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事故调查处置程序管理规
定(正式)
Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
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文件编号：KG-AO-5576-86 事故调查处置程序管理规定(正式)
使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。
1. 管控目的
加强生产安全事故调查管理，规范安全事故调查标准化作业，推进生产安全事故调查制度化建设。
2. 管控范围
公司内生产安全事故的原因调查。
3. 管控对象
3.1事故调查的一般程序；
3.2事故调查的特殊程序。
4. 管控内容
4.1一般程序
4.1.1一般程序适用于轻微伤事故、轻伤事故和重伤事故的调查处理。
4.1.2轻微伤事故的调查处理，由事故发生车间(部门)在24小时内将调查处理报告报生产安全部，由
生产安全部负责对事故性质、伤者受伤害程度、事故调查处理报告的有效性进行监督，事故调查处理报告纳入公司事故档案。
4.1.3轻伤事故由生产安全部进行调查处理，重伤事故由公司生产安全部和生产安全部进行调查处理，轻伤、重伤安全事故的调查取证、定性分析、事故报告的有效性由集团安全生产委员会进行审核。
4.1.4主要内容
4.1.4.1现场勘查
生产安全部接到事故报警后，立即组织事故调查人员赶赴事故现场。
a. 封锁现场。在事故发生现场划定警界区，设立警卫人员进行现场封锁。
b. 调查取证。对事故现场进行详细勘查，并做好书面记录，必要时拍照留存。
c. 检查相关安全制度的执行情况。
4.1.4.2人员调查
由生产安全部工作人员对事故发生相关人员、现
场人员及其管理人员进行询问调查，做好书面记录。
a. 被询问人员范围。包括事故发生时当事人、目击人、与事故相关联其它人员及管理人员。
b. 询问笔录内容。询问笔录必须包含被询问人详细信息、事故发生时间、地点、详细经过。
c. 询问笔录上要由被询问人签字，并按食指印。
4.1.4.3伤害程度确定
根据伤者由县级以上医院出据的医学诊断证明，依据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)附表中规定的损失工作日确定受伤害程度。
4.1.4.4定性分析
根据现场调查和事故相关人员调查情况，确定事故性质，查询导致事故发生的相关因素，提出安全对策措施，根据相关制度制定事故处理意见。
a. 事故性质。确定事故性质为责任事故还是非责任事故。
b. 轻伤及其以下生产安全事故由生产安全部织进行事故原因分析，做出对相关责任人的处理建议；
重伤及其以上生产安全事故由生产安全部和集团安全生产委员会组织进行事故原因分析，做出对相关责任人的处理建议。
c. 查找出导致事故发生的直接、间接原因和主要、次要原因。
d. 针对导致事故发生的不同因素，提出安全对策措施。
e. 根据公司事故责任追究制度，制定事故处理意见。
4.1.4.5调查报告
在定性分析基础上，形成事故调查报告。
a. 事故经过。详细描述事故发生的时间、地点、相关人员、伤害部位、伤害程度、治疗情况等。
b. 事故调查。详细说明事故现场调查和人员调查情况，同时对受伤者伤害程度进行分析、确认，确定事故性质。
c. 原因分析。详细阐明事故调查证据、判断推理定性依据。
c. 处理意见。处理意见要说明依据公司现行制度具体条款名称。
e. 整改措施。整改措施要有针对性，在安全技术、安全教育、安全制度建设上提出具体对策措施。
f. 在事故调查分析报告后附上调查组成员签名确认的签名表。
4.1.4.6事故档案
将事故调查取证、询问笔录、处理报告、安全防范措施的落实情况等材料纳入事故档案。
a. 将每起生产安全事故相关资料文件进行汇总、归档。
b. 事故档案中要包含伤者详细信息、事故调查搜集的书面及照片资料、询问笔录、事故调查处理报告、安全防范措施的落实情况等。
4.2特殊程序
4.2.1特殊程序适用于上级主管部门事故调查组介入进行调查的安全事故。
4.2.2发生人身死亡事故，以及特种设备等造成
设计更改控制程序
1. 目的： 对设计更改进行有效的管控，确保更改后的产品符合国家法律法规、客户及公司内部持续改进的要求，有效控制成本，意在增强客户满意。
2. 范围： 适用于会涉及产品BOM表用料有变动的所有方面的更改。 3. 职责： 3.1 营销部 3.1.1负责客户变更要求的接收、内部传递及内部跟踪。 3.1.2负责变更产品交期、价格、库存处理等事宜与客户的沟通协商。 3.2 研发部 3.2.1负责对小范围变动，变更可行性的评估和确认审批，大范围变动由研发组织各部门评估变更可行性并进行可行性评价和审批。 3.2.2负责产品变更设计合理性跟踪。 3.2.3负责设计变更相关的设计、工艺文件、图纸、BOM表等变更 3.2.4负责技术问题与客户的沟通、协商。 3．3 品质部 3.3.1负责对涉及变更新购物料的检验和变更产品打样的检验并根据变更要求修改相关检验 3.3.2负责采购购买之由于变更需要新购材料及/或配件的检验。 3.4物控部 3.4.1负责涉及变更所需新增物料的采购,确保物料及时到位。 3.4.1 负责变更前产品专用材料和变更前成品、半成品在产线和仓库的产品规格、数量盘点。并 提供相关部门。 3.5制造部 3.5.1负责因产品变更需要做试样时变更后产品的打样。 3.5.2负责与制造部工作内容相关其它变更需要的调整,如标签和印网的调整、新模具的购置等。 3.6内部技术改良要求由需要更改设计的公司相关部门提出 4. 