鑫洋车业
Q/HXY.SCYZ-2011电动三轮摩托车生产一致性控制计划书
编制：
审核：
批准：
河南富源鑫洋车业有限公司
2011年9 月
1．目的与范围
1.1保证本公司批量生产的电动三轮摩托车结构型式及主要规格参数与通过型式样车批准的相一致。
1.2保证本公司批量生产的电动三轮摩托车全部强制性项目检测结果满足国家强制性标准或技术法规要求。
1.3本计划书适用河南富源鑫洋车业有限公司XY牌电动三轮摩托车的进货、生产、检验和验收等全过程。
2．检验控制
2.1 检验控制执行公司《一体化管理程序文件》Q/XYCX-15《监视和测量管理程序》中相关规定。
2.2 检验人员应经业务培训，经考核后具备相应资格方可持证上岗。其检验印章由质检部负责登记、发放、收回。
2.3 检验状态标识：经检验和试验的状态分为合格品、不合格品。合格品与不合格品应明确标识其状态，标识上并应有检验员签名和检验日期。
3.职责
3.1质量负责人负责公司产品生产一致性的总体管理。
3.2质检部负责零部件进货检验（全检及抽检）及不合格整改工作推进、负责整车性能试验、及试验设备的维护和周期检定。
3.3供应部负责评价供方、确认审批合格供方并实施管理
3.4人力资源部负责对从事质量活动的岗位员工进行能力识别、评价、培训使之能满足岗位要求。
3.5总装车间负责整车装配的过程控制，并对巡检和抽查发现的不合格及不一致的产品处理。
3.6技术部门负责工艺文件的审批；负责进行工艺纪律检查及整改确认。
3.7各生产车间负责各自领域的生产一致性组织、工艺质量控制，以及不合格整改。
4．总则
4.1关重零部件的控制（附录B）
4.1.1外购（协）关键零部件的质量控制由供应商（外协厂）自主管理。在品质进货检验方面，以厂家批次检验为基础，质检部门按照《零部件入厂检验作业指导书》规定进行批量检查和周期检验，零部件的检验项目和控制要求按各车型控制计划《关键件的一致性控制要点》规定进行。
公司供应部负责要求各供应商（外协厂家）在关键零部件交货时必须提供检验报告。每年对关键零部件供应商（外协厂家）通过对其产品的质量、质量保证体系，交货期、成本、经营体制进行评定。强制（CCC）认证部件，进货检验时，确认其认证标志，并定期对其证书的有效性进行检查，以保证强制(CCC)认证零部件符合要求。
4.1.2关键零部件周期确认检验应符合各车型《生产一致性保证计划书》的要求。当检验项目由供应商（或委托第三方）进行时，对供应商进行定期监督确认，确认检验能力并验证检验结果。
4.1.3自制关键零部件生产部门应严格按照工艺规程的要求进行生产过程的产品质量控制，杜绝不合格品流入下一工序；对特殊和重点工序按照工艺规程进行工序能力的确认；对特殊工序的操作者需进行培训和考核，持证上岗。
4..1.4关键零部件进货检验方式、频次及结果判定依据：
产品图样、封样件、检具；
《零部件入厂检验作业指导书》；
《企业标准》；国家标准、行业标准等
4.1.5自制件检验方式、频次及结果判定依据：
产品图样、封样件、自制检具；《车厢焊接检验作业指导书》、《车架焊接检验作业指导书》；《车厢涂装检验作业指导书》、《车架涂装检验作业指导书》；
《企业标准》；国家标准、行业标准等。
4.2关键生产工序的质量控制
4.2.1关键生产工序是指对产品质量、安全性有可能产生重大影响的工序。关键生产工序由技术部门负责关键生产工序的确认、工艺纪律检查及整改确认。
4.2.2各生产车间负责各自生产领域关键工序的生产组织、工艺质量控制，以及不合格整改。
4. 2.3 关键生产工序控制要点
4.3整车质量控制（附录C）
4.3.1总装过程检验是以生产车间为主，通过工序间的自检、巡检满足装配质量要求，在整个流水线装配过程中，应根据装配工艺的要求设置重点工序，重点工序生产进行首检；车间巡检负责完成整车的抽检及不合格、不一致的处理。质检部检验员负责对自检合格的整车进行检验、反映装配过程中的质量问题。
4.3.2整车检验方式、频次及结果判定依据：
《整车检验作业指导书》；
《企业标准》、国家标准、行业标准等。
4.3.3主要性能检验方式、频次及结果判定依据：
《整车检验作业指导书》；
《企业标准》、国家标准、行业标准等
4.3.4 强制性检验方式、频次及结果判定依据：
《强制性检验作业指导书》；
《企业标准》、国家标准、行业标准等。
4.4 控制要求
4.4.1 关重性能及关重零部件/关重过程控制
4.4.2 控制项目及要求参见附录
4.4.3 对于关重件的主要生产工艺（序），尤其是主要结构件（特性）采用以下生产方式成型时的关键过程参数，如：焊接、铸造、锻造、注塑、热处理等，质检部应要求供应商提供关重件生产过程的批准（PPAP），包括关键过程发生变更后的再次确认或（和）验证。
4.4.4 整车性能与关重零件/关重过程的对应关系，见下表：
4.4.5 对关键件的供应商一致性保证能力实施持续监督机制
质检部与供应部按照《采购控制程序》的要求，与关键件的供应商进行信息沟通，对供方现场质量保证体系及过程实施监督，协助和督促供应商提高产品质量，同时确保零部件与通过型式批准的样品持续一致。
4.4.6 在以下阶段，质检部应对产品进行审查，确保所生产产品的结构及技术参数等和通过型式试验的样品一致。
●在内部质量审核、产品审核时；
●该产品连续生产2万台时；
●该产品连续停产三个月及以上，需要恢复生产时；
●该产品年产量不足2万台，每生产5000台时；
●当客户或（和）市场对该产品一致性发生投诉时。
4.5 人员管理及设备管理
4.5.1. 人力资源控制程序（附录D）
4.5.1.1 人力资源部负责人力资源保障，每月对人力资源状况进行分析，提出相应的解决人力需求的措施计划、引进、培训等。具体按公司制订的《人力资源控制程序》（附录D）执行。
4.5.1.2 以下岗位人员需经培训和资格考核：关键工序人员（如装配、检验、巡检等）、焊接、涂装特殊工种人员、检验员、路试员等关键及特殊岗位（电工、锅炉工、起重工）工作人员，并需持证上岗，否则不得独立操作。
4.5.2设备管理要求
4.5.2.1生产设备和工作环境控制程序
按照《设备管理程序》（附件E）的要求，对设备从购置、验收、使用、维护、保养、维修，直到报废的整个寿命周期进行全过程、全员、全方位、全效率的管理，以保持设备良好的运行及技术状态，降低设备故障率，使设备更好地服务于生产。
4.5.2.2检验与试验（计量）设备管理
按照《测量和监控设备控制程序》（附件F）的要求，对检验与试验（计量）设备的使用、维护、检定或校准、设备失效后产品的追溯等进行全过程管理，确保过程和质量得到有效监控。
4.6 认证变更申报与执行
4.6.1 在证书有效期内，当以下情形发生变化时，产品管理部应及时向认证机构申报变更，经批准后方可执行：
A、产品商标发生更改；
B、由于产品命名方法的变化引起的产品名称、型号更改
C、产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）
D、在证书上增加同种产品其它型号
E、在证书上减少同种产品其它型号
F、本公司名称更改，地址不变，生产厂没有搬迁
G、本公司名称更改，地址名称变化，生产厂没有搬迁
H、本公司名称不变，地址名称更改，生产厂没有搬迁
I、本公司搬迁
J、原申请人的名称和/或地址更改
K、原制造商的名称和/或地址更改
L、产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生变化
M、明显影响产品的设计和规范发生变化，如电器安全结构变更或获证产品的安全件更换
