精密模具项目可行性分析报告
规划设计 / 投资分析
摘要
全球知名整车厂均为跨国公司，在全球各主要区域建立生产基地，供应当地汽车市场。为了降低开发设计、生产、维护等综合成本，跨
国汽车整车厂对汽车塑料模具越来越多的按照QSPT原则（质量、服务、价格、技术）进行全球采购，全球化采购模式促进了汽车塑料模具行
业的发展。随着我国汽车塑料模具行业快速发展，技术水平、质量水平、可靠性显著提高，再加上我国的劳动力成本优势，使我国汽车塑
料模具具有较高的性价比，越来越多的汽车制造商将中国列为汽车塑
料模具全球采购的重要国家之一，这为我国汽车塑料模具行业的发展
提供了较好的机会。
根据中国汽车工业协会数据统计，2018年全年，中国汽车产量为2,781万辆，销量为2,808万辆，产销量连续十年保持世界第一。近年来，我国国民经济保持了较高的增长速度，人均国内生产总值从2007
年的2.02万元增长到2018年的6.46万元，与此同时，各种亲民价格
的汽车不断增多。汽车作为排浪式消费的带动作用依然存在，而家庭
以便捷出行、自驾旅游为目的的购车，将保证我国汽车市场的产销量
维持在较高的水平上。根据Wind的统计数据，我国千人汽车保有量从2008年的48.70辆增长到2018年的172.20辆，年复合增长率13.46%，但距离中等发达国家千人400辆的水平仍有较大的上升空间。我国全
面建设小康社会的落实和居民收入的持续增长将对汽车行业的消费起到明显的拉动作用，而汽车行业的巨大市场对上游汽车模具行业规模的扩大提供了有力的保障。
近年来，在我国政府扶持和引导下，模具行业的研发投入较大，企业装备水平和技术实力得到很大提升，生产技术水平进一步提高，如CAD/CAM/CAE一体化技术得到普及；大型汽车精密注塑模具的高速铣削加工技术得到进一步推广；注射模中的热流道技术、气辅成型技术和高压注射技术得到应用；快速成型技术、超精密加工技术、并行工程、逆向工程、虚拟制造和标准化生产已经在一些行业重点骨干企业中开始运用。总体而言，我国塑料模具生产企业数量众多，发展水平各异，虽有少数企业模具开发制造水平已接近国际先进水平，但多数企业仍从事低端模具生产制造。从整体看，我国塑料模具生产企业的创新能力仍然较弱，在高效、环保、高品质外观、精密、稳定性、长寿命等方面与国际水平仍存在一定差距。
该精密模具项目计划总投资14823.96万元，其中：固定资产投资11023.81万元，占项目总投资的74.36%；流动资金3800.15万元，占项目总投资的25.64%。
达产年营业收入25953.00万元，总成本费用20480.14万元，税金及附加255.49万元，利润总额5472.86万元，利税总额6483.23万元，税后
净利润4104.64万元，达产年纳税总额2378.58万元；达产年投资利润率36.92%，投资利税率43.73%，投资回报率27.69%，全部投资回收期5.11年，提供就业职位537个。
本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量
收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按
照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分
的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行
科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，
因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性
分析报告。
项目基本信息、背景及必要性研究分析、产业分析、建设规模、选址
分析、工程设计说明、工艺技术分析、环境保护概况、安全规范管理、风
险防范措施、项目节能情况分析、实施方案、投资方案分析、项目盈利能
力分析、项目总结等。
精密模具项目可行性分析报告目录
第一章项目基本信息
第二章背景及必要性研究分析第三章产业分析
第四章建设规模
第五章选址分析
第六章工程设计说明
第七章工艺技术分析
第八章环境保护概况
第九章安全规范管理
第十章风险防范措施
第十一章项目节能情况分析
第十二章实施方案
第十三章投资方案分析
第十四章项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
第十六章项目总结
第一章项目基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负
责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新
的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导
和洽谈业务。
公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业
经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相
生互动、良性循环的业务生态效应。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的
管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经
济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开
展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建
立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、
核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国
各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项
目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承
接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业