操作内容说明： 4.1内部技术改良要求 4.1.1由研发部提出的基于成本、性能优化、产品标准化需要及/或修正原先设计不合理的地方 为目的进行的一种涉及到BOM表有变动的技术改良要求。 4.1.2由制造部在制作过程中基于产品制作效率提升提出的涉及需要变动BOM表的技术改良需 求。 4.1.3品质部针对客户对产品的投诉及/或内部发现的质量问题,基于改进或解决问题需要进行 变动BOM表的技术改良要求. 4.1.4物控部基于物料种类的合并优化、便于管理及/或其它与物料成本控制或供应问题相关需 要变动BOM表的技术改良要求。 4.1.5公司其它部门提出以增加强产品竟争力、增强顾客满意等为目的内部技术改良要求。 4.1.6公司对已提供给客户使用、客户确认过的产品，设计更改范围内的任何内部改良需求需 提前征得客户的同意方可实施。具体按《偏差替代程序》操作。 4.2客户技术变更要求：
程序管理规定 生效 日期 2012-4-21 页 码 1/11 程序管理规定 分发号： 受控章： 目 编 制 审 核 批 准 签名 日期
程序管理规定生效日期2012-4-21 页码2/11 录 1.目的 2.适用范围 3.要求 4.内容 5.记录 6.修改记录 1 目的 更好的对加工程序进行管理，保证产品质量，避免程序使用错误而导致质量、安全、设
程序管理规定生效日期2012-4-21 页码3/11 备等事故的发生。 2 范围 技术员、领班、副领班、工艺员、调机员及操作工 3 要求 本规定中涉及相关人员必须按本规定中所要求的严格执行。 4 内容 4.1 程序说明 4.1.1 一序标头说明 O 1235 ( 224 16*70 ET48 &71.6 &145 11/07/29 A ) N1G30U0.W0. T0101M08(T0101R4.0) G97S1000M03 第一段是加工外圆程序 ······ M01 N2G30U0.W0. T0808M08(T0808R4.0) G97S1000M03 第二段是加工筋条程序······（如果此段刀具备注为T0404 R1.2，说明此段为加工内壁程序）M01 N3G30U0.W0. T0404M08(T0404R1.2) G97S1000M03 第三段是加工内壁程序 ······ M01 （如果此段刀具备注为T0808 R4.0，说明此段为加工筋条程序）N4G30U0.W0. T0405M08(T0404R1.2) G97S1000M03 第四段是加工中心孔程序 ······ M30 4.1.2 二序标头说明
工程变更管理规定及流 程 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的； 3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。 第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。
第七条变更的控制 1、变更控制原则： 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能； 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本； 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期； 2、变更内容： 原设计中不符合国家规范、法规的内容； 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容； 原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容； 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容； 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容； 3、相关部门职责： 项目部： 3.1.1 办理设计单位、监理单位和施工单位提出的变更申请手续； 3.1.2 对拟变更的施工工艺进行把控； 3.1.3 负责变更的实施； 审批2万元（含）以下变更并报公司备案； 合同成本部： 对拟发生的变更进行经济分析；估算变更成本； 变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内； 跟踪变更的落实情况； 总工： 审核变更实施的可能性及施工工艺合理性；
变更管理程序 1.目的：适用于本公司在制作及生产中之工艺﹑制程﹑性能等工程规范在投入过程中产生问题时,需由客户提出或工程变更来改善以确保作业,并使变更及时,准确和有效;确保工程变更处于受控状态. 2.范围：适用于本公司所有的产品在打样过程,生产过程发生的工程变更. 3.术语： 3.1生产场所变更:指各产品的生产制造地点（包括全部产品和部分产品）由“本厂”转移至“别 厂”生产或生产场所搬运或外发生产加工。 3.2机台设备变更:指生产该产品的重主要或关键机器设备(指生产该产品必不可少的设备为重 主要或关键设备)的移动或变更。 3.3生产工艺变更：增加或删除工序及加工先后顺序调整或工艺参数调整。 3.4原材料厂家及材料牌号的变更：指更换购买原材料厂家或产品更换其它材料生产。 3.5重要管理人员的变更：如法人、车间（主任/主管）、品质/工程负责人（经理）的变更。 4.权责: 4.1工艺部/项目小组:为所有变更运作的主导部门，负责对客户所提出变更的评审及实施，召集相关部门的人员对变更进行相关的讨论评审和沟通，确保变更的可行性及有效的转化为内部要求。 4.2其它相关部门:配合变更运作的主导部门对变更的可行性和要求进行评审，对内部变更的提出和评审，确保变更的有效实施。 5.0流程