N、增加适用性一致的安全件供应商
O、公司管理体系发生重大变化（例如所有权、组织机构、基础设施等发生变化）
P、产品生产一致性控制计划发生变更
Q、其它
4.6.2一致性控制计划变更申报与执行
A、获证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供应商等影响生产一致性的因素发生变化；
B、获证产品的商标、申请人、委托人、制造商或工厂信息（名称和/或地址、组织结构、质量保证体系等）发生变化；
C、获证产品发生技术变更影响与相关标准的符合性或型式试验样品的一致性时；
D、关键控制过程、特殊控制过程发生变化；
E、涉及检测人员、设备和试验的管理程序发生变化；
4.6.3申报的内容包括
A、变更的项目
B、变更前后的内容说明
C、变更后的一致性控制计划
D、相关的试验/验证报告
E、变更申报流程按照公司《产品强制性认证管理标准》（附件G）的规定执行。
F、产品在申请变更时，按照公司《认证产品变更控制程序》（附件H）的文件规定执行。
4.7 当产品存在不一致（包括顾客投诉）时应采取的措施
4.7.1 在国家质量抽查、技监执法等外部检查过程中，发现产品存在不一致时
1）质检部应及时向认证机构申报不一致问题，接受认证机构的监督和处理。
2）在认证机构的监督下，按照公司制定的《不符合、纠正和预防措施控制程序》（附件I）要求对不一致产品进行追溯、处理，制定整改措施，尽快恢复生产的一致性，并将整改措施上报认证机构。
4.7.2当发生顾客投诉销售产品与认证产品存在不一致时
1）销售部门应第一时间将不一致信息反馈质管部，由质管部组织对不一致产品实施调查、追溯处理，必要时将不一致产品予以召回处理；
2）产品管理部应及时向认证机构申报不一致问题，接受认证机构的监督和处理，制定整改措施，尽快恢复生产的一致性，并将整改措施上报认证机构。
4.7.3当公司内部发现产品存在不一致时
1）对不一致产品按照《不符合、纠正和预防措施控制程序》（附件I）要求进行隔离、处置和追溯，防止不一致产品继续流转或出厂；
2）质管部应按照《不符合、纠正和预防措施控制程序》（附件I）要求，组织力量对不一致问题进行认真调查、分析，制定详细整改措施，尽快恢复生产的一致性；
4.7.4当不一致涉及到产品关键特性（安全、环保、）时
1）对不一致产品按照《不符合、纠正和预防措施控制程序》（附件I）规定进行处置，对已投放到市场的产品，由销售部门及时组织召回。
2）质管部应组织力量对不一致问题进行认真调查、分析，制定详细整改措施，并由产品管理部及时将整改措施上报认证机构，接受认证机构监督处理。
4.7.5对不一致产品处理措施的规定
在采购、生产、检验、销售等过程中发现产品存在不一致时，采取的维修、更换、召回等处理措施至少应包括以下内容：
1）不一致的原因分析；
2）不一致的风险评估；
3）对不一致采取的纠正预防措施；
4）纠正措施的验证；
5）追溯的具体方法
4.8 不合格品处置
不合格品的处置：对不合格品的审查原则、审理程序及处置按照公司制定的《不符合、纠正和预防措施控制程序》（附件I）要求执行。
5 记录控制要求
对一致性控制过程各项记录的控制和管理（包括记录的格式要求、填写规范、保存、查阅、销毁等）按照公司制定的《记录控制程序》（附件L）的规定执行，确保各项记录在规定的保存期限内便于追溯和查阅。
附录A 《产品机构技术参数表》
附录B 各车型《关键件的一致性控制要点》
附录C 各车型《整车质量检验项目及主要关键件》
附录D 《人力资源控制程序》
附件E 《设备管理控制程序》
附件F 《测量和监控设备控制程序》
附件G 《产品强制性认证管理标准》
附件H 《认证产品变更控制程序》
附件I 《不符合、纠正和预防措施控制程序》
附件L 《记录控制程序》
1 目的 对批量生产的产品与型式试验检验合格的产品的一致性进行控制,确保认证产品持续符合产品认证规定的要求。 2 适用范围 本规定适用于认证产品可能影响与相关标准符合性或认证型式试验检测的样品的一致性的控制。 3 职责 3.1质检部是本程序的归口管理部门，负责产品标志的一致性控制，产品的监视、测量及一致性检查，认证产品的变更申报。 3.2 质量负责人负责组织本程序的实施，批准认证产品的一致性要求和变更申请。 3.3技术部负责认证产品的结构规格、关键原料型号规格、标志以及包装标志的一致性控制。 3.4采购部负责认证产品所用的关键原材料的一致性控制。 3.5生产部及生产车间负责生产工艺和过程参数的一致性控制。 3.6质检部负责原材料、过程、成品检验，确保出厂产品与型式试验检测的产品的一致性。 4 作业程序 4.1 产品的一致性要求 公司所生产的认证产品应符合下列要求： 1）认证产品的结构应与型式试验检测时的样品一致。 2）认证产品所用的关键原材料应与型式试验时，申报并经认证机构确认的一致。3）认证产品的标志应与型式试验检测报告所阐明的一致。 4）认证产品生产工艺及设备应与型式试验检测的样品一致 4.2 产品的一致性控制 4.2.1采购部按采购要求选择供方，并按《采购外协管理程序》对供方评定合格后,纳入《合格供方名录》中。 4.2.2采购部向合格供方采购物资,技术部、生产部和质检部共同确定型式试验检测
样品。 4.2.3质检部对送检样品进行确认后,交检测机构进行型式试验检测并跟踪结果。4.2.4型式试验合格的样品结构、关键原材料、标识等一经确认,妥善保管封样，批量生产的产品必须与其保持一致。 4.2.4.1质检部填写《认证产品关键原料清单》作为受控文件发送各部门，按《文件管理程序》进行控制； 4.2.4.2采购部向确定的合格供方采购符合清单要求的关键原料,并对合格供方进行日常控制； 4.2.4.3技术部按照型式试验检测的产品编制工艺流程图和生产作业指导书，并于其中明确规定一致性控制点和控制方法； 4.2.4.4制造部及生产车间按照工艺流程图和生产作业指导书要求组织生产和控制产品生产工艺、过程参数和生产设备的一致性； 4.2.4.5质检部制定相应的产品检验规程，其要求以不低于有关标准，并实施检验； 4.2.4.6技术部负责规定认证产品的标志和包装上所标明的产品名称、规格型号、标志，确保其与型式试验检测报告上所标明的保持一致； 4.2.4.7质检部在原料，半成品和成品的检测中，应于相关检验文件中规定一致性的检查点，并在检验过程予以实施。 4.2.5 生产部对产品的包装、搬运、储存应满足产品标准的要求，以保证产品的一致性。 4.3变更控制 当需要对已确定的认证产品进行以下任一部分变更时,提出部门应说明变更理由,由品质部会同研发技术部对变更部分是否能保证产品质量的有效性进行确认后,填写产品认证变更申请书,连同变更后的相关资料,报交认证中心审批,经批准后变更后的产品,才允许加贴CCPC标志: 1）产品技术规范（工艺参数）； 2）认证产品的铭牌、说明书和包装上所标明的产品名称、规格（型号）、警示说明；
生产一致性控制计划 （为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求） 本《生产一致性计划》适用认证产品XXXXXXX 车型系列(涵盖如下CCC 证书) 申请编号证书编号产品名称 生产厂： 版本号Version No.: 车型系列Vehicle Type: 发布日期Release Date:
目录 第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章整车COP 试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明
