检查机构负责人（签字）： 2020年月日
附件1 2015年度检验检测机构资质认定专项监督检查——检验检测机构自查表 检验检测机构名自查时 电话、手机联系人姓名、职资质认定（计量认证）证书编号（适用时证书有效-其他资质认定证 书编号（适用时，多张时依证书有效添加）检验检测机构认可证书编号（适用时）证书有效期 自查情况描述（包括作为证据检条检查条款符合情自查内项材料名称、清单，文件号等序 独立法人实验室应的注册文件或登记文件在有效期内，其经营范围中因含1我公司营业执照注册号110１1检验或检测，并不得有与其检验检测相同的产品生产、制造、经营、修理等营业有效期2000资日。所202日0务1年获资质认定的检验检测机构具认定事的业务均在经营范围内。1.1 有明确的法律地位和法律责任评审号令设立非独立法人实验室的组织应符合《标准化法》或国家 质检总局862) 追溯关系。有效的规定。非独立法人应持有其母体组织下发的“四独立”的授权文件、及对实不适用本公司性) (验室最高管理者的授权文件法定代表人不作为实验室最高管理者时 3)申请资质认定的材料齐备获资质认定的检验检测机构规4)《申请书》填写的项目完整、正确1.2 范实施申请申请的检验检测能力与仪器设备配置相适应，仪器设备一览表中涵盖所有的5) 符合要求，见《设备一览表》抽样、制样、检测、数据处理、软件、及标准物质，仪器设备、标准物质与检。．检查条款自查情况描述（包括作为证据的检查条款符合情况自查内容材料名 称、清单，文件号等）项目序号验检测工作相适6申请材料中存有检验检测所需场地场所 的所有权、或使用权的证明文件符合要求，有房产证、租赁合等证明材料申请材料中存有仪器设 备的所有权、或使用权的证明文件；不以临时借用7符合要求，201设备、人员申请资质认定 采购设备发票等证明材料 8检验检测机构申请资质认定时提供真实材符合要求，申请材料真实可靠
.-X X X 机动车检测服务有限公司 管 理 评 审 报 告 XXX机动车检测服务有限公司 xxxx年 x 月 xx 日
管理评审报告目录 序号内容页码1管理评审计划 2管理评审通知 3管理评审会议记录 4管理评审报告 5管理评审签到表
管理评审计划 编号： 评审日期xxxx 年 x 月 xx日时间09:00-12:00地点公司会议室 评审目的： 对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足实验室资质认定评 审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。 评审依据： 《评审准则》、《程序文件》、《质量手册》等。 评审方式： 会议。 评审内容： 1、检验检测机构相关的内外部因素的变化； 2、目标的可行性； 3、政策和程序的适用性； 4、以往管理评审所采取措施的情况； 5、近期内部审核的结果； 6、纠正措施； 7、由外部机构进行的评审； 8、工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化； 9、客户反馈； 10、投诉； 11、实施改进的有效性； 12、资源配备的合理性； 13、风险识别的可控性； 14、结果质量的保障性； 15、其他相关因素，如监督活动和培训。 参加人员：公司领导、部门负责人、技术负责人、质量负责人、资料管理员、设备管理员、质量监 督员、内审员等。 各部门需准备工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于xxxx 年x月x 日前向综合办公室主任提交以上评审内容书面报告。 评审安排： 1、 xxxx 2、 xxxx 3、 xxxx 4、 xxxx 年 x 月 x 日发布进行管理评审通知年 x 月 x 日前上报评审内容书面报告年 x 月 x 日 9 点进行管理评审 年 x 月 x 日 15 点出具管理评审报告 站长批示： 批准人： 日期： 编制：编制日期： xxxx.8.25审核：审核日期：xxxx.8.27
附件3 2018年度检验检测机构资质认定监督检查自查表 获证机构名称取得资质认 定的情况 证书编号有效期发证机关名称机构地址 组织机构代码/社会信用代码法定代表人 姓名 联系人联系方式 最高管理者技术负责人授权签字人（依次列举）序号自查内容自查发现（选择）: A：符合；B：不符 合；C：不适用 检查方法及证明材料要求 1机构应为依法成立，能承担相 应法律责任的法人或其他组 织。提供有关法人证书的编号，上传有关证书（批准文件、授权文件）扫描件。 （1）企业制的，应取得工商登记的营业执照； （2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书； （3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书； （4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件； （5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）。 2 机构依法设立的的异地分支机 构，应通过资质认定。检验检测机构异地（跨省、跨地市）设立机构，且该机构自行收样、自行检验检验、自行出具检验检测报告的，应按照分支机构对待，在当地取得资质认定；若异地设立的机构不独立开展检验检测业务，但承担部分检验检测项目的，应作为分场所纳入资质认定范围。 3机构发生变化时，及时办理有 关变更手续。资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致；相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。
4机构应具备独立性、公正性地 位，合法开展检验检测活动。（1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。 （2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性； （3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。 （4）机构应在其质量手册和程序文件中规定有确保检验检测公正性、独立性、数据和结果真实客观的文件、程序或相关规定。 5机构应遵守相关保密规定机构应在其质量手册和程序文件中心规定保密措施，保证检验检测活动中获得的国家 秘密、商业秘密、技术秘密不外泄（法律法规有规定的除外）。 6 机构的人员管理规范（1）检验检测人员不得同时在两家以上检验检测机构从业。员工签署仅在本机构从业 的自我承诺声明；有关员工劳动合同、社会保险等证据表明员工仅在本机构执业。 （2）检验检测各岗位人员具备必要的技能、知识和培训经历，满足岗位要求；授权签 字人具有满足规定的技术能力要求； （3）非授权签字人不得签发报告；授权签字人在其授权范围内签发报告。 7 机构的档案管理符合要求机构应当按照规定建立检验检测档案，留存检验报告和原始记录，保证原始记录具有 可追溯性，检验报告和原始记录的保存期限不少于6年。 8 正确使用资质认定标志、检验 检测专用章（1）机构应制定有资质认定标志、检验检测专用章的使用规定，应有检验检测专用章与机构公章意义的法律地位的授权文件； （2）在检验检测报告中正确使用资质认定标志（CMA）以及加盖检验检测专用章。未加盖资质认定标志出报告时，应注明“内部参考，不具有对社会的证明作用”或者类似字样； 9规范实施分包（1）若存在分包需求，应制定有关分包规范实施的管理文件； （2）实施分包的检验检测项目事先取得委托方的书面同意，分包给具有取得相关项目 资质的检验检测机构，并在检验检测报告中依据资质认定评审准则的规定，明确标注 分包的相关情况。 （3）与分包方签署的分包合同、分包方提供的完整报告应当归档，妥善保存； 10按要求向资质认定部门上报年 度工作报告、统计数据等相关 信息。对社会公布履行社会责 任的自我声明。（1）制定按期向资质认定部门上报年度报告、统计数据的制度，并监督自己按时落实；（2）归档保存历年上报的年度报告、统计数据。核查资质认定部门网上系统本机构提交数据的情况； （3）编制履行社会责任的自我声明并对社会公布；
科左后旗瑞国交通汽车检测有限公司 质 量 控 制 计 划
质量控制计划 为保证本公司的检测结果准确合法，真实有效做到持续出具检测合格报告，制定本计划。 一、技术负责人要严格按照本公司制定的培训计划，组织 本公司的检测人员进行相关法律、法规、技术标准、规范及专业知识和技能的培训、学习并积极参加质监部门组织的有关机动车检测的各类活动。 二、设备管理员要对在用的检测仪器和设备按计划依法定 期进行检定，杜绝使用超出检定有效期或未经质监部门检定或检定不合格的仪器设备进行机动车检测工作。 三、质量负责人按照《评审准则》要求，组织实施每年度 的内部审核工作，认真落实纠正措施。 四、质量负责人负责组织实施检测结果的重复性和一致性 的比对和能力验证工作。 五、质量负责人负责按计划组织实施在用检测仪器的期间 核查工作。 六、质量负责人应定期运用统计技术多检测结果进行分 析，预先确定质量控制结果是否合格的判定依据，针对不合格的质量控制结果采取纠正措施。 七、质量负责人对申述和投诉中涉及质量结果的因素，要 及时予以纠正。
