实用标准文案
部门：姓名：岗位：日期： 序号诚信因素 方面 诚信因素分析失信表现失信结果失信影响控制措施建议 重大因素 判定是/否 有关诚信信息 （负面信息应标识*） 1 法律要求本机构应掌握并遵守作业活动中 相关法律、法规及其他要求，并 建立（或参与）诚信方面要求的 信息跟踪和实施机制。 未掌握要求 未遵守要求 可能违法或违背 相关要求 可能受到行政处 罚或法律制裁 审查是否收集、宣贯 相关法律、法规及要 求 是 未建立机制 未参与实施 诚信方面要求的 信息可能失效 可能执行失效的 诚信要求 审查建立诚信方面要 求的信息跟踪和实施 机制（或补充跟踪和 实施） 否 2.1 技术要求 人员能力 本机构应确保其管理人员、操作 人员、核查人员等接受诚信相关 的培训，确保每位人员的能力满 足工作岗位的要求。 未组织培训 未接受培训 致使员工不了解 诚信要求 可能做出危及本 机构的不诚信行 为 审查培训覆盖情况是 未经过能力考核、 确认 不完全具备履行 工作岗位的能力 可能完成不了岗 位任务 审查能力考核和确认 情况 否 2.2.1 技术要求 设备设施 检验检测设备应定期检定或校 准，设备在规定的检定和校准周 期内应进行期间核查。 未定期检定或校准 未进行期间核查 致使设备存在失 准的可能 可能提交失准的 检验检测数据 审查周期校准计划和 期间核查计划及实施 情况 是...... 2.2.2 计算机和自动化设备功能应正 常，并进行验证和有效维护。 功能不正常设备失准检验检测数据无 效 审查是否按规定进行 验证，制定维护计划 并实施的情况 是 未验证无法证明相关设 备有效性 检验检测数据的 可靠性被质疑 未有效维护致使相关设备存 在失准的可能 可能提交失准的 检验检测数据 2.2.3 检验检测设施应有利于检验检测 活动的开展。 设施与检验检测活 动不匹配 致使相关设备存 在失准的可能 可能提交失准的 检验检测数据 审查设施配置和验收 情况 是 2.3 技术要求 样品管理 本机构应当按照相关标准和技术 规范的要求，对检验检测样品的 样品控制失效样品可能失效可能提交无效的 检验检测数据 审查样品进行控制和 监督情况 是
环境因素识别与评价控制程序 1、目的 对企业生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。 2、适用范围 适用于本企业生产、产品和服务的全过程。 3、职责 3.1 各部门负责调查、评价本部门的环境因素，并填写环境因素调查表。 3.2 质安部负责对调查公司的活动/服务中，所涉及的环境因素并编制成清单下发给各部门，各部门根据各部门的地理环境、活动/服务范围、能源/资源种类等，再调查各部门的环境因素，经确认汇总、登记后再进行重大环境因素的评价工作。 3.3 管理者代表负责对企业重大环境因素清单和管理方案的审核。 3.4 质安部负责发放公司环境因素清单。 4、环境因素识别 4.1 环境因素识别的要求和方法 各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。 环境因素为凡对大气、水、资源、土地等产生污染的因素 4.1.1 应考虑产品生命周期全过程。 4.1.2 识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和七个方面，既过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；排水、粉尘排放、废物管理、原材料与自然资源的使用消耗和浪费、对社区的影响（噪音、火灾、爆炸等）、当地其他环境和社区问题、土地污染等。 4.1.3 识别环境因素时，下列四种方法可联合使用。 ①调查法 ②现场观察法 ③排查法 ④过程分析法 ⑤物料测算法； ⑥专家咨询法；
⑦测量法； ⑧查阅文件记录法； 4.1.4 实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来，主要包括以下方面： 1）噪声：包括施工机械噪声、土方施工车辆噪声等； 2）废水：包括建筑生产废水、生活废水； 3）废气：汽车、机械、化学物品挥发有毒有害气体； 4）固体废弃物：生活垃圾、生产垃圾（包括有毒有害、无毒无害、可回收和不可回收）； 5）扬尘：施工扬尘、施工场地自然扬尘； 6）资源能源浪费：包括水、电、油、原材料等； 7）潜在泄漏：化学品泄漏、油泄漏、气体泄漏； 8）潜在火灾、爆炸：乙炔、炸药、油漆、木材等的； 4.1.5 各部门将环境因素调查表，经管理者代表批准后交质安部，质安部对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定和汇总，为环境因素评价提供依据。 4.2 重要环境因素评价 4.2.1 重要环境因素是具有或可能具有重大环境影响的因素。评价出重要环境因素是企业实施环境管理的重要基础，是企业在制定环境目标、指标、管理方案、实施预防和控制等方面加以考虑，以将重要环境因素转化为具体的管理对象；并指出管理要求。评价重要环境因素是在识别环境因素的基础上，明确管理重点和改进要求的过程。 4.2.2重大环境因素的评价依据考虑以下方面； ①有关标准、法律法规要求； ②发生的频率； ③环境影响的规模； ④环境影响的时间； ⑤相关方关注的程度，包括对企业及产品形象的影响程度； ⑥潜在的环境风险和存在的安全隐患 ⑦环境因素所产生环境影响的严重程度 4.2.3 重大环境因素评价方法；为保证评价的科学性和合理性，由管理者代表和质安部一起研究，拟出相关人员组成的重大环境因素评价小组，进行重大环境因素的评价工作。 ①跟踪环境影响：从发现的重大环境影响跟踪出重大环境因素；