第一章生产一致性控制的文件化规定 制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一 致性所制定的文件化的规定。 总体上描述控制计划的内容、制造商为保证生产一致性所采取的手段和方法以及控制计划本身作为文件化的规定在编制可执行方面的具体要求。（实际上也是总体质量计划的概念，阐述企业从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程中的产品一致性控制过程，应将CCC规定和企业现有质量体系文件结合（可引用）表述，后几章的内容也在此章节有表述。）
第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关 检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。 以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验 过程并确定其控制要求。对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控 制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程，应在计划中 特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。认证标准中对生产一致性控制有 规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。 按照本车型系列应满足的标准为技术主线，对影响标准符合性的关键部件、关键 过程以及必要的检验和检查进行控制。 制造商也可以直接列出所有关键部件和关键工序，并不与标准进行一一挂钩，但 要确保所有被识别的标准都得到有效控制，不被遗漏。 对于整车COP 检验项目的执行，建议企业至少参照附件1 所给出的项目列表。企业根据车型系列制订COP 检验计划，明确检验的依据标准、标准条款、抽样方法、检验频次、检验方法、结果确认等内容，抽取的车型应能覆盖车型系列，认证机 构经技术判定并认可后由企业实施COP 检验。 如企业有异议，也可在提交计划后进行说明。若最终认证机构和企业没能达成共识，制造商在同意并保证配合认证机构进行产品后续抽样试验复核的前提下，可 向认证机构提交确保生产一致性和后续复核措施的保证函，认证机构可接受制造 商的COP 检验计划。
生产一致性控制计划文件编号：PT-CCC-2016-01 受控状态: 受控 编制：技术质量部 审核： 批准：
XX公司发布版本: 2016年A/0版 发布日期: 2016.03.10
目录
第一章生产一致性控制的文件规定 1、目的 1.1为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和发布本《生产一致性控制计划》。 1.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、围 2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车饰件产品。当新的汽车饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。 2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。 3、职责 3.1总经理 a)领导公司的全面工作； b)向全体职工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性； c)制定质量方针和质量目标； d)建立公司组织结构，规定各部门的职责和权限； e)进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； f)确保资源的获得； g)指定质量负责人，并授予其相应的职责和权限。 3.2质量负责人 a)负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，确保实施和保持； b)确保产品一致性以及产品与标准的符合性； c)正确使用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效； d)对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任。 3.3市场部 a)负责生产计划的安排、生产车间的管理； b)负责设备工装管理和工作环境的管理； c)负责关键生产过程的识别、确认和过程能力的研究； d)负责建立工装管理系统和关键设备预防性维护系统； e)负责生产过程中产品防护。 f)负责生产过程中的持续改进、纠正和预防措施的落实和执行。 g)负责组织工艺文件的编制。 3.4贸易部
程序文件 Q/ATOPU-901-2007 认证产品一致性控制程序 发行版本：A 修改码：0 发放编号： 2007年12月25日发布2008年1月5日实施东莞市***消防器材有限公司 中国·广东
1 目的 对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制，使认证产品持续符合认证标准的要求。 2 适用范围 适用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。 3职责 3.1技术部负责对获证产品生产的技术图样、参数满足与型式检验合格产品的 一致性要求。 3.2品质部负责产品的形成过程及最终满足一致性规定要求。 3.3生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 4 工作程序 4.1 产品一致性 4.1.1 产品一致性的要求 4.1.1.1认证产品的铭牌、合格证、使用说明书等上的产品名称、型号规格、 各项性能技术参数均应与型式检验报告、认证证书相一致； 4.1.1.2认证产品的结构（主要涉及安全性能的结构）应与型式检验样机相一致； 4.1.1.3认证产品所用的材料、关键件应与型式检验时申报并经认证机构所确 认的相一致。 4.1.2 产品一致性的控制
4.1.2.1技术部负责有关技术文件的控制，确保文件发放前得到批准及文件使 用场所得到有效版本，具体按《文件和资料控制程序》有关规定进行； 4.1.2.2品质部负责对进货检验（特别是关键件、原材料）和过程检验进行严 格控制，确保产品符合要求； 4.1.2.3所有获证产品的变更未经认证机构批准，不得变更。 4.1.3 产品一致性的检查 4.1.3.1品质部负责除在进货检验、产品生产过程中进行日常监督外，还应在 出厂检验时，对产品的名称、型号规格及结构、关键件进行一致性检查。4.2 获 证产品的变更 4.2.1所有获认证证书的产品，如果产品认证发生变更时，应由品质负责人向认证机构提出申请，申报有关资料。认证机构根据变更内容和提供的资料进行审核，确认是否可以变更或需送样检测，变更申请经认证机构批准后方可进行变更。4.2.2图样及设计文件的变更 图样及设计文件的变更应按《文件和资料控制程序》有关规定进行。 5.相关文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》 6.质量记录 6.1《进货检验登记表》