八、质量负责人要对检测车间的温度、湿度、通风、消防、 照明、防雨、标志标线等设施进行定期检查，确保检测环境符合机动车安全技术检测要求。 九、技术负责人要及时了解、掌握和有关机动车安全技术 检测的最新有效检测标准和方法，确保在用检测标准和方法现行有效。 十、质量监督员要定期不定期的对检测车辆的检测结果进 行抽查比对，并对结果数据进行分析判定。 十一、检测人员要严格按照GB7258-2012、GB21861-2008、GB18285-2005、GB3837-2005及本公司制定的质量手册、程序文件、作业指导书等质量技术文件和标准文件进行机动车安全技术检测工作。 十二、经理根据《评审准则》要求制定的计划和程序负责组织实施管理评审工作，对提出的整改措施督促有关部门进行改正。 科左后旗瑞国交通汽车检测有限公司如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
机动车安全技术检验表（人工检验部分） 一、基本信息 号牌号码（编号）：车辆类型：使用性质：里程表读数：km 车辆出厂日期年月日初次登记日期：年月日检验日期：年月日二、检验结果 序号检验项目判定序号检验项目判定 1 车辆 唯一 性 检查 ①号牌号码/车辆类型 4 安全 装置 检查 （续） ○27车辆尾部标志板 ②车辆品牌/型号○28侧后防护装置 ③车辆识别代号 （或整车出厂编号） ○29应急锤 ④发动机号码 （或电动机号码） ○30应急箱 ○31限速功能或限速装置 ⑤车辆颜色和外形○32防抱死制动装置 2 车辆 特征 参数 检查 ⑥外廓尺寸○33辅助制动装置 ⑦轴距○34盘式制动器 ⑧整备质量○35紧急切断装置 ⑨核定载客人数○36发动机舱制动灭火装置 ⑩核定载质量○37手动机械断电开关 ○11栏板高度○38副制动踏板 ○12后轴钢板弹簧片数○39校车标志灯和校车停车指示
标志牌 ○13客车应急出口○40危险货物运输车标志 ○14客车乘客通道和引道○41肢体残疾人操纵辅助装置 ○15货厢 5 联网查询车辆事故/违法信息（对发生过造成人员伤亡交通事故的送检机动车，人工检验时应重点检查损伤部位和损伤情况） 3 车辆 外观 检查 ○16车身外观 ○17外观标识、标注和标牌 ○18外部照明和信号灯具 6 底盘 动态 检验 ○42转向系○19轮胎○43传动系 ○20号牌及号牌安装○44制动系 ○21加装/改装灯具○45仪表和指示器 4 安全 装置 检查 ○22汽车安全带 7 车辆 底盘 部件 检查 ○46转向系部件○23机动车用三角警告牌○47传动系部件 ○24灭火器○48行驶系部件 ○25行驶记录装置○49制动系部件 ○26车身反光标识○50其它部件 机动车安全技术检验表（人工检验部分）（续） 序号不合格项（填写编号和名称）不合格项目说明备注
《机动车检测站调研情况报告》篇一： 一、发现不足1、对市场预估不足，乡镇市场并不好做，直接客户文化程度参差不齐，广告没有直接诱惑力，吸引力不强，投放效果不明显，在客户电话咨询中都有发现。 2、靠近xxx县的几个乡镇前期已有其他检测站进行宣传或者代理，再发展代理的效果有一定程度的受阻，一部分客户可能还是直接去xxx县或xx市进行年审。 3、几个乡镇代理对检测站代理并不是十分感兴趣： （1）对于他们而言这仅仅是帮助朋友或、熟人或客户的小忙，直接对客户进行代理年审的人并不多。 （2）乡镇客户每月并不多，每月完成数量有一定的难度，代理业务并不能成为他们营业收入的一部分，而且代理费用较低，吸引力较小。 （3）代理对于我站的服务特别是检测速度、检测费用抱有一定的怀疑态度，据他们了解的情况我站检测速度较慢，比不上xx县或者xxx市的检测速度，且出证速度较慢，另外还有费用问题，除了正常的检测费用，其他费用确实比较高。 （4）如果我站在检测服务或者费用上做的不到位，对于来我站年审的代理客户来说也是一种不好的体验，当发现我站没有宣传的那样方便快捷和费用低廉，就会使我站在本地失去良好的口碑和市场，相反对代理来说可能会造成他们客户的流失，所以他们会有所顾忌。
4、因为检测的速度慢和费用太高（一部分是因为我们前期承诺的低费用结果检测时却是高费用），一部分代理和客户认为我们并不是理想的检测站，所以有代理已经拒绝介绍客户了。 5、站内没有违章查缴的专门接入口，只能进行高费用的违章处理对于客户来说不是很方便。 6、对于xx与xxx其他检测站来说，我们在速度和价格上没有任何优势，黄河南岸的客户以及接触的相关行业人员认为我们站点距离较远，没有特别大的优惠力度，就没有跨xxx审车的理由，因此直接拒绝。 7、因为对业务没有培训，信心不足，导致部分代理不信任。 二、后期计划及建议（1）后期计划： 第一步。重新拜访各乡镇代理，安装好门牌及广告，确保xxxx 主要乡镇市场能够完全占领，并且不会流失客户。 第二步。发展xxxx及周边代理。 第三步。同步发展线上代理即俱乐部和线上平台，开展专项审车活动。 （2）建议： 1、尽快完善站内相关业务，如车辆保险、违章查缴、免费邮寄等业务，不能只提供高额费用的服务。 2、加快审车环节的速度，加快领标进度，提供优质服务。 3、发展会员并展开会员服务，提供vip绿色通道。 4、尽快制定相关收费标准，对xxx地区也要要有一定的优势。