环境体系内外部因素监视和评审报告 批准：审核：填制： 2017年9月5日，由管理者代表主持，安环部组织，各部门领导、体系员及相关岗位人员参加，对公司环境体系有关的各项相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。 一、监视和评审的依据 ——国家相关政策法规 ——公司相关体系文件 二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至2017年8月。 三、相关信息的来源及监视和评审的方式 1、查阅相关法规标准、体系文件和记录 2、各部门相关工作的定期总结分析报告 3、相关统计数据 4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈 5、召开由相关人员参加的会议讨论 6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息 7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息 8、主管部门定期进行的检查巡检结果 四、监视结果 （一）外部因素 1、国家相关政策及变化情况 ——涉及公司环境管理相关的政策有无新增或变化：暂未发现变化 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 2、合规义务方面 ——今年以来新增或变化的适用的环境管理相关法规标准情况：暂未发现变化 ——原有法规的合规性评价情况：根据检测结果和现场检查结果，合规性良好
监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面 ——行业应用及趋势分析：暂无相关信息 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 4、对环保设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面 ——供应商变化情况：无变化 ——供货及时性：及时 ——不合格品情况：未发现 ——质量波动情况：均合格 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： （二）内部因素的监视和评审： 1、对公司环境管理是否符合公司生产经营宗旨方面 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 2、体系文件（含记录）方面 ——文件的齐全性、符合性和可操作性：根据内审结果，未发现问题——执行情况如何：根据内审结果，未发现重大问题 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 3、环境管理涉及的人力资源现状及趋势方面 ——相关人员数量有无变化：无 ——相关员工调换岗位情况：无
施工现场污染源环境因素识别及评价表(样本)
污染源评估表项目名称：中国西部装饰材料物流中心项目部（一区段）
4 复印机废 墨盒、复印 机废粉、打 印机废硒 鼓、打印机 废色带、废 电池、废磁 盘、废计算 器、废日光 灯、废涂改 液瓶、废药 物、废药品 有毒有 害废弃 物的排 放 污染土 地、水 体 1 2 2 3 2 1 1 1 2 5 一般生活 垃圾 固体废 弃物排 放 固体废 弃物污 染 2 2 4 2 3 3 2 1 8 6 汽车尾气排 放 大气污 染 2 2 4 2 4 3 2 1 9 7 噪声排 放 噪声污 染 2 2 4 2 4 3 2 1 9 8 耗油资源浪 费 1 1 4 2 4 3 2 1 7 9 空调氟里昂 泄漏 臭氧层 破坏 2 1 2 2 4 1 2 1 4 1 0 电脑辐射 辐射污 染 1 1 4 2 2 1 2 1 3 1 1 电器老化耗电 资源浪 费 1 1 4 2 2 1 2 1 3
1 2 环境卫生 脏、乱、 差 景观污 染 2 2 3 2 3 3 1 1 6 1 生 活 区食堂 油烟排 放 大气污 染 2 2 3 2 3 2 2 1 6 2 食堂、厕 所、 冲凉房、洗 手池 污水排 放 水污染 2 3 4 2 2 2 1 1 6 3 空调、冰 箱、冰柜 氟里昂 泄漏 臭氧层 破坏 2 1 2 2 4 1 2 1 4 4 空调、冰 箱、冰柜 噪声排 放 噪声污 染 2 2 2 2 2 2 2 1 4 5 液化气液化气 泄漏 大气污 染 2 2 4 2 3 2 2 1 7 6 炊用机械噪声排 放 噪声污 染 1 2 4 2 2 2 3 1 6 7 机油泄 漏 污染土 地水体 2 2 4 2 3 1 3 1 7 8 一般生活 垃圾 固体废 弃物排 放 固体 废弃 物污 染 2 2 4 2 4 3 2 1 9 9 生活用水水的消 耗 资源 消耗 1 1 4 2 2 3 2 1 5 1 0 生活用电 电的消 耗 资源 消耗 1 1 4 2 2 3 2 1 5
环境因素识别及评价控制程序 (HBQY-CX-13) 1 目的 对管理处在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。 2 适用范围 适用于管理处在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。 3 职责 3.1办公室负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。 3.2各科室、单位负责识别管辖范围内的环境因素。 4 工作程序 4.1 环境因素识别和评价的流程 确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素 4.2 环境因素的识别 4.2.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别： a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程； b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动； c) 日常办公、职工生活； d) 各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。 4.2.2 识别时应考虑三种时态和三种状态 三种状态： a) 正常：指正常运行、生产的状态； b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态； c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。