. 附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求 1. 生产一致性控制计划编制要求 生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。应包括： 1.1 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的 一致性所制定的文件化的规定。 1.2 工厂按照不同的产品类别，并针对不同的结构、生产过程，对应《实施规则》中各项相应标准制定下列文件: （1）COP试验/检查计划 企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别，并在生产的适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查，以确认持续符合标准要求。对于检验或检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存均应编制文件化的规定，并报CCAP认可后按计划实施。 认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的检测规定不得低于标准的要求。对于每类燃油箱（按箱体的材料分为金属和塑料两类），生产一致性检测项目为本细则第2条中依据标准的全部适用条款，频次为每年每类至少进行一次。（2）关键零部件/材料控制计划 企业应依据认证标准，识别外购的关键零部件和材料，制定关键零部件/材料清单，对清单中的零部件和材料应明确控制要求。对于自制的关键零部件和材料，纳入关键生产过程进行控制，确保其持续符合认证标准要求。 （3）关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程控制计划 根据产品特性和生产工艺，识别出关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程，并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。 对于不在工厂现场生产的部件、材料、总成，以及不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程，均视为关键部件或关键过程，应在计划中特别列出， 1.3 工厂对于产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。 包括试验/检查用设备的型号规格、精度、检定或校准要求以及试验/检查人. . 员能力和培训要求。 1.4 工厂对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。 当上述企业生产一致性控制计划变更，应事先向CCAP申报，填写《认证变更申请表》，说明变更情况，经CCAP认可后实施。在对变更进行说明的同时，企业还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。 1.5 强制性产品认证证书和认证标志的控制的规定 1.6 工厂在发现产品存在不一致情况时，所采取的追溯和处理措施的规定，以及如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施，以尽快恢复生产的一致性的相关规定。 对于上述第1.1、1.3~1.6条的各项管理要求，企业可以单独形成文件，也可以在
3C生产一致性控制计划管理程序—范文 申请编号：A2016CCC1111-xxxxxxx1 3C 证书号：2013011111xxxxxx 2014011111xxxxx 编号： 编制：xxxx 审核：xxxx 批准：xxxx 版本：2016A 生产者：xxxx 有限公司【生产厂编号:Axxxxxx】 生产者地址：xxxxxx 号
第一章职责和适用范围 1. 职责: 1.1质量部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验； 1.2质量部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验； 1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验； 1.4技术部负责CCC 证书的申报、管理，认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件 1.5质量部负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、预防或召回措施。 2. 适用范围 2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验； 2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；2.3适用于产品关键过程控制； 2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。 第二章产品涉及的标准 GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性 CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件
CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件 第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 1. 关键原材料、过程、成品检验项目确定 研发中心编制《产品技术要求》（XXXXX-506/03）、《特殊特性清单》（XXXXX-701-01-17）《过程流程图》（XXXXX-701-03-02）、《作业指导书》（xxxx/01）、《实验检验指导书》（xxxxx/05-02）、《产品BOM 》（xxxxx/05-01）、《控制计划》（xxxx/02）等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围；技术质量部根据上述输入文件制定《外协件检验指导书》xxxxxx-05-03）《终检操作指导书》（xxxxx/01-02）《缺陷标样》（xxxx/01-03）来规定认证产品试验项目和频次。 2. 关键原材料 关键零部件、原材料的检验按照《产品监视和测量控制程序》（xxxx/04）中关于原材料入厂检验部分相关规定执行。 a) 关键零部件和材料的检验由供应商完成，我司通过产品定义或标准、质量协议，技术协议以及新品批准、确认的供应商自检报告向供应商提出明确的要求； b ）入口检查员按照《外协件检验指导书》（xxxxx-05-03）对每批材料外观、尺寸进行抽检，研发中心实验室按照《实验检验指导书》（xxxx/05-02）对每批材料性能进行检测，来满足认证规定的要求，技术质量部负责保存检验或验证记录、确认检验记录以及供应商的合