(式样1)非营运小型、微型载客汽车使用 表G.1 机动车安全技术检验报告 编号:201513××××× 检测机构地址：XX县(市、区)XX镇(街道) XX路XXX号检测机构电话：XXXX-XXXXXXXX 注1、注2、注3三个检验项目仅适用于面包车、7座及7座以上车辆，以及使用年限超过10年的车辆。
(式样1)非营运小型、微型载客汽车使用 说明：1.检验结果栏目中有英文字母标记的，为要求检验的项目参数。 2.B1即驻车制动仅面包车、7座及7座以上车辆，以及使用年限超过10年的车辆要求检验。 3.B2制动动态轮荷仅在使用平板制动台检验时，需打印检验参数，按左/右格式打印。 4.项目判定标记：合格为“○”；不合格为“×”；不要求检验为“—” (式样2)其他类型载客汽车使用（非营运小、微型载客汽车除外）
表G.1 机动车安全技术检验报告编号:201513××××× 检测机构地址：XX县(市、区)XX镇(街道)
(式样2)其他类型载客汽车使用（非营运小、微型载客汽车除外） 注：1.前照灯检验项目中红色字体参数，仅相应条件时需检测，如四灯制、远光光束能单独调整等。 2.项目判定标记：合格为 “○”；不合格为 “×”；不要求检验为“—” (式样3)载货汽车、专用作业车使用 表G.1 机动车安全技术检验报告 编号:201513×××××
检测机构地址：XX县(市、区)XX镇(街道) 注1：加载轴制动率/不平衡率仅适用于三轴及三轴以上的多轴货车(检测过渡期至2017年3月1日)。(式样3)载货汽车、专用作业车使用
注：1. 制动性能检测中对于三轴及三轴以上的多轴车第一轴和最后一轴不进行加载制动检验。 2. 前照灯检验项目中红色字体参数，仅相应条件时需检测，如四灯制、远光光束能单独调整等。 3. 项目判定标记：合格为“○”；不合格为“×”；不要求检验为“—” (式样4)路试车辆使用（以其他汽车类型为例） 表G.1 机动车安全技术检验报告 编号:201513×××××
JL X X X机动车性能检测站计划记录文件 XXX/JL-2018 记录 （2018） X X X机动车性能检测站 记录 编号：XXXX/JL-2018 建档日期：2018年1月2日 X X X机动车性能检测站 目录
一、管理 1管理评审记录 2内审记录 3质量控制记录 4标准查新记录 5检测方法确认记录 6文件发放记录 7受控文件明细表 8档案销毁清册记录表 二、人员 9人员培训及考核评价记录 三、设备 10供应商名录及评价记录 11服务/供应品（仪器、设备、软件等）验收记录12设备定期标定校准记录 13设备校准后确认记录
14设备期间核查记录 15设备定期维护保养记录 16设备维修记录 17设备使用记录（独立分册） 18标准物质核查记录 19检测车间环境记录（独立分册） 20计算机软件使用前验证确认记录 21计算机使用状况记录（独立分册） 22信息化网络平台使用记录（独立分册）四、其他 23上级主管部门检查记录 24日常质量监督记录（独立分册） 25顾客满意度调查及评价记录
JL X X X机动车性能检测站计划记录文件 XXXX/JL01-2018 管理评审 记录 （2018） X X X机动车性能检测站 管理评审 记录 编号：XXXX/JL01-2018 建档日期：2018年1月2日 XXX机动车性能检测站 XXX机动车性能检测站 管理评审项目检查表 编号：XXXX/JL01-1-2018
XXX机动车性能检测站 管理评审会议签到表编号：XXXX/JL01-2-2018
XXX机动车性能检测站管理评审记录
北京XXXX消防安全技术有限公司 自查情况报告 北京消防协会： 为响应北京市规范电气防火检测技术服务机构行业行为专项整治工作，我公司立即召开了专题会议，安排自查计划，认真开展自查工作。按照法律、法规及《北京消防协会电气防火检测技术服务机构行业管理办法》、电检分会《工作细则》、《自律守则》相关规定，自查工作从检测活动规范性，制度建设，保障管理体系运行情况等方面进行。现将我单位现将我单位自查情况报告如下： 一、检测活动规范性。 1、我公司依法注册并进行合法有效登记，实验室在登记（注册）地点执业，未在异地设立分支、代理机构。我公司检测中心主要承揽电气防火检测、建筑消防设施检测工作，具备北京市质量技术监督局颁发的计量认证证书，电气防火检测技术服务机构资质证书、消防技术服务机构资质证书，证书均在有效期内。 