7.14质量保障措施
建立健全内部管理制度是确保审计质量的重要环节。会计师事务所有限公司建立了完备的质量控制体系，现叙述如下：
7.14.1制度建设基本情况
会计师事务所有限公司系经北京市财政局批准，在北京市工商局注册的具备独立执业资格的会计师事务所。
2009年，北京市注册会计师协会对其管辖的会计事务所会计规范工作检查评比中，会计师事务所成绩名列第一，得到了北京市注册会计师协会领导的充分肯定和一致好评，中国会计报、香港凤凰网做了经典报道。北京注册会计师协会授予我所“会计基础工作规范单位”荣誉称号。
2012年9月，在北京注册会计师协会组织的对北京市120家会计师事务所执业质量检查中，成绩优秀，是北京注册会计师协会当年度所查事务所中，内部控制制度最完备的一家事务所，《会计师事务所有限公司内控制度管理手册》作为范本，被北京注册会计师协会所高度认可。
事务所质量控制体系建设概况：根据中国注册会计师协会《质量控制准则第5101号—会计师事务所对执行财务报表审计和审阅、其他鉴证和相关服务业务实施的质量控制》、《会计师事务所内部治
理指南》、《会计师事务所分所管理暂行办法》、《中国注册会计师职
业道德守则》规定、北京市财政局、北京市注册会计师协会等部门
的有关规定，结合我所实际，以人力资源为资本，建立完善了人才
招聘、培训制度、员工业绩评价、人员素质考评、专业胜任能力综
合评价、人员晋升、薪酬制度等一系列人力资源政策。以质量管理
为核心，以质量管理为主线，建立并完善了一套行之有效的以质量
为导向的风险评价、承接业务、考核人员专业性胜任能力、评价人
员职业道德水准、委派人员、督导执业、底稿复核、出具报告、业
绩评价、业务标准化建设、信息系统建设等全方位的内控制度。以
诚信建设为目标，对本所合伙人机制、公司组织管理制度进行了进
一步梳理，补充和完善。对财务管理、档案管理、行政事务管理的
一系列管理制度，进行了全面、系统的修订，注重以质量为导向的
内部文化培育、人才的引进与培养。特别强调了风险控制全员参与，全方位覆盖，全流程控制，力求源头消灭，防患未然。做到了全方位，网格化，无缝隙管理。
（1）质量控制环境：本事务所2008年，与中央财经大学冯春
安教授一道探讨，研究并制定了《会计师事务所有限公司发展规划（2009-2014）》，深入探讨了会计师网事务所面临的国际和国内有
利与不利环境。确立了以创新为重点、信息化、专业化、多元化、
品牌化发展的发展思路。建立了会计师事务所有限公司网站，全面
梳理了我国建国以来尤其是改革开发以来出台的财经法规，建立了
在本行业可以说是最完整、最系统、最准确的法规信息库，为行业
发展做出了自己积极的社会贡献。
本所致力于以质量为导向的“会计天地织锦绣，永做中华孺子牛”公司文化的培育，强化各级管理层及其执业人员，牢固树立质量至上，质量是公司生命的意识，恪守“内绣于中，锦上添华”的质量
理念，大力促进“品质、责任、严谨、正直、创新、热忱、卓越、
共赢”的公司核心价值的公司文化建设。
财务管理方面，严格按照协会会计工作的要求，强化规范管理。2009年度，北京注册会计师协会授予会计检查工作规范单位。
（2）合伙人机制：根据中国注册会计师协会、北京市财政局、
北京市注册会计师协会的相关规定，建立并不断完善了《会计师事
务所有限公司章程》、《会计师事务所有限公司出资人协议书》、《会
计师事务所有限公司组织管理制度》、《会计师事务所有限公司绩效
考核制度》、《会计师事务所有限公司内部分配意见》等相关内控制度。以《会计师事务所有限公司章程》为核心，对公司治理、人事
劳动、公司财务、行政事务、业务质量与风险控制等五大类67个内控文件，进行补充完善。对合伙人委派、合伙人管理职责的分工、
合伙人的考评、合伙人的薪酬、新合伙人的晋升、对合伙人违规行
为的处罚等，进行了相应规定。确立了股东会、董事会、主任会计
师三级决策机制，公司监事和公司职工监督的完善的内部决策和管
理制度体系。
（3）人力资源：为确保拥有足够的具有必要素质和专业胜任能
力并遵守职业道德规范的人员，本所制定并不断完善人才招聘、培
训制度、员工业绩评价、人员素质考评、专业胜任能力综合评价、
人员晋升、薪酬制度、人事档案、社会责任等一系列人力资源相关
的制度5大类23项管理制度。具体内容：
人力资源部门在了解各部门对人力资源需求的基础上，根据本所发展及业务量的实际需要，制定招聘计划，面向社会进行公开招聘。本所以品德、学识、能力、经验、体格及其他适合工作所需条件为
标准，选择正直的、通过发展能够具备执行业务所需的必要素质和
专业胜任能力的人员。
招聘时，人力资源部门对应聘资料进行收集、分类，按照所需岗位的职位描述做初步筛选，筛选合格的应聘人员按本所规定时间参
加本所组织的笔试、面试。
对应聘高级经理职务以下者应分级别进行笔试，测试内容可分为专业知识和综合能力两部分内容。通过测试，对应聘者的专业技能
和基础素质进行初步评价。
对初步评价较好者进行面试，面试由人力资源部(或主管人员)负责组织，业务经理、业务负责人共同参与，通过提问等方式与应聘
者进行沟通与交流，从而对应聘者综合潜质进行评价。通过业务负
责人面试合格者，报送人力资源负责人批准后方能正式录用。
根据对被录用人员的专业技能、服务意识、个人品质、项目管理经验等确定其级别。
为了有效地调动员工的工作积极性，完善责权利相结合的激励机制，本着责任与报酬相配比，风险与补偿相对应，激励与考核相结合，奖惩与业绩相挂钩的原则，制定并不断完善本所相关的薪酬管
理制度。
培训部门应根据各级业务人员继续教育的要求制定员工培训计划，定期举办各级业务人员培训班，及时提供最新的与执业相关的法律
法规信息，为业务人员保持和提高必要的素质和专业胜任能力创造
条件。
（4）业务标准和程序的制定：公司专业标准化是公司科学管理
的基础。为了加强本所业务标准化工作，根据国家法律法规及有关
规定，制定了事务所业务标准管理办法。
（5）业务执行：在业务执行方面，根据修订后的《会计师事务
所有限公司质量控制制度》，以合理保证按照法律法规、职业道德规范和业务准则的规定执行业务，使本所和项目负责人能够根据具体情况出具恰当的报告。
项目风险及质量管理控制贯穿于项目执行过程中，本所对项目组各层次审计人员进行审计全过程指导、监督，本所应制定项目组内部复核制度，执行三级复核：
建立了咨询制度，项目组人员对于在业务执行中遇到的疑难问题或者争议事项，如重大的技术、职业道德及其他事项等，考虑以适当方式和渠道进行咨询，避免随意处理或回避。
建立了争议处理制度，当项目组出现意见分歧时，应由项目负责人提议，召开由项目负责人、项目质量控制复核人、技术与风险管理主管人员出席的会议，及时沟通分歧事项，通过充分的讨论或适当的咨询解决意见分歧。在意见分歧得到解决之前，项目负责人不能出具业务报告。
建立了本所业务档案管理以及归档的规定。业务档案应在业务报告日后六十天内归档。项目负责人指定专人将业务工作过程中形成的文件材料、纸版和电子版工作底稿，按照业务档案目录顺序进行收集、分类、整理，形成业务档案。规定了业务档案包括的具体内容。对档案的期限，索引编号、分类、装订、修改、保管、保密要
求等全方位进行了规定。规定了业务报告签发签发流程，制定了公章使用与管理制度，规定了印章的种类，使用范围，监印规定、保管制度。特别规定了注册会计师执业章，由注册会计师本人保管、本人亲自用印。
（6）监控：本所通过建立务所与监控相关的制度，持续考虑和评价质量控制政策和程序，并对质量控制政策和程序的遵守情况进行监控，以合理保证这些政策和程序是相关、适当的，并正在有效运行。监管部应根据本所对质量控制制度的监控情况及法律法规、职业道德规范和业务准则的最新变化，及时修订质量控制政策和程序。
监管部负责本所业务质量的日常监管工作。技术与风险管理委员会每年应抽调具备适当专业胜任能力和经验的人员，组成业务质量控制检查组，对本所质量控制制度设计的适当性和运行的有效性进行评价，并对业务执行情况进行检查。人力资源部门负责处理本所收到的投诉和指控。
