进一步加强企业建设提升企业核心竞争力2015年，按照总公司的工作部署及推进“千亿级卓越绩效企业”的战略目标，在总公司领导的关怀下，在各部门的指导下，在相关单位的支持下，按照“强基础、保发展、促创新、创一流”的要求，紧抓发展机遇，积极开拓创新，截至2015年6月30日，**********已完成合同金额684.90万元，完成全年任务的55.8%，取得了较好的预期效果，现将基本情况从四个方面汇报如下：
一、2015上半年生产经营情况分析
（一）上半年指标完成情况
截至2015年6月30日，已签订合同87个，完成合同金额684.90万元，占全年任务的55.80%，其中到账金额281.66万元，占完成合同金额任务的41.12%。形象进度510万元，完成全年任务的48.6%。人均半年产值达到6.65万元。详细情况见表1-1 **********各项目部任务完成情况及人均半年产值表。
表1-1 **********各项目部任务完成情况及人均半年产值表
表1-2 **********2015上半年各类指标完成情况表
从上面的一组数据我们可以看出，合同完成情况还是可以，已经提前完成了半年工作任务指标，全年合同任务预计会超额完成。但是，也应该看到，回款严重滞后，主要原因有些工程虽然完工，但由于进度证明没有同步跟上，导致回款不顺畅，比如TD四期、农行专线就卡在省公司，下半年需要重点抓好回款工作。受整合后的项目部人员骤增，开发力度的加大而引起的开发成本增加，投标保证金和履约保函等其他货币资金占用严重等从要素影响，经营成本较去年有较大增加，导致利润下降严重。
（二）全年指标预计完成情况
根据上半年任务完成情况和现有的合同预签订情况，2015年，预计能够超额完成***万元的目标，超额完成***万元的形象目标，超额完成***万元的回款目标，2015年应该是一个丰收年。
（三）上半年客户满意度分析
2015年上半年，分公司专门成立了市场运维中心，采用走访、电话、网络等方式，对中国移动、中国联通、中国电信设在本省的各分公司，以及一些政企单位进行了跟踪回访，并进行了客户满意度调查摸底，共收回10张60个调查项目反馈表，从投资控制、工期控制、质量控制、合同管理、协调工作能力、安全文明建设6个方面进行了调查摸底。其中非常满意的有56项，占93.33%，满意有4项，占6.67%。另外，通过调查，中国移动集团**********有限公司对我们的服务态度和工作质量给与了全优的评价。
（四）下半年市场环境分析
2015年下半年，**********的主要服务对象仍然是广大通信运营商和政企客户。主要客户仍然是中国移动集团甘肃有限公司，以及旗下的兰州、庆阳
等8个地（州）市分公司，中国联通集团甘肃分公司也已建立起服务关系，中国电信集团甘肃分公司的市场有待开发。下一步，主要充分展现监理价值，做深做透甘肃移动市场，稳步拓展甘肃联通、新疆电信市场，着力拓展青海移动市场。通过市场份额的稳固和扩大，把“草本业务”做成“类木本业务”。目前，我**********的主要竞争对手为甘肃通信产业服务有限公司以及北京煜金桥、陕西中基、北京成功等外地的监理公司，在信息系统集成特别是软件集成方面还处于弱势。
（五）政企业务客户分析
目前，在**********的政企项目很多，但受市场潜规则影响，虽然政企部也做了许多工作，拜访了许多客户，但成功合作的单位仍然很少。下一步，在公司灵活多变的市场开发经费的支持下，主要是对政企客户按行业分类，实施“一类一案”，建立精确化、差异化的应对预案、业务承揽方案和作业指导书，满足客户的个性化需求。同时，对新开辟市场、新拓展业务和新开发客户均要开展前期效益评估及信用分析，为分公司业务市场健康持续发展建立管控机制。
（六）完成全年指标的措施
一是坚持完成全年利润目标不动摇，全力增收节支。
二是坚持完成全年发展目标不动摇，全力推进重点项目。全力保证安全生产，全力履行社会责任，全力提升管理水平，全力发挥科技支撑作用，全力保障公司规范运转，确保2015年全年任务的完成。
三是建立精干高效的监理组织和人员队伍。在稳定现有员工，加速培养新员工的基础上，引进能力强、经验足的优秀人才融入到公司的监理队伍中，加
