紧急物资采购申请单
编号：201601- 用途/工程项目：
序号
物资名
称
规格
型号
生产
厂家
单
位数量单价总价
采购
人
供应
商
部门经理（或相关负责人）： 公司主管领导：
商务主管：
日 期： 日 期： 日 期：
零星采购管理规定 一、目的 明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。 二、适用围 本规定适用公司所有零星物资的采购。 三、管理职责 （一）需求部门负责填写《零星物资请购单》，负责申购零星物资的验收工作。 （二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限围的采购及报帐工作。 （三）物资供应部采购员负责零星物资采购计划的实施工作及报账等工作。 （四）物资供应部仓库负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。 四、定义 （一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于5000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。 （二）办公用品：办公所需的纸、文具、计算机配件等。 五、作业程序 （一）零星物资采购方法及审批权限： 1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填
写《零星物资请购单》（须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量、需求时间等），经审批后传递至物资供应部采购员。审批权限如下： 2.急需物资的请购，请购人需在《零星物资请购单》上勾选“紧急”。请购单获批后，采购员应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。 3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由综合管理部负责采购。 4.办公用品、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇总，由物资供应部负责采购。 5.采购员通过或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。 6.采购员根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。 7.采购员采购物资时，《零星物资价格审批表》上物资价格获批后方可实施采购，具体的价格限定及批准人细则如下：
篇一：关于申请购置办公用品的报告 关于申请购置办公用品的报告 矿领导： 为满足日常工作的需要，根据办公室管理办法要求，我科现需要申购全年办公用品一批(见附表)，以方便更好的开展工作，此批办公用品共需资金壹仟捌佰柒拾柒圆正。 请批示。 通风科 2013年4月23日 附表： 办公室用品购置清单一览表 篇二：关于购买办公用品的请示 关于购买办公及教学用品的请示 程校长： 为满足教务处新增工作人员及班主任办公需要，拟购买部分办公用品，为满足教学需要，拟更新3401教室音响柜。明细如下： 1、教学档案柜：4个×500元=2000元 2、卷柜：3套×500元=1500元 3、办公桌：3个×900元=2700元 4、电脑：6500元×2台=13000元 5、音响柜（调音台）：1个×700元=700元共计：19900元（壹万玖仟玖佰元整）妥否，请批示。 教务处 2007年8月3日 附：设备规格 1、教学档案柜：长1800 mm×宽900 mm×高400mm 2、卷柜：长1850 mm×宽900 mm×高400mm 3、办公桌：长 4、音响柜：长1400 mm×宽750mm×高750 mm 800 mm×宽700mm×高1200mm 篇三：关于xx办购置办公设备的请示 关于支付xx办购置办公设备
费用的请示 xxxxxxxx： xxxx办公室为xxxxxxxx新成立的内设部门，暂未配置齐全相关的办公设备。为满足日常的工作需要，提高工作效率，又好又快地完成区下达的各项任务，我办现申请购置一批办公设备（详细清单见附表）。由于我办新成立，没有年度经费预算，现需增加预算支付人民币xxxxx元。（大写：x万x仟x 佰x拾元整） 当否，请批示。 xxxxxxxxxxxxxxxxx 办公室 20xx年xx月xx日 附表： ***办2011年办公设备一览表 单位：元 篇四：办公用品购买申请报告 办公用品购买申请报告 关于申请购买办公设备的请示1 市南区政府： 为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。 以上请示当否，请批示。 附：各种办公设备明细表 办公用品购买申请报告2 **领导： 由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下： 1.沙发两张，900×2，1800元 2.椅子10把，200×10，2000元 3.笔记簿10本，15×7，105元 4.水性笔10支，笔芯1盒，40元 5. 扫把、拖布、水桶、水盆，200元
