隐患排查计划
1、目的
为进一步加强公司的安全管理，识别生产过程和安全管理过程中可能存在的安全隐患和危害、有害因素，落实安全措施，及时控制、消除事故隐患和危险、有害因素，规范隐患排查要求，特制订本计划
2、要求
发现和查明各种危险和事故隐患并督促整改；监督各项安全规章制度的实施；制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律；隐患排查要落到实处，要有原始记录、整改计划及验收情况等资料存档
3、排查计划
烟台福川化工有限公司
世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的
关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案 为实现安全生产风险管控和隐患排查治理，防范各类生产安全事故发生，根据公司的有关要求，经研究，制定实施方案如下： 一、任务目标 （一）建立切合车间实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。 （二）结合厂级要求，在车间建立隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。 （三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。 （四）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。 二、成立“双体系建设”领导小组 组长（主要负责人）： 副组长（分管负责人）： 组员： 主要职责：研究构建车间两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各班组“双体系建设”开展及落实
情况。 三、责任分工 1 主要负责人职责： 主要负责人负责推动各专业工作组工作，组织制定体系建设方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。 2 分管负责人职责： 分管负责人是危险源辨识、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。 3 安全管理部门职责： 负责起草体系建设方案和有关体系文件，协调和调度各工作组分工开展情况。 负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查。 负责组织对全公司风险结果评审。 负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。 负责将体系建设工作纳入部门的安全生产责任制考核， 4 各车间职责 负责本部门区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新，确保风险识别全面，定位准确，评价得当，控制措施有效。 负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源
生产安全事故隐患排查治理 管理制度 青岛庆明加油站 2017年10月06日
目录 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3引用文件 (1) 4责任分工 (3) 5管理内容 (3) 5.1术语和定义 (3) 5.2排查频次 (4) 5.3组织实施 (4) 5.3.1排查类型 (4) 5.3.2排查要求 (5) 5.3.3治理建议 (6) 5.4事故隐患排查治理要求 (6) 6重大隐患判定标准 (7) 7事故隐患治理程序和要求 (7) 7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控 (7) 7.2一般隐患治理 (8) 7.3重大隐患治理 (8) 7.4隐患治理及验收 (9) 8事故隐患排查治理资金使用专项制度 (10) 9文件管理 (10) 10隐患排查的效果 (10) 11目标责任考核 (11)
12持续改进 (12) 12.1评审 (12) 12.2更新 (12) 12.3沟通 (12)
1 目的 开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。 通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素。 目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低安全生产风险，实现安全生产和安全发展。 2 适用范围 适用于加油站各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控、资金保障专项使用及隐患举报奖励的管理。 3 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 （1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2014〕13号） （2）《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会〔2017〕168号） （3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令303号） （4）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 （5）《生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》 （6）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管
安全检查纪录 编制单位：山东东都新材料科技有限公司 2017 年度
综合安全检查表 检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名： 序检查号项目 作业1 人员 安全2 生产 消防3 管理 设备4 设施 作业7 环境 综合8 管理 检查与处理结果检查标准内容检查方法 符合不符合处理结果工作场所必须佩戴劳动防护 用品现场查看 工作人员精神饱满，无异常现场查看 工作人员无“三违” 现象发生现场查看 未经安全教育培训合格的从查看证件、记 业人员不得上岗作业录 操作工遵守公司安全生产规 章制度和操作规程, 服从管理现场查看 安全会议情况是否落实查看记录 查看记录，人 安全培训是否实施员询问 隐患治理是否落实查看记录 消防器材管理良好，点检正 常，无缺损。查落实情况 动火作业经过审批。查看记录 人员疏散通道通畅，无堵塞。现场查看 设施设备禁止带病运转现场查看 设备设施应当定期维护检查查看记录 压缩机运行状况现场查看 生产现场设备设施、电线电 缆、气路管道是否有序现场查看 人员工作区域、通行区域是否 有效现场查看 进入生产厂区车辆是否按要 求停放现场查看 安全消防职业卫生标志是否 齐全现场查看 政府、公司安全指示文件及时 落实看台帐记录 及时完成安全目标任务看台帐记录 按计划开展安全标准化体系 运行活动看台帐记录 加强应急管理，开展应急演 练。看台帐记录 9其他