6补充说明: 6.1设计变更提出的时机 6.1.1外部变更：由客户提出的设计变更，如：产品的性能、功能、规格参数、外形结构等变 更，该类变更通常由客户向本司发出客户变更通知单，由业务部将相关变更通知及料转入工厂内部的工程部/项目小组。 6.1.2内部变更：该类变更由工厂内部的职能部门以《变更申请书》的形式向工艺部/项目小 组提出申请： 1）由生产场所所引起的变更：该产品的生产是在不同的工厂或在一个新增的厂址进行的； 该类的变更通常是由工厂内部的厂务部提出申请； 2）原材料的变更：指用于直接构成产品组成部分的原材料，该产品的生产是用了不同于 生产件批准时的材料，包括：不同的供应商、不同的型号规格等。该类的变更通常来源 于厂务部或采购部分。及环境管理方面的变更申请由厂务部提出. 3）制程及制程参数变更：该产品的生产过程中的制程参数或制程(包括工序的调整、增 减)是不同于生产件批准时流程或参数，该类变更通常由生产部的各个车间提出。 4）检查、判定/试验标准的变更：该用于产品的检查(包括抽样、允许等)、判定/试验(包 括功能、性能等以及新技术的采用)标准不同于生产件批准时的标准。该类变更通常由各 个车间以及品质部提出。
程序管理规定 分发号： 受控章： 录 1.目的
2.适用范围 3.要求 4.内容 5.记录 6.修改记录 1 目的 更好的对加工程序进行管理，保证产品质量，避免程序使用错误而导致质量、安全、设备等事故的发生。 2 范围 技术员、领班、副领班、工艺员、调机员及操作工 3 要求 本规定中涉及相关人员必须按本规定中所要求的严格执行。 4 内容
4.1 程序说明 4.1.1 一序标头说明 O 1235 ( 224 16*70 ET48 &71.6 &145 11/07/29 A ) N1G30U0.W0. T0101M08(T0101R4.0) G97S1000M03 第一段是加工外圆程序 ······ M01 N2G30U0.W0. T0808M08(T0808R4.0) G97S1000M03 第二段是加工筋条程序······（如果此段刀具备注为T0404 R1.2，说明此段为加工内壁程序）M01 N3G30U0.W0. T0404M08(T0404R1.2) G97S1000M03 第三段是加工内壁程序 ······ M01 （如果此段刀具备注为T0808 R4.0，说明此段为加工筋条程序）N4G30U0.W0. T0405M08(T0404R1.2) G97S1000M03 第四段是加工中心孔程序 ······ M30 4.1.2 二序标头说明 O 2235 (224 16*70 ET48 &71.6 &145 11/07/29 B ) N1G30U0.W0. T0101M08(T0101R4.0) G97S1000M03 第一段是加工外圆 ······ M01 N2G30U0.W0. T0303M08(T0303R3.0) G97S1000M03 第二段是加工端面 ······（如果此段刀具备注为T0606 R1.2，说明此段为加工卡口程序）
程序更改管理制度 1、总则 工艺、设备参数、报警设定值、联锁停机值是工艺、设备运行过程中的重要参数，可以提示操作人员改进操作，保护设备及工艺过程安全运行，避免设备及工艺事故的发生，因此报警值的确定、设置、修改以及程序联锁的修改、程序的增加等一系列关于上下位软件的修改，都必须严格按照程序办理。 2、依据 工艺、设备参数报警值来源于设计院设计的参数、以及工艺、设备生产厂家说明书规定的参数，经过多方讨论确认的值。所有的参数在确定前必须经过审批程序，其流程参照本规定的内容。工艺、设备参数报警值的确定要有科学依据，同时结合工艺设备运行实际情况。自动化人员不能私自更改程序中的各种参数，必须有申请单位和计控处双方的书面确认，必要时，须经过公司相关部门的审核。 3、程序修改主要内容 3.1、量程修改 3.2、报警参数修改 3.3、联锁停机参数修改 3.4、控制流程的更改 3.5、新增设备程序修改 4、程序更改审批流程 4.1、量程修改 仪表科提出修改申请－→计控处领导审批（处长或副处长）－→自动化科执行； 4.2、工艺参数报警值修改： 工艺技术人员申请－→分厂领导审核（厂长或副厂长）－→计控处领导审核（处长或副处长）－→计控处自动化科执行； 4.3、联锁停机参数修改 工艺技术人员申请－→分厂领导审核（厂长或副厂长）－→公司分管领导审批－→计控处领导审核（处长或副处长）－→计控处自动化科执行； 4.4、控制流程的更改 工艺技术人员申请－→分厂领导审核（厂长或副厂长）－→公司分管领导审批－→计
控处领导审核（处长或副处长）－→计控处自动化科执行； 4.5、新增设备程序修改 工艺技术人员申请－→分厂领导审核（厂长或副厂长）－→公司分管领导审批－→计控处领导审核（处长或副处长）－→计控处自动化科执行； 4.6、所有工艺、设备参数报警停机值由生产单位最终确认，自动化科按审批单执行。自动化科维护人员在参数进行修改后，对联锁报警清单进行修改。 5、程序更改操作流程 5.1、自动化科维护人员必须执有书面的审批单才可对程序进行修改的流程，在接到程序更改任务前，不得对程序进行任何修改； 5.2、维护人员在接到程序更改任务单后，出具书面的程序更改方案，经科内研究讨论后，对程序进行修改。 5.3、对于4.4、4.5条程序进行修改前，应由计控处自动化科进行总体规划，制定修改方案，自动化科维护人员具体完成。 5.4、4.4、4.5条更改程序时，先将程序编制完成，经科长对程序进行审核，模拟试验后才可到现场对程序进行下载。 5.5、修改程序前要按以下步骤进行： 一要保证程序是最新的在线程序（在线测试）； 二要对程序进行备份； 三要做好对被修改程序段前的记录； 四要做好对被修改程序段后的记录。 5.6、程序修改完成后，程序运行效果需由工艺技术人员申请人员签字。 5.7、每次程序修改完成后，自动化科维护人员在24小时内需向科里上交程序修改审批单、程序备份、修改记录、联锁报警清单。自动化科对程序修改进行统一存档。 6、附则 6.1、本制度由计控处编制并归口管理； 6.2、本制度自下发之日起实施。 计控处自动化科 2012年6月21日