附件一： 《环保生产一致性保证计划书》编写要求 为确保通过型式核准的产品满足环保生产一致性的要求,生产企业应按以下要求编写《环保生产一致性保证计划书》（以下简称计划书）。 一、计划书的主要内容 （一）车（机）型 汽车生产企业：指计划书所包括的车型型号、名称（包括扩展车型）； 发动机生产企业：指计划书所包括的发动机型号。 （二）执行的标准 企业为实施环保生产一致性保证计划所执行的国家标准和企业标准。 （三）车（机）型描述 对车（机）型的技术参数应有具体的描述，内容见附录1、附录2。 （四）质量控制及管理文件 计划书至少应包含以下内容的相关管理文件的文件号。 1、生产过程
影响大气污染物排放和噪声（以下简称“排放和噪声”）的关键部件（以下简称关键部件，见附录3）的生产过程质量控制管理文件至少应有以下内容： （1）关键部件的产品图纸和技术条件； （2）发动机喷油提前角（仅对发动机生产企业）、进气阻力、排气背压和净功率的控制文件； （3）外购件采购过程质量控制的管理文件：供货技术协议、供货合同、检测项目（入库和定期检验）； （4）自制件（以发动机缸体为例）生产过程质量控制的作业文件：主要工序文件、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理； （5）发动机总成和整车的装配过程质量控制的技术文件：至少包括装配要求、控制方法、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理。 2、发动机总成和整车例行检验和定期检验 生产企业应制订产品的排放和（或）噪声生产一致性自检规程，并保存检验记录，检验项目见附录4。 3、排放和噪声检测设备的管理 生产企业对排放和噪声的例行检验和定期检验设备，应建立设备
汽车内饰件产品 生产一致性控制计划 编制： 审核： 批准： ***** 有限责任公司版本 : A/0发布日期: 2015 年 11 月 20 日 第 1 页共17
概要 本公司以《CNCA-02C-060(2005)机动车辆产品强制性认证实施规则》、《CQC-C1109-2014强制性产品认证实施细则（汽车内饰件）》和《CCC管理手册》等公司文件为基准，对批量生产的汽车内饰件产品与型式试验合格样品的一致性进行控制，以确保产品持续满足认证标准的要求. 本《生产一致性控制计划》涵盖如下产品 产品名称产品规格 / 型号 副仪表板主体23927405 副仪表板后端盖板23927414 左副仪表板装饰板23881838 右副仪表板装饰板23944074 第 2 页共17
目录第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章成品 CP试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第 3 页共17
第一章生产一致性控制的文件化规定 1、目的 为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C 认证、生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性 控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下 称计划）。 本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、范围 适用于公司已获得产品认证证书的批量生产的副仪表板产品。 3、职责 3.1质量负责人负责认证产品一致性的管理工作。 3.2技术部负责制定生产一致性控制计划，并负责实施的监督。 3.3质量部负责产品形成各阶段的检验及检验设备的控制。 3.4采购部负责外购关键零部件的供应商选择和日常监督。 3.5生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 3.6人力资源部负责对人力资源的控制。 4、控制措施 4.1产品一致性控制 4.1.1产品一致性要求 公司目前生产和销售的产品、型式试验样品、产品合格证及上传信息中的技术参数、配置、性能指标应保持一致； 4.1.2关键零部件一致性控制 关键零部件 / 原材料清单：详见附表1《关键零部件/原材料CP》。
C产品一致性控制程序 The latest revision on November 22, 2020
3C认证产品一致性控制程序 1、目的 对产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、范围 适用于对认证产品一致性的控制。 3、职责 3.1、质管部负责组织对产品一致性的控制。 4、工作程序 4.1、维持产品认证合格时的所建立有关产品结构、关键元器件和材料、铭牌等影响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式，本单位无权自主变更。 4.2、相关的产品关键元器件和材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM 单等相关文件中予以确定； 4.3、结构等影响产品符合规定要求因素，由技术文件、图纸、生产作业指导书等文件予以确定。 4.4、采购部门按“供应商管理程序”进行采购控制；IQC按“进料检验与试验程序”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识，分开堆放；发放时注意不要混淆。采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配，并且仓库所存放的3C 认证材料的物、帐、卡应保持一致。 4.5、生产领料时，对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识，分开堆放；备料注意不要混淆。 4.6、生产组生产时，对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。 4.7、生产组生产时，对与所建立有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式，已由作业指导书予以确定，必须严格执行。 4.8、质保部对每批3C认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录在《首件检查记录》，符合要求才通知生产组进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。 4.9、产品的认证证书，如果其产品发生以下变更时，应向认证机构提出变更申请： 1)增加/减少同一单元内认证产品； 2)获证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供应商等发生变化； 3)获证产品的商标，委托人、制造商或工厂信息（名称和/或地址、质量保证体系等）发生变化；