电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间： 目的 要求 内容计划 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安 全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的 要求。 按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问 题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处 或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 序号1 2 3检查 项目 电气 作业 仪器 设备 防护 用品 检查标准 1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规； 做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认 真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、 定期试验、定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安 全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运 行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各 项作业都要严格落实安全措施。 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度 等指标是否正常，有无违反标准现象； 2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试 验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处 理意见档案； 3、各种电气设备是否完好； 4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况； 5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况； 6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求， 使用时间和安全注意事项； 7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否 有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负 荷运行。 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作； 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套 及其它安全防护用品； 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打 压实验合格。 检查评价 检查方法 （或依据）符合 不符合及主要问 题 查操作票证 和记录 查现场管理 及设施 查现场防护 用品管理 检查与责任制 依据《安全生产责任制》执行挂钩记录
仅供个人参考 隐患排查计划 1、目的 为进一步加强公司的安全管理，识别生产过程和安全管理过程中可能存在的安全隐患和危害、有害因素，落实 安全措施，及时控制、消除事故隐患和危险、有害因素，规范隐患排查要求，特制订本计划 2、要求 发现和查明各种危险和事故隐患并督促整改；监督各项安全规章制度的实施；制止违章指挥、违章作业和违反 劳动纪律；隐患排查要落到实处，要有原始记录、整改计划及验收情况等资料存档 3、排查计划 序号组织级别排查类型排查周期排查范围组织人排查内容备注 1班组级日常检查1次/周各班组所 各班组长 劳动纪律；工艺；设备；电气；仪表；现场管理；安负责辖区全教育；关键装置及重点部位；其他 2车间级日常检查1次/月各车间所各车间主职责；工艺；设备；电气；仪表；现场管理；安全教负责辖区任育；关键装置及重点部位；作业证；警示标志；其他 3部门级电气仪表1次/季 公司厂区 设备部经 电气作业；变配电室管理；电气设备；其他设备检查度理 不得用于商业用途
仅供个人参考 安全设备1次/季 设施检查度 设备检查1次/季 度 工艺检查1次/半 年 防火防爆及1次/季 消防检查度 节假日检 节假日前 查 4公司级季节检查1次/季 度 联合检查1次/季 度 基础管理1次/半类年生产厂区 生产厂区 生产装置 生产厂区 公司厂区 公司厂区 公司厂区 公司 手持电动工具；电、气焊设备；压力表、温度表、液安全部经位计、安全阀、可燃有毒气体检测报警器、应急照明 理灯及疏散指示灯、监控设施等安全生产设备设施；其 他 设备部经 排查所有设备设施及其相关安全附件、相连管道等的理生产技 运行情况 术部经理 生产技术生产工艺安全性、工艺技术及工艺安全设施、工艺的 部经理安全管理 安全部经厂区、建筑物及消防设施；生产工艺过程；作业现场； 理生产装置与设备；其他 三违；设备、管道、阀门；消防器材；消防通道；管总经理/安 道标识；电器、设备；现场机动车辆是否佩戴阻火器； 工器具的定置摆放；厂房内通风；应急救援箱；特殊全生产副 作业情况；设备是否定期进行维护保养和保养记录； 总 各设备安全附件及设施等是否齐全完好；岗位操作人 员是否严格遵守操作规程；各联锁装置完好；其他 防雷、防静电检测；防解冻、跑漏、建筑物倒塌等情总经理、安况；重点岗位、要害部位安全情况；电气安全；设备 全生产副的降温设施；人员的防暑工作；防汛物资及防汛准备 总工作；防风工作；防火、防触电；防火；防冻、跑漏、 防凝、防滑；安全设施及报警装置；应急物资；其他总经理/安工作环境；设施；劳保穿戴；三违现象；防火防爆； 全生产副防泄漏；培训教育及资料台账；日常行为；奖励事项； 总其他 总经理/安资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任 全生产副制、安全管理制度、安全操作规程、安全培训教育、 不得用于商业用途
