职能部门监管记录表
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麻精药品无偿回收标准操作规程 一、目的 规范医疗机构麻精药品无偿回收管理，防止麻精药品流入非法渠道，保证麻精药品安全、合理的使用。 二、适用范围 医疗机构麻精药品无偿回收及销毁相关部门。 三、职责 1.调剂部门专管药师：回收患者交回的麻精药品，定期上交药库。 2.药库麻精药品专管药师：汇总调剂部门上交的麻精药品，定期填写销毁申请。 3.药学部门负责人：审核销毁申请。 4.卫生行政主管部门：批准销毁申请、监督销毁过程。 四、流程图 五、细则 1.办理无偿回收麻精药品手续
调剂部门应当无偿回收患者不再使用的麻精药品，回收的药品退回药库，严禁再次销售使用。 1.1长期用药患者办理除痛病历注销手续时，如有未使用的麻精药品，应当将药品无偿交回调剂室，调剂部门为其出具无偿退回凭据（见附件12-1），凭据一式两份，一份交予患者（注销除痛病历用），一份调剂部门留存。 1.2专管药师和部门负责人双人清点回收的麻精药品，填写“麻精药品回收登记表”（见附件12-2），双人签字。 2.保管、汇总、上交药库 2.1 根据“麻精药品回收登记表”，调剂室专管药师定期（周期不超过一个季度）进行汇总，填写“麻精药品回收汇总登记表”（见附件12-3），经部门负责人审核签字后，连同药品一同交到药库。与药库专管药师核对药品数量、剂型、规格、批号，双方签字确认。 2.2存放与标识 回收的麻精药品应当单独存放，不得与正常销售药品混放，并做警示标识。 3.保管无偿回收留档记录 专管药师应当妥善保管无偿回收留档记录，备查。 4.提交销毁申请 库管药师应定期清点回收的麻精药品，存量积累到一定数量后应尽快向属地卫生行政部门提出销毁申请，填写销毁申请表（见附件12-4），回收药品保存年限不得超过1年。 5.上报 销毁申请表经药学部门负责人批准签字（章）后，加盖医疗机构公章。申请表一式两份，一份上报属地卫生行政部门，一份医疗机构留档。 6.销毁 根据申请表预约的销毁日期，在医疗机构保卫部门人员和属地卫生部门行政人员监督下，药库专管药师两人进行当场销毁，销毁方式可采用注射剂砸碎、贴剂剪碎、口服制剂逐粒取出后可砸碎、浸泡毁形。填写销毁登记表（见附件12-5），记录销毁过程并双人签字。 7.存档并保管销毁记录
附件：1. 麻醉药品和精神药品入库验收登记本 2. 麻醉药品和精神药品验收缺损登记本（药库专用） 3. 麻醉药品和精神药品进出库专用账册（药库专用） 4. 麻醉药品和精神药品进出库专用账册（药房、临床科室使用） 5.麻醉药品、第一类精神药品基数汇总表 6.药房麻醉药品、第一类精神药品基数表 7. 医疗机构疼痛诊疗专用病历（包括麻醉药品、第一类精神药品使用知情同意书） 8-1.麻醉药品、第一类精神药品消耗与空安瓿、废贴回收登记本（适用于注射剂和贴剂） 8-2. 麻醉药品、第一类精神药品消耗登记本（适用于口服制剂） 8-3. 麻醉药品、第一类精神药品消耗与空安瓿回收登记本【临床科室（病区）专用】 9. 麻醉药品、第一类精神药品不合格药品登记表 10. 麻醉药品和精神药品销毁登记本 11. 麻醉药品、第一类精神药品交接班登记本 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF
12. 麻醉药品、第一类精神药品回收登记本（药房专用） 13. 麻醉药品、第一类精神药品回收登记本（麻醉科专用） 14. 麻醉药品、第一类精神药品空安瓿、废贴销毁登记本 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF
附件1 麻醉药品和第一类精神药品入库验收登记本 第（）本 年月日～年月日 _________医院药学部门 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF
麻醉药品和第一类精神药品入库验收登记表 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF
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附件2 麻醉药品和第一类精神药品验收缺损登记本 （药库专用） 第（）本 年月日～年月日 _________医院药学部门 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF
医务科督导检查表 科室临床科室(内科）日期 督导人员科主任签字 督导检查内容检查中发现的问题 医疗质量控制落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情 况，医务人员对核心制度掌握情况 按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为 科室有本科室指南、规范，定期更新相关指南、规范 科室对医务人员进行指南、规范的培训学习情况 临床路径和单病种管理的执行情况的检查 严格执行疑难危重病人讨论制度、死亡讨论制度 医嘱制度的执行情况及口头医嘱执行情况合格率的 检查情况 对二、三类医疗技术以及新技术、新项目的实施管理，是否存在未经批准开展的情况。