3C认证产品一致性控制程序 1、目的 对产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、范围 适用于对认证产品一致性的控制。 3、职责 3.1、质管部负责组织对产品一致性的控制。 4、工作程序 4.1、维持产品认证合格时的所建立有关产品结构、关键元器件和材料、铭牌等影响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式，本单位无权自主变更。 4.2、相关的产品关键元器件和材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM单等相关文件中予以确定； 4.3、结构等影响产品符合规定要求因素，由技术文件、图纸、生产作业指导书等文件予以确定。 4.4、采购部门按“供应商管理程序”进行采购控制；IQC按“进料检验与试验程序”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识，分开堆放；发放时注意不要混淆。采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配，并且仓库所存放的3C认证材料的物、帐、卡应保持一致。 4.5、生产领料时，对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识，分开堆放；备料注意不要混淆。 4.6、生产组生产时，对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。 4.7、生产组生产时，对与所建立有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式，已由作业指导书予以确定，必须严格执行。 4.8、质保部对每批3C认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录在《首件检查记录》，符合要求才通知生产组进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。
4.9、产品的认证证书，如果其产品发生以下变更时，应向认证机构提出变更申请： 1)增加/减少同一单元内认证产品； 2)获证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供应商等发生变化； 3)获证产品的商标，委托人、制造商或工厂信息（名称和/或地址、质量保证体系等）发生变化； 4)其他影响认证要求的变更。 认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性），在实施前应向认证机构申报。由质量负责人负责与认证机构联络；只有在获得认证机构的批准后方可执行。批准文件由文控负责存档。 5 、相关文件《型式试验报告》 6 、相关记录《首件检查记录》
环保生产一致性控制计划 生产工厂：武汉一厂、二厂、三厂 文件编号：DPCA-PCOP01-DUWH 文件版本：OR
目录 一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、执行的标准 (3) 四、质量控制 (3) 五、检验设备管理 (4) 六、整车排放检测 (4) 七、纠正措施 (4)
环保生产一致性保证计划 一、目的 为保证本公司现生产阶段批量生产和销售的整车产品的技术参数、配置和性能指标，与国家批准的车辆产品、型式试验合格的车辆样品、随车文件及公开/备案信息保持一致，特制定本计划。 二、适用范围 本计划适用于武汉一厂、二厂、三厂所有的现生产车型，具体型号见文件DPCA-PCOP03。 三、执行的标准 本计划适用车型所执行的标准法规见DPCA-PCOP03。 四、质量控制 公司质量体系文件由公司级程序文件、武汉工厂级文件及各部门级文件组成，外购件采购过程质量控制、自制件采购过程质量控制、装配过程质量控制的相关文件见下表。 表1质量控制文件 外购件采购过程质量控制相关技术文件号 供应商的选择DPCA01181001 日常监督DPCA01181004 采购产品的检验和验证DPCA01183002 自制件采购过程质量控制相关技术文件号 工序要求DPCA-PCOP03 控制方法DPCA-PCOP03 在线检验DPCA-PCOP03 定期抽检频次和记录DPCA-PCOP03 不合格品控制DPCA01303002 人员管理DPCA04030001
装配过程质量控制作业文件号 装配要求DPCA-PCOP03 控制方法DPCA-PCOP03 在线检验DPCA-PCOP03 定期抽检频次和记录DPCA-PCOP03 不合格品控制DPCA01303002 人员管理DPCA04030001 五、检验设备管理 检验设备管理的相关文件见下表： 表2检验设备管理文件 检验设备管理相关文件号 设备台账DPCA01135001 设备管理制度DPCA01135002 六、整车排放检测 整车排放检测的相关文件见下表： 表3整车排放检测管理文件 一致性自检规程相关文件号 例行检验DPCA-PCOP03 定期检验DPCA-PCOP03 I型、曲轴箱定期检验频次DPCA-PCOP03 燃油蒸发定期检验频次DPCA-PCOP03 噪声定期检验频次DPCA-PCOP03 七、纠正措施 纠正措施的相关文件见下表： 表4纠正措施文件 纠正措施相关文件号 措施DPCA01103003,DPCA-PCOP03
C生产一致性控制计划 The latest revision on November 22, 2020
文件编号：******** 生产一致性控制计划 CoP Control Plan 为满足CNCA-C11-09:2014、CQC-C1109-2014强制性产品认证实施规则和细则－汽车内饰件产品对生产一致性控制的要求 ( 版本编号：A/2 ) 编制： 审核： 批准： 2016年3月30日发布 2016年3月30日实施 目录 第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章 COP试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 第五章工厂对发生生产不一致情况的处理规定
第六章工厂对产品不一致的追溯处理措施 第七章质量保证能力要求 附表1生产一致性控制计划（COP 试验和检查） 附表2生产一致性控制计划（COP关键件） 附表3生产一致性控制计划（COP关键生产/装配/检验过程） 第一章生产一致性控制的文件化规定 1、目的 为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和发布本《生产一致性控制计划》。 本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、范围 本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。 本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。 3、职责 公司运营经理负责文件有效版本的审批，批准发布生产一致性控制计划； 公司质量负责人负责组织文件编写和修订的总体策划、协调及审核；
