仓库作业指导书
仓库作业指导书
1?目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序, 使之标准作业，以达成仓库管理合理化。
2 ?适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处
理等均属。
3.职责:
3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制
定及操作培训。
3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现
场现场指导。
3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4.物料的进仓流程
4. 1收供应商来料
4.1.1仓库收货仓管员应依据公司供应（采
购）部编制的《采购订单》及供应商
的《送货单》接收供应商的送货，不
可不按合同内容随意多收或少收、拒
收。
4.1.2仓库收货仓管员在接收供应商的送货
时，先确认送货单上有采购人员的签名
后才收货，如是快递物料，则由收货仓
管员先签收快递单，然后转交采购部签
名确认后才收货，采购员在签名后需留
下一联送货单，以便跟踪物料回厂情
况，收货时需仔细核对《送货单》上的
送货明细是否与《采购订单》一致，核
对后，方可清点所送物料，清点物料
时，应先由收货仓管员按《送货单》所
注明的物料代码、物料名称、图号或型
号、数量与实物进行仔细的查验，并核
查物料标贴上是否注明物料代码和名
称、图号，查验无误后在《送货单》上
签名，然后转仓库指定的此物料分管仓
管员进行数量的核定，核对无误签名
后，收货仓管员方可接收，同时需在物
料标贴上盖上收货日期章。
4.1.3仓库分管仓管员与收货仓管员对供应
商所送物料清点无误后，均须在供应商 《送货单》上签名确认，收货仓管员留 下一联送货单作存根，需同物料检验合 格后仓库打印的《外购入库单》递交财 务，另一联则返还供应商，以便供应商 进行货款结算。 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时 内把送货单的内容录入系统，对有检验 要求的物料统一录入到待检仓，不需检 验的物料直接录入原材料仓。 仓库收货仓管员在接收供应商的物料 后，针对有检验要求的所有生产物料 必须在收货后4小时内填写《来料送 检单》，送来料检验人员处进行报检， 《来料送检单》上应注明供应商名称、 送检的物料名称、物料代码、规格型 号、数量及物料的单位、采购订单合 同号、，以及送货单号等内容，并将待 检物料统一存放在待检区域内，方便 品质部人员检验。 物料检验完毕后，品质部需把合格与 4.1.4
4.2 物料报检
4.2.1
4.2.2
不合格物料分开摆放，物料上需用不同颜色贴纸区分，并作好标示，仓库分管仓管员应根据检验人员所反馈的《来料检验记录表》，对供应商所送物料分别进行不同处理。对检验合格的物料，应依据《来料检验记录表》中的合格数量进行点数，清点无误后，分管仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内。423 对检验不合格并判定退货处理的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定
的不合格品存放区内，待供应商退货处
理。
4.2.4对仓库有开具《来料送检单》的物料，
品质部必须在二天内检验完毕并出具《来料检
验记录表》判定检验结果，对超出三天
后的物料仓库建立《来料检验未出单一
览表》，于每周三和六上午9：00 前于
Bigant的形式发给品质部主管、采购主
管、生产副总、PMC要求品质部主管在
当天17：30前回复处理
安排，仓库根据回复内容去跟进各项事
宜，同时也监督品质部是否按回复内容
去执行，如有违反则按公司相关制度处
罚。
4.3 来料进帐
4.3.1检验合格入库的物料，收货仓管员必
须通过采购订单的合同号来输入物料的
入库数据，而不是用手动方式或采用其
它入库的方式来输入数据，并且打印
《外购入库单》，《外购入库单》上要