关于购买办公用品的请示 购买办公用品的请示怎样写啊?那么，下面是我给大家整理收集的关于购买办公用品的请示，希望对大家有帮助。 关于购买办公用品的请示1 **领导： 由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下： 1.沙发两张，900×2，1800元 2.椅子10把，200×10，20xx元 3.笔记簿10本，15×7，105元 4.水性笔10支，笔芯1盒，40元 5. 扫把、拖布、水桶、水盆，200元 6. 文件夹10个，100元 7.无线路由器一台，100元 8.插线板4个，50×4，200元 9.电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元 10.胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元 11.传真电话机一台，800元。 以上共计：5795元。 特此申请，妥否，望批示! 关于购买办公用品的请示2 尊敬的局领导： 由于各种客观原因，学校的大部分学生课桌椅破旧不堪，学生上课时不能正常使用，严重影响学生的身心健康。为了学校搞活动时便于积累图片资料，需要照相机1个。学校没有录音机，严重影响英语课的教学。学校没有电子琴，音乐老师无法按教学要求上课。电脑严重老化，只有2台能正常使用，根本无法解决学籍管理、多媒体教学、办公、文件打印等诸多方面的使用。
介于以上原因，请示购置以下办公用品： 一、100套课桌椅。计1万元 二、照相机1个。计20xx元 三、多功能录音机一台。计1000元 四、电子琴1架。计1000元 五、电脑1台。计4000元 所需资金约1.8万元。 以上请示，请审批。 xx小学 xxx年8月19日 关于购买办公用品的请示3 程校长： 为满足教务处新增工作人员及班主任办公需要，拟购买部分办公用品，为满足教学需要，拟更新3401教室音响柜。明细如下： 1、教学档案柜：4个×500元=20xx元 2、卷柜：3套×500元=1500元 3、办公桌：3个×900元=2700元 4、电脑：6500元×2台=13000元 5、音响柜(调音台)：1个×700元=700元共计：19900元(壹万玖仟玖佰元整) 妥否，请批示。 教务处 xxx年8月3日 推荐阅读：请示范文-关于购买办公用品的请示申请办公用品经费请示申请办公用品的请示
办公用品采购请示办公用品请示报告 精品文档，仅供参考
办公用品采购请示办公用品请示报告 请示是适用于向上级请求指示、批准的公文。以下是本站分享的办公用品采购请示，希望能帮助到大家! 办公用品采购请示 xx业务部门： 我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约需经费xx元(小写￥xx.xx元)。 附：拟购办公用品清单(表格形式) 妥否，请批示! xx办公室 xx年xx月xx日 购买办公用品申请报告的具体写作内容： 一、目的及适用范围 1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用; 2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法; 二、管理组织 1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销 2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用; 三、管理内容 1、办公用品的申请
(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》(附件 1)，经过部门领导同意后，转财务部; (2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货; 2、办公用品购置 (1)、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件2)。 (2)、办公用品原则上由财务部统一采购。 (3)、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。 3、办公用品的入库 (1)、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件3)。 (2)、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符; 四、办公用品的领用保管; 1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