三种时态 a) 过去：指以往遗留的环境影响； b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题； c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。 4.2.3 识别内容 a) 大气：废气排放； b) 水体：废水排放； c) 废物：固体废物的处理； d) 土地污染； e) 噪音污染； f) 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响； g) 可能对当地环境带来的问题： h) 相关方的问题等。 4.2.4 识别的方法 采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。 a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素； b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。 4.3 环境因素的评价 4.3.1评价的依据 a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求； b) 环境影响的严重程度； c) 环境影响的发生频率； d) 环境影响的恢复能力； e) 环境影响的控制情况； f) 相关方的利益和要求。 4.3.2 评价方法 4.3.2.1 是非判断法 a) 对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。 b) 危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求
环境因素识别评价表部门：PAPC成品库存区 FD E/04-02 序 号过程活动环境因素环境影响 现行控 制办法 发生频次 a 影响范围 b 社会 关注度 c 排放量 d 法律法规符合 e 评价分 值 x 是否为重要 环境因素 需采取 的措施 描述分值描述分值描述分值描述分值描述分值分值 1 成品库存PC,PA储存PC,PA挥发污染大气包装桶密闭每天 5 本公司 范围内2 一般不 关注 1 排放量 小 1 符合法 律 1 10 否现有控制措施 2 成品库存清洗成品外 包装 废水 污染土壤无每天 5 本公司 范围内 2 一般不 关注 1 排放量 小 1 不符合 法律 2 20 否 需要采取措施处理 废水 3 成品库存成品灌装时 外包装残存PA,PC挥发 污染大气 按操作规程 进行灌装 每天 5 本公司 范围内 2 一般不 关注 1 排放量 小 1 符合法 律 1 10 否现有控制措施 4 5 编制：审核：年月日 环境因素识别评价表部门：一车间（制氧，造气，锅炉） FD E/04-02 1 / 21
序 号过程活动环境因素环境影响 现行控 制办法 发生频次 a 影响范围 b 社会 关注度 c 排放量 d 法律法规符合 e 评价分 值 x 是否为重要 环境因素 需采取 的措施 描述分值描述分值描述分值描述分值描述分值分值 1 造气制氧噪声噪声影响操作室隔音每天 5 本公司 范围内2 一般不 关注 1 排放量大 2 不符合 法律 2 40 是 操作室加强隔音 层，给操作工配备 耳塞 2 锅炉锅炉运行噪声噪声影响操作室隔音每天 5 本公司 范围内2 一般不 关注 1 排放量很大3 不符合 法律 2 60 是 操作室加强隔音 层，给操作工配备 耳塞 3 制一氧化碳一氧化碳出 口压力超出 规定溢出一 氧化碳 含一氧化碳气 体 污染大气 按操作规程 作业 每年一次 及以上 2 地区性 4 一般不关 注 1 排放量很大 3 不符合 法律 2 48 是保持现有控制措施 4 制一氧化碳 制一氧化碳 岗油压超出 规定漏油 漏油污染土壤 按操作规程 作业 每年一次 及以上 2 地区性 4 一般不关 注 1 排放量 大 2 不符合 法律 2 32 是保持现有控制措施 5 造气气柜储量低 于低限，合 成反应中断 压缩机停止工 作 浪费能源 按操作规程 作业 每年一次 及以上 2 本公司 范围内 2 一般不关 注 1 排放量小 1 符合法 律 1 10 否保持现有控制措施 6 产生废水冷凝器阀门 漏水 废水 污染土壤 无每天 5 本公司 范围内 2 一般不关 注 1 排放量小 1 不符合 法律 2 20 否更换冷凝器阀门 2 / 21
组织内外部环境识别评审程序 （ISO9001：2015） 1.0 目的： 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导： 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1. 2.根据内外部因素，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 1.3.针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2.0 范围： 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0 定义： 3.1 总经办：确定内外部环境因素，批准风险和机会的应对措施。 3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对 措施，对结果进行审核整理。 3.3 各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。 4.0 定义 4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 5.0 工作程序： 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与
