金税盘开票流程参考资料金税盘版开票流程、示例（金税盘版）例：某店为增值税小规模纳税人，适用税率3%。20**年5月2日，提供一笔餐饮服务收入530元（含税）。
一、登陆开票软件
(一)将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。
（二）启动开票软件，选择本单位操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456，证书口令为12345678。（口令一般在安装时已经录入并设置为记住，无须手工输入）证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。
二：第一次开具发票前要更新为最新的税收分类编码
由于税收分类编码已更新，为保证您开票系统正常使用，请您进入开票系统后，更新税收分类编码，具体操作如下：
登陆开票系统后，点击“系统设置”模块：
点击“编码管理”菜单，再点击“商品和服务税收分类编码”：
123456
12345678
点击“更新”，如下图：
点击更新后出现等待提示，看到更新成功提示后确定即可。三、读入发票
在所属国税机关领购发票后，需要进行发票读入操作，具体方法为：
（一）点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票读入”按钮，弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”，点击“是”
（二）显示发票读入完毕信息，点击确定
四、增值税普通发票填开及编码添加
（一）点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税普通发票填开”
（二）系统显示发票卷选择界面，双击发票卷
（三）系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。
（四）进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，增值税普通发票只需要填写购买方名称。纳税人识别号，地址、电话，银行账号可以为空。
（五）在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “餐费”，输入完成后，点击旁边空白处。
（六）开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。
（七）在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择，如本张开具餐费的发
票选择“销售服务”-“生活服务”-“餐饮住宿服务”中的“餐饮服务”，也
可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。
（八）选择实际开具税率后，点击保存按钮。注意：税收分类编码带出的税率为国税总局制定的统一征收率，小规模企业需选择为3%。
（九）货物或应税劳务、服务名称输入完成后，输入数量、单价、金额、备注等信息。注意不含税单价和含税单价的区别，输入完毕后核对票面中的购买方按实际选择，本
张餐饮选择餐饮
住宿服务
具体编码按实际
选择，本张选择
餐饮服务
信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。若票面信息错误，只能作废重新开具发票。
我们建议采用含税单价方式输入金额方式开具，在含税方式下，您输入的金额就是本张发票的价税合计总金额，即收款的金额。具体操作是点击上方“价格”按钮，切换为含税单价，输入含税总金额530元，
规格型号、单位、数量按实际填写，也可以不填写，单价由输入的金额和数量自动计算。税额为自动计算项，不可以手工输入修改。
点击价格，切换为含税价格方式
输入想要开具的含税金额，并检查右边的税率是否正确
票面填写并检查完毕，点击打
（十）弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、点击打印，可以打印出发票，也可以选择不打印（待以后在发票查询中打印，发票查询中支持多次打印发票功能）。
向下调整：数值越大越向下，越小越向上（可以为负数，单位毫米）
向右调整：数值越大越向右，越小越向左（可以为负数，单位毫米）
五、发票作废
如果发票开具错误，当月发现且满足作废条件，可采取发票作废方式作废发票。
（一）点击“发票管理”模块，然后点击导航图中的“发票作废”按钮。
（二）选择要作废的发票。
点击要作废的发票，该发票信息变成深色调
（三）确认发票代码号码无误后，点击“作废”按钮
（四）提示“本期将要作废的发票张数为1张，您要继续吗？”，点击确认按钮。
（五）提示作废成功。发票作废后不可恢复。
六、普通发票开具负数
负数发票（红字发票）开具的条件是跨月或已经报税的发票，因不符合作废条件，需要开具红字发票进行冲减销售额和税额。普通发票可直接开具负数普通发票。
（一）点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择
“增值税普通发票填开”。
（二）系统显示发票卷选择界面，双击发票卷。
（三）系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。
（四）进入普通发票填开界面，点击“红字”按钮，弹出“填写正数发票代码号码填写、确认”对话框，在发票代码、号码和再次输入发票代码、号码中输入对应的正数发票代码、号码后点击“下一步”按钮。两次输入的发票代码和号码正确且相同，才能激活“下一步”按钮。
发票代码为对应正数发票左上角10位数字
发票号码为对应正数发票右上角8位数字
（五）系统显示对应蓝字发票信息，核对无误后点击确定按钮。
（六）系统自动将蓝字发票信息带入发票票面，其中数量、金额、税额为负数。票面信息确认无误后点击打印按钮。在“备注”栏中显示对应的蓝字发票代码号码。
七：每月征期抄税报
在每月征期内(每月1日起，一般为15天)必须进行抄报税操作，否则将造成金税盘锁死，无法开具发票。
（一）每月在征期内进入开票系统，开票系统会自动进行抄报税工作，若在进入开票系统时出现“清卡成功”的提示，说明已自动完成征期抄报税。
（二）若进入开票未出现清卡成功的提示，可以进行手动远程抄报税，方法为进入开票系统，点击开票系统中“报税处理”-“上报汇总”，在出现上报汇总成功的提示后，点击“远程清卡”，提示“金税设备已经完成清卡操作，将重新启动开票软件”，点击确认，开票系统自动重新启动。
（三）为保证每月征期抄报税成功，请点击开票系统中“报税处理”-“状态查询”－“增值税专用发票及增值税普通发票”，若为如下状态，表明征期抄报税成功
报税成功状态（恭喜，您已成功抄报税并清卡）
（1）锁死日期：为下月某一天
（2）上次抄税日期：为本月０１日００时００分
（3）抄税起始日期：为下月０１日
（4）报税资料：无
以上资料仅供参考，具体操作细节请以实际为准。