零星物资采购管理规定（试行） 本规定所指零星物资是指不纳入政府集中采购目录范围且采购金额在3000元以下的的货物。按规定应纳入政府集中采购的均按相关规定办理。 一、采购流程 1、常规性零星物资采购流程： 总务处主任（或分管主任）会同保管员定期（每学期1-2次）研究确定常用物资采购申请单——分管后勤副校长审核——校长审核——总务处组织采购小组（工会、办公室人员参与）采取货比三家方式询价采购——验收入库——领用。 2、非常规性零星物资采购流程： 使用处室、专业部申报（填写申报表）——该部门分管副校长审核同意——校长审核同意——总务处采取货比三家方式组织采购（专业性物资必须有申购部门派人参与）——验收入库——领用 二、采购规定 1、所有零星物资均应验收入库后领用，严禁未经入库直接领用。对质量不合格，数量短缺、价格偏高的采购物资，保管员有权拒绝入库签字。 2、非应急性零星物资采购均应由采购小组按规定程序采购，应急性零星物资采购应经总务主任批准后到指定商家采购，超过
限额的应急性物资采购采购还应报分管后勤副校长批准后实施，在事后2个工作日内完善采购审批手续。 3、所有零星物资采购报账流程为：采购员、保管员作为经手人填报手续（采购申请单等手续附后）——总务主任（或分管副主任）审核——分管后勤副校长审核——校长签字报销——按规定应纳入固定资产管理的交由固定资产管理员按程序办理固定资产入账手续。报销手续原则上应在采购完成后10个工作日内完成。 4、整个学校采购工作随时接受学校财经审核小组监督，财经审核小组每学期对学校物资采购情况进行不少于1次的全面审查并出具书面报告。物资采购和使用中出现的违纪违规行为严格按规定处理。
零星小工程、零星物品采购招标管理办法第一章总则 第一条为进一步加强学院零星工程建设及零星物资采购工作的管理，规范学院财务工作，提高教育资金的使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合我院实际，制定本办法。 第二条本办法适用于各部门使用财政性资金进行零星物资采购或零星工程建设的相关活动。 第三条 （1）本规定所称零星物资是指不纳入政府采购集中目录范围或者政府采购限额标准以下的。 （2）本规定所称零星工程是指不纳入政府采购集中目录范围或者采购限额标准以下的。 第二章申报与审批 第四条学院要本着“勤俭节约、合理规划、量入为出、公开透明”的原则，严格控制采购和建设规模，落实资金来源，并将零星采购计划和零星工程建设方案提交学院研究通过后组织实施。 第五条零星采购需明确采购物资的名称、品牌、型号、单价、技术指标、预计金额、经费来源等。 第六条工程项目要委托有资质单位设计施工图纸或方案。
施工图纸或方案设计应遵循“安全、适用、美观、经济”原则。 第七条学院应在每年年初就做好零星工程项目规划工作，在一个财政年度内的同一类型零星工程应捆绑发包，不得肢解或变相肢解、规避招标，不得报大建小，套取财政资金。同一品目或者类别的零星物资批量是指该项目在一个财政年度内的采购额度，不得化整为零、规避招标，凡是能打包进行招标的应该打包招标采购。 第三章计划实施 第八条学院零星采购和零星工程建设由学院自行组织或委托资质单位实施公开招投标。零星工程建设或零星物资采购不适合采用公开招标方式，经主管相关部门批准，可采用竞争性谈判或询价采购方式。 第九条学院零星采购和零星工程建设应当遵循“公开透明、公平竞争、公正合理、诚实信用”的原则。第十条零星工程建设或零星物资采购项目所需资金由国内外民间组织或个人捐赠的，若是全额捐赠且资金未进入学院帐户，可参照本办法执行，其余情况均要执行本办法。 第四章过程管理 第十一条学院和中标单位或供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。 第十二条在合同签订后的5个工作日以内，中标单位或供
购置物品申请报告 申请报告是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文体。本文是小编为大家整理的购置物品申请报告范文，仅供参考。 购置物品申请报告范文篇一：购置笔记本电脑的申请报告XX部门(上级)： 我单位是****(性质和任务)，现有科室部门**个，人员**人，行政办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。现因工作需要补充购置笔记本电脑**台，购置理由主要简述如下： 1、申购理由： 随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，台式电脑基本能够满足日常办公需求。但是，单位主要领导因公需要随身文件和数据;各部门公务出差人员逐渐增多;单位接待外部业务需要演示样品和介绍;单位在会议室内进行电教片播放等等，都对笔记本的需求在逐步增多。 为了满足以上需求，便以工作顺利进行，特向贵部门申请购置笔记本**台。 2、经费预算： 以当前市场中档笔记本的价格，预算每台购置价8000元，**台共计*****元。特此申请，当否，请批示。