强培训力度，不断提高监理服务水平，特别是吸引专业能力强、综合素质高、管理能力强的高技术人才，优化组织结构，提高监理效率。
四是以服务促效益、以服务促质量。市场运维中心继续加强与甘肃移动客户的联系沟通，及时收集信息，了解和发掘客户需求，宣传公司品牌，帮助驻地项目部提升营销服务质量，提高甘肃移动的嵌入水平。在甘肃移动市场稳定的基础上，快速提升服务质量，通过服务稳固市场，逐步扩大业务合作专业。在抓好老客户维护和发展新客户的基础上，始终把客户的需求放在首要的位置，不断提升服务质量和水平。坚持“用心服务、以质为本、科学管理、追求卓越”的服务宗旨，进一步深化企业整合，优化资源配置，充分为客户提供“全方位、专业化、一站式”服务，在为客户创造价值的过程中，合作共赢，共同发展。
（七）监理服务质量现状分析及提高措施
一是深入开展走访客户及维护活动，提供多种特色服务活动，切实提升客户满意度。
二是针对一线监理人员开展相关的培训工作，提升员工的服务能力和意识，为提升客户满意度打下了坚实的基础。
三是重视客户需求管理，定制多种服务模式。高度重视客户需求管理，建立以需求调研、需求分析、服务定制为格局的服务提供模式。依托甘肃移动客户，运用客户交换和辐射策略，开展联合营销，带动发展“客户的客户”。
四是诚信合作，稳定现有市场，不断拓展新业务。特别是要以诚信合作努力做足做实甘肃移动业务，以“三控、两管、一协调”为监理重点来提高监理服务质量，以品牌服务巩固移动领先地位，不断拓展业务范围，争取第三季度
与甘肃联通客户在业务合作上争取取得突破，能入围甘肃联通市场，在第四季度能入围新疆电信市场。
五是成立政企客户部，满足客户的个性化需求。对政企客户按行业分类，实施“一类一案”，建立精确化、差异化的应对预案、业务承揽方案和作业指导书，满足客户的个性化需求。同时，对新开辟市场、新拓展业务和新开发客户均要开展前期效益评估及信用分析，为分公司业务市场健康持续发展建立管控机制。加强政企客户项目中垫资、付款、合同、项目质量、人员安全等风险的识别和防范。
二、生产经营亮点
按照总公司统一部署，坚持管理创新，强化细化落实，完善经营机制，明确管理目标，推动内部管理向纵深发展，从分公司基本情况、面临形势、规划思路和目标、战略重点及实施步骤、保障措施等诸方面，全盘规划，突出引领，为奠定公司科学发展，和谐发展、跨越发展的大好局面提供了新依据。
（一）、内部管理日趋完善，精细化程度逐步提高
1、管理体系方面：按照总公司关于《生产管理工作检查及考核办法》的通知精神，一是编制了《生产单位绩效考核办法》管理系统。二是加强标准化工作培训制度。有分公司负责，派人到各项目部进行实地培训，并且就与标准化工作有关的考核办法和工作事项进行了宣讲。先后对省内6个项目部的有关2015年上半年的监理工作资料进行了审核，有力地推动了标准化监理工作的顺利开展，也保证了公司管理体系的顺畅高效。
2、经营管理方面：根据多年积累的管理数据，年初制定了项目部经营责任制，下达了费用控制指标，做到成本精细化管理，费用开支从严控制，并按
季度进行经济活动分析。针对公司员工人数增长快的实际，在加大市场开发力度的前提下，坚持开源与节流并重的理念，坚持节约办一切事。
3、财务管理方面：在经过分公司各职能部门认真讨论后，综合办公室专门制定了一套严格的报销制度及报销要求，责任落实到人，层层把关，真正把有限的资金用在了刀刃上，提高了生产效益。
4、人力资源管理方面：截至6月30日，分公司在省内各地州市共设立项目监理部8个，共有各类监理人员及管理人员***个。在人员入口方面，严格按照总公司及劳动法的有关要求进行人员聘用，严格执行体检、资质考核、能力考核、综合素质考核等制度。在员工管理方面，建章立制，规范管理，每个月进行绩效打分和考核并与效益工资挂钩，及时掌握员工工作效果、成绩，真正起到激励作用。在教育培训方面，有3人取得了国家注册监理工程师证书，1人于上半年通过了通信专业国家注册监理工程师考试，多人取得安全员证和登高证。同时注意新员工业务能力的培养提高工作，新员工入职后基本上都指定专业能力比较强的老员工进行帮带，使他们快速胜任工作角色，既提高了工作效率，也稳定了员工扎根西北，建功立业的奉献精神。