一、判断题（每题2分） 1、公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。（） 2、生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。（） 3、风险点是指风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。（） 4、风险点就是隐患。（） 5、根据危险度分值进行风险等级用颜色进行分类：红色、橙色、黄色、蓝色。（） 6、将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级，将所有危险源按风险度分为I、II、III级。（） 7、风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级可以不负责管控。（） 8、个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；（） 9、应急控制通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。（） 10、以生产工艺过程为主线进行危险源识别可选用“工作危害分析（JHA）法”（） 11、企业应定期对风险分级管控体系进行评审。（） 12、在安全风险岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知书。（） 13、一般事故隐患，是指危害和整改难度较大，发现后能够立即整改排除的隐患。 （）14、重大事故隐患，是指危害和整改难度较小，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（） 15、公司第一责任人应对安全检查与隐患治理负全面领导责任。（） 16、按照“谁主管，谁负责”的原则，要制定隐患排查治理制度并监督实施。每个职工对本岗位的安全检查与隐患治理负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向本公司综合办公室报告。（） 17、按检查周期分为年检、季检、月检、周检、日检和巡回检查。（） 18、从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况，了解作业场所、工作岗位危险因素情况，具备相应的安全生产知识和操作技能情况，特种作业人员持证上岗。（） 19、公司的定期检查和各项安全检查常采用安全检查表法进行安全检查。（） 20、安全检查按“安全检查准备”→“实施安全检查”→“分析判断”→ “检查处理”→“整改落实”程序进行。（）
风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度 1目的 通过将“两个体系”考核结果与员工工资薪酬相挂钩，以严格执行加油站制定的各项风险分级管控和隐患排查治理管理制度，杜绝各类违章现象，引导员工建立风险分级管控和隐患排查治理双体系，保障员工人生安全。 2 范围 加油站所有员工及相关方成员。 3 职责 安全管理人员负责一般风险分级管控和隐患排查治理活动的考核奖惩及业务相关方风险分级管控和隐患排查治理活动执行监督考核；重大风险分级管控和隐患排查治理责任事项的考核报负责人审批。 4 个人考核办法 (1)奖励 ①在生产经营中，模范地遵守加油站风险分级管控和隐患排查治理双体系规定的各项安管理制度和操作规程，及时发现和排除事故隐患、纠正违章、提出合理化建议，避免了重大事故的发生或在事故中积极投入事故抢险，方法得当，减少了人员伤亡和财产损失的职工，给予奖励。 ②加油站奖励分为通报表扬、奖金、晋升工资等形式。 (2)处罚 ①风险分级管控和隐患排查治理管理网络和制度不健全，不认真执行和落实风
险分级管控和隐患排查治理双体系文件要求，应予通报批评，限期整改，对部门第一责任人和分管负责人分别给予50～100元处罚。 ②部门发生轻伤事故以及火灾等无伤亡损失1万元以上的，对部门第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予50～200处罚。 ③发生重伤、群伤以及直接经济损失5万元以上的无伤亡事故，对部门第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予100～1000处罚，有直接责任或情节严重者按相应制度执行。 ④生死亡以及直接经济损失10万元以上的无伤亡事故，对部门第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予1000～5000处罚，有直接责任或情节严重者按相应制度执行。 ⑤安全管理人员有下列情形之一，应给予50～500元的扣款，有直接责任或情节严重造成事故，同时承担相应的事故责任。 A．岗位管辖范围内各项风险分级管控和隐患排查治理不到位，记录不完整。 B.隐患整改不及时、防范措施不得力，未对危险场所或操作提供安全操作规程。 C.对违章作业现象不及时制止，对当事人不及时进行安全教育（查现场记录）。 D.隐瞒事故或不按事故报告程序及时报告事故，事故发生后未按“四不放过”的原则及时处理。 E.风险分级管控和隐患排查治理培训不到位。 F.不认真执行和落实风险分级管控和隐患排查治理双体系管理制度条款。 ⑥生产作业人员（含有违章行为的管理人员）有下列情形之一的，应给予50～500元的经济处罚，造成事故的承担相应的事故责任：
关于“安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建 设”的实施方案 关于“安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设” 的实施方案 关于安全生产风险分级管控与隐患排查 治理双体系建设的实施方案 为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据炼钢厂安全生产委员会《关于印发 <安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案>的通知》(炼钢安字?2016?41号)的有关要求，经车间研究，制定实施方案如下: 一、任务目标 (一)建立切合车间实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。 (二)结合厂级要求，在车间原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。 (三)充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。 (四)充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。 二、成立“双体系建设”领导小组 1
组长:XXX 副组长:XXX XXX 组员:XXX XXX XXX XXX XXX 主要职责:研究构建车间两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各班组“双体系建设”开展及落实情况。 三、责任分工 (一)车间主任XXX为“双体系建设”实施的主要负责人，负责总体推进、监督、考核。 (二)安全特别助理XXX负责机械设备设施、工业建筑、机械点检检修、消防等方面的风险分级管控和隐患排查治理;负责应急组织等方面的风险分级管控和隐患排查治理;负责培训教育。 (三)区域工程师XXX负责电气设备设施、电气点检检修、动力能源等方面的风险分级管控和隐患排查治理;负责新技术应用等方面的风险分级管控和隐患排查治理。 四、实施步骤 (一)文件准备与宣贯阶段(2016年8月10日至31日) 1. 编制相关文件 (1)在认真学习上级有关文件精神、公司实施方案、炼钢厂《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》、《风险分级管控体系实施细则》、《隐患排查治理体系实施细则》、《危险源管理办法》和《安 全生产事故隐患排查治理规定》的基础上，结合实际制定车间实施细则。 2 2. 进行学习宣贯