申请单位：******(章) 年月日 购置物品申请报告范文篇二：办公用品购置申请报告公司领导： 公司生产经营已进入旺季，各部门打印设备等办公用品均有损耗，因收购、加工、销售中亟需使用。因此，急须购置以下办公用品： 1、收购组： EPSON LQ—630K针式打印机一台，价格1500元; HP LaserJet 1020 打印机粉盒一套，价格440元;EPSON LQ—630K针式打印机色带架3套，价格90元，usb连接线3根，价格30元;EPSON LQ—630K针式打印机色带6支，价格30元;联想M7120 Pro复印机粉盒一套，价格360元;合计：2450元。 2、生产经营部：Hp Deskjet1000喷墨打印机黑色墨盒10支、彩 色墨盒2支，价格1200元;canon ip1880打印机黑色墨盒3盒、彩色墨盒2盒，价格750元;合计：1950元。 3、李思友4G优盘一支，价格50元;刁吉明4G优盘一支，价格 50元;黄光华4G优盘一支，价格70元;余招华4G优盘一支，价格50元;合计：220元。
零星物资采购管理办法 为进一步加强小额工程施工过程中零星物资采购监管，更好的发挥监督作用，结合项目建设、物资采购实际，现对小额物资采购管理制定以下规定： 第一条项目部是小额零星物资采购责任主体，应对工程零星物资采购负责，并按照有关规定向公司物资管理部提出申请。 第二条项目部材料采购员必须在向公司申请通过后，才能进行物资采购，采购完成后报公司物资部备案。 第三条物资采购预算金额低于1万元（含1万元）的，无特殊情况的，必须提前申报、备案。 第四条零星物资采购必须由项目部材料员提出申请，公司物资部提出审核意见，经公司分管领导审批同意后，并确定物资采购方式；根据本规定完成采购及备案。 第五条公司物资部负责有权对零星物资采购采取随机抽查的方式进行检查，只负责检查采购程序的合法性，不对采购结果负责。 第六条采取询价方式进行零星物资采购的，采购人应当在事前向公司物资部详细介绍询价的方式和程序，并提供不低
于三家以上供应商名单，经公司物资部同意后，由公司物资部随机抽取进行询价，供应商的报价单必须加盖公章，电话询价可采取邮寄或传真方式报送，电话询价场所应当相对封闭，报价少于3家的，询价结果无效。 公司物资部监督小组若对询价过程、结果等提出质疑的，项目部采购人应作出解释并听取公司物资部监督小组意见,公司物资部监督小组成员有权对询价结果进行否定。 第七条涉及零星物资采购变更或追加预算的，项目部在项目变更或追加预算之前将审批表报公司物资部申请报批，项目变更或追加预算之后报备的，不予审批。 第八条小额零星物资采购应当按照有关规定报批，报批后及时完成采购并备案，备案时必须注明采购价格，采取事后报备或不按规定时间报备的，不予备案。 第九条应当进行招标的项目或统一采购的物资，项目部责任人、采购单位不得采取人为拆分项目以及其他方式规避招标或统一采购。 第十条违反上述规定的，将依照相关规定对相关部门及人员进行严肃处理。 第十一条本规定自公布之日起施行。公司以往文件与本
篇一：关于购置物品申请报告 关于购置***笔记本电脑的申请报告 xx部门（上级）： 我单位是****（性质和任务），现有科室部门**个，人员**人，行政办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。现因工作需要补充购置笔记本电脑**台，购置理由主要简述如下： 1、申购理由： 随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，台式电脑基本能够满足日常办公需求。但是，单位主要领导因公需要随身文件和数据；各部门公务出差人员逐渐增多；单位接待外部业务需要演示样品和介绍；单位在会议室内进行电教片播放等等，都对笔记本的需求在逐步增多。 为了满足以上需求，便以工作顺利进行，特向贵部门申请购置笔记本**台。 2、经费预算：以当前市场中档笔记本的价格，预算每台购置价8000元，**台共计*****元。特此申请，当否，请批示。 申请单位：******（章）年月日 购买、运输爆炸物品申请书 字第号物品购买申请报告 李主任： 由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。 特此申请，望批准为盼。 申请人：综合科日期篇二：办公用品购买申请报告 办公用品购买申请报告 关于申请购买办公设备的请示1 为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。 以上请示当否，请批示。 附：各种办公设备明细表 办公用品购买申请报告2 **领导： 由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下： 1.沙发两张，900×2，1800元 2.椅子10把，200×10，2000元 3.笔记簿10本，15×7，105元 4.水性笔10支，笔芯1盒，40元 5. 扫把、拖布、水桶、水盆，200元 6. 文件夹10个，100元 7.无线路由器一台，100元 8.插线板4个，50×4，200元 9.