务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内
多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产
品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠
定了坚实的基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充
分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提
高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入26640.16万元，同比增长32.49%（6532.34万元）。其中，主营业业务精密模具生产及销售收入为22652.61万元，占营业总收入的85.03%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额5672.78万元，较去年同期相比增长1197.93万元，增长率26.77%；实现净利润4254.59万元，较去年同期相比增长926.69万元，增长率27.85%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“精密模具项目”主要从事精密模具项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
精密模具项目选址于某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：精密模具项目用地性质为建设用地，不在主导生态
功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保
护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
精密模具项目
近年来，随着环保与节能的需要，汽车轻量化已成为世界汽车设
计发展的主要趋势之一。汽车整车质量每降低10%，燃油效率可提高
6-8%；汽车整车质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升；新能源汽车车重每减少100kg，电动车续航提升6%-11%，日常损耗成
本减少20%（数据来源：新华社）。塑料具有质轻、易成型、耐腐蚀性强、弹性变形等特点，增加塑料零部件在整车中的使用量可以降低整
车成本及其重量、增加汽车有效负荷。目前，德国、美国、日本等国
的汽车塑料件使用量已达到10%-15%，有的甚至达到了20%以上。从现
代汽车使用的材料来看，无论是外装饰件、内装饰件，还是功能与结
构件，大部分均为塑料制件，且随着工程塑料硬度、强度、拉伸性能
的不断提高，塑料车窗、车门、骨架乃至全塑汽车已逐步出现，汽车
塑化进程正在加快。因此，汽车轻量化的发展趋势将提高汽车塑料件
在汽车零部件中的份额，为上游汽车塑料模具行业带来更多发展机遇。
近年来，国家一系列产业政策为汽车模具行业的发展构建了良好
的政策环境。中国模具工业协会2016年发布的《模具行业“十三五”
规划》提出：重点发展制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具，国内市场的国产模具自配率达到90%以上。工信部等两部委发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出：将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，目标到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明
显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础
的重点产业智能转型取得明显进展。相关产业政策均对汽车模具等汽
车制造专用设备行业进行鼓励和扶持。2019年1月，国家发展和改革
委员会等10部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强
大国内市场的实施方案（2019年）》，方案拟通过有序推进老旧汽车
报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、
进一步优化地方政府机动车管理措施等多种举措促进汽车消费，更好
满足居民出行需要。
模具的利润水平与模具结构的复杂精密程度、设计水平、原材料
材质、加工精度、加工难度、生产交付周期、服务能力等因素有较大
关系。汽车模具为非标定制化产品，不同产品之间的利润水平存在较
大差距，通常而言加工精度和质量要求高、制造难度大的产品，利润
率也较高。对于中小模具企业而言，由于产品设计及加工技术水平较低、高精度产能规模较小、服务能力较弱，主要目标市场为低端市场，依靠低价策略获取订单，产品利润处于较低水平且不稳定；对于大型
模具生产企业而言，目标市场为产品技术水平较高的中高端市场，下
游客户主要为行业内优势企业，且大型模具生产企业通常会深度协同
下游客户开发设计，客户粘性较高，具有明显的客户壁垒，因此这类
模具企业面对的竞争相对温和，由于规模化、专业化生产，成本相对
较低，产品利润处于较高水平且相对稳定。长远来看，随着下游汽车
特别是中高档汽车的持续发展，结合汽车轻量化及新能源汽车等发展
趋势，上游汽车制造专用设备行业将维持增长的态势，行业利润水平
也将稳定在一个合理的水平。
（二）项目选址
某产业基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积41227.27平方米（折合约61.81亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数63.04%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度178.35万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积41227.27平方米，建筑物基底占地面积25989.67平方米，总建筑面积63077.72平方米，其中：规划建设主体工程40020.06平方米，项目规划绿化面积3877.91平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计122台（套），主要包括：摇臂钻床、气动万能攻丝机、精密车床、打孔机、带锯床、车床、深孔钻、电动攻牙机等，设备购置费4382.97万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量598609.66千瓦时，折合73.57吨标准煤。