（7）信息系统：本所制定了建立包括会计信息、治理信息等在内的信息沟通与披露制度，向各利益相关者有效沟通和披露相关信息。在公司信息化建设方面：制定了《会计师事务所有限公司网站管理制度》、《计算机维护管理制度计算机及网络设备管理制度》、
《计算机网络管理制度》、《信息系统访问安全管理制度》、《电子邮
件使用管理制度》、《声像资料管理制度》等管理制度，委托北京市
最知名的专业制作网站的公司—易斯腾网络开发公司，制作了会计
师事务所有限公司网站，收录了我国建国以来尤其是改革开发以来
出台的财经法规，建立了在本行业可以说是最完整、最系统、最准
确的法规信息库，实现了全天候不间断服务，为行业发展做出了自
己积极的贡献，为下一步转型为锦绣中华财经咨询网实现网络化、
信息化、会员制服务，打下了坚实的基础。
（8）职业道德
职业道德是业务质量控制的基础，本所及其人员应当严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》的各项规定，恪守诚信、客观、
独立、不偏不倚的原则，执行审计、审阅业务以及其他鉴证业务，
保持专业胜任能力和应有的关注，并对执业过程中获知的信息保密。
根据北京财政局、北京市物价局和北京市注册会计师协会规定，制定了《会计师事务所有限公司收费标准》，规范了收费行为，杜绝了不正当竞争行为的发生。
（9）其他需要说明的问题：按照新颁布审计准则的要求对公司
原有的质量控制制度进行了全面修订，工作底稿的编制模版全面适
应了风险导向审计理念的要求，制定了会计师事务所工作底稿质量
考核标准和计分依据，做到了重要审计证据的获取充分适当；审计结论的形成合理有据；审计报告适当。
7.14.2公司内部管理制度清单
7.14.3管理制度节选：执业质量控制制度
第一章总则
第一条制定质量控制制度的目的：
为了规范本公司的业务质量控制，明确本公司及其人员的质量监控责任，合理保证本公司质量控制目标的实现，根据国家法律法规、中国注册会计师协会《会计师事务所质量控制准则第5101号—业
务质量控制》准则、《中国注册会计师审计准则第1121号—历史财务信息审计的质量控制》、《中国注册会计师职业道德守则》等中国
注册会计师审计准则，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条质量控制原则：
本公司及相关人员必须遵守国家的法律法规、中国注册会计师职业道德规范以及中国注册会计师业务准则的规定；
本公司和本公司项目负责人必须根据具体情况出具恰当的报告。
第三条质量控制目标：
（一）合理确定管理责任，以杜绝重商业利益轻业务质量现象的发生；
（二）建立以质量为导向的业绩评价、薪酬及晋升的政策和程序；
（三）投入足够的资源制定和执行质量控制政策和程序，并形成
相关文件记录。
第四条质量控制制度的内容：
本制度包括为实现本公司质量控制目标而制定的质量控制政策，以及为执行这些政策和监控政策的遵守情况而设计的质量控制程序，具体包括以下七方面的内容：
1、对业务质量承担的领导责任;；
2、职业道德规范；
3、人力资源；
4、客户关系和具体业务的接受与保持；
5、业务执行；
6、业务工作底稿；
7、监控。
第五条质量制度的适用范围：
本制度适用于本公司执行历史财务信息审计和审阅业务、其他鉴证业务及相关服务业务。
第六条质量控制制度的执行：
本公司应当将质量控制政策与控制程序形成书面文件，并传达到全体人员。本公司人员应当了解、掌握和执行这些政策和程序，及
时向本公司反馈其对质量控制政策和程序的意见和建议。
第二章对业务质量承担的领导责任
第七条本公司实行总经理负责制。总经理是事务所负责人，既
对外承担法律责任，又对事务所内部执业质量是负有不可推卸和争
议的领导责任，同时又是所内各项制度的制定及执行者，是各种报
告的最终复核人。针对本公司为小规模的有限责任制事务所的具体
特点，本公司总经理身兼各种职责，从风险评价、承接业务，考核
人员专业性胜任能力、评价人员职业道德水准，委派人员，督导执
业到底稿复核，出具报告均离不开总经理。建立一套行之有效的以
质量为导向的风险评价、承接业务、考核人员专业性胜任能力、评
价人员职业道德水准、委派人员、督导执业、底稿复核、出具报告、业绩评价、薪酬及职位晋升政策和程序等全方位的内控制度，是管
理层的具体责任，执行公司内部控制制度，是每一个执业人员的直
接责任。总经理对本公司质量控制制度的建立健全和执行承担最终
责任。
本公司应致力于以质量为导向的“会计天地织锦绣，永做中华孺子牛”公司文化的培育。内部文化的形成有赖于本公司各级管理层
特别是领导层的努力，各级管理层及其执业人员，应当牢固树立质
量至上，质量是公司生命的意识，恪守“内绣于中，锦上添华”的
质量理念，追求“品质、责任、严谨、正直、创新、热忱、卓越、
共赢”的公司核心价值。以品质、责任为保障，以严谨、正直为基础，以热忱、创新为动力，以卓越、共赢为目标，为会计事业尽“中”心，为企业奠基添“绣”石，为企业发展送“锦”计，为企
业辉煌增“华”彩，以专业精神植根于市场沃土，实现社会、客户、合作伙伴效益和谐统一为公司神圣使命，坚决杜绝重商业利益轻业
务质量现象的发生。
本公司领导层及其作出的示范对于公司文化的形成有着重大影响。本公司各级管理层应当通过清晰、一致及经常的行动示范和信息传达，向全体员工强调质量控制政策的程序的重要性以及质量控制目
标的要求，促进优秀质量文化的形成。
第八条本公司设立技术与风险管理委员会，技术与风险管理委
员会的职责是负责本公司业务质量控制政策和控制程序的制定、重
大风险问题的决策等事项。
技术与风险管理委员会（如设置）应由3至5名委员组成，主任委员由总经理担任，负责主持委员会的工作。
第九条技术与风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决。每名委员有一票表决权，会议做出决议，须经半数以上委员
通过。
主任委员应指定专人记录会议情况，参加表决的人员应在会议记
录上签字。会议记录由主管人员统一保存备查。
第十条技术与风险管理委员会以成员表决方式对以下重大风险问题进行决策：
1、决定是否承接存在重大风险的业务；
2、业务执行过程中发现重大问题，影响到需要决定是否中止业务约定；
3、项目各级负责人之间就重大会计、审计问题及业务报告的意见类型存在意见分歧；
4、项目质量控制复核人与项目负责人之间就重大会议、审计问题及业务报告的意见类
5、型存在意见分歧；
6、其他必要的事项。
第十一条技术与质控主管人员其主要职责为：
1、协助技术与风险管理委员会拟定风险管理和质量控制方面的制度和规定；
2、负责技术支持和业务质量的日常监督，核查本公司的质量控制政策和程序以及各项专业标准是否得到遵循；
3、负责将技术咨询和质量监督中发现的风险较大的或难以解决的重大专业问题提交技术与风险管理委员会；
4、技术与风险管理委员会需要完成的其他工作。
第十二条项目组应当实施本公司质量控制制度中适用于单项业
务的质量控制程序。项目负责人对本公司分派的每项业务的总体质
量负责，项目负责人是指负责某项业务及其执行，并代表本公司在
业务报告上签字的项目负责人或经授权签字的注册会计师。
第十三条本公司建立健全全面质量控制政策与程序以及各业务
项目的质量控制程序，严格按照有关规定在审计报告上签名盖章。
对于审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经本公司盖章方为有效。
第十四条项目负责人对其出具的业务报告进行签署，是其岗位
的责任与义务，如无特殊理由，均不得拒绝签署。
第十五条业务报告的签署，应在报告签发后由签字人亲自签署，不得由他人代签。
第三章职业道德规范
第十六条职业道德是业务质量控制的基础，本公司及其人员应
当严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》的各项规定，恪守诚信、客观、独立、不偏不倚的原则，执行审计、审阅业务以及其他
鉴证业务，保持专业胜任能力和应有的关注，并对执业过程中获知
的信息保密。