电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元 10．胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元 11.传真电话机一台，800元。 以上共计：5795元。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 采购申请报告 篇一：关于购置物品申请报告 关于购置***笔记本电脑的申请报告 xx部门（上级）： 我单位是****（性质和任务），现有科室部门**个，人员**人，行政办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。现因工作需要补充购置笔记本电脑**台，购置理由主要简述如下：1、申购理由： 随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，台式电脑基本能够满足日常办公需求。但是，单位主要领导因公需要随身文件和数据；各部门公务出差人员逐渐增多；单位接待外部业务需要演示样品和介绍；单位在会议室内进行电教片播放等等，都对笔记本的需求在逐步增多。 为了满足以上需求，便以工作顺利进行，特向贵部门申请购置笔记本**台。2、经费预算(:采购申请报告)：以当前市场中档笔记本的价格，预算每台购置价8000
元，**台共计*****元。特此申请，当否，请批示。 申请单位：******（章）年月日 购买、运输爆炸物品申请书 字第号 物品购买申请报告 李主任： 由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。 特此申请，望批准为盼。 申请人：综合科日期 篇二：采购申请报告 采购申请报告 根据公司[20XX]6号会议纪要，经集体讨论，为适应现代化办公的需要，丰富我司员工在休息时的业余活动，加强我司员工的综合素质，现需购置乒乓球台一个，羽毛球拍两副。希望领导给与批准，特此申请。 预计费用：乒乓球台x1=1800元羽毛球拍x2=600元 同煤朔电秦皇岛能源有限公司综合部 20XX年3月15日 篇三：关于采购设备的请示报告 关于xxxx部采购设备的请示报告
规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司
领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
物资采购请示报告范文3篇 篇一：物品购买申请报告 物品购买申请报告 尊敬的院领导： 为了全力配合学院的“创建文明校园”工作，全院学生干部在院团委的指导下，积极主动的开展各项有利于文明校园创建的日常工作。但是，各院系团学会的办公、卫生清扫工具严重缺少，为了能更高效的完成各项工作任务，特向院领导申请购买如下工作用品： 一、团学办公室门牌（4张）： 建筑工程学院团学会、软件工程系团学会、基础教育系团学会、社团联合会 二、文明督查岗红袖章（56个） 三、棕扫把（16把） 四、铁撮箕（11个） 五、火钳（12把） 特此申请，望予以批复为盼！ 申请人：院团委学生会 二零一二年十一月十四日 篇二：关于采购设备的请示报告 关于xxxx部采购设备的请示报告 总经理室：
随着公司业务量不断递增，客户要求不断提高，我部门原有电子设备无法满足工作所需，为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务。现需添置A3彩色打印机一部、多功能一体机一部、高配置电脑一台、一根4G内存条、对讲机三对以及照相机四部。 （后附详细说明！） xxxx部 xxxx年x月xx日 申请理由及说明 A3彩色打印机： 我xxxx部在承接项目中施工图纸、彩色效果图及表格等大量工作涉及A3彩色打印需求，xxxx部及公司办公室现有的borther2140、Canon LBP7200C、HP Color LaserJet CP2020等打印机只能提供我部一般的A4打印，目前公司虽有符合A3规格的设备，但只支持黑白打印、复印。为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务，现申请购买一部A3彩色打印机。多功能一体机： 在项目施工过程中，项目资料以及相关过程质量监管，需跟踪记录，并打印备份资料，由于项目工序繁复，实施内容大，涉及文本、数据较多，全部打印造成物资用料的无节度浪费。目前项目部未配置复印功能的设施设备，项目实施
