关于在样品申请过程中各部门职能确认：
一、销售人员：
1、准确地将客户现场的产品需求（填写样品申请单）反馈给区域主管（邮件、短信）。
2、收到样品后第一时间向公司回复。
3、收到样品后及时交付客户并敦促客户实验；及时将实验结果反馈给区域主管
二、区域主管：
1、对一线销售人员反馈的需求信息及时处理并予以回复（邮件、短信）。
2、联系公司技术部门与客服发样品。
3、对销售人员反馈的实验结果及时做出处理。
三、技术部门
1、确认所需样品公司的生产能力以及生产周期，并及时予以回复。
2、对生产及使用哦该需求注意的地方进行必要的指导。
3、尽可能提供完善的工艺资料（什么产品能做，什么不能做）。
4、对于现场反馈回的技术问题及时做出回复。
5、对于提供的样品提供技术保障。
四、生产部门
1、按技术部门相关指导要求进行生产。
2、确定生产周期，如不能按时交付样品须及时说明理由；及时交付样品
五、客服
1、收到销售主管反馈的需求信息及时进行处理。
2、负责寄送样品，确定发货周期；并及时通知销售人员。
以下为初定的样品申请流程图：
业务人员从一线了
解客户需求
反馈到区域主管客户反馈到销售内勤技术部门确认签字
总经理批示生产部门YES NO 确认签字
确认签字确认签字
样品申请流程图
鞋子样品制做流程 一．备料 1.收到样品材料，先根据来料清单，核对数量/配件是否齐全，有没有在运输途中损坏或者丢 失，再和样鞋仔细对照。 2.材料颜色车线颜色加工方法 大底颜色拉链饰扣松紧织带 包边条喇叭布标印刷网板 3．有些特殊材料不能挤压，不能褶皱，如镜面PU/贴膜金属PU等，存放的时候要注意 二．开料 1. 样品材料要单独存放，不要和大货放在一起，以免用错材料。 2.有些特殊材料不能挤压，不能褶皱，如镜面PU/贴膜金属PU等，裁断的时候要注意 3. 样品材料都比较少，特别是有些特殊材料或小配件，材料可能只有一点点。有些材料是样 品室用剩下的部分，材料会不规则。裁断冲裁的时候不要浪费材料，不规则或有瑕疵的材料要单片冲裁，剩下的样品材料要按指令装好写上标签，方便下次再用。（有瑕疵的材料也不能扔掉） 4. 样品没有刀模的时候要手工开料，手工开料的时候要先比对纸板和样鞋，不要用错纸板， 也不要用错材料 常用纸板名称 开料板和刀模纸板一样大的纸板，包含有折边位置，组合位置，反车位置 实板和折完边的部件一样大，不包含折边位置(比开料板少了一个折边位) 比板有些小部件会有比板，即不包含折边位置，也不包含组合和反车位置（像组合好鞋头剩下的鞋头中片大小，鞋身饰片大小，条带宽度比对等）组合板像凉鞋和有扣带组合的鞋子，一般都会有组合板，用来比对扣带组合的角度翘度板有需要定型的鞋子，用来比对部件定型后的翘度 5.做到鞋头要定型的鞋子，鞋头要先定一片看效果，再定剩下的鞋头。如果是手工开料，要 先剪一片鞋头试定型效果，和翘度板比对，没有问题再开剩下的鞋头，避免有鞋头定型后太小，鞋子做不起来的现象。 三．针车 1.按照样鞋组合位/折边位削皮，削皮要顺薄，不能有痕迹。港薄削10MM宽，顺薄到0.1MM
样品打样流程 版 本：A0 页 码：第1页,共2页 流程 部门 所用记录 事项说明 Y NG Y NG OK 需求单位 业务 业务 工程部 工程部 样板组 品保 业务 内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件 样品制作通知单 样品制作通知单 样品图纸(1:1型版) ﹑打样进度表 BOM ﹑产品规格书表﹑生产作业指导书﹑打样进度表 BOM 样品检验报告 成本分析表 样品清单 客户提出用电话﹑E-mail ﹑传真或客户自己的格式 如是新客户和新产品时, 打样由工程部样板组进行，其他情况则不进行. 工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样) 工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决. 工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度 品质部须根据客户要求制定IQC 、IPQC 和OQC 的检验依据,必要时请工程协助 根据《样品制作通知单》制作,将相关材料状况填入《制样书》中，异常情况须及时通知业务人员。项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM 制作正式BOM 和SOP. 样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料. (接上页) 打样需求(内部提出和客户提出) 评估 制作打样单 制作评估 打样准备 样品制作 样品检验 样品交付 和送样、留样
样品打样流程版本：A0 页码：第1页,共2页流程部门所用记录事项说明 NG Y 客户、业务 业务业务 工程部封样卡 制样书、内部联 络单 客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知 业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样 只要客户通知打样终止，业务须要求相关部门停止 打样。 只要客户要求发生变更，业务须以重新制作制样书, 要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间.如 因内部原因不能完成打样，工程部需用内部联络单 通知业务，由业务与客户沟通。 当样品获得客户确认后，工程部须将客户原始图 纸、规格要求、BOM表存档备用。样品交由工程部 保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文 件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进 行发行. 客人评估 打新终止和 变更 资料归档 封样