在项目确定接受后首先评价参与项目人员的独立性，凡是不能保
持独立性的，均采用回避制度，主要从以下方面评价：
与客户主要管理人员有近亲关系；
从客户离职未满2年；
与客户存在直接或间接经济利益关系；
担任职务或受聘常年会计、税务顾问；
接受客户的宴请、礼品、纪念品、现金、有价证券等非法行为的。
在指派业务时或执行外勤中发现或被检举有损害独立性的行为时，立即换人；业务外勤工作执行完毕，在出具报告阶段发现有损害独
立性的行为时，拒绝由其出具报告。重新委派其他注册会计师接替
其项目。如果发现可能损害独立性的情形十分严重时，可采取适当
的保护措施以消除对独立性的威胁或将威胁降至可接受的水平，或
解除业务约定。争执较大时，立即召开相关人员会议研究。唯有恪
守独立性原则，才能保证独立、客观、公正、不偏不倚的执业形象。
第十七条本公司各级管理层应当带头遵守职业道德规范，通过
行为示范在事务所内形成重视和遵守职业道德规范的氛围。
第十八条负责培训的人员应当将有关职业道德和独立性的要求
传达到全体人员，并指导和解答有关问题。
第十九条本公司应当至少每年一次向所有受独立性要求约束的
人员获取其遵守独立性政策和程序的书面声明。
第二十条对于违反职业道德规范的行为，按照本公司人力资源管理制度的相关规定进行处理。人力资源部门负责为每位员工建立职业道德档案，记录个人违反职业道德规范的行为及其处理结果。
第二十一条项目组全体成员应在接受鉴证业务项目委派时签署项目独立性声明书。
第二十二条本公司应当评估同一高级人员由于长期执行某一客户的鉴证业务可能对独立性造成的威胁，并采取防护措施(如定期轮换项目高级人员或进行项目质量控制复核)。法律法规有规定的，按其规定执行。
第四章人力资源
第二十三条为确保拥有足够的具有必要素质和专业胜任能力并遵守职业道德规范的人员，本公司制定并不断完善人才招聘、培训制度、员工业绩评价、人员素质考评、专业胜任能力综合评价、人员晋升、薪酬制度等一系列人力资源政策。
第二十四条人力资源部门应在了解各部门对人力资源需求的基础上，根据本公司发展及业务量的实际需要，制定招聘计划，面向社会进行公开招聘。本公司以品德、学识、能力、经验、体格及其他适合工作所需条件为标准，选择正直的、通过发展能够具备执行业务所需的必要素质和专业胜任能力的人员。
第二十五条招聘时，人力资源部门对应聘资料进行收集、分类，按照所需岗位的职位描述做初步筛选，筛选合格的应聘人员按本公
司规定时间参加本公司组织的笔试、面试。
第二十六条对应聘高级经理职务以下者应分级别进行笔试，测
试内容可分为专业知识和综合能力两部分内容。通过测试，对应聘
者的专业技能和基础素质进行初步评价。
第二十七条对初步评价较好者进行面试，面试由人力资源部(或
主管人员)负责组织，业务经理、业务负责人共同参与，通过提问等方式与应聘者进行沟通与交流，从而对应聘者综合潜质进行评价。
通过业务负责人面试合格者，报送人力资源负责人批准后方能正式
录用。
第二十八条根据对被录用人员的专业技能、服务意识、个人品质、项目管理经验等确定其级别。
第二十九条为了有效地调动员工的工作积极性，完善责权利相
结合的激励机制，本着责任与报酬相配比，风险与补偿相对应，激
励与考核相结合，奖惩与业绩相挂钩的原则，制定并不断完善本公
司相关的薪酬管理制度。
第三十条培训部门应根据各级业务人员继续教育的要求制定员
工培训计划，定期举办各级业务人员培训班，及时提供最新的与执
南平市烟草公司光泽分公司综合服务大楼会议 室音响设备采购项目 服务方案、进度计划、质量保障措施 一．服务方案 1.南平市烟草公司光泽分公司综合服务大楼会议室音响设备采购项目位于：南平市光泽县。 根据甲方要求，本次系统工程包括以下4个项目： ①按甲方要求提供相应的设备； ②按甲方要求实施设备安装工作； ③按照甲方要求进行调试； ④协助甲方培训甲方指定人员进行日常维护和操作。 2．工期要求 按总体建设工程基本要求，以及贵单位针对本项目工程的计划、要求，制定相应的工期计划，并保证按计划施工，按期保质完成本工程。 本工程工期要求：按照甲方要求日期峻工并交付使用。 要求质量标准：优良。 二.工程进度计划 根据贵单位对项目建设的总体要求，以及在同类项目建设中的经验，我们按照以下步骤实施的整体思路，提出系统工程项目建设的实施进度计划。本工程按甲方要求日期进场开工建设，具体日期详见开工申请书，按甲方最终审核批复日期为准。工程一旦开工，须按以下步骤开展工作： ①工程设计部进入现场进行现场勘测，完善2次线路设计和平面施工图设计，此工作5日内完成。同时材料采购部按照合同进行材料采购， ②第一批材料应在15日内采购完毕，并进入工地临时库房。 ③工程部在工程勘测完毕后组织施工人员进场施工，准备好详细的施工进度计划和工程施工图纸，以及一切工程准备工作。一旦进场后，需科学的安排施工进度，并积极与业主和个分包方取得配合，避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。 ④施工过程中定期召开工程现场会，由总指挥主持，特殊情况下由项目经理主持，及时调整人员安排，合理化安排工程进度。 ⑤施工过程中工程项目经理要定期和不定期的抽查工段施工质量，并及时对工程质量和安全生产进行监督，保证好工程质量，搞好安全生产。 ⑥工程每一阶段完工后，要及时整理工程档案，做好工作总结，为下一阶段打好基础。 ⑦工程施工阶段性完工后（包括隐蔽工程）完毕后，及时申请组织有关部门工作人员进行工程验收，做好工程结算工作。 ⑧我方将协同甲方相应负责人员、监理员按照项目实施进度计划，完成对项目建设的各个环节，包括人员组织、技术小组的工作进展、项目建设进度和质量、系统阶段的验收等方面工作，实施全面的管理和监督。并通过项目阶段性总结，报告项目实施情况，调整建设进度，全面保证项目能够按照高效率、高质量的要求顺利地完成。 三．工程质量管理 1．质量控制管理 我公司除了选用：GB50258—96 《1Kv及以下配线工程施工及验收规范》 GB50169—92 《电气装置接地施工及验收规范》等技术规范进行质量控制以外，还以国外相应的
质量保证管理方案及措施 本工程将严格执行ISO-9002质量管理体系，全体部门、全部工序、全体人员都置于质量控制之中，形成全员化、全过程的系统管理，使各项工作都实行标准化、数据化、程序化，做到任务、职责、权限明确，形成互相协调、互相促进的有机整体，建造出高质量、高速度、令用户满意的工程，提高我处的经济效益和社会效益。 1.参加图纸会审，做到事前控制。 工程开工前，由工程处组织相关专业技术人员认真熟悉图纸，了解设计意图，进行各专业之间的内部会审，并由建设单位牵头组织设计单位土建及安装各专业参加的图纸会审，将各专业内部以及专业之间的矛盾提供给设计单位，落实各专业施工技术方法、工艺等问题，使施工图通过会审得到进一步完善，以利技术质量问题能得到事前控制。 2.坚持技术交底、样板引路制，规范操作。 施工前由项目工程师召集各专业施工员、工程项目负责人和料具员，讲清工程概况质量要求、施工进度以及主要质量保证措施，同时由施工员向工程项目负责人及施工骨干对工程概况设计特点、重要疑难问题以及施工布置等作总体的技术交底，并同时进行安全、质量交底，三方面交底要确保吃透弄懂，记录齐全；施工中专业施工员应根据进度计划作分部、分项技术交底，专业工（班）长根据每天的具体作业楼层和施工内容作班前技术交底，并可配合实物示意图表作示范，作模拟操作讲解，直至施工人员弄懂为止；4～20层为标准层，为规范施工，施工前选一层作样板层，尺寸、标高、具体走向、水电风各专业管线布置均在这一层解决，施工过程中不清楚的地方让现场甲方代表、监理工程师到现场落实、确认，样板层施工完毕，经验收合格后，标准层则按此统一施工。 3.强化质量意识，严格执行标准。 施工过程中，必须严格执行国家颁发的施工规范GBJ242－82给排水工程、GB50258-96、GB50169-92（电气工程）、GBJ222－82（空调工程）按照施工图纸、图纸会审及设计院工程联系单进行施工，不得擅自修改设计施工图纸，不得进行无根据施工。施工消防工程必须遵守国家及地方消防专业规范要求。质量达不到要求的，分析原因，制定计划，限期整改，互检由工程处或工程队组织有关人员对各班组完成的施工项目进行互检互评，每月工程处进行一次综合大检查。