公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行 识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a)总经办：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法 律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b)标准办：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、 社会和经济环境等）。 c)研发中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争等）。 d)制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争等）。 e)营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争、市场、文化、社会和经济环境等）。 f)人力中心：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境 等）。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代 表进行汇总整理。 5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的 内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变 化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素识别
诚信因素识别与评价控制程序 1、目的 对公司能够控制或可望施加影响的诚信因素进行识别，评价确定重要诚信因素，为建立实施管理体系和管理方案提供依据。 2、范围 适用于公司对诚信因素的识别、评价、更新。 3、职责 3.1品管部负责编制本程序，在实施过程中指导与控制；负责重要诚信因素评价和更新。 3.2公司各部门负责各自诚信因素的识别、评价与控制，报品管部，对重要诚信因素制定管理方案。 4、程序 4.2诚信因素识别前的培训 品管部会同劳动人事部对参与识别和评价诚信因素的人员进行基础理论的培训。 4.3诚信因素识别 4.3.1识别诚信因素方法 a）主要通过现场调查、产品生命周期分析、测量、专家咨询等方法来识别诚信因素。 b）公司各部门根据《诚信因素调查评价表》的内容，组织本单位人员采用诚信因素识别的某一种或几种综合的方法，从活动、产品、服务中找出能够控制或可望施加影响的诚信因素，填入《诚信因素调查评价表》，并及时调查新出现的诚信因素。 4.3.2识别诚信因素 识别诚信因素时，应对公司的整个生产活动的诚信进行分析，应从三种状态、十个方面考虑。 a）三种状态： ①正常状态：指正常工作(生产)时的状态；
②异常状态：生产活动中诚信问题与正常生产活动有较大不同的状态； ③紧急状态：指生产活动过程中出现意外，可能对诚信造成影响的火灾、事故、洪水等。 b）十个方面：供应商的评价、原材料采购与使用、生产工艺技术、包装及材料安全、生产过程、仓储及运输、销售运输、企业管理、依法纳税、企业员工。 4.4重要诚信因素评价 4.4.1评价原则 a）诚信影响的范围、规模及严重程度； b）发生频率、持续时间； c）法律法规遵循情况； d）改变诚信影响对其他活动与过程将带来的“影响”； e）相关方的利益； f）组织的公共形象等。 4.4.2评价重要诚信因素的方法 a）定性判断 公司的诚信因素若出现不符合法律法规，不符合国家、行业、企业标准的任一方面时，都要把它确定为重大诚信因素。 b）打分法 诚信因素的评价方法如下： 注：当
环境因素调查评价表R4-1 单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域 序号发生 场所 活动/产 品/服务 环境因素 时态状态环境影响影响 范围 （a） 影响 程度 （b） 发生 频率 （c） 关注 程度 （d） 排放 量 （e） 评价 分值 （m） 评价 结果相关法规及要求过 去 现 在 将 来 正 常 异 常 紧 急 水 大 气 噪 声 固 废 土 地 资 源 能 源 其 他 1 生活/办 公 排污废水排放√√√√ 1 3 5 1 1 11 非重要环 境因素 国家水污染防治法 2 办公室使用计算 机 电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 9 非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室废磁盘、光 盘 废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 7 现场/办公 区域 废弃塑料 包装 有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 8 现场/办公 区域 废弃报纸/ 纸张 固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 9 现场/办公 区域 生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 10 办公区域清除落叶杂 草 落叶杂草√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 11 现场/道 路 办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 1 3 3 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 编制人/日期：刘转富2011年12月10 批准人/日期：孙宽用 2011年12月10
