装配式建筑项目
可行性研究报告
xxx科技公司
第一章基本信息
一、项目概况
(一)项目名称
装配式建筑项目
(二)项目选址
xxx经济合作区
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
(三)项目用地规模
项目总用地面积9011.17平方米(折合约13.51亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.41%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度168.39万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积9011.17平方米,建筑物基底占地面积6795.32平方米,总建筑面积10993.63平方米,其中:规划建设主体工程7357.04平方米,项目规划绿化面积666.68平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1089.34万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量530343.59千瓦时,折合65.18吨标准煤。
2、项目年总用水量3815.94立方米,折合0.33吨标准煤。
3、“装配式建筑项目投资建设项目”,年用电量530343.59千瓦时,
年总用水量3815.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.51吨标准煤/年。达产年综合节能量25.48吨标准煤/年,项目总节能率24.00%,能
源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资2851.94万元,其中:固定资产投资2274.95万元,
占项目总投资的79.77%;流动资金576.99万元,占项目总投资的20.23%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入3850.00万元,总成本费用3076.45万元,税金
及附加48.85万元,利润总额773.55万元,利税总额929.10万元,税后
净利润580.16万元,达产年纳税总额348.94万元;达产年投资利润率
27.12%,投资利税率32.58%,投资回报率20.34%,全部投资回收期6.42年,提供就业职位86个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,
各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确
保该项目建设目标如期完成。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济合
作区及xxx经济合作区装配式建筑行业布局和结构调整政策;项目的建设
对促进xxx经济合作区装配式建筑产业结构、技术结构、组织结构、产品
结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“装配式建筑项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展,为社
会提供就业职位86个,达产年纳税总额348.94万元,可以促进xxx经济
合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率27.12%,投资利税率32.58%,全部投资回报率20.34%,全部投资回收期6.42年,固定资产投资回收期6.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。
“十三五”时期,是我省全面建成小康社会的决胜阶段,是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段,是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。综观国际国内形势,我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期,同时也面临诸多风险和挑战。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、传统产业是稳定经济增长、改善民生福祉的重要方面。党的十八大
以来,在大力支持新兴产业发展壮大的同时,注重加强对传统产业优化升级。一是更多运用市场机制和经济手段大力破除无效供给。2013-2015年,全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢5700万吨、电解铝110万吨、水泥(熟料和粉磨能力)2.4亿吨、平板玻璃8000万重量箱。在此基础上,2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨,全面取
缔1.4亿吨“地条钢”,淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。去产能
改善了市场供求关系,既提高了优质产能利用效率,也为新兴产业发展腾
出了空间,工业经济效益明显好转。二是通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料,大力提升传统动能。2013-2016年,制造业技术改造投资年均增长14.3%,2017年技改投资依然保持较高增长水平,增长16.3%,增速比制造业投资高11.2个百分点,占全部制造业投资比重达48.5%,比上年提
高4.6个百分点。技术改造投资成为促进制造业转型升级的主要力量。三
是开展质量提升行动,推进消费品工业增品种、提品质、创品牌。目前轻
工业品种丰富度、品牌认可度、品质满意度获得显著提升。生产的冰箱、
空调、洗衣机等家居消费品,也已能够满足中高端消费需求。
2、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战
略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当
季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。
二、必要性分析
1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济
政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推
进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推
动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、
政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起
历史检验。
2、2016年中央经济工作会议指出,稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。2017年中央经济工作会议再次强
调要坚持稳中求进工作总基调。稳中求进,是工作方法和工作原则,也是
发展的重大原则,必须长期坚持。发展要处理好“稳”和“进”之间的关系,而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。
因此,“进”在很大程度上是更加重要的。
第三章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx科技公司
(二)公司简介
顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东
大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供
品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客
提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理
团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓
住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自
己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入2547.85万元,同比增长10.65%(245.18万元)。其中,主营业业务装配式建筑生产及销售收入为2310.55万元,占营业总收入的90.69%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额517.98万元,较去年同期相比增长110.49万元,增长率27.11%;实现净利润388.49万元,较去年同期相比增长36.68万元,增长率10.43%。
上年度主要经济指标
第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为装配式建筑,根据市场情况,预计年产值3850.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积9011.17平方米(折合约13.51亩),其中:净用地面积9011.17平方米(红线范围折合约13.51亩)。项目规划总建筑面积10993.63平方米,其中:规划建设主体工程7357.04平方米,计容建筑面积10993.63平方米;预计建筑工程投资854.92万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1089.34万元。
(三)产能规模
项目计划总投资2851.94万元;预计年实现营业收入3850.00万元。
第五章选址规划
一、项目选址
该项目选址位于xxx经济合作区。
深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立
和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约
民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化
要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发
展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给
予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足
项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,
提高项目承办单位综合经济效益。
二、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数75.41%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度168.39万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场
地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。
道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑
物平行布置。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,
美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花
坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建
筑空间。
项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力≥0.30Mpa,
供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建
设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管
系统直接排到项目建设地市政雨水管网。
投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为
10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流
到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用
电需求。
4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输
方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从
原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有
机的整体。
冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50℃-16.50℃,需采暖的库房5.50℃-8.50℃,公用站房14.50℃,办公室、生活间18.50℃,卫生
间15.50℃;采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。
六、选址综合评价
建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面
积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
第六章工程设计方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的
特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色
彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企
业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。
应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。
二、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求,基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取相应抗震构造设计。
三、建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点,应按国家
规范,妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积10993.63平方米,其中:计容建筑面积10993.63平方米,计划建筑工程投资854.92万元,占项目总投资的
29.98%。