件？●符合GB/T 19001-2008的质量 手册, 或质量手册 并附带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物 是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？ a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性? b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别，并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制 是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系，包括记录的处置
证据 记录 判定 记录是否清晰，易于识别和可恢复？ ●质量管理体系记录的清晰度 ●质量管理体系记录的标识 ●环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调（如：硬拷贝，软盘等） 是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量 手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制？ ●按照质量手册维护和控制质量记录 的证据 目标，包括那些为满足产品要求所需要目标? 质量目标是否可测量的，并与质量方针保持一致? ●质量成本指标和质量指标值 ●质量目标包括在/与业务计划的联系
2015标准版本质量体系内审检查表9001条款检查内容检查记录及要求 4.1 理解Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源环境能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客相关方的户) 包括：?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性需求和期?已与顾客或外部供应商达成的合同望?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录?许可，执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约，公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求?自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ 4.3 确定Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？
并质量管理且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求体系的范和公司产品服务；围 2 、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？ E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？ S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？ 4.4质量管Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否理体系及确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些其过程过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和 4.4.1 方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照 6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？ 4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？ 5.1领导作Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和用与承诺承诺？包括： 5.1.1总则 - 确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维； -确保体系所需资源的可用性； -沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体
质量管理体系审核检查表 审核组长：审核员： 受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS？ 4．1 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些， 总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是 什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和8.1 管理？ 3．企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有8.5.1 效运行和监控？ 4．企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8。1 8。5。1） 5．企业是否存对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？ 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？ 2．索要QMS的文件清单，看范围是否包括了标准4.2.1条款 规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整 性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、
4．2．3 所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗 文件控制位？执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5．查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更改？文件更改前 4.2.2) 是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即： 所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部 门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？ 6．问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标识，保持清晰，易于识别 和检查？ 7．问企业有哪些外来文件？抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单，发放是否登记？ 8．体系运行以来作废文件有哪些，是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止非预期使用？ 9．企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？ 注：符合-不标注不符合—X 观察项--O 审核组长：审核员： 受审核部门：部门接待人员：审核日期： 标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。 2．查阅记录清单和3-5种空白的原始表格，看是否按照标准要求的项目设置了记录？并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、 改进，是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？ 4．问记录的填写有哪些要求，抽查3种，看其是否规范（真实、 4.2.4
三体系三标一体化管理体系认证工作 总结计划 1 2020年4月19日
三标一体化管理体系认证工作总结计划各位员工：下午好! 下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、当前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。一、什么是三标一体化管理体系? 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。二、公司的管理方针是什么? 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。三、公司的重要环境因素有哪些? 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。当前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理四、公司的重大危险源有哪些? 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司当前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的 2 2020年4月19日
静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。公司自去年12月份开始进行 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，可是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。公司认证的目的及作用由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是当前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。经过体系认证，我们能够提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。可是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、 3 2020年4月19日
内部审核记录 编号： JF—9.2—03 序号：受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准 审核内容及方法审核记录条款 合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响？ 别考虑，并进行了综合评估，确定了 体系 2) 有无对管理体系进行评估？ 建设的基本框架和发展策 略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任？并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定，进行评审，制定？是否适宜？有无沟通？并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足？配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的？体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思 维，过程方法得 运用程度如何？到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果？对相关事务能够跟踪体系运行的过程，了解管理运 行 有无落实？状态。 1 ）是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部 次上建立管理目标？门 / 车间，与方针保持一致。 2 ）管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容？关的内容。 3 ）管理目标是否可测量，并与目标均可测量，明确了目标的管理部门、 质量方针保持一致？目标的监控周期，并按规定对目标完成情 4 ）管理目标实现情况的测量结况进行了统计，抽查 3月 - 5 月目标完成情 果，是否实现了持续改进？况，满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供，有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源 足？基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 法？意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次 调和测量。 查？调查内容包括：交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适？服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计？本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何？能否满度调查，调查内容基本完整，调查有效。足要求？是否到达目标要 求？ 抽查满意度调查结果：对发放的顾客满 意 度调查表进行统计，达到了目标规定要 求。 目前暂未发生客户投诉。