GB/T 24001:2004 环境因素识别、评价汇总表 编号：FF-085 编制：王进军 审核：杨晓丽 批准：党震宇 发布日期：2015年7月1日实施日期：2015年7月10日
环境因素评价多因子打分法a)评价因子与分值 评价因素a代表发生频次 连续发生 a＝5 每日一次至每周一次a＝4 每周一次至每月一次a＝3 每月一次至一年一次a＝2 一年以上时间一次a＝1 评价因子b代表达标率 50％以下b＝5 50％－60％b＝4 65％－80％b＝3 85％－90％b＝2 95％以上b＝1 评价因子c代表环境影响范围 全球性环境破坏c＝5 全国性环境破坏c＝4 区域性环境破坏c＝3 局部地区环境破坏c＝2 小范围轻微环境破坏c＝1 评价因子d代表环境影响的持续性和不可恢复性因子 一年以上可恢复性或不可恢复d＝5
半年到一年内可恢复d＝4 一周到半年内可恢复 d＝3 一天到一周内可恢复d＝2 一天内可恢复 d＝1 评价因子e代表相关方关注程度 社会极度关注e＝5 区域性极度关注e＝4 地区性极度关注e＝3 地区性一般关注e＝2 不甚关注e＝1 b)评价公式 评价公式Σ＝a＋b＋c＋d＋e c)评价原则 总得分Σ≥15时，一般定为重要环境因素。 综合运用上述不同的判定方法，识别出本公司的重要环境因素，根据企业规模、资金、法规符合性确定优先解决重要环境因素，并报 环境管理者代表批准，确定出本公司的重要环境因素。
编制/日期：王进军2015.7.8 审核/日期：杨晓丽2015.7.8 批准/日期：党震宇
环境因素识别与评价表（电力施工工程）
环境因素识别评价表_汇总 序号区域活动/产品 /服务 环境因素 环境影 响类别 状态/时态 评价 评价等级 （一般/重要） A B C D E F M 1 办公室办公活动纸张的消耗资源消耗现在、正常重要 2 水、电的消耗能源消耗现在、正常重要 3 生活垃圾排放土地污染现在、正常9 3 3 3 6 9 39 4 废弃墨盒硒鼓 的排放 土地污染现在、正常9 3 3 3 6 9 39 5 生活污水的排 放 水污染现在、正常9 3 3 3 6 9 39 6 废笔芯、废灯 管的废弃 固体废弃物现在、正常9 3 3 3 6 9 39 7 设备运转电能消耗能源消耗现在、正常重要 8 上料钢材消耗资源消耗现在、正常12 3 3 3 3 3 27 9 原辅材领用包装材料的废 弃 固体废弃物现在、正常15 3 3 3 3 6 33 10 含油抹布/手 套、废油桶排 放 固体废弃物现在、正常重要
11 生产车间冲压生产 废钢板、边角 料、废零件的 废弃 固体废弃物现在、正常15 3 3 3 3 6 33 12 液压油泄露水体污染现在、正常重要 13 噪声、振动排 放 噪声、环境污染现在、正常12 9 15 6 3 15 60 重要 14 废铁屑的排放土地污染现在、正常15 3 3 3 3 6 33 15 涂胶操作电能的消耗能源消耗现在、正常重要 16 油漆手套的废 弃 固体废弃物现在、正常重要 17 涂胶桶的废弃固体废弃物现在、正常重要 18 焊接操作焊接烟尘的排 放 大气污染现在、正常12 3 3 3 3 3 27 19 电能的消耗能源消耗现在、正常重要 20 焊渣的排放土地污染现在、正常15 3 3 3 3 6 33 21 成品包装包装物废弃固体废弃物现在、正常15 3 3 3 3 6 33 22 场内机动车产品运输、叉车使用 噪声排放噪声污染现在、正常15 3 3 3 3 6 33 23 电消耗能源消耗现在、正常重要
、诚信因素识别程序 1. 目的 为充分识别公司的诚信因素，并从中确定出重要诚信因素，确保对公司诚信因素进行有效控制，从而为企业及各部门建立诚信目标提供依据。 2. 范围 本程序适用于公司生产经营管理等活动所涵盖的全部部门。 3. 职责 3.1各部门 各部门安排本部门内的诚信小组成员负责组织本部门按照本程序要求进行所有相关工作的协调实施及管理，包括组织相关人员学习、进行诚信因素识别、判定、制定并实施控制措施，必要时向诚信小组负责人报批相应控制方案，对诚信因素进行动态管理。 3.2诚信小组 由诚信小组负责人组织小组成员，对各部门的诚信因素识别情况，诚信因素的控制措施/方案的运行控制、监视和测量的实施情况进行跟踪和修正。 4. 程序要求 4.1诚信因素的识别 4.1.1各部门根据部门职责列出部门内的主要过程，参考表1中的“过程名称” 包括：生产经营、产品供应、广告宣传和服务等活动中涉及的诚信因素及与新项目有关的诚信因素等。
表1重要诚信因素判定 4.1.2每一个过程按照“制度履行、人员结构、环境设施、信息沟通”四种因素类别进行诚信因素识别。 制度履行：主要从法律法规、操作程序、企业制度的执行情况考虑。 人员结构：主要从人员配备的合理性、人员资格与能力、人员行为与素质方面考虑，且注意考虑管理层人员的识别。 环境设施：主要从设施设备配备的合理性、环境的符合性、诚信环境的影响等方面考虑。 信息沟通：含内外部的沟通。 4.1.3根据—行诚信因素识别。 4.1.4重要诚信因素判定：采用风险度判定方法。 4.2诚信因素和重要诚信因素的控制 列明或制定针对每一项识别的诚信因素所采取的控制措施。 如果能以现有管理制度、方法或方案控制的诚信因素，则需列明已有的控制措施；如果现有经营管理措施不能控制诚信因素所产生的失信行为，要制定新的控制措施或实施方案，可参照《重要诚信因素控制表》（文件编号）。 4.3诚信因素识别的更新 诚信因素识别每年内部核查后更新。为保持信息的有效性，当发生法律、法规及其它要求发生较大变更，本组织活动、产品、服务、诚信方针发生较大变化， 或发生重大失信等事件时，诚信小组各部门负责人应及时组织有关人员进行诚信因素的识别、评价和更新。