产品一致性检验控制程序 1．目的：为保证本公司生产的产品满足CCC认证产品的一致性要求，在进料、制程和成品阶段均能与CCC认证产品型式试验报告及认证相关要求保持一致，满足CCC认证要求及客户需要。 2．适应范围：本公司生产的所有产品均适用。 3．职责：品质部负责在进料、制程和成品阶段对认证产品的一致性进行检验和控制;采购部对认证产品关键元器件采购的一致性负责；工程部负责对认证产品的首件确认；生产线对认证产品生产的一致性进行控制。 4．内容： 4.1 在采购认证产品元器件材料时，采购部应负责选取合格供应商，对关键元器件进行核对，确保所采购的关键件符合CCC认证产品一致性的要求。 4.2 认证产品生产所需的元器件材料在进料检验中，由品质部依据《关键元器件和材料定期确认检验控制程序》和认证产品型式试验报告，对关键元器件材料的质量和一致性要求（包括供应商、规格型号、外观标识、结构等）进行检验验证，以保持元器件材料在进料过程中与认证产品的要求一致，并将检验结果记录于“来料检验报告”中； 4.3 在认证产品的生产过程中，品质部品管人员依据《例行检验和确认检验控制程序》和认证产品型式实验报告的内容，对生产中所用的元器件材料及半成品的一致性（包括材料的供应商、型号规格、外观标识，成品的规格型号、外观标识、内部结构等）进行检验，以保证生产中的半成品和关键元器件材料与认证产品的一致性要求保持符合，同时将检验结果记录于“IPQC检验记录表”中； 4.4认证产品在成品检验过程中，品质部成品检验人员依据《例行检验和确认检验控制程序》和认证产品型式实验报告的内容，对成品的外观标识、关键元器件、规格型号、功能、内部结构及包装进行质量和一致性检验，以保持认证产品在成品阶段与CCC认证产品的一致性要求保持符合，同时将检验结果记录于“QC日报表”中； 4.5 在生产认证产品的样品和批量生产时，品质部和工程部需进行首件确认，填写《首件确认单》确保关键件和首件和认证产品一致。
1、目的：确保产品质量的一致性。 2、范围：在设计、采购、生产、检测/查过程中对产品的一致性进行控制。 3、职责： 3.1 开发部：确保在开发阶段的产品一致性。 3.2 采购部：确保主要原材料、关键零部件采购作业的一致性。 3.3 生产部：确保产品的生产工艺过程控制一致。 3.4 品管部：确保产品检验方法、使用检测设备、质量判定方法的一致 性。 4、作业内容： 4.1 相关技术文件一致性的保持： 4.1.1 在产品的相关技术文件上，文件的编订部门应依据要求明确产品使用的主要原材料、关键零部件的供应厂商及相关品质要求、安全要求（含:BOM、作业指导书等）。 4.1.2 如果主要原材料、关键零部件需要变更供应商，应在不影响其产品安全性能的前提下变更，且技术文件的编订部门应修改技术文件。此变更必须等到授权人员的批准。 4.1.3 依据产品出口国家或地区的玩具安全技术规范建立零部件、半成品、成品的检验标准，以规定其检验/测项目、检验方法、检验标准、判定标准等内容。如检验标准需要变更时，应取得授权人员（生产主管及QC主管）的批准。
4.1.4 产品描述及关键原物料清单的建立： A．公司规定将产品描述在货号“BOM”表上，详细记录产品名称，产品编号、规格、单位、数量等信息。 B．公司规定将产品关键原物料清单记录在单个产品“BOM”表上，详细记录产品名称、产品编号、生产工序，使用关键原物料的名称、物料编号、供应商等信息。 4.2 主要原材料、关键零部件采购一致性的控制： 4.2.1 主要原材料、关键零部件在使用前，采购部应要求供应商提供其相关的安全测试报告，在工程部及/或品管部确认合格后组装产品，产品经相关国家或国际认可的机构检测合格后方可向其购买，并确保在后续的采购中不随便变更厂商。 4.2.2 如果主要原材料、关键零部件需要变更供应商，依据4.2.1要求作业。 4.3 生产过程的一致性控制：生产部依据建立的工艺流程图、作业指导书安排生产工序及检验工序及作业方法，不随便变更。必要时，应取得授权人员（生产主管及QC主管）的批准。 4.4 检验一致性的控制： 4.4.1 来料检验：IQC依据编订的检验标准对来料进行检验，针对主要原材料、关键零部件（如：）第一次来料时应要求供应商提供其安全检测合格报告，否则不予收货。长期交易后，要求供应商每半年提供一次安全检测合格
汽车 COP生产一致性控制计划 （CCC） 1.目的 对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产 品持续符合认证标准的要求。 2.使用范围 适用于公司批量生产的汽车门锁产品。 3.引用文件和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》 GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》 公司质量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM 4.职责 4.1 质量负责人负责公司产品一致性总体管理。 4.2 与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：LYHC-QM-5 5.生产一致性控制计划要求 5.1 生产一致性检测（检验、试验或检查） 汽车门锁产品一致性控制要求见下表。 序 特性 号 1强度试 规范结果分析 GB1508 1. 三方试 方法 频抽样及样 率品 每见抽样控 记录 检测报告 反映 计划 8D 报 责任 部门 质量
验：载荷 6 标准验结果年制程序及结果分告，并部1、2、3 要求 2.质量部 1 析重新 根据标准次抽样、 和规则进检测 行分析和 判断 新 1 三方试验产 8D报 结果2质品 GB1508 耐惯性量部根据开见抽样控检测报告告，并 质量 2 6 标准及结果分重新 载荷 要求标准和规发制程序 析抽样、 部则进行分时 检测 析和判断检 测 5.2 关键零部件或原材料的控制 5.2.1 关键零部件或原材料的识别 汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。 零部 序 件/ 原号 材料型号规格 生产单 位 检验项 目 控制方法 抽样方法相关文件 CCC 证书 号 责任部 门
XXXXXXXXXX有限公司 主管部门：质保部编码：B/Q7.4.3/8.2.4认证产品一致性及变更控制程序 批准日期：2012-4-1生效日期：2012-4-5
1、目的 对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性及变更进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、适用范围 本程序适用于与认证产品一致性及变更有关的过程：关键部件/材料、生产、检验、产品标识。 3、职责 3.1 质量保证负责人负责本程序的全面实施工作，各相关部门做好本部门相关的产品一致性及变更的控制工作。 3.2 采购部负责关键原材料的稳定供货，明确其供应商，确保原材料质量的稳定性。 3.3 生技部负责生产过程控制，以确保产品的稳定性，使其与认证样品一致。 3.4 质保部负责产品的过程检测和确认检验，以验证产品满足规定的要求。 3.5 质保部负责对认证标志、产品唯一性标识的管理和使用，不符合认证要求的产品不得加贴认证标志。 4、工作程序 4.1关键部件/材料的一致性及变更控制 4.1.1 采购部负责建立和管理关键部件/材料及制造商清单（已报认 证机构备案），并以此为依据进行控制，以确保验证各批次关 键部件/材料质量的一致性。 4.1.2关键部件/材料和（或）制造商发生变更时，采购部必须要求对 供应商进行评定，对各项指标进行检验，建立相应记录，以确