1.0 目的 1.1 加强对产品质量有影响的软件的确认。 1.2 加强对数控程序的控制、验证和管理，防止数控程序错用，遗失。 2.0 范围 本条款适用于本公司所生产的产品相关的对产品质量有影响的软件及数控程序。 3.0定义 3.1对产品质量有影响的软件：CMM检测软件、影像仪检测软件、钝化线操作软件。对 于加工设备所自带系统软件，由于已广泛使用，且通过检测产品可实时监控其运 行情况，故不作为需确认的软件范围。 3.2数控程序：数控设备所使用的，根据产品编制的加工程序或检测程序。 3.3编程员：负责数控程序的编制人员；也可以线长等制造部人员兼任。 4.0职责 4.1编程员负责数控程序的编制、修改、发放和有效版本控制。 4.2制造部负责数控程序的验证。 4.3《CNC作业指导书》由编程员编制，由调机员进行校对，并经工程审批后，发放制 造部使用。 4.4制造部负责有效版本数控程序的调用，程序现场使用的维护，参与数控程序的修改 等工作，并给编程人员提供支持。 4.5《CNC作业指导书》有编程员编制，由另外2名编程员校对、审核，质管部经理批 准后，发放精测室使用。 4.6程序管理员定期备份数控程序，刻录成光盘后，并交档案室存档备份。
4.7质管部负责影像仪检测软件的确认。 4.8工程部负责钝化线操作软件的确认。 5.0程序 5.1数控程序的产生 5.1.1编程员按照产品工艺要求（包括加工基准、加工刀具、加工夹具、加工设 备等），完成数控程序的初步编制：加工中心非手工编制程序、CMM程序编 制《CNC作业指导书》；加工中心手工编制程序与其他数控设备程序建立程 序清单。 5.1.2《CNC操作指导书》内容应包括所使用的刀具、夹具、程序名及找正零点 等内容，并进行制造试用。 5.1.3操作指导书、程序清单为纸制文件，数控程序为电子文件。 5.2数控程序的验证 5.2.1加工过中心非手工编制程序与CNC程序的验证 5.2.2线长安排设备的调机员对已初定的试制程序进行试用，至少加工三件合格 产品。通过验证后填写《过程验证记录表》,对程序和作业指导书进行固化。 5.2.3加工中心手工编制程序与其他数控设备程序验证. 5.2.4线长安排设备的调机员对已初定的试制程序进行试用，至少加工三件合格 产品。通过验证后将程序加入程序清单，并记录验证产品的生产批号。 5.2.5由验证不符合造成的数控程序修改，则返回编程员处，修改程序或修改相 关操作指导书重做验证。 5.3数控程序的修改 5.3.1正常因为工艺因素的调整造成的程序修改，由修改部门提出，编程员完成 对数控程序的修改，必要时填写《工艺文件更改单》，同步修改相应操作指 导书。 5.4数控程序的保存。 5.4.1数控程序验证后由工程部签字并发放制造使用，工程部备份留底。 5.4.2发放制造部分由各线长安排专人、专机管理，并建立管理台帐。
欢迎阅读 QHSE管理体系程序文件 项目变更管理程序
1 目的及范围 本程序规定了项目变更管理各部门职责界面、工作流程和管理要求。 本程序适用于项目经理部承建的油气管道建设项目变更管理工作。 2 术语 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 变更、监理延期服务及监理派遣计划变更等工作。 3.5 工程技术处负责组织编制、审查设计变更方案，组织开展补充评价工作。 3.6 质量安全环保处负责审核变更引起的HSE风险及应对措施，组织开展物资监造变更及环评、安评、职评和水土保持方案补充评价报批工作。 3.7物资采办处负责审核设备材料变更的可满足性，审批甲乙供材料界面变更，组织物资采购变更。
3.8 公共关系处负责审核建设用地变更的可满足性，组织林业、矿压和文物等工作变更。 3.9 项目联络办公室负责集中建设项目变更事项与项目业主的协调、跟踪工作。 3.10 项目部负责接收服务商提出变更，组织监理或PMC对费用、方案和工期变更等进行全方位审查，审批权限范围内的变更，向服务商下达变更执行通知，监控服务商执行变更。 4 程序内容 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.3 4.1.3.4 对费用变更进行审查。 4.1.3.5 费用变更报批程序：对于合同约定由业主承担的变更费用，由计划处按《投资管理办法》报投资管理委员会审批；需要报专业公司审批的，由计划处报专业公司。 a）非变更类签证或合同范围外需按现场实际发生签认工程量进行结算的，填报“变更（签证）工程量确认表”进行审批。
b）所有变更、签证申请审批必须附有费用估算，审批的估算额为结算的最高限价。变更审批时具备费用包干条件的尽量实行费用包干，最终费用审定以招标文件和合同为依据，且审定金额不能超过申请审批阶段的审批金额。变更签证申请时无费用估算的视同无费用增加。 4.1.4 方案变更 4.1.4.1 方案变更包括变更原因、设计方案、施工方案、变更对相关工作的影响等内容。 4.1.4.2 4.1.4.3 4.1.4.4 4.1.5 4.1. 5.1 4.1. 5.2 4.2 4.2.1 可研变更：是指可研批复后，项目规模、范围、工艺技术、投资等发生重大变化，可研报告需要重新编制的变更。 4.2.2 变更提出：可研变更一般由上级部门或项目业主直接下达调整通知，也可由项目经理部提出变更建议，计划处上报上级部门或项目业主，经上级部门明确后，集中建设项目按照代建合同约定，由项目业主组织修改可研报告、办理补充评价等前期工作。 4.2.3 集中建设项目