2、项目年总用水量29213.93立方米，折合2.50吨标准煤。
3、“精密模具项目投资建设项目”，年用电量598609.66千瓦时，年总用水量29213.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.07吨标准
煤/年。达产年综合节能量28.14吨标准煤/年，项目总节能率22.24%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14823.96万元，其中：固定资产投资11023.81万元，占项目总投资的74.36%；流动资金3800.15万元，占项目总投资的25.64%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入25953.00万元，总成本费用20480.14万元，税
金及附加255.49万元，利润总额5472.86万元，利税总额6483.23万元，
税后净利润4104.64万元，达产年纳税总额2378.58万元；达产年投资利
润率36.92%，投资利税率43.73%，投资回报率27.69%，全部投资回收期
5.11年，提供就业职位537个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大
的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位一定要做
好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
四、报告说明
所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策
和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤
和措施等所做的设计、部署和安排。项目报告由具有丰富报告编制案例的
团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设
备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益
及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目
投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地
及某产业基地精密模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产
业基地精密模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“精密模具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业
职位537个，达产年纳税总额2378.58万元，可以促进某产业基地区域经
济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率36.92%，投资利税率43.73%，全部投资回报率27.69%，全部投资回收期5.11年，固定资产投资回收期5.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不
能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性研究分析
一、行业发展背景分析
（一）行业相关政策
1、《中国制造2025》
（1）、依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数
字化车间。（2）、在基础条件好、需求迫切的重点地区、行业和企业中，分类实施流程制造、离散制造、智能装备和产品、新业态新模式、智能化管理、智能化服务等试点示范及应用推广。（3）、建立智能制
造标准体系和信息安全保障系统，搭建智能制造网络系统平台。
2、《模具行业发展十三五指引纲要》
（2）、建立国内外模具市场变化预警机制；（2）、大力推进行
业发展的创新驱动；（3）、继续实施项目带动战略；（4）、重点发
展高技术含量、高附加值的中高档模具产品；（5）、培育重点骨干模
具企业队伍和行业“龙头”企业，发挥他们引领行业发展的作用；（6）、发展外贸，稳定模具出口增长。
3、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》
（1）、重点推广绿色的铸造、锻压、焊接、切削、热处理、表面
处理等基础制造工艺技术与装备。（2）、围绕航空发动机、燃气轮机、盾构机等大型成套设备及医疗设备、计算机服务器、复印机、打印机、模具等开展高端智能再制造示范。
4、《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》
大型、精密模具设计与制造、模具混合浇注先进制造技术和搪塑
镍合金电铸模具制造技术被列入“鼓励引进的先进技术”。
5、《装备制造业标准化和质量提升规划》
落实《中国制造2025》的部署和要求，发挥标准化和质量工作对
装备制造业的引领和支撑作用，推进结构性改革尤其是供给侧结构性
改革，促进产品产业迈向中高端，建设制造强国、质量强国。
6、《工业企业技术改造升级投资指南（2016年版）》
提出了“十三五”时期模具行业投资的重点和方向：（1）、新能
源汽车暨汽车轻量化制造技术所需的700-1000Mp高强钢板侧围冲压模具、1500Mp以上超高强钢板中控道热成形模具、8-12mm长玻纤含量40%以上增强塑料注塑模具、多料多色注塑模具、大型复杂轻金属结构件
和功能部件压铸模具、高强度铝合金冲压成形模具；（2）、中小型电
机铁芯、微型电机壳体、电子插接件等产品用高速多工位级进冲压模。