计算机软件著作权登记申请表(请如实填写) 软件基本信息 软件全称XXXXXXXXXXXXXX软件 版本 号 V1.0软件简称XXXXX软件(可不填) 分类 号 软件作品说 明 ⊙原创○ 修改(含翻译软件、合成软件) 修改软件须经原权利人授权 原有软件已经登记 ? 原登记号: ? 修改（翻译或合成）软件作品说明: 如实选择 开发完成日期20XX 年XX月XX日 发表状态 ⊙已发表 首次发表日期：20XX年XX月XX日 首次发表地点：中国天津市 ○ 未发表 开发方式○独立开发○ 合作开发○ 委托开发○ 下达任务开发（选择一个） 著作权人 姓名或名称类别 证件 类型 证件号码国籍省份/城市园区郭龙飞（个人申请填此） 自然 人 居民身 份证 13013319851128 2715 中国天津天津市 XXXXXXX公司（企业 申请填此） 企业 法人 企业法 人营业 执照 120193000086894中国天津天津市 权利说 权利 取得方式 ⊙原始取得 ○ 继受取得( ○ 受让○ 承受○ 继承)
明该软件已登记(原登记号：) 原登记做过变更或补充(变更或补充证明编号：) 权利范围⊙全部 ○ 部分( 发表权署名权修改权复制权发行权出租权信息网络传播权翻译权应当由著作权人享有的其他权利) 软件鉴别材料 ⊙一般交 存 提交源程序前连续的30页和后连续的30页；最好多提供些，前后用空白页隔开 提交任何一种文档的前连续的30页和后连续的30页； ⊙一种文档○ 种文档 ○ 例外交存 ○使用黑色宽斜线覆盖，页码为： ○前10页和任选连续的50页 ○目标程序的连续的前、后各30页和源程序任选连续的20页 软件功能和技术特点 硬件环境 服务器：CPU：P4 2.8GHZ 内存：512MB以上硬盘：80Gc上；客户端：CP U: P4以上内存：256MB以上（推荐使用512MB以上）（例如以上） 软件环境 服务器：操作系统：windows 2003 https://www.doczj.com/doc/a12154006.html,2.0或更高版本IIS5.0 客户端：操 作系统：windowsXP或更高版本IE6.0或更高版（例如以上） 编程语言C#（用到什么语言就填什么语言）源程序量XXXX行 主要功能 和技术特点 民便康智能交互综合民生服务平台软件主要由街道内部办公自动化系统与民生网络服 务平台组成；其中民生网络服务平台包括：网站商品订购系统、服务洽谈预约系统、便 民系统、区域企业合作系统、街居交互办公系统五大子系统.是以响应政府号召以企业去 实施运作政府与企业合作的形式为百姓搭建一个综合性的民生网络服务平台。街道内部 办公自动化系统是采用Internet/Intranet技术，以“工作流”为引擎、以“知识文档”为容器、 使办事处内部人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作。（此上为案例需根据自身软 件填写）
Xxx电子科技有限公司Xxxx TECHNOLOGY CO.,LTD
样品申请之规章流程 1.目的 对公司样品申请实施即时有效的管理。 2.范围 销售人员所申请的公司生产的产品，包含外置天线、内置天线、转接线、GSM天线、模块等 3.职责 研发助理接到销售人员填写的样品申请单，根据研发经理指派进行相关事项安排处理。 4.内容 4.1研发助理接到销售人员填写的样品申请单后，登记到每周的样品申请汇总统计表中，并进行表单编号。 4.2登记完毕后，交由天线或模块主管签核，并请天线或模块主管指定责任工程师。 4.3当天14：00前技术部收到的常规样品申请单，则于次日17：00前提供提供；当天14：00后收到的常规样品申请，则于后日17：00前提供。特殊情况不能按时提供样品，则由研发经理指定可提供样品的时间。如属于新研发产品，相应样品提供时间有研发经理确认后提供样品制作周期。 4.4研发助理在接收到天线或模块主管签核的样品申请单后，将样品申请单及相关物料交给主管责任工程师进行样品制作。 4.5外置天线、转接线、GSM天线等常规产品转由生产线进行制作处理，研发助理需填写外协单幷附研发出具的生产图纸及领料单交给生产主管，由生产主管安排相关人员处理。外协单、生产图纸、领料单需于当日16:30之前提供给生产主管，生产主管于次日14:00前提供反馈给技术部样品主管人员手中。所有样品制造，请制定随样单，要求样品制作人签字、测试人员签字、项目工程师签字方能把样品发送给客户 4.6 如销售人员有急需提供之样品，在填写样品申请单后，填写样品加急处理申请，由销售经理和研发经理签字后，由研发经理安排相关人员加急处理；需产线加急处理的样品申请，研发助理填写外协加急申请单，请生产主管安排加急处理。 4.7 GPS模块类样品、GPS内置天线（客户提供机器设备）或其他客户定向项目，则由项目工程师根据时间性和项目技术难度性，回复交期 5.附件 5.1 样品申请单格式 5.2 样品加急申请单 5.3 外协加急申请单
样品制作流程 文件编号：JS/QMP.GC-001 (A版） 编辑部门：_____________ 编辑：_____________ 审核：_____________ 批准：_____________ 批准日期：_____________ 实施日期：_____________