环境因素清单 环境影响类别：噪声 填表：翟睿姣 负责人：禹茵 序号 环境因素 状态 工序名称 产生过程 环境因子 评价结果 评价准则 正常 异常 紧急 是 否 1 噪声排放 * 平整场地 机械平整 噪声 2 噪声排放 * 桩基工程 机械钻孔 噪声 3 噪声排放 * 桩基工程 机械打桩 噪声 4 噪声排放 * 施工降水 降水施工 噪声 5 噪声排放 * 锚杆 钻孔机械 噪声 6 噪声排放 * 锚杆 空压机 噪声 7 噪声排放 * 锚杆 细石砼搅拌 噪声 8 噪声排放 * 地基处理 重锤夯实地基 噪声 9 10 11 12 噪声排放 * 地基处理 注浆地基 噪声 13 噪声排放 * 土方工程 机械挖土 噪声 √ 不满足法律法规要求 14 噪声排放 * 土方工程 机械夯实 噪声 √ 不满足法律法规要求 15 噪声排放 * 地下连续墙 机械挖槽 噪声 16 噪声排放 * 模板工程 木模板制作 噪声 √ 不满足法律法规要求 17 噪声排放 * 模板工程 模板支拆 噪声 18 噪声排放 * 钢筋工程 钢筋制作 噪声 19 噪声排放 * 钢筋工程 钢筋焊接工程 噪声 20 噪声排放 * 砌体工程 砂浆搅拌 噪声 21 噪声排放 * 砼工程 砼搅拌 噪声 √ 不满足法律法规要求 第1页 共23 页
环境影响类别：噪声 填表：翟睿姣 负责人：禹茵 序号 环境因素 状态 工序名称 产生过程 环境因子 评价结果 评价准则 正常 异常 紧急 是 否 22 噪声排放 * 砼工程 砼浇筑振捣 噪声 √ 不满足法律法规要求 23 噪声排放 * 砼工程 砼运输 噪声 24 噪声排放 * 砼工程 预制构件运输 噪声 25 噪声排放 * 砼工程 预应力筋切割 噪声 26 噪声排放 * 砼工程 预制件吊装 噪声 27 噪声排放 * 钢结构 钢结构焊接 噪声 28 噪声排放 * 钢结构 钢零部件加工 噪声 29 噪声排放 * 钢结构 钢结构安装 噪声 30 噪声排放 * 钢结构 钢构件组装 噪声 31 噪声排放 * 钢结构 钢构件预拼装 噪声 32 噪声排放 * 钢结构 钢网架结构安装 噪声 33 噪声排放 * 木结构 木构件加工 噪声 √ 不满足法律法规要求 34 噪声排放 * 木结构 木结构安装 噪声 35 噪声排放 * 抹灰 砂浆搅拌 噪声 36 噪声排放 * 抹灰 砂浆垂直运输 噪声 37 噪声排放 * 抹灰 基层处理 噪声 38 噪声排放 * 块料粘贴工程 块料切割 噪声 √ 不满足法律法规要求 39 40 41 噪声排放 * 吊顶工程 龙骨上料制作 噪声 42 噪声排放 ◇ 吊顶工程 铁件焊接 噪声 第2页 共23 页
设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案．
诚信因素识别评价表设计开发部部门：公司：是失信风险评价分析否为因重序过程诚信因素分失信表失信结控制措一名可能 从业人员需要泄露配方公司机从业人员设署保密协守机核心机外从业人员需要隐满个人人员诚从业人员和署协工作情信守度不发1是否具有市场调研信息设计策培研能不正确定的项目负研发开展项目进培训、考（质量慢顺人业务素不强 不明确是否
项评具有各项专审、业设备（项目环产品研发建立设备管极一是否具备各项专开始公 司可编制否无法顺利境少业设备能会决定用般理档案开展不是很匹配项目设的设备投入计施项目试验）从业人员建设诚信企公司缺少诚信氛工作情况反极一划、否少业文化围映不真实般诚信度差 设使用违及时获取对国家发布的未及时了 解原料或和新相关法使用国家加量不关标 准是否及法规及国发合要求吸分布的标标 品不合入及时获取不附合国选用原料是否 使用违新相关法合国家各项法各项法规原 法规及国标标项目不不按规定产品开发的
有培训、考如期保行工规保量完 项目不不按程序设计和开发控如期保培训、考件进行工程保量完成． 设备不区 不按管理办配，影响项极一否法进行采购培训、考核设备管理办法般目进度、质少或自制量项目不能一极与顾客有关的过不按程序文否培训、考核如期保质般少程控制程序件进行工作保量完成文件遗失或一产品不合极否文件控制程序使 用报废文培训、考核般少格记录控制程培训、考遗
方案设计过程制定的产品开发与相关部门进不进行内行性分析案不附交流，确认方信息交立项要的可实施工方案设计过程与外部相关人制定的产品开发不进行外进行交流，确案不附行性分析信息交方案的可实施立项要从业人员从业人员需要泄露配方公司机守机核心机外署保密协2设从业人员人员诚隐满个人从业人员需要诚 信守信工作情况署协议少般度不够 员和开依据人力资结发产源管理制度一极所有的人员是否不具备专不符合岗位对人员否规定，品配构般少业素质具备专业