（二）理顺工作思路，积极寻找市场的突破口。在保持中国移动在甘肃范围的市场外，瞄准其他电信运营商以及政企单位所在市场，先后拜访***，通过不断努力，已和***签约《***山洪灾害防治非工程项目》合同***万元；积极开拓***政府数字办项目并达成签订合同意向，总投资约***万元的项目；中国联通甘肃有限公司主干、二干传输线路工程监理意向；开拓**********外市场，对新疆移动和联通公司进行拜访，并达成了进入新疆市场的意向。
（三）在建项目管理有序，安全质量亮点增多
1、2015年上半年，分公司所属6个项目部负责监理的项目总数达87个，安全质量均处于受控状态，各项目监理组遵照总公司标准化工作流程，服务工程、服务业主，积极推进工程进度，业主满意度高，通过回访统计，业主满意率达100%。
2、今年以来，公司全面开展项目部全体人员学习《通信建设工作监理规范》、《安全标准化施工规范》、《2015-14生产管理办法检查规范》等的活动。通过阶段考核，总监任命的85个项目，合格率100%；68个监理规划项目，合格率85% ；40个质量评估报告项目，合格率90%；43个监理工作总结，合格率90%，并编制试题组织了全员考试，参试人员合格率达到95%以上。
3、成立安委会，确立安全管理组织机构。与各项目部签定《安全生产责任书》，加强了对项目部的安全考核力度。下发2015年《监理公司安全策划方案》，要求项目部每月组织安全规章制度宣贯学习，并建立安全生产会议及教育制度，编制安全应急预案及实施应急演练，并在下半年组织安全大检查活动，使安全管理成为全年工作的一条主线。
（四）企业文化建设成效显著，软实力进一步提升。
一是廉政建设：2015年，分公司认真贯彻集团公司党委的一系列安排部署，根据业务整合的实际，制定了监理公司反腐倡廉的规定和自律公约，坚决杜绝监理人员“吃、拿、卡、要”等不正之风，截至目前，分公司100多员工无违纪违规事件发生。
二是建立职工之家，提升企业形象。2015年，分公司及所属8个项目部先后创建了“职工小家”，适时开展了职工乒乓球赛、篮球友谊赛、扑克比赛等一系列丰富多彩的活动，把企业文化建设引向深入。6月底，组织员工到九
寨沟进行了为期4天的“工会建小家”活动，丰富了职工生活，增强了企业员工的凝聚力。在创建“职工小家”的同时，各个项目部的形象建设也初具规模，由分公司牵头，项目部具体实施，统一标识，统一服装（安全帽）、统一工具管理，在办公室统一悬挂部门和员工岗位职责，把企业最具活力的方面向社会进行更充分的展示，从不同层面为“中邮通”品牌增光添彩。
三、面临的困难与需公司提供的支撑保障
（一）资金问题一直困扰着公司。一是由于整合后的项目部人员骤增；二是由于开发力度的加大而引起的开发成本增加；三是由于投标保证金和履约保函等其他货币资金占用严重。
（二）专业人员不均衡，素质结构不合理。一是专业人员不均衡。从目前情况看，通信线路、管道施工、铁塔工程、设备等专业基本满足需求，信息系统专业在相对微弱的供需平衡点上，土建、装饰、市政工程（水力、电力、山洪灾害防治非……）等专业人员较为短缺，而且也不易招聘到专业人员，公司一方面大力开发市场，一方面又在人员的配置上捉襟见肘，建议公司在人员配备给与倾斜。二是人员素质不一，缺少技术过硬的监理人才。从数量上来讲人员可谓不少，但由于缺少技术过硬的专业人才，在项目部人员的配备上难以做到精简高效。新进人员中专业技术人员较少，专业成长慢，加上工程的需求，招聘的外省人员也不断增多，人工成本费用开支较大。三是年轻总监人才短缺是公司发展的瓶颈。监理公司的发展壮大离不开人才，公司的持续健康发展更离不开青年人才，尤其是一批年轻的复合型的总监人才。监理行业门槛较高，取证较难，没有2-3个工程的锻炼和至少5年以上的工作经验是很难培养出一名合格的监理工程师，这两年也下大力气，破格培养一批年轻总监，仍然不能
满足快速发展的需求。
（三）交通问题。甘肃地处西北地区，交通设施落后，从东到西长达2000多公里，线路施工大多处于山区，自然环境恶劣，天气变化多端，监理人员到进行现场进行监理的难度很大，建议公司在交通费用方面特别是租车费、汽油费、劳保费等给与倾斜。