办公用品购买申请报告范文（精选3篇） 办公用品购买申请报告范文 我们眼下的社会，我们使用报告的.情况越来越多，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。在写之前，可以先参考范文，以下是为大家整理的办公用品购买申请报告范文，欢迎阅读与收藏。 办公用品购买申请报告1**领导： 由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下： 1、沙发两张，900×2，1800元 2、椅子10把，200×10，XX元 3、笔记簿10本，15×7，105元 4、水性笔10支，笔芯1盒，40元 5、扫把、拖布、水桶、水盆，200元 6、文件夹10个，100元 7、无线路由器一台，100元 8、插线板4个，50×4，200元 9、电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元 10、胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元 11、传真电话机一台，800元。 以上共计：5795元。
特此申请，妥否，望批示! 办公用品购买申请报告2xx业务部门： 我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约需经费xx元。 附：拟购办公用品清单 妥否，请批示! xx办公室 xx年xx月xx日 办公用品购买申请报告3公司领导： 公司生产经营已进入旺季，各部门打印设备等办公用品均有损耗，因收购、加工、销售中亟需使用。因此，急须购置以下办公用品： 1、收购组：epsonlq—630k针式打印机一台，价格1500元;hplaserjet1020打印机粉盒一套，价格440元;epsonlq—630k针式打印机色带架3套，价格90元，usb连接线3根，价格30元;epsonlq—630k针式打印机色带6支，价格30元;联想m7120pro 复印机粉盒一套，价格360元;合计：2450元。 2、生产经营部：hpdeskjet1000喷墨打印机黑色墨盒10支、彩色墨盒2支，价格1200元;canonip1880打印机黑色墨盒3盒、彩色墨盒2盒，价格750元;合计：1950元。 3、李思友4g优盘一支，价格50元;刁吉明4g优盘一支，价格50元;黄光华4g优盘一支，价格70元;余招华4g优盘一支，价格50元;合计：220元。
报告编号：YT-FS-4499-14 应急物资购买申请报告范 本(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
应急物资购买申请报告范本(完整 版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 市财政局: 20XX年汛期已经来临，据气象部门预测，今年天气呈多发势态，汛期局地出现暴雨、冰雹、洪水的可能性较大。近期按照自治区防汛办和银川市防汛办对我市防汛安全工作检查整改要求，我局对全市的防汛抢险应急物资逐一进行了检查和清点，由于我市20XX 年“7.14”和20XX年“6.16”两次防洪抢险，凸显防汛抢险应急物资数量不足问题，加之剩余的编织袋等防汛物资年久老化，存在严重的安全隐患，一旦发生险情，根本无法满足防汛抢险的需要。按照财政部、水利部20XX年颁发的《中央级防汛物资管理办法》(财农[20XX]241号)和《灵武市防汛抢险应急预案》具
体要求，继续对铅丝、编织袋、木桩、水泥等防汛抢险应急物资进行补充储备，保证随用随调，确保20XX 年抗洪抢险救灾的需要。以上防汛抢险应急物资共需资金19.14万元，特恳请市财政给予解决。 妥否，请批示。 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
零星采购的规定 1、供应商资料的规定 2、寻价的规定 3、比价的规定 4、采购流程的规定 零星采购的操作流程 1、查询库存情况 销售部将需外购的生产计划单交予采购部，采购人员需核实仓库是否有库存再进行采购。 查询库存方法：T+里点开”采购订单”——在商品档中输入要查询的商品— —按相应的商品选择仓库（仓库选“原料”或”辅料”，或”成品”）——查看可用量档显示的数据。（有尺码或号型的需选择号型或尺码才有可有量显 示） 2、寻商品 1.1对前期已采购的商品可先查询各商品的供应商，查询方法：在采购订单模 块点采购，输入需要查询的商品，再选择日期，日期可选择提前一些。 1.2对前期未采购的商品需确认供应商后再采购。 1.3对需要采购的物资与相应供应商接洽，寻是否有货？规格？质量？价格？ 发货情况？生产周期等等。 3、确认采购信息后在T+系统填制”采购订单”并打印。填制方法如下： 3.1打开采购管理模块，点采购订单，打*的内容必填，备注办输入生产订单号和客户名称。填制好后认真审核供就商是否相符，商品及价格是否正确。确认没问题点保存和审核再打印相应订单。一式三联，白联留底，红联用于付款，绿联和黄联需交仓库办理入库。 3.2打开采购管理模块，点采购订单，在选单处选择销售订单点确认。打*的内容必填，备注办输入生产订单号和客户名称（此方法适合生产计划单与采购商品一致，并且商品繁多的订单），填制好后点保存审核后打印。一式三联，白联留底，红联用于付款，绿联和黄联需交仓库办理入库。