目录 1、工程概况 (4) 1.1编制说明 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3工程概况 (4) 2、施工组织管理 (5) 2.1施工前期准备工作 (5) 2.2项目组织机构配置 (7) 3、施工进度计划及控制措施 (13) 3.1施工进度计划编制原则 (13) 3.2施工进度计划 (14) 3.3施工进度计划管理 (15) 3.4施工工期的控制方法 (16) 3.5工期保证措施 (17) 4、主要施工工艺 (21) 4.1装修改造工程关键施工技术、工艺 (21) 4.2拆除施工 (21) 4.3砖墙施工 (23) 4.4抹灰施工 (24) 4.5油漆工程 (25) 4.6防水工程施工 (26) 4.7楼地面施工 (29)
4.8墙面贴砖施工 (33) 4.9钢栏杆施工 (34) 4.10门窗安装施工 (37) 4.11电气工程安装 (45) 4.12给排水工程安装 (48) 5、施工安全保障措施 (51) 5.1安全文明目标 (51) 5.2安全生产的技术措施 (51) 6、质量保障措施 (65) 6.1质量目标 (65) 6.2工程质量保证措施 (65) 6.3质量责任承诺 (72) 6.4工作日程安排 (72) 7、环保、文明施工保证措施 (73) 7.1确保文明施工的技术组织措施 (73) 7.2环境保护及噪音控制措施 (76) 8、拟投入本项目的设备 (82) 8.1拟投入的主要施工机械设备 (82) 8.2劳动力计划表 (86) 9、售后服务 (88) 9.1售后服务内容 (88) 9.2售后服务承诺 (88)
9.3工程保修措施 (88) 9.4保修承诺 (89) 10、验收方案 (90) 10.1验收的具体办法 (90) 10.2验收标准 (90)
供货方案及质量保证措施 一、供货方案 （一）货物保证 我方所提供的货物达到我厂的技术标准和规范要求； 我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求； 在交货前，由我厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有相符的证明书和质量检验证书。 （二）货物检验 若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包卷物本身的短少和损坏，我方将向业主和监理工程师报告，并提出处理意见请业主和监理工程师审批。 （三）检验方法 我方将组织业主、监理工程师在货物到达**现场时共同进行到货检验。 合同项目的设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后，我方组织业主、监理工程师共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。 检查的内容主要包括： 满足合同对包装的要求： 外观良好，运输途中未受损： 编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。 所进行的检查已满足合同中业主的要求时即办理入库交接手续。 （四）随箱文件
每个包装箱内附有产品的合格证书。（五）交货地点 按招标人要求 （六）交货时间 按招标人要求 （七）发货作业
（八）配送作业
二、供货质量保障的设施及措施 （一）供货质量承诺 我公司承诺： 工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。 提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。 所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次好，为采购单位提供充足货源及高品质的材料。 为保证工程质量，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按《质量管理制度》、《质量检验、监督制度》、《产品质量奖罚制度》执行，保证工程质量合格。 负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、运输和控制，使得按时保质地完成货物到现场。 货物到达台方指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。 做好工程设备材料和辅材的储存和堆放管理。 负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确保产品和工程的质量。 提供全生命的产品售后技术服务。 提供所有产品的“三包”服务。 （二）供货质量保障措施 为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目建设，特别对所有项目设备、材料、工器具，在运输、存放保管、施工过等过程中，采取必要的保护措施。我司负责所有的保障措施工作。甲方配合，提供相关的协
售后服务承诺 一、服务承诺 1、我公司提供及时周到的售后服务，提供全天24小时服务。出现故障，公司技术人员应在6小时内到达现场维修，确保24小时内修复，如不能修复，在24小时内提供备用设备，保障甲方的正常使用至故障设备修复为止。 2、保修期为工程竣工验收合格后1年。在保修期内由公司负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换，公司从在其指定地点收到故障产品之日起3 天内将修理后的产品或替换产品运至最终用户现场。因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，由发包人承担有关费用。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。 3、公司向发包人提供一定数量的易损易耗件储备。 4、各系统保修服务： （1）自动控制部分：软件定期维护升级，硬件由于质量原因产生的故障，1年内免费更换。国产设备出现故障接通知后24小时内解决问题恢复使用，进口设备出现故障接通知后48小时内解决问题恢复使用。 （2）空调通风部分：对主要设备定期检查维护，出现故障接通知后24小时内解决问题恢复使用。 （3）设备：本公司代购第三方空调设备，均与供货商签定售后服务协议，严格执行本公司服务承诺。 5、售后服务人员定期回访，收集、整理客户意见，建立完善售后服务信息系统，发现故障隐患及时排除，出现问题及时解决。 6、工程完工交付时，公司派专业人员负责对甲方使用人员进行培训，直到甲方人员掌握实验室设施使用方法。 7、工程完工交付后第一年公司派专人协助甲方对设施进行管理。 二、保修期内的维修计划及内容 在工程竣工后的一段时间内，留置保修小组，为工程尽快地投入使用服务。工程正常使用后，我公司将定期或不定期的对业主进行回访，征求业主的意见并及时解决存在的问题。并按照要求提供每月、
3、项目质量保证措施及进度保证措施 为确保项目的顺利开展和实施，我们分别制定了项目组人员保证方案和软件开发质量保证方案以及项目进度保证方案。 3.1项目组人员保证方案 为确保项目的顺利开展和实施，项目组的人员配备既有高层次的技术带头人，也有中坚力量（高级工程师、研发经理等），还有一般工作人员（具体开发设计工作的人员、试验人员、管理人员等），并实行项目经理、研发技术负责人质量负责制，加强研发技术管理的有效性和研发过程的科学性、准确性。 3.2软件开发质量保证方案 3.2.1质量管理内容 3.2.1.1 编制和评审质量计划 制定质量保证计划：依据项目计划及项目质量目标确定需要检查的主要过程和工作产品，识别项目过程中的干系人及其活动，估计检查时间和人员，并制定出本项目的质量保证计划。 质量保证计划的主要内容包括：例行审计和里程碑评审，需要监督的重要活动和工作产品，确定审计方式，根据项目计划中的评审计划确定质量保证人员需要参加的评审计划。明确质量审计报告的报送范围。 质量保证计划的评审：质量保证计划需要经过评审方能生效，以确保质量保证计划和项目计划的一致性。经过批准的质量保证计划需要纳入配置管理。当项目计划变更时，需要及时更改和复审质量保证计划。