2、我公司严格按科学、公正、准确的方针进行检测，做到了不伪造检测数据，不出具虚假检测报告。检测工作按照资质证书认定范围进行，没有发生超出资质范围的检测，检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章，并经授权签字人批准签字。 二、制度建设，保障管理体系运行情况。 1、我单位建立了完善的质量检测管理体系文件和制度，建立并及时修订质量手册、管理程序文件和试验作业指导书。同时建立了试验人员上岗制度，试验人员安全管理制度、质量检测责任制和相应考核、奖惩等制度，制度文件均在受控范围之内。 2、我公司检测室明确了试验室最高管理者、技术负责人、质量负责人，均进行了书面文件任命。检测中心的管理部门有明确质量管理、技术管理和业务管理职能，业务检测室划分和人员岗位职责明确，各部门能够按照职责认真开展工作，保证了各项管理工作落实到位。 3、一直以来我单位认真开展内审和管理评工作，促进各项工作持续改进和发展；制定了期间核查、监督检查、人员培训计划，并认真组织实施。公司检测中心定期开展了监督检查，每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管理审核。监督检查起到了规范程序和纠正不足规范检测工作的作用。质量体系内部审核，内审范围覆盖了最高
机动车检测站基本要求 一、办机动车辆检测站需要到下列部门办理相关手续： 1. 工商行政管理局：营业执照 2. 技术监督局：组织机构代码证仪器设备检定（省级） 3. 税局：税务登记证 4. 交通厅：《检测许可证》 5. 物价局：收费许可证 6. 环保局：环评报告环保证 二、检测站的基本条件 （一）设备：检测站根据级别和承担的任务，配备相应检测设备，也可配备具有相应功能的检测车。检测设备或检测车，同交通部汽车保修设备质量监督检验测试中心进行型式认定，定期公布。 （二）人员：检测站应配备站长、技术负责人、质量负责人和检测员。站长应具有大专以上文化水平或中级以上技术职称；技术、质量质量负责人应具有相应专业中级上上技术职称；检测员须经当地交通厅(局)组织的专门培训、考核，取得合格证后，方能上岗。 （三）场地：检测站车辆出口不得妨碍道路交通；检测间应宽敞、明亮、整洁，通风、排气、排水、照明设备良好，房顶透明窗纵横间距各为4米，四周透明窗应在房檐下1米距离，且应四周一圈均设透明窗，工艺布局合理，安全防护设施齐全；检测站停车场地，不得小于检测间面积。 （四）管理制度：检测站必须建立检测设备管理制度、检测设备操作规程、工作人员岗位责任制、工作人员守则和档案管理制度等质量监督要求相适应的各种规章制度。
三、申报条件：检测站应具有车辆唯一性确认、整车装备完整有效性基本检验、发动机技术性能检测、使用可靠性基本检验、动力性检测、燃油经济性检测、整车滑动性能检测、噪声控制检测、车速表核准检测、里程表核准检测、制动性能检测、转向操纵性检测、前照灯性能检测、排放污染物检测、悬架特性检测等各项能力。并满足以下要求: （一）具有企业法人资格，对检测结果的真实性和准确性承担法律责任。 （二）具有健全的安全生产管理制度和服务质量保障措施。 （三）具有科学的总体规划设计和工艺布局。合理设置检测线、检测间、检测工位、停车场、试车道路、业务厅等设施。 （四）检测诊断人员、设备满足《汽车综合性能检测站能力的通用要求》(GB/T17993)。 （五）计算机控制系统满足《汽车检测站计算机控制系统技术规范》（JT/T478）。 （六）其他应当具备的条件。 检测站经营许可具体要求见《机动车综合性能检测经营许可管理实施意见》 四、办理所需证件： 1、《机动车综合性能检测经营行政许可申请书》。 2、《机动车综合性能检测经营许可申请表》。 3、经营场地、停车场面积材料、土地使用权及产权证明复印件或租赁场地证明材料复印件（租赁场地期限不低于许可有效期限）。 4、初步设计方案（包括设计任务书、场地布置图、站房平面图、工艺布置图等）。
2018年*** 月内部审核计划 受控编号：****************** 共页第页
内部审核实施计划表 受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号 实验室各科室： 根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。 审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。 审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。 审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。 审核时间：2018年****月****日至***日 审核组：组长：**** 审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
