有机垃圾处理项目商业计划书
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有机垃圾处理项目商业计划书
一、项目简介
有机垃圾处理项目由广州S公司创立于2019年,着眼于厨余垃圾、有机肥料、养殖粪污无害化处理服务,专注于一体化设备研发和黑水虻科学养殖,与华南师范大学等高校开展深度合作。广州S公司以有机废物的有效利用为己任,通过科技创新变废为宝,实现有机废物的循环利用,帮助人和自然和谐共处。
二、产品/服务
1、产品品种规划
本项目主要开展:高效有机肥的生产(适合家禽、鱼类、宠物等的高营养饲料——黑水虻:虫卵、鲜虫、干虫、幼虫营养粉、虫沙培养);有机肥饲养的生态鸡、鸭等农产品;黑水虻养殖技术一体自动化养虫设备(虫卵孵化箱、昆虫筛分机)、工程服务(包括:厨余垃圾无害化处理、养殖场粪污无害化处理、生活污水净化技术)
2、未来产品和服务规划
1)黑水虻养殖:研发黑水虻养殖自动化设备,通过设计出包含成虫箱、幼虫箱、卵箱、蛹箱、集卵器、控制系统和分料系统等,实现黑水虻周期系统循环。
2)示范基地:打造黑水虻养殖及资源利用示范基地,首期占地约500平米,利用黑水虻处理有机固废,日处理量达1吨,有机肥料日产量达500千克。同时,利用黑水虻昆虫为主要饲料,饲养特产走地鸡1000只,鸭500只,生产鸡蛋、鸭蛋。
3)工程服务:为广大农场提供餐厨垃圾处理方案,适用于对黑水虻养殖技术有需求,不具备建造大棚和养虫池的经验,以及缺乏餐厨垃圾粉碎机、昆虫筛分机、虫卵孵化箱等养殖设备的农场客户。购买设备及幼虫后,本项目负责设备运输安装,并教授如何使用设备和黑水虻养殖技术,根据客户场地情况,为其定制适合其农场的建造大棚和养虫池图纸。
3、发展模式
1)推广黑水虻养殖技术。A.向大量农户推广黑水虻养殖技术;B.向大量养殖场推广利用黑水虻高效处理污粪技术;C.回收部分黑水虻鲜虫,进行线上线下销售,打造饲料品牌。
2)农户与社区居民的利益共同体。A.在小区出售黑水虻饲养的产品,比如鸡、鸭、虾、鱼等,小区居民可以通过每天的厨余垃圾换购相应的积分,通过积分可以享受这些产品的折扣优惠,价格便宜、吃的放心;B.农户用每个小区所提供的厨余垃圾饲养黑水虻,把长大的黑水虻用于家禽养殖或者水产养殖。
3)环保管家。帮助养殖场建设利用综合污粪处理技术站点,使养殖场每年的污粪达到零排放,符合环评标准。
三、市场
随着社会的发展,城市人口增多,城市生活垃圾的产生量随之不断增加,对环境污染和人民健康的危害日益严重。目前中国约有2/3的城市陷入垃圾围城的困境,仅“城市垃圾”的年产量就将近1.5亿吨,当中绝大部分垃圾只能通过填埋解决。既污染环境,又制约土地供应。
其中,厨余垃圾是城市垃圾的重要组成部分,约占中国垃圾种类的60%以上。整个厨余垃圾的处理和再利用市场空间预估可达1000~1500亿元,且在未来具备较大增长空间,前景十分广阔。
四、 竞争对手
厨余垃圾处理市场前景广阔,本公司进入该领域时间较早,具备深厚的技术实力和运营经验,目前市场上暂无同类型公司,竞争实力得天独厚。
五、 团队
E :公司创办人、总经理,兼任市场拓展部经理。华南师范大学工商管理硕士,曾任投资企业总经理,市场嗅觉敏锐,眼光独到。
A :财务部经理。华南师范大学工商管理硕士,中级经济师,有多年财务工作经验。
B :物业管理部经理。华南师范大学工商管理硕士,多年服务业与物管行业工作经验。
C :人力资源部经理。华南师范大学工商管理硕士,多年人力资源业工作经验。
D :综合管理部经理。华南师范大学工商管理硕士,擅长使用信息化管理技术解决复杂问题。
公司另有专家顾问团队若干人,均为华南师范大学生命科学学院、化学与环境学院、环境研究院等院系的教授,科研实力突出。
六、 里程碑
第一阶段:2019~2020年,利用第一代处理机,打造样板工程,进行小规模生产和处理,通过线上线下相结合进行销售;大力推行黑水虻养殖,实现盈利,吸引投资。
厨余62%
其他21%
塑料8%
纸张6%
玻璃+金属
3%
中国垃圾种类
第二阶段:2021~2023年,引进投资,提高养殖技术,建造大规模黑水虻养殖场,研发二代处理机;整合上下游资源,扩大市场,承接固废处理项目;与政府开展合作,实现BOT运营模式。
第三阶段:2024年~2030年,打造成具有市场影响力的知名品牌,建成示范农场基地,打造企业行业领导力,成为厨余垃圾和养殖污染处理的标杆企业,并成功上市。
七、财务计划
2、总投资及流动资金
本项目总投资:2000万元,流动资金500万元。
项目财务分析:按项目总投资2000万元全部完成后测算。项目周期25年,选取前5年分析。
八、股权结构
本公司共有五位股东,股权结构明晰。其中董事长兼总经理E为最大股东,持有公司51%的股份;股东A持有公司15%的股份;股东B持有公司14%的股份;股东C持有10%的股份;股东D持有10%的股份。
九、公司组织架构
公司拟注册在国内,无子公司,无分公司,各部门独立性小,均由企业高层领导直接进行管理,即企业实行集中控制和统一指挥。具体有市场拓展部、财务部、物业管理部、人力资源部和综合管理部。
十、目前公司投资额
总投资额为2000万元。其中固定资产投资为1000万元、开办费用500万元、初期垫支流动资金500万元。
十一、合约和订单
我们拟从城市餐饮业中需找商机并签订订单,2018年,广州市全市实现餐饮收入总额达1174.75亿元,餐饮经营主体数量攀升至13.8万家,广州是全国首个餐饮收人突破千亿的餐饮大都市,而且保持着较大的净增长量,对于合约和订单,这里是一片肥沃的土壤。
另一方面,我们还会对外销售虫卵、鲜虫、干虫、虫粉、虻草鸡、虻草鸡蛋、虻草鸭,这方面将会面向广大生态业客户如生态农庄、生态养殖基地、生态种植基地,后期还会走进社区,成为城市居民的日常选择。
十二、收入模式
打通产业链上中下游,链接农庄、社区,饲料厂,社区农副产品专营店三个点,实现全方位发展。
上游通过设备出售、争取政府扶持等方式,进行厨余垃圾处理工程服务、养殖粪便处理工程服务,中游通过出售黑水虻鲜虫、干虫、虫粉、虫卵、有机养殖土等黑水虻系列产品,进行销售。
下游通过出售黑水虻饲养的农副产品。通过以上多个渠道,实现企业和客户的双赢,做到技术盈利、产品盈利与模式盈利的模式三赢。
十三、估值
目前公司注册资本2000万元,各项设备已投入使用,并与多个农户、养殖场达成合作协议,销售工作正按计划有条不紊地推进当中。结合公司的专利技术、工艺技术等知识产权,以及公司稳定的收益预期,公司估值达5000万元。
十四、资金用途