3.2.1.2“过程和工作产品”的质量检查 根据质量保证计划进行质量的审计工作，并发布质量审计报告。 审计的主要内容包括：是否按照过程要求执行了相应的活动，是否按照过程要求产生了相应的工作产品。本项目中对质量的控制主要体现在不同阶段的审计当中。 3.2.1.3不符合项的跟踪处理 对审计中发现的不符合项，要求项目组及时处理，质量保证人员需要确认不符合项的状态，直到最终的不符合项状态为“完成”为止。 3.3质量管理责任分配 我公司在开发项目上按照规范化软件的生产方式进行生产。每个项目除配备了项目开发所需角色外，还专门配备了质量保证小组、配置管理小组、测试小组来确保质量管理的实施，下面针对这三种角色进行说明： 3.3.1 质量保证小组职责 质量保证小组作为质量保证的实施小组，在项目开发的过程中几乎所有的部门都与质量保证小组有关。质量保证小组的主要职责是：以独立审查方式，从第三方的角度监控软件开发任务的执行，分析项目内存在的质量问题，审查项目的质量活动，给出质量审计报告。就项目是否遵循已制定的计划、标准和规程，给开发人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据，使他们能了解整个项目生存周期中工作产品和过程的情况，提高项目透明度，从而支持其交付高质量的软件产品。 质量保证人员依据质量保证计划，通过质量审计报告向项目经理及有关人员提出已经识别出的不符合项，并跟踪不符合项的解决过程，通过审计周报或者审计月报向项目经理提供过程和产品质量数据，并与项目组协商不符合项的解决办法。
1、工程概况...................... 1.1编制说明...................... 1.2编制依据...................... 1.3工程概况...................... 2、施工组织管理..................... 2.1施工前期准备工作.................. 2.2项目组织机构配置.................. 3、施工进度计划及控制措施................. 3.1施工进度计划编制原则............... 3.2施工进度计划.................... 3.3施工进度计划管理.................. 3.4施工工期的控制方法................. 3.5工期保证措施.................... 4、主要施工工艺..................... 4.1装修改造工程关键施工技术、工艺.......... 4.2拆除施工...................... 4.3砖墙施工...................... 4.4抹灰施工......................
4.5油漆工程...................... 4.6防水工程施工.................... 4.7楼地面施工..................... 4.8墙面贴砖施工................... 4.9钢栏杆施工..................... 4.10门窗安装施工.................... 4.11电气工程安装................... 4.12给排水工程安装................. 5、施工安全保障措施.................. 5.1安全文明目标.................... 5.2安全生产的技术措施................ 6、质量保障措施.................... 6.1质量目标...................... 6.2工程质量保证措施.................. 6.3质量责任承诺.................... 6.4工作日程安排.................... 7、环保、文明施工保证措施............... 7.1确保文明施工的技术组织措施............ 7.2环境保护及噪音控制措施............... & 拟投入本项目的设备...................
质量保证措施 1.质量方针 强化过程管理、致力持续改进、追求优良品质、创造优良工程、满足业主需要 2.工程质量保证措施 3.施工质量保证措施 1）施工前针对本工程特点，编制技术先进，工期合理和质量确保优良的施工方案，制定适合工本程质量目标计划的各项管理制度。 2）做好设计图纸的会审工作，认真参加技术交底，全面确保工程项目的工艺特点和质量标准。 3）明确采用施工技术规范的技术标准，并认真贯彻执行工作。采用专业检查与工人自检相结合的办法，把质量问题消灭在施工过程之中。特别是隐蔽工程 部位和关键项目自检，专检之后还要通过建设单位、现场代表的检查认定， 才能转入下道工序。在施工中充分发挥班组长和质量管理人员的作用，实施道道工序的严格把关。 4）抓好施工方案的实施工作，对重要施工部位要制定切实可行的质量保证措施。施工现场必须执行“五不准”制度，即“无设计或无消防部门审批的设计图 纸不准施工；材料无“三证”的不准使用；设备和成品不合格者不准施工； 降低规范要求或验收标准不准施工；不合格工程不准报竣工工程项目。 5）做好施工技术资料工作，技术资料要达到及时、完整、准确和较好的可追踪性，按质量控制点对重点部位和资料进行复查。 6）工程竣工时及时向建设单位交付完整的工程技术资料。 7）加强材料、设备质量管理，认真贯彻材料、设备的质量管理和检验制度。交付现场的各类材料及设备必须有出厂合格证，对施工用料要提供材质证明书。进入现场的材料、配件必须进行验收，没有出厂合格证或合格章的不准使用。 4.材料质量保证措施 我公司坚决杜绝将不合格材料、设备用于工程施工。 1）材料进场后项目部首先进行自检。 2）项目部自检合格后，填写建筑材料报验单，并同时报送相应的备案证，合格证，采购合同及其材料质量保证协议书，报监理工程师检查验收。
售前、售中、售后服务方案及保障措施方案 1、服务体系的重要性 税控产品的推广，不仅是厂家的市场行为，更是我国税务系统全面实现税源信息化管理的基石，是税务改革中重要的一环。税控设备作为一种实时应用的终端设备，和一般的IT设备有着本质的区别，必须保证税控设备售后服务的现场及时性，即使是面对再大的服务量，也容不得半点耽搁。可以说，没有服务就没有收款机的市场，就可能导致税务信息化整体改革行动的滞后。快速的服务响应能力是税控制造厂商核心竞争力的一个突出体现，是收款机市场能顺利发展不可缺少的一个部分。为此，在市场所及范围内，建立一定数量的技术服务人员和服务设备健全的技术服务网络对厂家、税务机关及用户都是极为重要的。 为了方便用户使用我公司税控设备产品，我公司结合现有的销售渠道及服务体系为税控设备项目制定了全面、系统的服务方案。此方案全面满足企业对售前、售中、售后的要求。 2、现有的服务体系 考虑到广东省用户覆盖面广、分布分散的特点。我公司将在每个市级城市的中心位置设立税控产品服务网点（区县级）。每个服务网点配备专业维护工程师及专用维护车辆。形成一个中心技术支持平台，多个支撑点的立体销售、维护网络。全面确保所有我公司税控设备的正常运行。 鉴于上述税控设备市场的特殊需要和需求，我公司秉承一贯的“以人为本”的管理理念，经过多年的苦心经营打造了一个以省级分公司为领导中枢、以各税控产品服务中心（地市）为中轴脉络、税控产品服务网点（区县级）为触点的三级立体销售维护服务体系。该销售服务体系在广东省范围内设立分公司、办事处79家服务网点，产品销售及技术维修服务能力辐射省内20个市。我公司制定了更为贴近用户的售前、售中、售后服务方案。此方案严格按照ISO9001国际标准的要求制定，服务将贯穿售前、售中、售后的全过程。给用户提供真正零距离的现代式服务。