认证产品变更控制程序 1 目的 对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性和变更进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2 适用范围 本程序适用于本厂在申请认证过程中及获得认证证书后，对申请人、制造商名称及地址、生产地址、产品名称及型号及关键零部件等的更改。 3 职责 3.1 生产技术科负责认证产品变更的控制。 3.2 质量负责人批准产品变更。 3.3 有关部门参加产品变更的评审并实施变更。 4 程序 4.1当影响产品符合规定要求的因素发生变化时，由生产技术科负责在三个月内将情况上报CQC，并得到批准，尚可实施。 4.2 产品认证更改的类型： 4.2.1 商标更改； 4.2.2由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改； 4.2.3 产品型号更改、内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）； 4.2.4 在证书上增加同种产品其它型号； 4.2.5 在证书上减少同种产品其它型号； 4.2.6 生产厂名称更改，地址不变，生产厂没有搬迁； 4.2.7 生产厂名称更改，地址名称变化，生产厂没有搬迁； 4.2.8 生产厂名称不变，地址名称更改，生产厂没有搬迁； 4.2.9 生产厂搬迁； 4.2.10 申请人名称更改； 4.2.11 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化； 4.2.12 明显影响产品的设计和规范发生了变化，如获证产品的安全件更换； 4.2.13 生产厂的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化）； 4.2.14 其它。 4.3 向CQC申请更改程序 4.3.1 持证人申请认证变更需填写“产品认证变更申请书”。对于“4.2.1-4.2.11”所列的认证更改，持证人向产品认证处提出认证申请；对于“4.2.12”所列的认证更改，持证人向进行型式试验的检测机构提出申请；对于“4.2.13”所列的认证更改，持证人向检查处提出申请。 4.3.2 持证人除需提供原证书复印件和必要的技术资料外，还需按下列条款提交适用文件：4.3.2.1 符合“4.2.1-4.2.4”更改条件的，变更后的新证书如包含原证书信息（型号、商标），持证人需退回证书原件。 4.3.2.2 符合“4.2.5-4.2.11”更改条件的，持证人需退回证书原件。 4.3.2.3 符合“4.2.1”更改条件的，申请时应另外提交新申请商标的注册证明或商标使用授权书。
QHSE 管理体系程序文件 项目变更管理程序 文件编码： GJXB/QHSE/CX20/2011 修 改 码：
2012-04-28发布2012-05-10实施中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部 Pipeline Construction Administration Department
1 目的及范围 本程序规定了项目变更管理各部门职责界面、工作流程和管理要求。 本程序适用于项目经理部承建的油气管道建设项目变更管理工作。 2 术语 2.1 变更：是指对合同约定事项的调整。与批复可研和初设不一致的，应签订补充合同。 2.2 变更评估：是指对变更的原因、责任及对项目工期、投资、质量和HSE方面的影响进行分析判断，明确变更的可行性和必要性。 2.3 工程相关第三方：是指工程涉及的第三方，包括地方政府、沿线群众、公路、铁路、电力、军队等中石油外部单位和石化、销售、管道、油气调控中心等中石油内部单位。 3 职责 3.1计划处是项目变更的归口管理部门。负责组织变更评估，审查初设变更投资，综合平衡分析变更投资和工期，接收上级部门或项目业主提出的变更以及工程相关第三方提出的资源、市场和工程界面方面的变更，上报变更和接收变更批复。 3.2 造价与法律事务处负责根据合同条款和有关规定审核费用变更。 3.3 财务处负责审批工程保险变更。 3.4 工程管理处负责审核施工方案和施工工期变更，审批建设组织模式变更，组织开展无损检测变更、监理延期服务及监理派遣计划变更等工作。 3.5 工程技术处负责组织编制、审查设计变更方案，组织开展补充评价工作。 3.6 质量安全环保处负责审核变更引起的HSE风险及应对措施，组织开展物资监造变更及环评、安评、职评和水土保持方案补充评价报批工作。
云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的； 3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。 第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、
变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。 第七条变更的控制 1、变更控制原则： 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能； 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本； 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期； 2、变更内容： 原设计中不符合国家规范、法规的内容； 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容； 原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容； 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容； 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容； 3、相关部门职责： 项目部： 3.1.1 办理设计单位、监理单位和施工单位提出的变更申请手续；