样品制作流程 1.0目的 规范产品开发、改进、制作过程中以及成熟产品的样品制作行为，保证能高效有序，满足客户对样品的需求。 2.0职责 2.1业务部：根据客户的需求和公司产品发展提出样品需求申请；并组织技 术、生产、品质对制作前样品评审并保存记录。 2.2生产部：根据非成熟产品的样品需求信息，组织人员进行加工装配和测 试。 2.3技术部：根据样品需要，组织零件或部件乃至整机的加工和物料齐备。 2.4采购部：样品制作的物料保障。 2.5品质部：对于样品进行测试，验证其合格性，并出检验单。 2.6技术部：对样品加工工艺评估，出一套完善的加工工艺文件。 3.0 流程框图（见下图）
4.0 流程说明 4.1图纸内的要求和工艺务必明确清晰，以使后续的样品制作能有很强的参 照和依据；使执行单位非常清楚如何实施； 4.2对于样品制作所领的物料，要在领料单上注明打样领用 4.3样品制作单位严格按照允诺的时间感知样品，在由于异常情况可能会延 误交期时要及时和业务部门沟通，告知原因、采取的改进措施以及新 的时间等 4.4生产完成后由样品制作人员进行自检，然后交品质部进行检验测试，检 验记录表上要详细注明需要重点检验测试的内容。一般情况下，要针 对特别试的内容重点测试，其它内容按照正常的测试方案进行测试； 4.5当品质检验测试完成，各项指标满足满足要求时，由检验测试人员出具 检验测试报告，当发现可疑之不符合项，需和技术部沟通，以确认是 否属于不合格。 4.6当存在问题但短时间无法修改而客户急需样品的，检验测试人员按照实 际情况出具检验测试报告。一般情况下初次送样样品出货必须是100% 合格，不合格品不允许让步出货。同时样品制作单位针对发现的问题 要写出分析报告和改进措施及计划，连同测试报告一同交业务部。5.0 相关文档 5.1 《样品申请单》 5.2 《样品检验报告》
样品制作协议 委托方：XXX有限公司（以下简称委托方） 地址: 联系人: 电话/Tel: 传真/Fax: 供应商： 地址: 联系人: 电话/Tel: 传真/Fax: 本样品制作协议（下称“本协议”）由XXX有限公司（下称“委托方”），和______公司（下称“供应商”）于______（下称“生效日”）签订。委托方和供应商应在下文中各称为“一方”或合称为“双方”。 1期限 1.1本协议应从生效日起生效，有效期为一（1）年。首个协议期限到期后，本 协议均应自动连续续展一年，除非在首个协议期限或任何续展期限结束之前任一方提前至少九十（90）天向另一方发出本协议应于当时的期限结束时终止的书面通知，或除非根据本协议之条款和条件提前终止。 2协议范围 2.1本协议应适用于委托方和供应商之间任何及所有的样品制作交易。双方承 认，本协议不构成委托方向供应商订购任何具体数量样品的承诺。 3订购单 3.1委托方向供应商购买的样品分别受各订购单（下称“订购单”）的约束，订 购单将列明有关事项，包括但不限于价格、数量、交货日期和样品描述。 委托方有权向供应商发出订购单。供应商应自收到订购单之日两（2）个工作日内书面通知委托方其是否接受订购单。但是，只要订购单符合本协议之条款和条件，供应商便应善意地在合理的情况下尽其最大努力接受订购单。若委托方在前述期限内没有收到供应商就接受或拒绝订购单的回复，该订购单应视为已被供应商接受。订购单应自供应商接受（实际的或视为
的）之日起生效。在供应商确认订购单前的任何时间内，委托方应保留更改订购单的权利而不向供应商承担任何责任。凡本协议与订购单之间存在任何冲突，均以本协议的条款为准。 3.2委托方有权随时调整订购单的内容，包括但不限于数量、交货日期和设计 要求等。委托方应当合理提前书面通知供应商。供应商应立即按照委托方修改后的订购单要求制作样品。如委托方撤销任何订购单，供应商应在收到委托方撤销通知后立刻停止制作该样品。 3.3在委托方调整或者撤销相关订购单的情况下，供应商应尽可能妥善安排相 关工具、材料、包装、人员、运输等，减少相关损失。供应商因委托方调整或者撤销订购单而发生的合理和必要的额外费用，在提供相关证据证明归因于委托方并由委托方书面确认的情况下，应由委托方承担。如因供应商自身原因产生或扩大的损失，由供应商自行承担。 4价格和付款 4.1样品价格以双方确认的价格为准，在订购单中规定。所有样品单价应包括 [样品总体包装，独立和总纸盒，纸盒衬垫以及厂商样品资料]。持续供应样品的未来价格以及就样品的其他调整，应由双方共同达成书面协议。 4.2在接受订购单后的任何时间内，供应商应有权就委托方之预付款，即订购 单价格总额百分之三十（30%）的价款（下称“预付款”），向委托方出具合格发票。委托方应自其收到合格发票之日起三十（30）个工作日内付款。 4.3在委托方接受样品后的任何时间内，供应商应有权就委托方之第二笔付款， 即订购单价格总额百分之七十（70%）的价款（下称“第二笔付款”），向委托方出具合格发票。委托方应自其收到合格发票之日起三十（30）个工作日内付款。 4.4发票应注明有关日期及订购单编号。 5材料 5.1所有材料应由供应商提供。 5.2材料应符合委托方的质量标准以及其他所有适用的质量标准。
样品管理控制流程
目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控 制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签 署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的 内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验 证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封 存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、 测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试 和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟 通，获取。