物业管理服务方案执行保障措施
日常管理 一、计划管理 根据小区的住户情况和公司的经营管理的总体目标,管理处要制定出各种配套计划,以使工作更加主动、有效和协调。主要计划有： （一）编制和控制部门年度的各项预算和工作目标； （二）制定每月、每周工作计划；召开每周业务工作会议，确保工作区域处于良好状态。 （三）制订每月培训计划并监督实施。 （四）制定好物资设备的管理计划。 二、组织管理 根据小区的规模及管理体制,设置、调整和完善管业部的各种机构和岗位，明确各种岗位的职责和任职要求，并制定各项工作的操作程序和业务流程，以及各项规章制度。 三、人员管理 根据各岗位的任职要求和待遇,聘用合适人员,通过不断的培训使他们掌握管业部工作的职业态度、职业知识、职业技术和养成职业习惯。同时，通过有效的奖惩与激励管理，使员工能始终积极、主动地进行工作。 四、物资设备管理 制定好物资设备的管理计划。与各部门分工合作，做好物资设备的采购、领用、安装、维修、保养、更新等各项工作，以减少资金的耗费与占用。 五、质量管理 培训员工树立质量意识，实行全面质量管理。通过对各项工作质量标准的制定、实施、检查、改进这样一个不断循环往复的过程，不断保持和提高服务质量和工作质量水平。 六、预算管理
合理编制和控制管理处月、年度的各项预算。同时，在审批部门领用的物资时，努力在不降低规格的前提下，尽可能降低成本。而且要通过各种服务措施和创新经营活动来不断增加收入。 七、协调管理 协调好管业部与大厦内及大厦外各部门的关系。前者如与发展商、销售部、保卫部、工程部、财务部、综合部、保洁公司及财务采购人员的关系，后者如与街道办事处、公安局、航空公司、快递公司、邮局等的关系，以取得它们对管业部工作与管理工作的支持和合作。 服务保障措施 一、以情动人，以理服人，打造项目文化 通过与员工的互动交流，主动了解员工的思想，聆听员工的心声，以情动人，以理服人，并开展一些小活动来营造家庭氛围，使员工增强主人翁意识，使员工在情感上得到归属感，进一步认同公司、认同管理，增强管理处的执行力。二、激励与惩罚 实行上述一系列的考评、考核办法，除每月评出量化分数作为项目及其每一员工当月绩效工资的发放依据外，每月量化分数累计到年底还作为项目及员工年终奖和评先进的重要依据。鼓励先进，鞭策落后，提高员工队体整体素质。三、强化服务意识 物业管理的管理目标是通过服务实现的，它的产品是服务，无论是秩序维护、保洁还是维修都是服务。
质量保证措施方案 一、施工质量保证措施的组织、管理措施 1、建立健全质量保证体系 质量管理组织结构：建立以项目部总工为施工质量责任人的质量管理领导小组，并下设技术质量管理办公室进行具体管理，且配有持有质检工程师证件的专职质检员。根据现场实际测量数据及实验数据确定加强现场施工质量管理，并在施工场队中安排现场技术人员为质检员，加强现场质量管理。 2、分工负责制 在质量管理上，技术质量办公室主任全面负责现场施工，其他项目部领导成员根据现场实际情况进行分工，实行领导分片管理责任制。 3、质量管理目标 设计与施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求,达标投产，争创行业优质工程。分项工程合格率100%；整套启动试运期间主要仪表投入率100%，保护投入率100%，自动投入率100%；建设过程中不发生重大质量事故；光伏电站移交后第一年平均可用率≥95%。 4、质量分析会制度 根据上段时间现场施工质量存在的问题进行开会分析，找出现场质量问题存在原因，并制定相应的解决方案，并及时对现场的处理结果进行反馈，确保现场施工质量。 5、质量保证体系运行流程 建立由项目经理负责，项目总工程师主持的质量自检体系。
强化以第一管理者为首的质量自检、自控体系，完善内部检查制度，实行监管分离体制，立足自检、自控，建立预检和复检制度。 自检体系由项目部、施工队、施工班组三级组成，项目部为自检内控核心；按照“跟踪检查”、“自检”、“复检”、“抽检”的检测方法实施检测工作，严格质量一票否决制。 自检体系依据有关法规、标准与规范、设计文件、工程合同和施工工艺要求，细化分解质量目标，对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责，进行各个施工环节的质量跟踪控制。 自检体系以建设单位质量奖罚管理机制为基础，制定和完善岗位质量责任及考核办法，确保层层落实质量责任。 二、技术上的施工质量保证措施 1、对现场的进场原材料及时进行检验，做到不合格不验收、不适用。 2、确立可靠地检测方案及检测单位，监理严密的检测制度。 3、测量放样：采用全站仪放样，并根据已有的控制点对放样点位进行校核，并上报监理。 4、调集具有类似工程施工经验、技术力量强的施工队伍投入本合同段工程的施工，并从全局调配过硬的设备充实到该项目中，以高素质的施工队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。 5、建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量保证体系。施工中严格实行“三检制”，形成项目部、队、工班、作业人员四级质量自保体系。 6、制定技术复核制度，明确复核内容、部位及复核方法。
方案实施保证措施 3.1货物质量 1）所有材料的采购应严格按设计文件要求的品牌、型号、规格等进行控制； 2）采购前应对供货商所提供的品牌、型号、规格、产品合格证书、质量检验报告等进行仔细校对，由项目经理、技术人员会同材料人员对产品使用性能、供应能力进行评价，并由上级单位和监理单位认可，确定合格的供货厂家； 3）已确定的合格供应厂家，在采购中任何人不得随意更换厂家，采购的材料必须是符合国家标准的一级品及以上等级，必须具备产品合格证书、质量保证书及产品使用证明书并经过监理及上级单位认可后方可使用； 4）制材料采购计划，按设计和施工要求，必须明确材料设备的名称、型号、规格、材质、数量、技术参数要求、供货时间等，由工程技术负责人复查，项目经理批准。 3.2进货检验和试验 1）材料进库前，由材料专职检验人员和仓库保管人员共同验证，核对材料的名称、型号、规格、数量、填写验收单、进行外观检查、检查是否有出厂合格证书和质量保证书等，检查合格后方可入库，并填写“材料入库记录”； 2）属甲供材料、设备，应会同监理人员进行质量确认，如不符合质量要求，应及时通知甲方采购人员，请求及时解决； 3）需要试验的材料，按有关规定进行批量抽验； 4）设备的验收，应对其外观、包装以及设备随机文件和产品合格证进行验收和确认。 3.3实施方案质量保证措施 要达到预定的质量目标，首先要确保深化设计方案质量、产品选型质量、设备材料采购质量等。在此基础上，施工质量才有前提条件。 3.4深化设计方案质量 依据招标文件的各项技术要求，结合国家及地方的相关《技术标准或规范》，深入了解工程现场情况，充分了解和听取用户需求；在此基础上，认真做好深化设计工作，全面完善施工图纸和技术文件。全套技术文件经过多方会审通过后，方能作为施工方案。