企业制度-管理办法制度 名称燕山石化变更管理规定 制度 编号QZ/YSSH.AJ.009.2016 制度 版本 2016年版制度 文号燕化企〔20××〕×号 制定 部门安全监察部制度 管理 人 吴贤 所属业务类别健康安全环境管理/ HSE管理/HSE体系管 理 会签 部门 发展计划部、工程管理部、 生产管理部、炼油事业部、 化工事业部、机械动力部、 人力资源部、组织干部部、 能源管理与环境保护部、 科技部、信息部、法律事 务部 废止说明《燕山石化变更管理 规定》（QZ/YSSH.AJ. 009.2014）同时废止 签发 日期2016年月日 制定目的对生产运行、作业活动中的工艺技术、设备设施和管理中的永久性或暂时性的变更进行控制，以防范因变更引发的风险 制定依据《职业健康安全管理体系要求》（GB∕T-28001-2011）、《集团公司HSE管理体系标准》（QSHS0001.1-2001）、《炼化企业HSE管理规范》（QSHS0001.3-2001）、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《中国石油化工集团公司安全管理手册》 适用范围燕山石化公司 涉及业务流程1、变更管理业务流程 2、危害辨识和风险评价管理业务流程 涉及的相关制度燕山石化危险源辨识与风险评价管理规定 －1－
1 总则 1.1 术语解释 1.1.1 变更是指任何在公司范围内技术上的（如工艺、设备、设施等）或组织管理上的（如程序、人员或机构等）修改。 1.1.2 临时变更是指在规定的时间恢复原始状态或原设计条件的任何变更。如临时管道的装配、测试设施、装置试生产、临时切换备用设施、DCS\SIS\PLC系统临时旁路等，临时变更的期限最长为6个月。 1.1.3 永久变更是相对临时变更而言的，其终结点是下次提交正式变更时。 1.1.4 紧急变更是指任何为避免紧急情况所采取的措施。必要性由公司主管领导/厂长（中心经理）判断。紧急变更仅限于特殊情况，如避免不安全状态、避免对环境产生重大影响、避免重大产品中断等。 1.1.5 同类型替换是指满足现有设计规范的替换。如果要用不同供应商的设备来替换，除了要符合设计规范外，还必须确保供应商已是中石化系统中的合格供应商。 1.1.6 变更类型 按照集团公司《炼化企业HSE管理规范》 （QSHS0001.3-2001），变更类型主要分为工艺技术变更、设备设施变更、管理变更。变更类型举例见附件5.2，公司相关制度涉及的变更（其制度要求与《燕山石化变更管理规定》要求相互补充）及不需要执行此规定的变更见附件5.3。 －2－
1 目的 为确定和策划直接影响产品质量的生产过程，确保过程质量处于受控状态，本程序规定了过程、过程更改控制管理的职责和内容。 2范围 本程序适用于公司对影响产品质量的所有活动和过程的策划、控制和更改控制。 3职责 3.1 生产制造部是本程序的归口管理部门，负责生产过程的控制。 3.2 技术质量部负责组织过程的策划、控制计划/作业指导书的制定、更改和过程能力的调查。 3.3营销采购部、综合事业部、财务部等部门协助。 4相关文件 4.1APQP参考手册 4.2工装管理程序PX/QS2-18-2004 4.3设备管理程序PX/QS2-17-2004 4.4过程审核管理程序PX/QS2-27-2004 4.5纠正和预防措施的管理程序PX/QS2-34-2004 4.6过程设计和开发的管理程序PX/QS2-12-2004 4.7生产件批准管理程序PX/QS2-13-2004 4.8文件的管理程序PX/QS2-01-2004
4.9工厂、设施和设备策划管理程序PX/QS2-09-2004 5工作描述 5.1过程策划 5.1.1新产品的过程策划按《过程设计和开发管理程序》进行。 5.1.2控制计划/作业指导书的制定 在过程设计和开发过程中，技术质量部负责组织生产、技术、质量、采购、销售等人员组成多功能小组，编写控制计划/作业指导书。 5.1.3设施、设备工装的配备 生产制造部负责工厂的布局，应最大限度地减少产品的搬运，便于产品的同步流动，以及最大限度地使场地空间得到增值使用。必须考虑到人机工程等因素。在产品寿命周期内,设备、工装如同整个过程一样,任何部门更改或增加都要向生产制造部提出书面申请。经过生产制造部的批准后方可实施。批准的依据必须考虑到设备、工装的能力,原有设备、工装的可用性等。 5.1.4特殊特性 多功能小组在控制计划/作业指导书中确定的特殊特性,必须规定控制、监督和标识办法,顾客要求的或者本公司识别的特殊特性必须在图样、标准、过程流程图、控制计划、过程FMEA、作业指导书中进行标识并规定控制要求。 5.1.5工艺验证 控制计划/作业指导书、设备工装等必须经过工艺验证后方可投入使用，以确保工艺的先进性和合理性。工艺验证由技术质量部、生产车间的有关人员一
工程更改管理规定 1