条款号检查内容检查记录检查结论 4 评审要求 4.1 组织 4.1 营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效符合 不符合□ 不适用□ 4.1.1 法人证明文件是否齐全有效 法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实符合 不符合□ 不适用□ 4.1.2 组织结构是否完善 组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系 岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展符合 不符合□ 不适用□ 4.1.3 公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明符合 不符合□ 不适用□ 4.1.4 是否建立公正和诚信程序文件 是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺 检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性 和公正性有程序文件和承诺文件，承诺事实清楚 有文件或措施证明检验检测以外的活动 单位之间没有潜在的利益冲突 符合 不符合□ 不适用□ 4.1.5 是否制定了保密和保护所有权程序 是否对保密性做出明确承诺 通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施已制定 无泄密行为 符合 不符合□ 不适用□ 条款号检查内容检查记录检查结论
4.2 人员 4.2 检测人员一览表信息是否真实 检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实，数量符合要求符合 不符合□ 不适用□ 4.2.1 是否建立了人员管理程序文件 是否签订劳动合同 是否有人员任命文件 文件中是否授予了人员独立开展工作的权限 文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求有程序文件，人员有任命有授权，已签订 劳动录用合同，相关记录可以证实活动符 合要求 符合 不符合□ 不适用□ 4.2.2 最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量 方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等 同效力的承诺和证据）证明文件齐全，授权清晰符合 不符合□ 不适用□ 4.2.3 查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技术职称（或同等能力） 查看质量负责人是否任命，质量负责人责任和权力是否明确 查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求证明文件齐全，职称符合要求 代理描述清晰 符合 不符合□ 不适用□ 4.2.4 查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否具有授权签字人证件证明文件齐全，有任命有证件符合 不符合□ 不适用□ 4.2.5 人员资质、证件是否齐全 证件是否与实际在岗人员相符证件齐全符合 不符合□ 不适用□ 4.2.6 是否建立了人员培训程序文件 文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训等活动的职 责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求，培训记录是否完整有程序文件，相关记录可以证实活动符合 要求 符合 不符合□ 不适用□ 4.2.7 是否有人员任命文件 任命文件中是否明确了人员的职责和权限 是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度有任命有授权符合 不符合□ 不适用□ 条款号检查内容检查记录检查结论4.3 设施和环境条件