十一、服务方案及保障措施 一、为加强我公司安全技术防范工程的维护保养服务，特制定此规定。 二、本公司的安全技术防范工程之系统维护和维修保养服务工作由总经理直接领导，具体负责部门为售后服务部，其他部门进行配合。 三、工程施工原则及程序： 维护与保养工作的前提条件是系统的工程质量良好，为此，各相关部门必须做到： 1、技术质量部：制定的工程方案必须是科学合理的系统方案，必须符合建设单位的使用要求，可以达到国家相关规定的检测，工程实施过程中，必须狠抓工程质量，落实各项质量保障措施，以确保没有工程质量隐患。 2、安全管理部： 建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济要有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。设立专职安检员一人，负责组织监督检查和班组在施工中执行安全规则，工人变换工种，须进行新工程的安全技术教育；工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工程安全技术操作规程；认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录根据施工和工程的实际情况，编制详细的安全操作规程、细则。 3、物资设备部：必须确保采购的器材与材料符合工程需要，达到国家相关部门的要求，安防工程专用的专业器材必须选用通过公安部门检测的合格产品。 4、经营管理部：负责跟踪、分析、报告企业经营计划的执行情况，职能部门每月以书面形式报告一次企业经营计划任务的完成情况。特
殊事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会决定，各级领导必须随时监督检查企业经营计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成，检查企业经营计划的执行情况时，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据，企业每季度对各部门经营计划的执行情况考核一次。投资发展部组织考核并提出初步意见，总经理办公会讨论后做出考核结论。 5、人力资源部： 按照国家劳动定员标准，组成强有力的专职养护管理队伍，对所承建工程进行全方位养护管理。 ㈠、强化技术培训，锻炼一支高素质的养护管理队伍。 ㈡、工程完工后一周内，向监理工程师提供管理和养护路桥的详细计划及日程；随时进行检查，及时发现问题并解决。 ㈢、建设、健全质保期外的质量检测制度，严格管理，尽最大努力满足业主的要求。 ㈣、对业主的通知（包括书面通知、电话通知等），能做到及时赶到现场，并进行细致、用心的维修、维护。 ㈤、按照业主的要求对已经完成的工程（包括材料、构配件及组成部分）进行定期检验及维护。 ㈥、在工程完成并交工后，自觉接受业主、监理单位以及相关的管理部门对工程质量安全的监督检查，及时对提出的问题进行分析处理，保证做到态度认真、细致，最大限度的满足业主的要求。
目录 1本标段工程的质量目标 (2) 2质量管理机构建立 (2) " 3质量管理措施 (2) 三检制度 (2) 4质量保证技术措施 (2) 施工准备阶段的质量控制 (2) 施工过程中的质量控制 (3) 质量记录的控制 (4) 5质量保证计划 (4) 6工程验收交付 (4) 】 附表：工程质量检测项目（自检） (5) ！
1本标段工程的质量目标 [ 本标段工程的质量目标为：整体工程质量达到合格等级，创建业主满意工程。 2质量管理机构建立 根据本工程的特点，结合公司质量管理体系标准，参照合同文件及相关资料，我部建立了以项目部经理为本工程质量第一责任人的质量管理组织机构，对项目的施工质量进行管理和控制 3质量管理措施 质量是企业的生命线。在本工程施工中，项目部将建立、健全和完善质量保证体系，按水利工程施工的要求加强质量管理，实施程序化操作、规范化控制、标准化管理。严格执行三检制度、奖罚制度、过程控制及关键工序的质量控制。三检制度 根据本项目组织机构情况，“三检”制度具体规定如下： 1.班组负责具体工序施工的人员，完工后对其工作进行“初检”； 、 2.施工员负责完工工序的“复检”； 3.项目部专职质检员负责工序完工的“终检”，并向监理单位提交质量检查记录，申请监理验收。
4质量保证技术措施 施工准备阶段的质量控制 1.加强技术人员的业务素质，要求各专业技术人员认真学习有关规程、规范及合同文件，熟悉并掌握具体质量要求和技术指标。 2.做好施工图纸的审查工作，要求各专业人员认真阅读和熟悉图纸，了解设计意图，以便提前发现设计图纸可能存在不便施工或难以保证质量之处，提出改进意见，并与监理和设计部门协商解决。 3.施工组织设计是保证工程项目施工经济合理、有计划、有秩序进行的重要措施和先决条件。施工组织设计的编制在技术方案科学、先进、可靠的基础上，本着施工工期短、工程成本低、施工工序操作简单方便、工程质量和施工安全易于控制的原则进行，使工程满足符合性、有效性和可靠性的要求。 4.深入现场进行踏勘，进一步了解施工现场的工程地质、水文气象等资料，根据工程特点，做好水、电供应系统及其它临时设施，为保证施工顺利进行和施工质量奠定基础。 — 5.认真深入的进行原材料供应的市场调查，加强对原材料、半成品的质量检验及复查工作，及时索取有关材质证明的相关资料，并按规定保存上报。 6.根据施工组织设计中配置的施工机械设备、认真组织施工所需设备的进场管理，加强对机械设备的正常检修与保养。 7.对参与工程施工的人员，进行上岗前的再培训，使参与施工的人员能够清楚地了解和掌握本工程的施工特点、施工方法和质量控制要点。 施工过程中的质量控制 为保证施工质量，施工中必须严格按规范及设计要求进行操作，设立专门的现场质量检查机构，实行“三检”制度，对施工工艺和施工过程进行全面控制。加强测量、监测等手段，确保施工质量满足设计要求。
南平市烟草公司光泽分公司综合服务大楼会议室音响设备采购项目 服务方案、进度计划、质量保障措施 一．服务方案 1.南平市烟草公司光泽分公司综合服务大楼会议室音响设备采购项目位于：南平市光 泽县。 根据甲方要求，本次系统工程包括以下4个项目： ①按甲方要求提供相应的设备； ②按甲方要求实施设备安装工作； ③按照甲方要求进行调试； ④协助甲方培训甲方指定人员进行日常维护和操作。 2．工期要求 按总体建设工程基本要求，以及贵单位针对本项目工程的计划、要求，制定相应的工期计划，并保证按计划施工，按期保质完成本工程。 本工程工期要求：按照甲方要求日期峻工并交付使用。 要求质量标准：优良。 二.工程进度计划 根据贵单位对项目建设的总体要求，以及在同类项目建设中的经验，我们按照以下步骤实施的整体思路，提出系统工程项目建设的实施进度计划。本工程按甲方要求日期进场开工建设，具体日期详见开工申请书，按甲方最终审核批复日期为准。工 程一旦开工，须按以下步骤开展工作： ①工程设计部进入现场进行现场勘测，完善2次线路设计和平面施工图设计，此工 作5日内完成。 同时材料采购部按照合同进行材料采购， ②第一批材料应在15日内采购完毕，并进入工地临时库房。
③工程部在工程勘测完毕后组织施工人员进场施工，准备好详细的施工进度计划和工程施工图纸，以及一切工程准备工作。一旦进场后，需科学的安排施工进度，并积极与业主和个分包方取得配合，避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。 ④施工过程中定期召开工程现场会，由总指挥主持，特殊情况下由项目经理主持， 及时调整人员安排，合理化安排工程进度。 ⑤施工过程中工程项目经理要定期和不定期的抽查工段施工质量，并及时对工程质 量和安全生产进行监督，保证好工程质量，搞好安全生产。 ⑥工程每一阶段完工后，要及时整理工程档案，做好工作总结，为下一阶段打好基 础。 ⑦工程施工阶段性完工后（包括隐蔽工程）完毕后，及时申请组织有关部门工作人 员进行工程验收，做好工程结算工作。 ⑧我方将协同甲方相应负责人员、监理员按照项目实施进度计划，完成对项目建设的各个环节，包括人员组织、技术小组的工作进展、项目建设进度和质量、系统阶段的验收等方面工作，实施全面的管理和监督。并通过项目阶段性总结，报告项目实施情况，调整建设进度，全面保证项目能够按照高效率、高质量的要求顺利地完 成。 三．工程质量管理 1．质量控制管理 我公司除了选用：GB50258—96 《1Kv及以下配线工程施工及验收规范》 GB50169—92 《电气装置接地施工及验收规范》等技术规范进行质量控制以外，还以国外相应的规范要求对设计质量、施工质量、材料和设备质量进行管理、要求、控制。在任何方案中都有专家来确保方案的可行性及先进性。组织与项目有关的政 府机关的质检、验收、签证工作。 质量是工程的生命。为此，我公司贯穿工程全过程，在关键位置设立严格的QC