3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封 存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应 商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。
5、作业程序内容 5.1 样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和 质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受， 暂收样品。 5.2 样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司 确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导 本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样 品。包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外 来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异 时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、 生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自 检报告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品 时，转给工程部进行确认。工程部进行样品 （5PCS以上）检测，包括材料的适配动作，适 时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程 部进行样品确认。
和田玉 产于新疆和田，和田玉的矿物组成以透闪石为主，形成白色、青绿色、黄色、黑色等不同色泽。多数为单色玉，少数有杂色。玉质为半透明，抛光后呈脂状光泽。和田玉夹生在海拔 3500米至5000米高的山岩中，经长期分化剥解为大小不等的碎块，崩落在山坡上，再经雨水冲刷流入河水中。待秋季河水干涸，在河床中采集的玉块称为籽玉、在岩层开采的称山料。和田玉的经济价值评定依据是颜色与质地纯净度，羊脂白玉为白玉中的上品，质地纯洁细腻，含闪透石达99%，色白、呈凝脂般含蓄光泽。汉代、宋代和清乾隆时代都极推崇羊脂白玉。 岫玉 产于辽宁岫岩，故又称为岫岩玉。广义上可分两类，一类是老玉（亦称黄白老玉），老玉中的籽料称作河磨玉，属于透闪石玉，其质地朴实、凝重、色泽淡黄偏白，是一种珍贵的璞玉， 可与新疆和田玉媲美，距今约5000年的红山文化中出土的古玉件属河磨玉制品；另一类是岫岩碧玉（亦称瓦沟玉）属蛇纹石类矿石，其质地坚实而温润，细腻而圆融，多呈绿色至湖水绿，其中以深绿、通透少瑕 为珍品。 山玉产于河南南阳的独山，也称“南阳玉”或“河南玉”， 也有简称为“独玉”的。早在6000 年以前，古人已开采独山玉，安阳殷墟妇好墓出土的玉器中，有不少独山 玉的制品。独山玉由于色泽鲜艳、透明度好等优点，是玉雕的一等原料，跻身我国“四大名玉”之列。品种主要有：白玉，绿玉、绿白玉、紫玉、黄玉、芙蓉红玉、墨玉及杂色玉等，其中以芙蓉石、透水白玉、绿玉价值较高。高档独玉的翠绿色的品种，与缅甸翡翠相似，故有“南阳翡翠”之誉。一般独玉主要用于雕琢各种陈设件以及手镯、戒指、项链等饰物。 绿松石 又名绿宝石，因其色、形似碧绿的松果而得名，是世界上稀有的贵宝石品种之一。生矿物，由含铜、铝、磷的地下水在早期花岗岩石中淋滤而成，在近地表的矿脉中沉淀形成结核，被岩脉的基质所包裹，多为深浅不同的 蓝、绿等颜色，蜡状光泽。湖北郧阳地区被称为东方的绿宝石之乡，郧县云盖山绿松石矿出产的绿松石品位最佳，最为珍贵。 独 中国玉文化 玉文化，是依托于玉石制作的各种工艺和产品而逐渐形成，经鉴赏和审美而不断发展升华的一种独特的文化现象，我国独有的一种文化现象。崇玉、爱玉、赏玉、盘玉、藏玉、佩玉，可以说是人们文化生活中的最高境界、最高层次。 玉文化 计算机与信息技术 学院 楚人和氏得玉璞楚山中， 奉 而献之厉王。厉王使玉 人相之，玉人曰：“石也。” 王以和为诳，而刖其左 足。及厉王薨，武王即位， 和又奉其璞而献之武王。 武 王 使玉人相之，又曰 ：“石也。 ”王又以和为诳，而刖其右足。武王薨，文王即位，和乃 抱其璞而哭于楚山之下，三日三夜，泣尽而继之以血。王闻之，使人问其故。曰：“天下之刖者多矣，子奚哭之悲也？”和曰：“吾非悲刖也，悲夫宝玉而题之以石，贞士而名之以诳，此吾所以悲也。”王乃使玉人理其璞而得宝焉，遂命曰：“和氏之璧。”
----------有限公司工作指示
1．目的 旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和可靠性。2．范围 适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。 3．样品申请、制作、确认流程 3.1 样品申请、制作 3.1.1 所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单, 样品制作申请单须由样品审请部门 主管签字，样品的制作由生产部或采购部负责完成。 3.1.2 样品制作申请单须报财务部备案，如要收费，业务部负责收款；财务部负责跟催款项到帐。 3.2样品确认 3.2.1 品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品登记、样 品编号。 3.2.2 所有来样必须附上客户资料(如适用者) 、供应商自检报告(如适用者) 、材质证明报告(如 适用者) 、试模报告(如适用者) 或ECN(如适用者) 、样品制作申请单(如适用者), 否则罚款或不接收。 3.2.3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确认检测3 个;研发部确认检测2个。