4、增加新品或新供应商 4.1凡增加新品需按要求增加，分类要准确，信息要完整，原材料商品需勾”批号管理”，成品涉及到尺码或号型需选择尺码或号型，并设置”取值范围”。 4.2供应商信息类型选择准确，选项选”供应商”，联系人或电话需详细。带*号的必填。 5、货物跟踪 将需采购的货物落实具体发货时间，发货地点，货运部信息及收货人信息等等，以便跟踪货物到厂。 6、预付货款或定金 6.1预付货款：跟据采购订单信息填制付款申请单，一式三联，白联留低，红联交财务原材料会计存档，黄联用于付款。将采购订单红联贴在付款单黄联后交相关人员签字交出纳付款。 6.2预付定金：需签订相应合同，按合同要求填制付款申请单后需将合同附后。 7、办理入库 7.1货物到厂前将采购订单绿联和黄联交于仓库。与仓库接洽该货回厂时间及其它相关信息。 7.2针对不回我公司仓库的采购物资的入库办理：凡各办事处自行在外购买或直接从供应商发货至客户的，原则上要求销售部先下生产计划单再办理采购入库，特殊情况需作好记录，填制采购订单前需与经办人落实供应商信息，确认数量与价格。并在生产计划单上注明该货从某厂发某单位，并签字确认。打印采购订单后将绿联和黄联与生产计划单一并交给仓库办理入库及出库。 8、账务核对与付款（应付货款） 针对先购货后付款客户需查实我司入库明细，或对方提供的对账单与财务原材料会计核对账务。核对无误后将打印付款申请单，将对账单明细或采购入库单贴到付款单黄联后，交相关人员审核签字交出纳付款。
环境卫生管理办法 编制：人力资源部 审核： 批准： 监督执行：公司综合部 颁布日期:2013-08-22 实施日期:2013-08-25
一.目的 为加强物资采购管理，规范物资采购行为，公司现对零星物资的采购及报销，制定本管理办法。 二. 适用范围 适用于公司办公用品类、生活用品类（除食堂的日常食材外）、计算机等数码设备及耗材、生产辅料类、设备的备品备件及劳保用品等各类零星物资的采购管理。 三、申领、申购程序 公司各部门（含生产车间）如有物资需求，首先需填写物资申领单，经部门主管审核签字后，向仓库（办公用品向综合办）申请领用。 如仓库（或综合办）暂缺，物资领用部门应填写物资采购申请单，注明数量、用途、需用时间，经部门主管审核签字，报总经理批准后，立即交采购部（综合办）购买。 四. 零星物资采购 零星物资采购本着保证需求、比质比价比服务的原则，选择能够提供增值税专用发票、有商业信誉的商户（或公司），建立供应商档案，订立采购或长期供货协议。 五.零星采购物资清单及发票 零星物资采购必须要求对方提供物品清单和增值税专用发票，如对方为非增值税一般纳税人，不能提供增值税专用发票，应向公司财务汇报后，向对方索取普通发票。 六.物资入库 采购物资回厂后，应立即向仓库办理入库手续，仓管员对采购的零星物资型号、质量、数量、重量等指标进行检验和验收。 生产物资交材料仓库按规定验收程序办理，由质检员、仓管员共同检查质量。 办公用品交综合办验收。 七.零星采购费用的报销 零星采购经办人办理入库手续后，凭物资采购申请单、物品入库单（由仓库出具）送财务审核无误，报总经理审批后，财务出纳付款。 八、本规定监督执行部门为：公司综合部。 九、相关表格 1、《物资领用单》 2、《物资采购申请单》 注：由公司综合部统一印制、分发，使用部门可随时到公司综合部领取。
物品采购申请报告 物品采购申请报告范文怎么写？下面是小编整理的相关内容，欢迎大家阅读参考！ 物品采购申请报告范文篇一：尊敬的院领导： 为了全力配合学院的“创建文明校园”工作，全院学生干部在院团委的指导下，积极主动的开展各项有利于文明校园创建的日常工作。但是，各院系团学会的办公、卫生清扫工具严重缺少，为了能更高效的完成各项工作任务，特向院领导申请购买如下工作用品： 一、团学办公室门牌(4张)： 建筑工程学院团学会、软件工程系团学会、基础教育系团学会、社团联合会 二、文明督查岗红袖章(56个) 三、棕扫把(16把) 四、铁撮箕(11个) 五、火钳(12把) 特此申请，望予以批复为盼! 申请人：院团委学生会 20xx年x月x日 物品采购申请报告范文篇二：市南区政府： 为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21
号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。 以上请示当否，请批示。 附：各种办公设备明细表 物品采购申请报告范文篇三：**领导： 由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下： 1.沙发两张，900×2，1800元 2.椅子10把，200×10，XX元 3.笔记簿10本，15×7，105元 4.水性笔10支，笔芯1盒，40元 5. 扫把、拖布、水桶、水盆，200元 6. 文件夹10个，100元 7.无线路由器一台，100元 8.插线板4个，50×4，200元 9.电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元 10.胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元 11.传真电话机一台，800元。 以上共计：5795元。 特此申请，妥否，望批示!