服务组织及技术措施方案 一、服务项目概述： 中标单位于×××××××提供服务，为期×××××××。该服务包含但不限于以下工作内容：×××××××。 二、服务组织措施和保障计划 1、技术服务组织机构 为保证本项目拟投入的技术力量满足本项目业主需求，我公司拟将成立： (1)以现场工地代表与技术负责人为领导小组的现场技术服务项目部 (2)现场技术服务项目部需具有经验丰富的各技术专业人员。 (3)现场技术服务项目部同时有技术人员全程参与。 (4)现场技术服务项目部内务管理人员采用计算机对工程资料进行存档。 (5)我公司技术部在依托公司技术力量为本项目成立技术支持团队，能随时为项目现 场提供技术支持。 2、技术服务人员计划 2.1 技术服务人员使用安排计划 为了确保本项目组织机构正常运转，项目人力资源按需投入，我公司技术部拟定了如下技术服务人员计划： (1)成立以技术部经理为领导，技术负责人、专业工程师等参加的本项目技术服务小
组，负责日常技术服务管理工作。 (2)选择具有相应资格并对同类型工程服务经验丰富的工程师承担本工程技术服务。 (3)工地代表，由经过专门培训、符合规定要求的人员担任。 (4)本工程相关服务人员，一经确定，不准随意变换，如个别因特殊情况确需变换， 需经业主方批准。 2.2工地代表配备 (1)我公司将认真履行合同义务，派到现场的工地代表将认真履行工代职责。 (2)为了使服务达到预想的结果，根据我公司技术部服务工作程序的要求，公司技术 部工代的人员配置、组织领导、组织纪律、职责履行方面制定了明确的服务工作 程序要求。 (3)在工代人员的配置方面 根据现场施工提出的问题及要求，我公司技术部将派经验丰富、技术水平高、服务意识强的技术人员到现场处理问题并及时提出处理意见和措施。到现场的专业人员是参加本工程联合施工、责任心强、能独立处理问题的技术人员，并且主要专业的工代将由技术负责人或有相当资历的专业人员担任。 (4)对工代的组织领导方面 技术负责人可通过工代在现场处理问题这段时间来协调技术人员与施工单位的联系通知单、变更通知单等各项活动。 (5)工代人员的组织纪律方面 我公司技术部派往现场处理问题的工代应自觉遵守现场组织纪律，尊重现场领导，遵守工地有关制度和规定，在现场领导部门的统一指挥和安排下做好本职工作。 (6)在履行工代职责方面 工代按业主方的工代管理规定及我公司质量体系作业文件履行工代职责。为了使工程实
质量管理和质量保证措施 设计质量是衡量一个工程的关键，同时，也是一个设计单位的生命。为了确保本的设计质量。我公司进行了大量的准备工作，我们配备了最专业的设计人员，调整出了绝对充分的设计时间，对工程设计质量建立了完整的保障措施，以确保设计工作的高质量。并且，根据本工程的实际特点，针对以往设计中暴露出来的设计通病，进行了全方位的改进。确保提供高水准的设计质量。 2.1设计组织体系及措施 2.1.1我公司设计室的组织体系 公司具有乙级资质设计能力。我公司设计室的设计管理采用从上到下，层层把关。设计过程中的每一项都有专人负责，将设计中的每一个环节落实到个人。各相关专业部门相互沟通、相互协助，整个设计团队在不断分析、验证中改进，用自己最高的专业水平、最先进的设计理念和最优秀的服务质量完成每个设计工程。在设计时能够将线路施工、运行经验有机融合到具体设计工作中。 2.1.1.1组织编制发展规划，努力开拓市场，积极参与市场竞争，寻找勘测设计工程，创造良好信誉，全面提高经营绩效。 2.1.1.2加强员工队伍的建设，为员工的成长与发展提供良好的机会和氛围，通过培训和学习等途径，不断提高员工业务技能和素质。 2.1.1.3根据有关管理规定，审阅批准签署有关文件并主持研究、解决生产、经营工作中的重大问题。 2.1.1.4根据质量管理的有关要求，组织建立持续有效的质量管理体系，提供顾客满意，优质的勘测设计产品。 2.1.1.5根据环境管理的有关要求，组织建立持续有效的环境管理体系，提供符合环境保护要求的勘测设计产品。 2.1.1.6根据职业健康安全管理的有关要求，组织建立持续有效的职业健康安全管理体系，努力降低员工安全风险，防范职业病的发生。 2.1.2.1主任工程师 2.1.2.1.1以人为本，科学管理，协助设计室主任建立和健全各项管理制度，做好设计室的质量技术管理工作。
服务方案及措施 第一章、了解项目概况并成立相关工作小组 淮南市亚行中期调整项目共涉及八公山区、毛集试验区、潘集区、山南新区、寿县、谢家集区6个县区，用地总面积68.6636公顷。 我单位接受任务后，立即抽调精干力量，组成“亚行办地质灾害评估和压覆矿产资源评估”项目组。首先全面收集这一地区各阶段的已有地质普查、详查等勘查资料，熟悉和掌握有关文件和规范要求，并在认真了解熟悉已有成果的基础上，经过分析研究，查明项目区域沿线矿产资源分布及地质地貌的情况下，了解项目区的自然地理、交通位置，范围、地质背景以及与预选公路之间的关系分布特征。利用手持式GPS对项目范围内的坐标点进行校核，并对项目周边实际位置进行了系统的坐标测量。将采矿权的范围坐标拐点、已开采坐标拐点位置标绘在图上，为压覆矿体边界的确定和储量估算提供依据。 本次调查评估基准日为2018年11月1日。 第二章、地质灾害危险性评估 一、评估目的和任务 评估的目的是：针对本工程的特点和地质环境特征，分析工程建设与地质环境的相互作用和影响，对评估区现状地质灾害的类型、发育程度及危害性进行全面评估，并对工程建设过程中可能引发、加剧的地质灾害以及建设工程本身可能遭受的地质灾害的危险性进行评估，在现状评估和预测评估的基础上综合评估地质灾害危险性程度，提出防治措施和建议。 主要任务是： 1、查明拟建项目及其相邻地区的地质、水文地质、环境地质条件。 2、调查场区的地质灾害的类型、发育现状，分析其形成原因、发育机理和主要影响因素。 3、分析预测主要地质灾害的发展趋势及其可能对场区的影响程度。
4、查明拟建工程项目建设引发或加剧地质灾害的可能性，以及对周边地质、环境的影响。 5、进行地质灾害危险性现状评估，预测评估和综合评估，对拟建场地的建设适宜性进行评估。 6、提出地质灾害防治的措施和建议。 二、评估依据 1、国务院《地质灾害防治条例》（国务院第394号令）； 2.国土资源部国土资发[2004]69号《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》； 3.《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）》（以下简称《技术要求》）； 4.安徽省国土资源厅《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（皖国土资[2005]10号）； 5.国土资源部《关于取消地质灾害危险性评估备案制度的公告》（2014年第29号）； 6.安徽省国土资源厅关于取消地质灾害危险性评估备案制度和组织审查的公告（皖国土资公告〔2014〕25号）。 三、评估工作采用的技术标准或要求 1《地质灾害危险性评估技术要求》，国土资源部； 2《县（市）地质灾害调查与区划基本要求》，国土资源部； 3《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）； 4《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）。 四、地质灾害危险性评估工作流程 地质灾害危险性评估工作基本工作流程如下： 1、接受委托 接受委托，签订合同。签订合同时委托方应提供如下资料： ①评估项目立项批复； ②评估项目的位置及征地地址（边界）的有关坐标数据、建筑物设计平面位置图、建设用地地形图、勘测定界图； ③项目可行性研究报告、相邻或本场地岩土工程勘察报告（带钻孔资料）、