注明供应商名称、物料代码、物料名
称、规格型号、单位、数量（对于以包
装形式进库的物料应注明每包/件所包含
的具体数量。如多少件及多少重量
等）、采购订单号、送货单号，然后将
待检仓的物料转为合格品入原材料仓，
不合格品入不良品仓。《外购入库单》
上须由分管仓管员及品管部检验员的签
名，仓库主管审核加签生效。《外购入
库单》的结算联由仓库转交财务，《外
购入库单》一式四联，白色联仓库，红
色联财务部，黄色联采购部，蓝色联PMC
4.3.2检验合格入库的物料，在上架摆放完
毕后，仓库分管仓管员须于当天将所入
物料在存卡上登记上帐，上账内容应包
括入库时间、入库物料名称、规格、
数量及供应商明细等，方便查找及清
点。
4.3.3对需品质部检验的物料，品质部在 3 天
内出单交仓库，仓库在接到品质部
的《来料检验记录表》后必须在当天内
打印好单据并审核完毕，在第二天上午
9：00前交财务，对免检的物料仓库必
须在收到货后当天内打印好单据并审核
完毕，在第二天上午9：00 前交财务。
4.4模具材料的收货
4.4.1仓库收货仓管员根据采购部的模具材料
＜《采购订单》＞,按要求认真核对物料
的名称,规格尺寸,数量，核对无误后在
《送货单》上签收，然后转仓库指定的
此物料分管仓管员进行数量的核对，核
对无误后在《送货单》上签名，收货仓
管员留下一联《送货单》作存根，一联
《送货单》当天就给采购部，另一联则
返还供应商，以便供应商进行结算。
4.4.2模具材料的报检:,因模具材料的特殊性,
对每次来料都由模具师傅进行检验,检验
合格后方可接收，并要求模具师傅在
《送货单》上签名证实这批物料合格.然
后打印《外购入库单》,入模具材料仓，
单据一式三联，白色联仓库，红色联财
务，黄色联采购。
4.4.3整体模具外借的，按技术部的《模具管
理规定》执行。
4.5 半成品的入仓
4.5.1车间配件组首先开好《生产通知单》
交品管部检验，检验合格后方可入仓。
4.5.2仓库分管仓管员接到《产品入库单》
时，首先确认是否有品管部签名，否则
一律不给进仓，然后核对产品名称、物
料代码、数量无误后在《生产通知单》
上签名，确认后将物料整齐的摆放在规
定的物料定置区域内。填写存卡,入电脑
账，并打印《产品入仓单》, 入半成品
仓，双方签名生效，《产品入仓单》一
式三联，白色联仓库，红色联财务，黄
色联车间。
4.6 成品的入仓
4.6.1普工组根据发货通知单的要求打好包
装，装钉木箱，经品管部检验合格后，
开具《产品进仓单》，单上要注明客户
名称，订单号，机箱号、数量，并要品
管员签名生效。
4.6.2仓库分管仓管员接到《产品入仓单》
后，认真核对实物和单据是否相符，核
对无误后
在《产品入仓单》上签名，然后入电脑
账，并打印《产品入仓单》，入成品仓,
双方签名生效。《产品入仓单》式三
联，白色联仓库，红色联财务，
______ 黄色联车间。
463 仓库对成品库存数建立《已入仓未出货成品
明细表》台账，放在共享：
192.168.1.254/总经办/品质系统报
表中，每日9：00前更新，方便各部门
查询。
4.6.4所有外购成品机入库后，仓库需在第
二天于Bigant形式通知PMC
4.7 生产领料
4.7.1 各用料部门须严格遵循谁用料、谁开单的原则。仓库分管仓管员对于出库物料的发放上须严格依据
物料《领料
单》上内容及数量发放，《领料单》中
须注明物料名称、物料代码、图号或
型号、数量等信息，《领料单》上须有_______ 公司指定人员PMC和部门主管人员签名
确认，否则仓库有权拒绝发料。在物料发放时不
允许出现无单发料及多发、少发现象。
4.7.2对于批量发放的生产用料，应由生产部
门统一开出领料单，由仓库分管仓管员
根据《领料单》中的物料代码、物料名
称与数量预先进行必要的备料，备料完
成后，由仓库分管仓管员通知用料部门
来仓库领取物料。
4.7.3物料发放时，仓库分管分管员须仔细清
点发放数量与品种，并要求与领料员当
面进行物料交接，以避免错发。核对无
误后，分管仓管员打印《领料单》，双
方签名生效。《领料单》一式三联，白
色联仓库，红色联财务，黄色联领料部
门。