保产品质量不因关键部件/材料的变更而发生变化。 4.1.3关键部件/材料和（或）制造商发生变更时，必须向认证机构进 行申报。 4.2 设计、生产过程的一致性及变更控制 4.2.1 生技部负责建立和管理产品技术文件，包括图纸、生产工艺文 件等，以确保技术依据的一致性。 4.2.2 生技部负责依据技术文件进行生产控制，以确保认证产品批量 生产的一致性。 4.2.3技术文件或工艺参数发生变更时，质保部应协同生技部及时对 生产运行情况实施监控，做到工艺运行稳定，并建立监控记录。 4.2.4因配方或者工艺参数发生变更而生产出的产品，生技部应及时 通知质保部对产品的各项指标进行检验，以确保产品质量稳定。 若发现不合格，需及时对配方或者工艺参数进行调整，以使产品质量满足规定要求。 4.2.5生产设备、工装添置或者改造而发生变更时，生技部需对变更 设备、工装的各项性能及参数进行确认，以确保设备、工装满 足产品生产需求，其性能保持稳定。 4.2.6生产设备和（或）生产工艺发生重大变更时，必须向认证机构 申报。 4.3检验的一致性及变更控制 4.3.1 质保部应依据产品认证实施规则和（或）工厂质量保证能力要 求制定和管理产品检验规程，包括检验项目、内容、方法、判 定等，并保存检验记录，以确保产品检验依据的一致性。 4.3.2检验规程内容（标准、检测设备、检测方法等）发生变更时，
生产一致性控制程序 版本号： B 修改码： 0 LC/CX-3C-3.5 1 目的 为确保批量生产的认证产品的生产一致性，制定本程序。 2 范围 适用于计划批量生产的认证产品。 3 术语和定义 生产一致性定义：实际生产销售的产品的有关技术参数，配置和性能指标与获得认证批准的车辆产品，用于实验的样品，产品合格证及递交到认证管理部门备案的有关技术参数，配置和性能指标一致。 4 职责 4.1总经理根据产品认证的需求，作出产品认证和认证变更的决定。 4.2质量负责人负责制定充分、适宜、有效的生产一致性控制体系，负责提出产品认证和产品认证变更申请，负责组织一致性控制计划的全面贯彻和正确执行。 4.3技术部负责产品认证依据标准的确认，产品认证和产品认证变更的管理工作；负责生产一致性控制计划的策划、编写、发放、归档、更改、销毁；负责批量生产的认证产品的生产一致性评审。 4.4质量中心负责批量生产的认证产品的生产一致性检验，负责生产不一致情况的处理;负责年度生产一致性控制计划执行报告的编写。 4.5各部门严格执行《质量手册》中的相关程序，做好产品认证和产品认证变更的配合，对职责范围内的项目按一致性控制计划及3C认证产品生产一致性管理相关规定进行有效控制，及时向技术部和整车质量部通报认证产品发生的变更信息、生产不一致情况。 5 程序 5．1技术部依据CNCA－C11-01：2014《机动车辆类强制性认证实施规则汽车产品》编制生产一致性控制计划，以控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性。5．1．1按照车型系列并对应实施规则中各项标准识别关键外购零部件及材料，确定供应、进货相关控制要求，包括检验的场所、所执行的文件名称及编号、责任部门、不一致时的追溯和处理措施。 5.1.2按照车型系列并对应实施规则中各项标准识别关键制造过程，确定相关控制要求，包括生产的场所、生产中执行的控制文件名称及编号、责任部门、发生不一致时的追溯和处理措施。
生产一致性控制计划 （为满足CNCA-C11-09：2014规则对生产一致性控制的要求） 目录 第一章前言 第二章涉及的标准及相关的文件 第三章产品相关部件、过程及检验的控制规定 第四章强制性产品认证证书和认证标志的控制 第五章与试验或相关检查的试验设备和人员的控制要求 第六章生产一致性控制计划变更、申报和执行的要求 第七章对发生生产不一致情况的处理规定和追溯处理措施 第八章体系文件目录
第一章前言 1、目的 本计划是基于产品的安全风险和认证风险制定，以便有效控制本厂批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性。 2、适用范围 适用于本厂批量生产的CCC认证产品的控制 3、术语和定义 以下术语来自《强制性产品认证实施规则》（编号：CNCA-C11-09：2014）和《强制性产品认证实施细则要求》（编号：CQC-C1109-2014）。 3.1 认证产品一致性（产品一致性） 生产的认证产品与型式试验样品保持一致，产品一致性的具体要求与向中国质量认证中心备案的《产品描述》相符。 4.职责和权限 4.1质量负责人： 组织建立、实施和保持生产一致性计划，对生产一致性控制计划的变更、申报和执行情况进行监督和落实；并具有以下方面的职责和权限： (a) 确保《工厂质量保证能力要求》在工厂得到有效地建立、实施和保持； (b) 确保产品一致性以及产品与标准的符合性； (c) 正确使用CCC 证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效。 4.2技术科：
(a)参与策划和编制生产一致性控制计划，明确关键零部件、原材料和关键制造过程、装配过程、检验过程的必要的试验或相关检查要求； (b)编制生产、检验所需的作业指导书，确保关键零部件、关键制造过程、装配过程和检验过程得到有效的控制； 4.3生产科 (a)按照生产一致性控制计划做好关键制造过程、装配过程、检验过程进行控制，并保留相关的记录； (b)采购时，应严格按照向中国质量认证中心备案的《产品描述》中规定建立《合格供应商清单》，采购规定生产厂家生产的关键零部件或材料，应确保采购的产品型号规格、生产厂与申报的相符一致。 4.4质保科： 按照生产一致性控制计划，做好对关键零部件、原材料和关键制造过程、装配过程、检验过程进行控制，并保留相关的记录。 4.5物流科： 应确保入库和出库的关键件和材料，与向中国质量认证中心备案的《产品描述》中的型号规格、生产厂相符。 4.6：车间操作工人： (a)应确保生产使用的关键零部件和材料，与向认证机构备案的《产 品描述》中的型号规格、生产厂相符； (b)按照作业指导书（产品图纸、工艺文件等要求）制造和装配的产品，确保结构参数符合标准的要求。
整车排放生产一致性检查与定期抽样检查控制程序 1 编制目的: 按企业标准规定要求在工厂范围实施排放生产一致性与定期抽样检查. 2 编制和适用范围: 本程序由质量部编制，适用于上海通用东岳汽车公司生产的所有产品车辆。 3职责: 3.1 质量部职责 质量部负责根据本程序文件对规定的产品车进行排放生产一致性检查与定期抽样检查。包括工况法排放, 蒸发排放。并在试验检查结果显示产品一致性不符合时采取纠正和预防措施。 4术语: 工况法排放生产一致性试验 蒸发排放生产一致性试验 I型试验 --- 排气污染物试验 III型试验 --- 曲轴箱排放物试验 定期抽样检查人员--- 确认检验 5 排放生产一致性检查规定: 5.1 蒸发排放生产一致性检查 5.1.1 检查内容 蒸发排放生产一致性检查包括泄漏试验，通气试验 5.1.2 抽样频次与数量
在线每种车型每班抽取5辆进行试验 5.1.3 检查结果的判断和记录 排放测试结果的判定按照GB18352.2标准要求进行判断。 所有测试结果应予以保存 5.1.4 纠正措施 当检测结果不符合标准要求时,应会同各部门确认失效原因对抽样间隔中所有车辆进行检验，直到最后一辆测试结果好的车辆为止。 5.2 工况法排放生产一致性检查 5.2.1 检查内容 工况法排放生产一致性检查包括排放I型试验，和III型试验。 5.2.2 抽样频次与数量 I型试验每种车型每季度抽取3辆进行试验 III型试验每种车型每季度抽取3辆进行试验 IV型试验每种车型每年抽取1辆进行试验 5.2.3 检查结果的判断和记录 排放测试结果的判定按照GB18352.2标准要求进行判断。 所有测试结果应予以保存 5.2.4 纠正措施 当检测结果不符合GB18352.2标准要求时,应会同各部门确认失效原因。根据实际失效原因确认产品车辆范围和解决方法。 6定期抽样检查 6.1 检查内容 整车动力性，燃油经济性，制动性和噪声