本文档如对你有帮助，请帮忙下载支持！部门：姓名：岗位：日期： 序号诚信因素 方面 诚信因素分析失信表现失信结果失信影响控制措施建议 重大因素 判定是/否 有关诚信信息 （负面信息应标识*） 1 法律要求本机构应掌握并遵守作业活动中 相关法律、法规及其他要求，并 建立（或参与）诚信方面要求的 信息跟踪和实施机制。 未掌握要求 未遵守要求 可能违法或违背 相关要求 可能受到行政处 罚或法律制裁 审查是否收集、宣贯 相关法律、法规及要 求 是 未建立机制 未参与实施 诚信方面要求的 信息可能失效 可能执行失效的 诚信要求 审查建立诚信方面要 求的信息跟踪和实施 机制（或补充跟踪和 实施） 否 2.1 技术要求 人员能力 本机构应确保其管理人员、操作 人员、核查人员等接受诚信相关 的培训，确保每位人员的能力满 足工作岗位的要求。 未组织培训 未接受培训 致使员工不了解 诚信要求 可能做出危及本 机构的不诚信行 为 审查培训覆盖情况是 未经过能力考核、 确认 不完全具备履行 工作岗位的能力 可能完成不了岗 位任务 审查能力考核和确认 情况 否 2.2.1 技术要求 设备设施 检验检测设备应定期检定或校 准，设备在规定的检定和校准周 期内应进行期间核查。 未定期检定或校准 未进行期间核查 致使设备存在失 准的可能 可能提交失准的 检验检测数据 审查周期校准计划和 期间核查计划及实施 情况 是...... 2.2.2 计算机和自动化设备功能应正 常，并进行验证和有效维护。 功能不正常设备失准检验检测数据无 效 审查是否按规定进行 验证，制定维护计划 并实施的情况 是 未验证无法证明相关设 备有效性 检验检测数据的 可靠性被质疑 未有效维护致使相关设备存 在失准的可能 可能提交失准的 检验检测数据 2.2.3 检验检测设施应有利于检验检测 活动的开展。 设施与检验检测活 动不匹配 致使相关设备存 在失准的可能 可能提交失准的 检验检测数据 审查设施配置和验收 情况 是 2.3 技术要求 样品管理 本机构应当按照相关标准和技术 规范的要求，对检验检测样品的 标识、储存、流转和处理进行管 理，利用有效手段识别样品的来 源，保护样品安全性和完整性， 并保存有关记录。 样品控制失效样品可能失效可能提交无效的 检验检测数据 审查样品进行控制和 监督情况 是 未记录或未保存记 录 无法证明样品的 有效性 检验检测数据的 可靠性可能被质 疑
环境因素识别和评价标准 1.0目的 规定本公司活动、过程、产品、服务中的环境因素识别和评价，以便确定公司的环境因素、重大环境因素及其环境影响，从而使其得到有效管理和控制。 2.0范围 本标准适应于公司在活动、过程、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素的识别和评价。 3.0识别人员 a 熟悉现场工艺的各部门工艺技术人员 b 具有环境知识和背景的人员 c 了解ISO14000体系 4.0职责 4.1各部门和科室负责人员按要求对本部门活动、过程、产品、服务中的环境因素进行识别，并依据8.2的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。 4.2 各部门和科室负责人员将本单位的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》报给安环节能部，由安环节能部进行汇总和审核，并报管理者代表批准。 4.2当某活动、过程、产品、服务等发生较大的变化或改进时，所属单位在一周内将环境因素补充完整报安环节能部。 4.3新、改、扩建项目的环境因素，在试运行三个月内，由所属部门对环境因素进行识别，将识别结果报安环节能部。 5.0环境因素的识别程序 确定活动、过程、产品、服务——〉与环境（空气、水、人等）是否发生相互作用——〉确定环境因素 例如：流化床锅炉岗位 活动、过程、产品、服务对环境的影响环境因素 烧锅炉 SO 2排放到大气中 SO 2 排放 6.0环境因素的类别
6.1公司在提供产品、服务或全部活动中的三种状态、三种时态下可能存在的六种类型。 三种状态：正常：连续生产状态 异常：开车、停车、设备维修等状态 紧急：火灾、爆炸、泄露等状态 三种时态：过去：非现在发生而是原来遗留的 现在：目前正在发生的 将来：现在未发生，以后有可能发生的 六种类型 向大气的排放：如SO 2、NH 3 、氮氧化物、烟尘、H 2 S、甲胺、DMF、醋酸、尿 素粉尘、飘尘等 向水体的排放：NH 3－N、COD、BOD 5 、SS、氰化物、重金属（含汞、烷基汞、 总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍等）、油、挥发酚等 废物管理：废触媒、炉渣、煤灰、废酸、废碱、有机残渣及重组分、有机树脂、废活性炭、含重金属废料、包装材料等 土地管理：油、丙碳液、醋酸铜氨液、醋酸、甲醇、醋酐、脱硫液、酸、碱、废液、有机溶剂和有机物洒在地面上 原材料及自然资源的使用：煤、电、天然气、水、蒸汽等的消耗 其他当地环境因素和社区行问题：如噪声等 6.2公司可望施加影响的相关方的环境因素，包括： 6.2.1为公司提供建筑安装、运输等服务的分承包方的环境因素； 6.2.2向公司提供原辅材料、设备、外协件的供应商的环境因素； 6.2.3公司的产品用户、废弃物的管理方等。 7.0环境因素的识别方法 为了尽可能的识别出直接环境因素和潜在的环境因素，采用过程分析法及物料衡算、产品生命周期分析法、现场观察及面谈和运用问卷调查的方法、查阅文件信息法等单独或者联合使用方法： a 过程分析法及物料衡算：分析重点产品或物料的生产过程，采购过程、运输过程、工艺过程的投入及产出，对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因
一、诚信因素识别程序 1. 目的 为充分识别公司的诚信因素，并从中确定出重要诚信因素，确保对公司诚信因素进行有效控制，从而为企业及各部门建立诚信目标提供依据。 2. 范围 本程序适用于公司生产经营管理等活动所涵盖的全部部门。 3. 职责 3.1 各部门 各部门安排本部门内的诚信小组成员负责组织本部门按照本程序要求进行所有相关工作的协调实施及管理，包括组织相关人员学习、进行诚信因素识别、判定、制定并实施控制措施，必要时向诚信小组负责人报批相应控制方案，对诚信因素进行动态管理。 3.2 诚信小组 由诚信小组负责人组织小组成员，对各部门的诚信因素识别情况，诚信因素的控制措施/方案的运行控制、监视和测量的实施情况进行跟踪和修正。 4. 程序要求 4.1 诚信因素的识别 4.1.1各部门根据部门职责列出部门内的主要过程，参考表1中的“过程名称”。 包括：生产经营、产品供应、广告宣传和服务等活动中涉及的诚信因素及与新项目有关的诚信因素等。