4.7.4仓库各类物料在发放时，仓管人员应严
格遵循先进先出的原则，即先进仓的物
料在发放时先发出，后期进仓的物料应
在先期进仓的物料发放完毕后
方能发放。以避免物料存放周期过长而出现损坏或变异。
4.7.5对于由客户损坏后返回维修的零部件
（主要指电气控制板等元件），各修部
门需开领料单到仓库领出去维修，经公
司维修人员维修后，须经品管部进行品
质检验，出具检验报告后才能办理入仓
手续。仓库人员在接收到此类物料进仓
时须进行单独标识，定点存放，同时此
类物料不能发放给生产现场作正品使
用，只能作为维修用料。仓库在发放此
类物料时须进行相关的发放记录，进出
仓的数据全部在售后服务仓中操作。
4.7.6外发制作部品的不锈钢板的发放，按
《公司钢板外发管理规定》执行，同时
仓库建立不锈钢板收发库存明细台账放
共享仓库文件夹中以便相关部门查看；
需要外发进行工序加工的零部件则按
《零件发外作业流程》执行。
4.8成品的发货
4.8.1外贸部和内销部在财务部开好《送货
单》，在《送货单》上必须注明客户名______ 称和客户订单号，并交总经理签名。
4.8.2仓库接到手续齐全的《送货单》后，必须
认真核对《送货单》上的客户名称和
客户订单号和发货通知单上的要求是否一
致，核对无误后才可发货，发货时要检查外包装
是否完整无损，并在《送货单》上注明机箱编
号，发货日期并加签姓名，然后点数装车发货。
同时在金蝶系统《销售出库单》上做出库管理并
打印此单交销售人员签名确认，《销售出库单》
一式四联，第一联（白色）仓库，第二联（红
色）财务，第三联（黄色）销售人员。第四联
（兰色）PMC 4.8.3仓库每月1号递交1份上月
《成品实际出货统计表》连同成品《送货单》和
〈〈销售出库单〉〉递交给财务。同时将《成品
实际出货统计表》于Bigant形式发给PMC总经办
作相关数据统计。
零部件发货
4.9
4.9.1由加工商包料而由我公司提供零部件
的，采购部须根据《采购订单》的物料数
量，核
算我公司需要提供零部件的名称、物料代
码、图号或型号、数量。制作《配件外发
联络函》，经采购部主管确认、财务部主
管审核、总经理批准后，财务部在确认收
到采购部复印那份《配件外发联络函》之
后，才在相应的《配件外发联络函》签名
确认，同时将原件交采购员到仓库办理发
货手续，仓库开出《零件外发加工通知
单》，《配件外发联络函》如果没有财务
部的签字，仓库不得发料。如果是供应商
来我厂拉料的情况，仓库直接让供应商在
《配件外发联络函》原件和《零件外发加
工通知单》原件上签字确认零部件的名
称、物料代码、图号或型
号、数量等；如果是采购部将零部件送供
应商的情况，则由采购部送料人员让供应
商在《配件外发联络函》和《零件外发加
工通知单》上签字确认零部件的名称、物
料代码、图号或型号、数量。同时仓库须
将《零件外发加工通知单》和《配件外发
联络函》的原件交给财务部
4.10 零部件外借
4.10.1若有外公司需要借用我公司的生产用料
的零部件时，由采购员开出《借出单》，
《借出单》上有所借零部件的物料名称、物
料代码、图号或型号、数量、借用公司名
称、借用人等信息，经采购部主管确认、财
务部主管审核、总经理批准后，财务部在确
认收到采购部复印那份《借出单》之后，才
在相应的《借出单》签名确认，交给仓库，
分管仓管员根据《借出单》的内容打印出
《其它出库单》，《其它出库单》内容应包
括借出的物料代码、物料名称、规格图号、
数量、借用公司名称及备注“借用"字样，
开具好的《其它出库单》，一式四联，让借
用人签字确认，白色联仓库, 红色联财务，
兰色联供应商，黄色联采购。
________ 《借出单》须让借用人签字并盖借用公司
的公章，当是借用人到我公司借用，借用人
就直接在《其它出库单》上签字确认，并将
《借出单》签字盖章交给仓库人员。如果是
采购部将零部件送供应商的情况，则由采购
部送料人员让供应商在《其它出库单》上签
字和《借出单》上签字确认盖公章。仓库须
做《零部件外借一览表》，同时将《借出
单》原件交给财务部作固定资产台帐。供应
商返还时，仓库须开出《其它入库单》入
库，交红联给财务部进行销帐。