1 范围 1.1适用于工程更改的提出/收集、评审、批准、通报等活动。 1.2 目的是确保顾客的工程变更要求和内部提出的变更要求得到有效控制。 2 定义 2.1工程更改：是指规格、材料、作业方法、设备、量具、环境、场地等发生变 化，可能引起产品质量变化的变更。 2.2 ECN：Engineering Change Notice工程更改通知。 2.3工程变更的种类： a) 公司关键岗位人员变更； b) 供应商变更； c) 生产设备变更； d) 生产工厂场地变更； e) 构成产品组成结构的材料变更（原料等）； f) 辅料变更，如脱模剂（顾客要求时）； g) 环境物质变更； h) 模具更改； i) 产品生产的操作方法、流程变更。等 具体见“变更点的区分管理”。 3 责任 3.1 变更提出 3.1.1 原则上公司内部变更各部门均可提出申请，并根据变更内容对产品品质 的影响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更； 3.1.2 资材部：材料（含构成件）变更的申请提出； 3.1.3 生产部：方法、设备变更的申请提出；作业人员变更的申请，关键岗位
应进行资格考核验证； 3.1.4 资材部：负责供应商的变更受理，品质部负责传递内部对供应商提出变更的评审结果； 3.1.5 业务部：负责客户提出的变更受理，负责收集和内部反馈客户的评审结果； 3.1.6 工程部：负责产品工艺、技术等方面的变更。 3.2 变更评审 3.2.1 工程变更申请经过部门负责人审核后，由实施部门组织相关评审部门，根据变更内容对产品品质的影响程度进行必要的研讨； 3.2.2 开会研讨过程由各评审部门审查确认，并根据变更管理类别（送样、申请）由业务部收集客户意见后实施； 3.2.3 生产部门进行变更宣导或培训，记录保存变更履历； 注：评审部门包括但不限于工程部门/生产部门/品质部门。 3.3 变更实施及确认 3.3.1 工程部：负责材料及方法变更的实施； 3.3.2 资材部：供应商的变更的实施追踪； 3.3.3生产部：负责设备变更的实施； 3.3.4生产部：负责作业人员变更的实施； 3.3.5业务部：负责收集和内部反馈客户的评审结果； 3.3.6品质部：负责编制质检控制检验标准文件（如控制计划）和对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认，QA负责收集变更品首次交货产品的客户使用情况并内部通报，QC负责跟进产品变更时的生产情况并内部通
目录 项目内容页次 (ITEM) (DESCRIPTION) (PAGE) 目录 1 更改记录2 1 目的 3 2 范围 3 3 名词定义 3 4 职责与权限 3-4 5 内容 4-8 6 相关文件 8 7 相关表单 8 编制：XXX 审核:XXX 批准:XXX 批准日期:2017-6-16 生效日期:2017-6-16
1 目的 使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变, 并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。 2 范围 适用于一切与产品实现有关的变更作业,包括: 2.1本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更)； 2.2规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更)； 2.3人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。 2.3其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。 3 名词定义 3.1 DCN，指设计变更。 3.2 ECN：指工程变更 3.3 4M变更是指影响产品品质的人（Man）、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的 生产因素发生变化。 3.4设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。 3.5工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。 3.6工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请。 3.7工程变更通知：在经过客户的确认并书面通知后，由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。 3.8 HSPM:Hazardous Substance Process Management(有害物质过程管理系统)。 3.9 HSF:有害物质减免。 4 职责与权限 ※4.1品质部: 负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。接到业务部关于客户HSF变更通知后，提出《4M变更申请书》，按5.2.1流程操作。 4.2文管中心 相关的所有旧版文件之回收与新版文件之发行。 4.3技术部: 制作申请影响产品材质特性之变更数据;重新制作或修改相关的工程资料文件，并经确认后交由文管中心重新发放。 对客户提岀的变更要求作评估,并主导展开变更。
德信诚培训网 程序文件管理规范 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 本文件描述了程序文件的制定、修改、编号和存档的管理规则。 2.0适用范围 适用程序文件的管理.。 3.0术语和/或相关标准 3.1术语 无 3.2相关标准 《文件和记录控制程序》 4.0职责 4.1各部门负责编制所属部门的程序文件. 4.2程序文件有管理者代表审核,总经理批准. 4.3体系工程师负责程序文件的标准化和编号,文控中心负责登记和分发. 5.0规定内容 5.1格式要求 程序文件编制格式见<程序文件格式>.，可由编写部门根据编写要求确定。但必须包含如下信息：标题、编号、版本、发放部门、更改记录、编制、审核、批准，根据需要还可以增加项目。 5.2编号要求