3.2.4 每一件样品确认报告必须有报告编号，产品名称，型号/图号，制造单位，检验确认者、核 准者以及他们的签名和签名日期。 3.2.5 样品在完成检验测试后, 样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一年；所有保 留的样品资料如样品确认报告、客户/供应商资料,材质证明书等均要存档, 以便日后查阅。 3.2.6 样品检验确认报告为一式四份,分别发给品质部、研发部、客户(供应商或集团内公司) 、 采购部或外贸部。 3.2.7 如样品需外发加工或送交给客户确认的样品, 必须有由品质、研发、项目主管,有必要时须 客户代表,共同签名后方能生效。 3.2.8 所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认；未经品质部和研发部共同检验、确认的 样品，申请部门不得寄出或使用，否则承担一切后果。 4．记录 附件1. 样品确认流程图 附件2. 样品制作申请单 5．相关文件 无 附件1.样品申请制作确认流程图 申请部门申请 -------------------------------------------------------财 务部备案 负 责制样部门制作 品 质部和研发部检验
A 悬浮培养的细胞、细菌、血细胞、精子等； 细胞使用PBS或无血清培养基离心漂洗1~2次以去除血清，离心转速依据不同离心机、不同样品自定，总时间控制在5min内；细胞团根据预设浓度在适量2.5%戊二醛吹悬，滴加在预先置入青霉素小瓶中的托盘，4℃静置沉降2~3天，在托盘周围加入PBS，以防止样品干燥。 B贴壁培养的细胞： 在培养皿中预先加入盖玻片，使细胞贴附于盖玻片上；PBS或无需请培养基漂洗后，放置在培养板室温固定1h，4℃3 h，注意放置干燥，自行转入青霉素小瓶中，加满PBS送检。SEM标本处理必须使用玻璃容器，需明确所用盖玻片尺寸可以放入青霉素瓶。 C组织取材 样品观察表面可达8~10mm2,高度小于5mm左右； 样品表面在固定前必须清洁：使用生理盐水或PBS冲洗掉表面的灰尘以及不需要观察的蛋白、粘液等。能够明确标识标本的观察面。消化道、呼吸道、血管、生殖器官、泌尿等官腔内表面，尤其要注意先清洗再固定。 如需要观察脏器内结构，应依照不同的实验目的，决定目的脏器是否需要灌注清洗； 固定2.5%戊二醛浸没标本，室温1h，4℃固定3h以上，换PBS送检。 附：2.5%戊二醛的配制 Step 1: 0.2M磷酸缓冲液的配制： --------------------- 磷酸二氢钠（NaH2PO4.H2O） 2.6克 磷酸氢二钠(Na2HPO4.12H2O)29克 双蒸馏水加至500毫升 pH调至7.4 Step 2: 戊二醛固定液的配制： --------------------- 25% 戊二醛1ml 双蒸馏水4ml 0.2mol/L磷酸缓冲液5ml 戊二醛最终浓度 2.5% pH值7.3-7.4
----------有限公司 工作指示 1．目的 旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和可靠性。 2．范围 适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。 3．样品申请、制作、确认流程 3.1 样品申请、制作
3.1.1 所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单, 样品制作申请单须由样品 审请部门主管签字，样品的制作由生产部或采购部负责完成。 3.1.2 样品制作申请单须报财务部备案，如要收费，业务部负责收款；财务部负责跟催款项到帐。 3.2样品确认 3.2.1 品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品 登记、样品编号。 3.2.2 所有来样必须附上客户资料(如适用者) 、供应商自检报告(如适用者) 、材质证 明报告(如适用者) 、试模报告(如适用者) 或ECN(如适用者) 、样品制作申请单(如适用者), 否则罚款或不接收。 3.2.3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确 认检测3个;研发部确认检测2个。 3.2.4 每一件样品确认报告必须有报告编号，产品名称，型号/图号，制造单位，检验确 认者、核准者以及他们的签名和签名日期。 3.2.5 样品在完成检验测试后, 样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一年； 所有保留的样品资料如样品确认报告、客户/供应商资料,材质证明书等均要存档, 以便日后查阅。 3.2.6 样品检验确认报告为一式四份,分别发给品质部、研发部、客户(供应商或集团内 公司) 、采购部或外贸部。 3.2.7 如样品需外发加工或送交给客户确认的样品, 必须有由品质、研发、项目主管, 有必要时须客户代表,共同签名后方能生效。 3.2.8 所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认；未经品质部和研发部共同检验、 确认的样品，申请部门不得寄出或使用，否则承担一切后果。 4．记录 附件1. 样品确认流程图 附件2. 样品制作申请单 5．相关文件 无 附件1.样品申请制作确认流程图 -------------------------------------------------------申请部门申请 -------------------------------------------------------财务部备案