4.10.2公司模具和钢网的外借，对于由公司购买原材料加工的模具，由于大部分模具是由加工供应商自己做模具再由自己加工产品，此模具加工好后通常直接交接给了供应商而公司仓库没有直接收到来料。此类外发模具仓库只做一进一出的账目处理，必须由供应采购部具体操作人员在将模具交接给供应商，并由供应商在我们开具的《其他出库单》上签名，加盖单位
公章后，
由供应采购部具体操作人员把单据交回公
司仓库人员，仓库人员在接收到此单时，
仓库才给供应商开具外购入库单。对单据进
行确认后，将供应商的送货单连同仓库的外
购入库单和有供应商签名的《其他出库单》
红色联转公司账务进行相关作业，仓库进行
台账的核销，钢网外借按生产用料外借流程
执行。
4.10.3仓库建立《仓库模具和钢网收发存明细表》台
账，此台账放共享供应/仓库文件夹中, 模具
和钢网有收发时仓库需在当天完成更新台
账。
4.11 坏料的处理
4.11.1对于判定是供应商所送不合格需退货的
分管仓管员根据检验报表的内容打印出
物料,
<退货出库单> （金蝶系统上是以《外购入
库单》加盖“红字”作为退料单，以下简称
退货出库单）。〈退货出库单〉内容应包括
退货物料代码、物料名称、规格图号、
退货数量及供应商名称、《送货单》号。
开具好的〈退货出库单〉，一式四联，白
色联仓库，红色联财务，蓝色联供应商,
黄色联采购。供应商在进行处理时，仓库_________ 收货仓管员须办理相关的退货手续，并要求
供应商对所退物料进行清点，同时在
〈退货出库单〉上签名确认，
加签日期生效。
4.11.2对于判定是供应商所送不合格需退货的
物料中，有部分物料需于快递形式退回供应
商，针对此物料采购部需提前一天以书面或
Bigant的形式通知仓库打包装，并告知要求
包
装方式（是木箱/纸箱包装），仓库严格按
要求包装，注意防护，并在包装箱内附带
《退货出库单》，快递单仓库需有一联存
档，采购需要求供应商在接收到此批物料后
在《退货出库单》上签字并回传，采购接到
回传单后需转交仓库，仓库核销后再交账务
进行相关项目的核算。
4.11.3当发出的物料因各种原因需进行退仓时，其
退仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门
开出《退仓单》注明退仓原因进行退料。对
有品质要求的退仓物料，尚需由品质部门进
行相关质
量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，并签
署处理意见是报废还是退供应商处理，仓库必
须先确认是否有此内容并符合要求的物料方能
接收退仓。针对符合退仓要求的物料，仓库各
分管仓管员应积极配合与接收，并按要求办理
物料入仓手续同时入电脑账，打印＜退料单
＞（金蝶系统上是以＜领料单＞加盖“红
字”作退料单）,合格品入原材料仓，不合格
品入不合格品仓并根据品管部判定结果为来料
不良的退回供应商，生产损坏的统一申请报
废，经总经理审批签名后作废品处理。
4.11.4为了不合格品能及时退供应商，要求采购
部在接到品质部不合格评审单后一天内回复仓
库是否退货，如果是退货的要注明退货日期，
如没回复则定为默认退货，仓
库则按退货流程操作
4.11.5对判定为退供应商的物料，仓库建立《未退不
良品一览表》台账，于每天上午9：00前更新
所有内容，更新后于Bigant的形式发给采购
主管、生产副总、PMC要求采购主管在当天
17：30前回复退货处理安排，仓库根据回复
内容去跟进退货事宜，同时也监督采购部是否
按回复内容去执行，如有违反则按公司相关制
度处罚。
4.11.6对有超过一定库存期限的呆滞物料，仓库需以
《呆滞物料处理申请单》的形式提出申请，经
技术部鉴定，结出处理结果，仓库按处理结果
作出相应的处理，对有技改要求的通知采购发
供应商处理，对有报废要求的仓库从金蝶系统
中打印〈其他出库单〉作报废处理，备注中注
明呆滞物料报废品，经技术审核后交总经理签
名，报废生效，报废品统一由人事部安排处
理。
4.12补料流程
4.12.1.其它原因需补料的须开具《补料单》，在
《补料单》上应注明生产订单号、客户名称、物料代
码、产品名称、规格图号