表1 重要诚信因素判定 4.1.2 每一个过程按照“制度履行、人员结构、环境设施、信息沟通”四种因素类别进行诚信因素识别。 制度履行：主要从法律法规、操作程序、企业制度的执行情况考虑。 人员结构：主要从人员配备的合理性、人员资格与能力、人员行为与素质方面考虑，且注意考虑管理层人员的识别。 环境设施：主要从设施设备配备的合理性、环境的符合性、诚信环境的影响等方面考虑。 信息沟通：含内外部的沟通。 4.1.3 根据（文件编号）《诚信因素识别和评价表》进行诚信因素识别。 4.1.4 重要诚信因素判定：采用风险度判定方法。 4.2 诚信因素和重要诚信因素的控制 列明或制定针对每一项识别的诚信因素所采取的控制措施。 如果能以现有管理制度、方法或方案控制的诚信因素，则需列明已有的控制措施；如果现有经营管理措施不能控制诚信因素所产生的失信行为，要制定新的控制措施或实施方案，可参照《重要诚信因素控制表》（文件编号）。 4.3 诚信因素识别的更新 诚信因素识别每年内部核查后更新。为保持信息的有效性，当发生法律、法规及其它要求发生较大变更，本组织活动、产品、服务、诚信方针发生较大变化，或发生重大失信等事件时，诚信小组各部门负责人应及时组织有关人员进行诚信因素的识别、评价和更新。
设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案
诚信因素识别评价表 公司：部门：设计开发部 序号过程 名称 因 素 类 别 诚信因素分析失信表现失信结果控制措施 失信风险评价分析是 否 为 重 大 失 信 因 素 可能性 一般 性 1 设计 和开 发策 划 （立 人 员 结 构 从业人员需要保 守机密 泄露配方等 核心机密 公司机密 外泄 从业人员签 署保密协议 极 少 一 般否从业人员需要诚 信守信 隐满个人及 工作情况 人员诚信 度不够 从业人员签 署协议 极 少 一 般 否是否具有市场调 研能力 调研信息失 真 设计策划 不正确培训 极 少 一 般否确定的项目负责 人业务素不强 研发开展不 顺利 项目进度 慢、质量差 培训、考核极 少 一 般 否
项评 审、编制项目计划、设计和开发输入）环 境 设 施 是否具备各项专 业设备 不明确是否 具有各项专 业设备（项目 开始公司可 能会决定用 不是很匹配 的设备投入 项目试验） 产品研发 无法顺利 开展 建立设备管 理档案 极 少 一 般 否 公司缺少诚信氛 围 工作情况反 映不真实 从业人员 诚信度差 建设诚信企 业文化 极 少 一 般否 制 度 履 行 对国家发布的相 关标准是否及时 吸收 未及时了解、 使用国家新 分布的标准 使用违规 原料、或添 加量不附 合要求，产 品不合格 及时获取、更 新相关法律 法规及国家 标准 不 可 能 严 重否 选用原料是否符 合国家各项法规 标准 不附合国家 各项法规标 准 使用违规 原料 及时获取、更 新相关法律 法规及国家 标准 不 可 能 严 重否 产品开发的有关 规定 不按规定进 行工作 项目不能 如期保质 保量完成 培训、考核极少一般否 设计和开发控制 程序 不按程序文 件进行工作 项目不能 如期保质 保量完成 培训、考核 极 少 一 般否
质量体系内外部因素监视和评审报告 批准：审核：填制：质管部 2017年3月1日至3月7日，由质管部组织，管代主持，公司领导、各部门领导、体系员及相关岗位员工参加，对公司综合管理体系各相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。 一、监视和评审的依据 ——国家相关政策法规 ——公司相关体系文件 二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至7月。 三、相关信息的来源及监视和评审的方式 1、查阅相关法规标准、体系文件和记录 2、各部门相关工作的定期总结分析报告 3、相关统计数据 4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈 5、召开由相关人员参加的会议讨论 6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息 7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息 8、主管部门定期检查巡检结果 四、监视结果 （一）外部因素 1、国家相关政策及变化情况 ——涉及公司质量管理相关的政策有无新增或变化： 《建材工业发展规划（2016－2020年）》中提出：“要强化低碳发展,降低单位产品碳排放强度”。 国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发〔2016〕34号）提出：“扩大新型、绿色建材生产和应用”、“优化产业政策。落实促进绿色建材生产和应用行动方案，开展绿色建材评价，发布绿色建材产品目录” 监视结果：■发现问题□未发现问题 对发现问题的详细说明： 对于“34号文”有关绿色建材的问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为国家鼓励开展“水泥有害物质限量认证”，目前国建联信认证中心已在全国开展此项工作的认证工作。 对“发展规划”低碳问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为政府鼓励开展“低碳水泥认证“，我公司应尽快开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证工作。 2、国家相关法律法规标准及变化情况 ——今年以来新增或变化的适用的综合管理管理相关法规标准情况： 经核实，将于2016年10月1日起实施一个新的标准：GB31893-2015《水泥中水溶性铬的限量及测定方法》