样品制作流程 文件编号： 版本号： 生效时间： 拟制： 审核： 批准： 限公司 样品制作流程 1.0目的 规范产品开发、改进、制作过程中以及成熟产品的样品制作行为，保证能高
效有序，满足客户和市场对样品的需求。 2.0范围 适用于市场需要的样品制作的全过程控制。 包括： 1．公司新开发的产品 2．对既有产品的制作改进 3．成熟产品的样品； 3.0职责 3.1业务部：根据客户的需求和公司产品发展提出样品需求申请；并组织技 术、生产、品质对制作前样品评审并保存记录； 3.2生产部：根据非成熟产品的样品需求信息，组织人员进行加工装配和测 试； 3.3 PMC部：根据样品需要，组织零件或部件乃至整机的加工和物料齐备； 3.4采购部：样品制作的物料保障； 3.5品质部：对于样品进行测试，验证其合格性，并出具测试报告； 3.8技术部：对样品加工工艺、生产成本评估； 4.0 流程框图（见下图）
5.1样品评审单内的要求务必明确清晰，以使后续的样品制作能有很强的参 照和依据；使执行单位非常清楚如何实施；
5.2对于没有进行过批量生产或小批量试产的样品需要，数量少时，由生产 部安排专人进行制作，数量多时，由生产部准备资料，PMC安排产线 生产，生产部、品质部、技术部跟踪； 5.3 对于产线已经生产过的产品，或者仅仅在原有产品上进行变更工艺等的 变化，则由技术部指导产线进行样品制作； 5.4对于在仓库已有的样品，需由业务部从仓库领出交品质部检验合格后再 入库出客户； 5.5对于样品制作所领的物料，要在领料单上注明制作样机用 5.6样品制作单位严格按照允诺的时间感知样品，在由于异常情况可能会延 误交期时要及时和业务部门沟通，告知原因、采取的改进措施以及新 的时间等 5.7对于在以往产品的基础进行改进的产品，如果内部是拼凑方式进行制作 的，务必要在测试报告上注明，以使业务部门能知晓此事，方便和客 户进行沟通解释； 5.8生产完成后由样品制作人员进行自检，然后交品质部进行检验测试，检 验记录表上要详细注明需要重点检验测试的内容。一般情况下，要针 对特别试的内容重点测试，其它内容按照正常的测试方案进行测试； 5.10当品质检验测试完成，各项指标满足要求时，由检验测试人员出具检 验测试报告，当发现可疑之不符合项，需和样品制作单位沟通，以确 认是否属于不合格，并确定返工质量； 5.11当存在问题但短时间无法修改而客户急需样品的，检验测试人员按照 实际情况出具检验测试报告。一般情况下初次送样样品出货必须是 100%合格，不合格品不允许让步出货。同时样品制作单位针对发现的 问题要写出分析报告和改进措施及计划，连同测试报告一同交业务部。 6.0 相关文档 6.1 《样品评审单》 6.2 《样品检验测试报告》 6.3 《样品问题报告》
样品制作流程 1.0目的 规范产品开发、改进、升级过程中以及成熟产品的样品制作行为，保证能高效有序，满足客户和市场对样品的需求。 2.0范围 适用于市场需要的样品制作的全过程控制。 包括： 1．公司新开发的产品 2．对既有产品的升级改进 3．成熟产品的样品； 3.0职责 3.1销售部：根据客户的需求和公司产品发展提出样品需求申请； 3.2制造中心：根据销售下达的样品需求信息，安排生产 3.3采购部：特殊样品制作的物料保障； 3.4品控部：对于样品进行测试，验证其合格性，并出具测试报告； 4.0 流程框图（见下图） 5.0 流程说明 5.1样品单内的要求务必明确清晰，以使后续的样品制作能有很强的参照和 依据；使执行单位非常清楚如何实施； 5.2对于有成熟工艺的且有半成品或成品的，由分切车间直接复卷后分切 5.3 对于产线已经生产过的产品，或者仅仅在原有产品上进行微调的由 由涂布车间根据样品涂布工艺卡直接涂布。 5.4 对于从没生产过的产品，先有技术部通过实验室小样试验确定生产工艺 后再由生产车间生产。 5.5 样品制作单位严格按照允诺的时间制作样品，在由于异常情况可能会延 误交期时要及时和业务部门沟通，告知原因、采取的改进措施以及新 的时间等
5.6样品制作完成后由样品制作人员进行自测，同时品控部取样按照产成品 测试流程进行测试； 5.7 样品单中没有明确技术参数要求的，品控部测试数据即为本样品的技术 参数要求。 5.8样品交由销售部发到客户后要及时的跟踪样品在客户处的试用情况。 5.9营销管理部协助销售部将样品发出，并做好样品发出台账； 5.10销售部跟踪样品在客户处的验证情况； 5.11销售部负责将客户验证结果及时反馈给生产部门和技术部门，以便掌 握第一手资料，为后续批量生产做准备。 5.12家电样品发出后，由销售部跟踪，并于发出之后10-15天将验证结果反 馈到技术部。 5.13光电样品由于产品特性，短期内无法反馈，暂定每月由营销管理部将 样品记录表反馈至销售部，由相应的区域经理将已出结果的填写完整， 暂不规定时效性。营销管理部每月5日将光电样品记录表反馈至技术 部。 备注： 样品不能单独反馈原因： 1、电子行业样品验证流程较长，新品经常设计变更，只有到正式量产才能 确定使用哪款材料，可能之前确认好的样品会因设计变更而放弃。 2、已通过的样品会有多家，最终使用时要根据反应速度，价格对比，品质 品牌综合评定！ 3、代理商送样，一般是同行竞争成熟机种，经常在验证通过时，该机种已 经进入尾声，故不能进行量产而产生订单。 5.14 对于不合格样品，技术部根据客户反馈结果进行工艺调整，直至合格。