（四）改善分公司软硬件设施。**********成立时间短，是一支极为年轻的队伍，有很多不完善、不健全的地方，处在各方面软、硬件条件及基础都十分薄弱的状态下，与其他分公司还存在较大的差距。为了使分公司能在较短的时间内发展壮大，仍需总公司在人员培训、硬件设施设备、分公司办公场所以及周边市场开拓等方面给与支撑和支持。
四、下一步工作重点
一是抓住机遇、开拓创新。以公司增资更名迁址为契机，按照科学发展观的理论思路，加强组织机构建设，建立协同高效工作机制，优化工作流程，强化标准化工作服务模式，引进优秀的管理理念、方法、手段和技术，在“管理制度进一步健全，管理工作进一步规范，管理水平进一步提高”的基础上，以管理要效益，以管理谋发展。着远公司长远发展战略，在稳步发展并提高现有市场占有率的同时，逐步向中国联通、中国电信在本省的有关单位和政企单位渗入。同时，充分利用公司经营范围扩大的条件，逐步向信息系统以及土建、电力、电气、铁路、桥梁、交通等领域的横向拓展。
二是继续加大市场开发力度。在市场开发上继续树立立足中国移动、中国联通公司工程项目合作的基础上，加强电信工程和政企单位的市场拓展力度，主动跟踪，争取多中标大项目，做大做强分公司业绩，为公司持续健康发展打
下良好基础。加强向周边区域的市场扩展力度。目前集团公司在新疆、陕西、青海等领域的市场还处于空白，分公司已经立下市场目标，抓住机遇，争取入围新疆等地的电信市场。
三是提高监理公司管理执行力。公司的执行力要体现，重点是落实，也是目前监理公司提高执行力的唯一手段，即：落实工作目标，落实责任，落实考核制度，对分公司机关和各项目部制定具体的考核办法，从“同级、上级、业主、施工单位”四个方面进行考核，充分体现责、权、利到位。确保把专业能力强，综合素质高的员工人用到关键的工作岗位和管理岗位当中去。
四是标准化工作再上新台阶。按照公司关于《生产管理工作检查及考核办法》等生产管理文件意见和建议的通知精神，成立分公司标准化工作领导小组和组织机构，以项目管理中心牵头，在深化标准化程序和工作流程进行培训的基础上，加大检查力度，采用奖惩结合的办法，分别从“项目监理机构的前期筹备工作、施工准备阶段的监理工作、工程施工阶段的监理工作、工程竣工验收阶段、工程合同管理、信息资料管理”6个方面进行提高。切实有效地落实国家、地方、企业监理规范制度，推动项目监理机构的建设工作，全面提升公司监理服务质量，力争使各项目部“标准化项目监理机构建设”工作100%达标，保证公司市场业务的长期可持续性发展。
五是加强成本管理。如果说市场开发是监理公司的开源，那么成本管理就是节流，开源与节流并重始终是公司一贯的要求，公司根据多年来的数据积累，继续完善各项费用控制指标。
六是加快人才培养步伐。增加培训力度，加快人才培养步伐，尤其是年轻专业技术人员的培养，鼓励符合条件的监理人员参加执业资格培训，取得执业
资格证书，提高监理人员持证上岗比例；加大项目部监理员的业务能力培训制度，采取“业务交流例会”、“业务知识培训会”以及“请进来、送出去”的培养思路使监理人员的业务素质迈上一个新的台阶；加强监理人员综合业务素质的培养。要建立一专多能型的人才队伍，培养提拔业务素质高，管理能力强的多能型人才，节省生产成本，提高人均产值。
“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，我们**********将按照《中国通信服务股份有限公司关于开展管理提升活动实施方案》以及总公司的有关要求，借公司增资更名迁址的契机，加强组织领导，落实管理责任制，坚持“抓管理、促发展、保稳定”，以点带面，逐层推进。着手组织制定分公司2-5年发展规划，力争在总公司提出的13个重点提升领域的基础上，结合分公司所属地域特点，找准发展方向和目标，共同把公司朝着具有核心竞争力的国际一流企业的目标稳步推进，相信中邮通建设咨询有限公司的明天一定会更加美好！
谢谢大家！
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2015年7月18日