【零星后勤物资采购管理制度】制度概况 制度编号版本编号 生效日期2015-01-01 密级程度■普通□秘密□机密□绝密 目的 为指导日常后勤物资采购，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请 需求，特制定本制度。 适用范围集团总部、各省公司、各分拨中心。 版本优化原因 与内容 新制订 主送抄送 主送抄送部门/区域岗位部门/区域岗位 总部各中心/负责人总部各中心/全体人员 各省公司、各分 拨中心 负责人 各省公司、各分拨 中心 全体人员 相关制度或流 程 拟制部门人力行政中心--行政部拟制人邓亦云
目录 一、制度正文 (1) 第一章总则 (1) 1.0 目的 (1) 2.0 范围 (1) 3.0 定义 (1) 3.1 采购 (1) 3.2 供应商 (1) 3.3 零星后勤物资 (1) 4.0 职责 (1) 4.1 使用部门 (1) 4.2 采购专员 (1) 第二章具体内容 (1) 1.0 采购申请 (1) 2.0 采购审核 (2) 3.0 采购办理 (2) 4.0 入库办理 (2) 5.0 物品领用 (2) 6.0 盘点 (3) 第三章授权事项 (2) 1.0 零星后勤物资采购事项授权 (3) 2.0采购费用报销授权 (4) 第四章附则 (4) 二、例外 (4) 三、解释 (4) 四、引用 (4) 五、附录 (5)
零星后勤物资采购管理制度 一、制度正文 第一章总则 1.0 目的 为指导日常后勤物资采购工作，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请需求，特制定本制度。 2.0 范围 适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。 3.0 定义 3.1 采购：指通过市场或其他渠道，以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源，以 满足自身需求的活动。广义的采购活动包括寻价、比价、订单确认、供货、款项支付、安装、调试以及售后服务等多个环节。 3.2 供应商：指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。它可以是企业、 个人或以其他形式存在的机构。 3.3 零星后勤物资：在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、 行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金额小的物资，包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、维修件等。 4.0 职责： 4.1 使用部门：负责填写后勤物资采购申请单，按规定办理领用手续。 4.2 采购专员：负责供应商甄选、寻价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务 报销手续等。 第二章具体内容 1.0 采购申请 1.1 使用部门有后勤物资需求时，首先在SOA系统中提交“物料领用流程”，经批准后到物 料仓库领取。一般情况下，省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统统一配发。 1.2 对于无法通过仓库直接领用的后勤物资，由使用部门填写《后勤物资采购申请单》（须 注明用途、数量、要求到货日期等），经部门领导批准后，递交给行政部（综合管理部）申请采购。如使用部门对所申请的物资有特殊要求的，应明确其具体要求或提供样品给采购人员作为参照。 1.3 对于属于固定资产类、备品备件类的零星物资，应分别通过SOA系统提交“资产申请流 程”、“备品备件申购流程”办理，而不能按后勤物资采购申请流程办理。
关于零星采购申请及报账程序有关事项的通知 校内各单位： 根据《乐山师范学院零星采购实施办法》乐师院[2017]36号文件要求，为进一步提高办事效率，方便教职工报账，经财务处与招标中心沟通协调，结合学校财务管理相关规定，对《四川省政府集中采购目录及采购限额标准》以外的预算金额50000元以下的物资及服务采购申请及报账程序按本通知所列附件执行。 申请单位（申请人）在学校OA系统模板中填写《乐山师范学院零星采购申请表》(也可交纸质表至招标中心)，经费来源栏的经费项目名称和经费项目编号应严格按财务规定填写；经费主管部门栏是指在财务处报账时需要双签的主管部门签字；拟购物资情况栏内一定详细填写需拟购物资品名、规格型号及参数等（服务类的填写采购品目，在规格型号及参数栏填写服务要求）。预算金额10000元以上的以附件形式提供使用单位党政决策纪要。 零星采购申请表填表及OA流程说明见附件四，填表之前请认真阅读。 申请单位（项目负责人）的资产管理员在物资验收10日内按资产管理规定，根据发票上物资内容相应填写《固定资产入账单》《低值资产入账单》《低值资产出库单》《收料单》《领料单》等单据，同时将相关信息录入国有资产管理系统。相关人员在资产入账单和发票上签字后，申请单位人员应当于当月25日前持以上资产入账单和发票到招标中心办理采购手续后交财务处资产管理人员入账并办理资金支付。 特此通知！
附件一：预算金额单台件2000元以下、批量5000元以下零星采购项目流程图 附件二：预算金额单台件2000元及以上、批量5000元及以上50000元（不含50000元）以下的采购项目流程图(不含教学、科研、实验室专用材料和专用设备) 附件三：教学、科研、实验室专用材料和专用设备采购流程图 附件四：零星采购申请表填表及OA流程说明 招标中心财务处 2017年4月28日