德信诚培训网程序文件格式编号方法如下:过程代码+部门代号+序列号,如:SB013。S表示支持过程,B表示质量部门。013表示公司的第13个程序文件。版次标识：以A、 B、C……表示第一版、第二版、第三版…… 5.3审批要求 程序文件如果涉及到相关部门的，需由相关部门领导会签，由编写部门部长审核，管理者代表和总经理批准。 5.4发放要求 文控中心负责发放。发放形式：盖“受控章”书面发放，发放时落实如下事项： a、编号是否正确、签字是否齐全等； b、发放时加盖“受控”章、并签字发放； c、签字原件受控归档； 5.4 文控中心需建立文件发放、回收的电子台帐，以方便查看发放范围和回收。 5.5更改要求 程序文件在使用中如需要更改，提出部门向体系工程师更改内容，由体系工程师进行文件的更改。 5.6回收、作废要求 发放新文件的同时，文控中心必须收回旧版本或替换的页次。保留一份盖“作废留存”章以备日后查看，具体内容见《文件和记录控制程序》规定。 5.7文控中心每半年将硬盘中的电子文件拷贝一份，并分时段分类保存，存放
受控 QHSE管理体系程序文件 项目变更管理程序 文件编码：GJXB/QHSE/CX20/2011 修改码：0
2012-04-28发布2012-05-10实施中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部 Pipeline Construction Administration Department
1 目的及范围 本程序规定了项目变更管理各部门职责界面、工作流程和管理要求。 本程序适用于项目经理部承建的油气管道建设项目变更管理工作。 2 术语 2.1 变更：是指对合同约定事项的调整。与批复可研和初设不一致的，应签订补充合同。 2.2 变更评估：是指对变更的原因、责任及对项目工期、投资、质量和HSE方面的影响进行分析判断，明确变更的可行性和必要性。 2.3 工程相关第三方：是指工程涉及的第三方，包括地方政府、沿线群众、公路、铁路、电力、军队等中石油外部单位和石化、销售、管道、油气调控中心等中石油内部单位。 3 职责 3.1计划处是项目变更的归口管理部门。负责组织变更评估，审查初设变更投资，综合平衡分析变更投资和工期，接收上级部门或项目业主提出的变更以及工程相关第三方提出的资源、市场和工程界面方面的变更，上报变更和接收变更批复。 3.2 造价与法律事务处负责根据合同条款和有关规定审核费用变更。 3.3 财务处负责审批工程保险变更。 3.4 工程管理处负责审核施工方案和施工工期变更，审批建设组织模式变更，组织开展无损检测变更、监理延期服务及监理派遣计划变更等工作。 3.5 工程技术处负责组织编制、审查设计变更方案，组织开展补充评价工作。 3.6 质量安全环保处负责审核变更引起的HSE风险及应对措施，组织开展物资监造变更及环评、安评、职评和水土保持方案补充评价报批工作。 3.7物资采办处负责审核设备材料变更的可满足性，审批甲乙供材料界面变更，组织物资采购变更。
精心整理 QHSE管理体系程序文件 项目变更管理程序
1目的及范围 本程序规定了项目变更管理各部门职责界面、工作流程和管理要求。 本程序适用于项目经理部承建的油气管道建设项目变更管理工作。 2术语 2.1 2.2 2.3 3职责 3.1 3.2 3.3 3.4 变更、监理延期服务及监理派遣计划变更等工作。 3.5工程技术处负责组织编制、审查设计变更方案，组织开展补充评价工作。 3.6质量安全环保处负责审核变更引起的HSE风险及应对措施，组织开展物资监造变更及环评、安评、职评和水土保持方案补充评价报批工作。 3.7物资采办处负责审核设备材料变更的可满足性，审批甲乙供材料界面变更，组织物资采购变更。
3.8公共关系处负责审核建设用地变更的可满足性，组织林业、矿压和文物等工作变更。 3.9项目联络办公室负责集中建设项目变更事项与项目业主的协调、跟踪工作。 3.10项目部负责接收服务商提出变更，组织监理或PMC对费用、方案和工期变更等进行全方位审查，审批权限范围内的变更，向服务商下达变更执行通知，监控服务商执行变更。 4程序内容 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.3 4.1.3.4 费用变更进行审查。 4.1.3.5费用变更报批程序：对于合同约定由业主承担的变更费用，由计划处按《投资管理办法》报投资管理委员会审批；需要报专业公司审批的，由计划处报专业公司。 a）非变更类签证或合同范围外需按现场实际发生签认工程量进行结算的，填报“变更（签证）工程量确认表”进行审批。
b）所有变更、签证申请审批必须附有费用估算，审批的估算额为结算的最高限价。变更审批时具备费用包干条件的尽量实行费用包干，最终费用审定以招标文件和合同为依据，且审定金额不能超过申请审批阶段的审批金额。变更签证申请时无费用估算的视同无费用增加。 4.1.4方案变更 4.1.4.1方案变更包括变更原因、设计方案、施工方案、变更对相关工作的影响等内容。 4.1.4.2 4.1.4.3如果变4.1.4.4 4.1.5 4.1. 5.1 4.1. 5.2 4.2 4.2.1可研变更：是指可研批复后，项目规模、范围、工艺技术、投资等发生重大变化，可研报告需要重新编制的变更。 4.2.2变更提出：可研变更一般由上级部门或项目业主直接下达调整通知，也可由项目经理部提出变更建议，计划处上报上级部门或项目业主，经上级部门明确后，集中建设项目按照代建合同约定，由项目业主组织修改可研报告、办理补充评价等前期工作。 4.2.3集中建设项目