医疗质量控制严格按照抗菌药物权限分级管理用药 执行留观、入院、出院、转科、转院制度，并有相应 的服务流程等情况检查 加强患者转科、转诊交接，及时完成患者病历，为患 者提供连续医疗服务 根据患者病情，选择适宜的临床检查，并将检查结果记录、分析在病例中。 建立首诊负责制，首诊医师对接诊病人的检查、诊断、诊断治疗情况或转诊交接到位：危重病员实行陪送。 三级医师负责制度、查房制度的落实情况 医师值班与交接班制度执行情况 院内会诊时会诊医师资质、时限、会诊记录的规范性，及会诊意见的落实。 根据临床诊断、病情评估的结果制订治疗计划或方 案。 住院患者有适宜的诊疗计划，由高级职称医师负责评 价与核准 对疑难危重患者、恶性肿瘤患者实施多学科综合治 疗，制定最佳的住院诊疗计划、方案
输血管理:输血四单的填写、输血前的检查、输血前 的适应症掌握，病程中记载输血原因及输血后评价 对住院时间超过30 天的患者的管理，病情讨论及时完善，科室对超过30 天的患者进行登记。 对患者的出院指导与随访记录的检查情况 患者出院小结内容记录完整，与住院病历记录一致 住院病历记录及时性、完整性、前后内容保持一致性。 医患沟通告知有患者合法权益保护制度、医患沟通制度、医患知情同意告知制度 患者合法权益保护制度、医患沟通制度、医患知情同意告知制度的落实情况。医患告知情况：医疗风险、 病情现状及演变、治疗方式、特殊治疗及处置、特殊 检查、药品的应用、提供多种诊疗方案及愈后情况。 对麻醉、高危诊疗操作、特殊诊疗或输血、贵重药品、耗材等履行书面知情同意。 保护患者隐私权，尊重民族习惯和宗教信仰的情况。 患者身份识别方式与查对制度执行情况 医对医疗技术风险处置与损害处置预案的知晓及执行
表一： 申请《麻醉药品和第一类精神药品印鉴卡》 （封面） 申请单位：（盖章） 医疗机构代码：□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 主管部门：（盖章） 申请时间：年月日 表二： 申请《麻醉药品和第一类精神药品印鉴卡》 目录 一、医疗机构基本情况 二、获得《麻醉药品和第一类精神药品印鉴卡》处方权执业医师名录 三、《麻醉药品和第一类精神药品印鉴卡》申请表 四、医疗机构执业证副本复印件 五、医疗机构关于成立“药事委员会”的文件
六、医疗机构2006年购药计划 七、《麻醉药品和第一类精神药品印鉴卡》复印件 八、医疗机构《麻醉药品和第一类精神药品》专职负责及管理人员、采购人员的身份证、职称证、执业证复印件 九、麻醉药品和第一类精神药品安全储存的设施情况及相关管理制度 表三： 医疗机构基本情况
表四： 《麻醉药品和第一类精神药品印鉴卡》 申请表
注：口腔医疗机构在“床位数”栏需同时填写床位数和牙椅数，如无病床，只填写牙椅数表五： 《麻醉药品和第一类精神药品》处方权 执业医师名录及签名留样 医疗机构（盖章）卫生行政部门（盖章）
授予医师麻醉药品、第一类精神药品处方权的通知 医院各科室： 为了加强麻醉药品、第一类精神药品的管理，根据《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》、《处方管理办法》的规定，我院以下医师经培训考核通过，授予麻醉药品和一类精神药品处方权。成员名单： 药事管理委员会 ××××医院 麻醉、精神药品的管理小组 年月日 表六： 年度麻醉药品精神药品购用计划表
注：要根据本院医疗需要制定采购计划，并经药剂科负责人、麻醉、精神药品的管理小组和医院主要负责人审核签字，向市的定点批发企业购买麻醉药品和第一类精神药品，保持合理库存，不得随意购买。购买药品付款要采取银行转账方式，禁止现金采购。
***医院麻醉药品、第一类精神药品 处方保管制度 一、麻醉药品、第一类精神药品要使用专用处方，处方格式要符合卫生部《麻醉药品、精神药品处方管理规定》。 二、印制的麻醉药品、第一类精神药品专用处方入库后即移交麻醉药品、精神药品专职管理人员，实行专人、专柜、专管。专职管理人员应当场清点，记录处方起止号码，建立麻醉药品、第一类精神药品处方专用帐册。 三、帐册内容包括：日期、收入处方品名、收入数量、处方编号、保管员签字。 ***医院麻醉药品、第一类精神药品 处方领取制度 一、麻醉药品、第一类精神药品要使用专用处方，处方格式要符合卫生部《麻醉药品、精神药品处方管理规定》。 二、领用麻醉药品、第一类精神药品处方要认真填写领用单，领用人经核对无误后，要在专用帐册上签字
三、保管员要逐笔记录麻醉药品、第一类精神药品处方出入帐，建立《麻醉药品、第一类精神药品处方领用登记册》，内容包括：领用日期、领用部门、处方品名、处方编号、领用人、发放人签名。 四、保管员要按月将麻醉药品、第一类精神药品处方领用情况汇总，汇总材料一式三份，分别报主管院长、医务科、药库。 ***医院麻醉药品、第一类精神药品 处方使用制度 一、执业医师必须经培训、考核合格后，方能取得麻醉药品、第一类精神药品处方资格。执业医师不得为他人开具不符合规定的处方或者为自己开具麻醉药品、第一类精神药品。 二、开具麻醉药品、第一、二类精神药品必须使用相应的专用处方。医师签名必须与留样一致。严禁签署空白处方。 三、、各科室使用的麻醉药品、第一类精神药品空白专用处方，应统一编号，计数管理。各科室需要使用麻醉药品、第一类精神药品处方时，由各科室的护士长到专职管理人员处领用，一次领用处方不得超过1本（100张），要妥善保管，并建立《麻醉药品、第一类精神药品专用处方使用情况登记册》，记录以下内容：处方领入日期、处方起止号码、处方使用日期、使用处方号码、使用处方医生。