样品制作流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
样品制作流程 文件编号： 版本号： 生效时间： 拟制： 审核： 批准： 今御龙现代科技（湖北）有限公司
样品制作流程 1.0目的 规范产品研发、改进、升级过程中以及成熟产品的样品制作行为，保证能高效有序、满足客户和市场对样品的需求。 2.0范围 适用于市场需要的样品制作的全过程控制。 包括： 1．公司新开发的产品； 2．对既有产品的升级改进； 3．成熟产品的样品； 3.0职责 3.1销售部：根据客户的需求和公司产品发展提出样品需求申请； 3.2生产部：根据非成熟产品的样品需求信息，组织人员进行加工装配和 测试； 3.3 物料部：根据样品需要，组织零件或部件乃至整机的加工和物料齐 备； 3.4采购部：样品制作的物料保障； 3.5品管部：对于样品进行测试，验证其合格性，并出具测试报告； 3.8测试人员：对所制作的样品根据实际需要进行测试验证 3.9产线：在样品量比较大时或者成熟产品的样品制作工作； 4.0 流程框图（见下图）
5.1样品单内的要求务必明确清晰，以使后续的样品制作能有很强的参照 和依据；使执行单位非常清楚如何实施； 5.2对于没有进行过批量生产或小批量试产的样品需要，数量少时，由研 发部进行制作，数量多时，由生产部准备材料、资料，安排产线生产，品质部跟踪产品质量； 5.3 对于产线已经生产过的产品，或者仅仅在原有产品上进行配色丝印等 的变化，则由产线进行样品制作； 5.4对于在仓库已有的样品，需由业务部从仓库领出交品管部检验合格后 再户； 5.5对于样品制作所领的物料，要在领料单上注明制作样机用 5.6对于新的配色丝印等的胶件外观效果，需由销售部判读合格后给产品 部或者产线； 5.7在样品制作时所用物料必须是公司常规物料，且是以后批量生产要采 用的物料，特别对于内部的松香、锡珠等进行清理，要经得起客户拆机查看； 5.8样品制作单位严格按照允诺的时间感知样品，在由于异常情况可能会 延误交期时要及时和销售部门沟通，告知原因、采取的改进措施以及新的时间等 5.9对于在以往产品的基础进行改进的产品，如果内部是拼凑方式进行制 作的，务必要在测试报告上注明，以使销售部门能知晓此事，方便和客户进行沟通解释；
样品基本信息与要求包装要求与状态 ITM_CODE 样品名称型号及规格单位数量内袋要 求 中盒 要求 外箱要求 批号、生产日期、 有效期等标识要求 贴不干胶或 喷码 灭菌或辐照 128230211 纸框透明敷贴15*20cm 片50 128230317 足贴水胶体敷料20*20cm 片50 128230343 含银硅凝胶泡沫敷料10*10cm 片50 128230345 含银硅凝胶泡沫敷料6*8.5cm 片50 128230348 高渗无菌清洁伤口敷 料 5*5cm 片50 128230349 高渗无菌清洁伤口敷 料 10*10cm 片50 128230371 硅凝胶泡沫10*10cm 片50 128230372 硅凝胶泡沫12.5*5cm 片50 128230381 超薄水胶体敷料20*20cm 片50 128230382 水胶体敷料10*10cm 片50 128230384 水胶体敷料15*20cm 片50 135230041 半渗透纸框透明敷贴6*7cm 片200 135230092 高渗无菌清洁伤口敷 料 2*100cm 片10 135240300 自粘性氧化锌胶带 2.5*9cm 卷30 135240301 自粘性氧化锌胶带5*9cm 卷30 135240302 自粘性氧化锌胶带7.5*9cm 卷30 135240303 自粘性氧化锌胶带10*9cm 卷30 135240304 自粘性氧化锌胶带 1.25*9cm 卷30 135240305 粘性打孔氧化锌胶带 1.25*9cm 卷30 135240306 粘性打孔氧化锌胶带 2.5*9cm 卷30 135240308 粘性打孔氧化锌胶带5*9cm 卷30 135240309 粘性打孔氧化锌胶带7.5*4.5/9cm 卷30 135240310 自粘性丝绸胶带5*9cm 卷30 135240311 自粘性丝绸胶带7.5*9cm 卷30 135240318 2.5*7.2cm 片200 135280412 PIV透明留置针贴成 人 7*8.5cm 片50 135280414 8*11.5cm 片50 135280436 PIV透明留置针贴儿 童 5*5.7cm 片20 135280446 自粘性丝绸胶带 2.5*9cm 卷30
. . 样品制作作业流程 序 号 作业流程 部门 责任人 作业内容 1 营销部 业务 1. 客户提出打样需求，由业务员详细询问客户需求后，填写《样品（新 产品）制作申请表》，填写务必准确并注明所要打样之规格、材质各项理化指标及索取制版文件、图纸或样箱等，且以上资料须要求客户签名确认； 2. 新客户打样必须经总经理批准并附上客户信息，老客户打样由业务申请并记录跟进。 2 工程部 主管 1. 工程部接到《样品（新产品）制作申请表》后应仔细审核打样资料是否齐全准确，其中包括图稿是否清晰，文件是否准确，是否有业务和客户签名确认，如不符合则予以退回重新办理； 2. 若资料俱全，打样工艺如需要进行评审，则组织相关部门进行评审并提供评审《分析报告》，通过后再下单打样。 3 工程部 PMC 部 主管 计划员 1. 工程部提供样品制作物料清单，计划员查物料情况，若没有则提出申请物料； 2. 确认打样正常后，计划员进行排单计划； 3. 若工程需外协加工晒版、制模，则填写《外协申请单》经厂长审批； 4 生产 品管部 主管 1. 生产车间按照《生产计划》安排生产，生产过程中关键工艺要求，品管部主管、生产主管现场指导跟进。 5 品管部 主管 IPQC 1. 品管部安排IPQC 按照《样品（新产品）制作申请表》对样品进行检验，并填写《样品检验报告》，经品管部主管审核后交与业务员。 6 营销部工程部 业务员主管 1. 业务员负责将样品与《样品检验报告》送给客户承认； 2. 若样品不合格则返回车间重新打样生产（业务和品管记录跟进）； 3. 若样品合格，则业务员负责将客户签名承认合格的样品或《样品检验报告》接收后转交工程部后，工程部须认真建档保管并登录好样品管理台账，并发新产品档案给营销部、PMC 部、生产相关部门。 7 营销部 业务员 1. 业务员负责填写《合同评审表》，经营销部经理审核后召集PMC 、生产、品管、仓库、采购、物流等相关部门进行合同评审。 8 营销部 业务员 1. 客户通过邮件、传真，电话方式下单，按PMC 生产计划流程执行。 9 营销部 经理 1. 新客户或新订单首次生产时，由业务经理召集业务、品质、跟单、生产、采购、物流等相关部门召开首次生产说明会（附注：如在特殊情况下，新产品未曾通过样审，由于时间仓促而生产，须经业务员现场确认签名，方才可生产）。 10 工程部营销部 主管 1. 工程部存档：客户资料、样品图纸、样稿、样箱、生产标准工时、 作业指导书（SOP ）、表单等；（注明样品存档有效期，到期则重新 签样） 2. 若有合同，则由营销部存档。 NG OK OK NG 客户打样需求 打样计划 打样生产 样品检验 送样确认 合同评审 客户下单 首产说明会 资料存档 评
1.0 目的 规范公司客户的样品申请流程，以保证质量和交期。 2.0范围 所有客户要求的免费样品和计价样品均适用。 3.0权责 3.1 营销中心：销售员负责按照客户要求提出申请，并由营销总监核准。 3.2 营运中心：负责备料、排产、生产、质检及设备维护等。 3.3 技术部：负责对样品进行确认。 4.0 定义 无。 5.0 作业内容 5.1样品申请 5.1.1 销售员根据客户要求在OA中提交电子档“样品申请单”，由营销总监核准后，提供纸质档“样品申请单”交至样品管理人。 5.2 查看库存 5.2.1 若是公模，有库存则直接打包出货；无库存则由销售下单，按照正常流程生产出合格样品，打包出货。 5.2.2 若是私模，则先将“样品申请单”送至产品工程师，由产品工程师提交试模申请单，生产部或试模小组负责打样，按照正常流程生产样品，品质工程师根据“样品申请单”及产品工程师提供的产品标准制定抽样计划，培训检验员。品质工程师收到样品后，根据和抽样计划安排检验。确认合格后，品质工程师收集存档检验数据，并把“样品申请单”给样品负责人存档。 5.2．3. 若为计价样品，样品入仓出货；若为免费样品，品质工程师提交样品给样品管理人，打包寄给客户。 5.2.3 若品质确认不合格，回到5.2.2。 6.0 参考文件 6.1 《样品申请管理规范》 7.0 相关表单 7.1 《样品申请单》 7.2 《试模申请单》
8.0 作业流程图 如下： 责任人 流程 责任人 销售员 销售总监 销售员 样品管理员技 术 技 术 销售员 生产/试模小组 生 产 生 产 样品管理员 技 术 品质工程师
样品制作流程及说明-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
样品制作流程及说明 目的： 为了更好的管控样品在制作过程中所出现的问题、及时改善设计缺陷、满足后续 查询的需求、方便样品更改前后的对比、便于各阶段需求的样品能及时提供。范围： 适用于所有小批量样品的制作。 职责 工程师：负责材料表的提供，样品制作时《样品制作评审单》的填写，样品的测 试、送样前的留样、样品送货安排。 备料员：负责样品的备料、索样工作。 开发助理：负责留样样品的管理及资料归档工作。 样品组：负责样品制作及制作时问题点记录、产后总结会议的召开。 品保部：负责样品的验证工作。
一、样品制作步骤操作流程图 样品组样品制作、问题点收集 样品制件评审客户样品需求 工程师样品测试、检验 品保部按要求验证样品 送样确认、样品留样 评审会议的参加，样品问题点解决的回复 样品制作评审样品制作评审产品材料表 开始 工程师提供材料表备料 备料及索样 样品、记录文件的归档留工程师填写样品制作评审单及物料交于样品组 NG NG 样品制作评审
二、流程说明事项 1、样品制作流程开始，工程师提供材料表需要完整、详实。注明元件封装、 尺寸以及特殊元件的厂商要求等信息。备料前需确认备料数量比送样所需数量多至少1PCS。 2、备料员备料环节注意及时与工程师沟通不确定项目，提醒工程师材料表上 的不明确信息。严格依照材料表元件进行备料以及采购物料的交期追踪。 3、样品制作开始前工程师需填写好《样品制作评审表》，特别是特殊工艺说 明信息。检查所备物料的准确性，连同材料表和物料一同交付给样品组进 行制作。配合样品组进行登记工作并追踪样品制作交期。 4、样品组制作完成后，样品组应对样品制作环节提出改善问题点。工程师应 对样品功能进行全面测试，检查确保无错件、漏件等加工问题。并且记录 在《样品制作评审表》上。 5、开发工程师接到样品组的问题点反馈意见，应及时判断可行性，并及时修 改相应图纸，并在《样品制作评审表》上做好记录工作。 6、送样样品制作完成后，在《样品制作评审表》填写清楚产品功能描述信 息，附上材料表，请品保部测试员对样品功能正确性和明细表与实际样品 物料的一致性进行验证。 7、验证OK的样品，工程师安排送货给客户。到开发助理处索取快递单，并 告知其必要送样信息，以便记录使用。同时必须留存至少1PCS样品连同填 写完整的《样品制作评审表》附上材料表交给开发部助理。 8、开发部助理将《样品制作评审表》所需的样品及材料表进行核对，交由开 发部经理审核。然后进行封样和归档工作，归档时在对应的《项目进度管 控表》上记录该次送样的信息。