2017年x x x机动车检测有限公司 质量监督员工作总结汇报 本公司自2017年7月质量体系换版运行六个月以来，按照质量手册中有关质量监督员的职责，xxxx等几位质量监督员按照实验室认证要求根据质量手册和程序文件的规定年度对实验室进行了以下几方面的质量监督工作，现将质量监督方面的工作作如下小结并上报管理评审： 1、公司总体质量监督情况? 质量监督总体情况为：检测人员对检测工作程序比较熟悉，互相配合好，操作过程顺利，检测人员积极参加培训考核，检验检测人员均持证上岗，仪器设备均经过检定并在有效期内，检测设备维护保养及时，工作环境符合要求，车辆检测前各项准备工作符合规范要求，检测方法正确，检测记录基本规范，符合有关标准、方法及作业指导书的要求。9月份监督工作中发现，外观检测员在使用外检设备时未及时填写仪器使用记录，监督现场即要求检测人员补填，并宣贯填写仪器使用记录的必要性，提醒今后不能再发生类似情况。已发出不符合工作处理报告；11月份在对检测车间监督工作中发现，检测设备铭牌保护措施部分脱落，立即向设备管理员提出，及时改正，已发出不符合工作处理报告。 2、对检测岗位工作人员检测过程进行跟踪监督抽查
定期对车辆检测全过程跟踪式监督，共抽查36辆次，主要抽查外观检测人员是否能够按照标准及作业指导书对车辆进行检测，检验方法是否达到要求；车辆信息的登录是否能及时、准确；引车员能够按照要求操作及车辆进行线内检测，车间内检验人员是否按照检测标准熟练运用检测方法对检测设备进行操作，检测服务大厅人员热情服务，及时准确的打印检测报告，授权签字人能够按照检测标准和要求审核发放检测报告，解答业户问题。查看检测登记，外观检测表，检验报告等整个检测过程。监督结论为检测流程、检测标准及方法符合符合公司质量管理手册、程序文件及作业指导书的要求，现行有效。 3、对已归档的检测原始记录和检测报告监督抽查 抽查检测报告和原始记录2017年8月30日，2017年12月25日两次，分别对公司出具的检验报告和原始记录进行监督抽查，检查到的报告和原始记录都按程序文件规定进行审批和签发，原始记录填写规范，更改符合规定，报告存档、借阅、发放符合程序文件要求，报告信息全面准确。监督检查结论为检验报告和原始记录符合程序文件的要求。 4、对检测环境设施监督 日常质量监督中对公司同时进行环境设施的监督、了解检测车间通风条件、查看了抽风设备、水电线路和检测车间
1、目的 通过对检测结果质量控制，确保检测工作的有效实施和检测结果的准确可靠，本公司定期参加各站之间比对和能力验证活动，积极主动和兄弟单位对某一批车辆分别进行检测结果的比对，特别是当检测设备无法溯源到国家计量基准时，为无法溯源的检测设备提供测量结果可靠性的证据。 2、范围 适用于本公司检测工作全过程的质量控制和参加有关部门组织的能力验证计划及相关的比对计划。 3、职责 3.1质量监督员对检测工作的全过程实施监督。 3.2质量监督组对质量体系运行进行日常管理并实施监督。 3.3质量负责人保持质量体系有效持续运行，编制质量控制计划和能力验证计划，经理审批计划。 3.4技术负责人负责本程序实施的控制，检测组实施监控计划和能力验证计划。 4、工作程序 4.1监督人员的配置 4.1.1设置二名质量监督员，负责日常检测工作的监督。 4.1.2质量监督员由经理聘用，其任职条件应符合质量手册的规定。 4.2质量监督员日常监督的内容 4.2.1配合质量负责人对检测条件控制（包括检测地点、仪器设备状态、检测用消耗品、环境噪音等）记录进行检查，确认其是否满足规定的要求。 4.2.2对检测人员在检测过程中执行检测标准和质量控制措施，包括车辆外观检查、在线检测等方面情况以及仪器设备使用登记情况记录进行监督检查。
4.2.3协助质量负责人对检测原始记录、检测报告进行复核，保证记录、计算及换算结果的准确无误。 4.2.4协助质量负责人根据本公司检测工作情况与外部组织验证单位，落实质量监控计划和能力验证计划。 4.3 质量监督的实施 4.3.1质量监督员可以在任何时候对检测工作实施监督，有权对可能存在的质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测，必要时可以终止检测工作。 4.3.2为确保监督工作的有效性，质量监督员按质量监控计划选择检测工作中的重点、难点、疑点以及易出错环节进行重点监督，以确保按照公司的质量体系开展工作。 4.3.3质量监督员应在《检测工作监督记录表》原始记录复核栏上签名，以示负责。 4.4 能力验证 4.4.1质量负责人编制能力验证计划，计划的主要内容包括： 1)计划的名称； 2)能力验证和比对的项目内容及方法、依据； 3)样品的准备、保管、运送要求； 4)能力验证和比对参加人员； 5)参加能力验证和比对的外部实验室； 6)能力验证和比对结果的分析方法； 7)能力验证和比对的时间安排； 8)经费核算。 4.4.2 检测组按能力验证计划落实项目负责人，并按预定时间内完成检测工作，并出具相关检测报告。
机动车检测站检测质量申诉和投诉制度机动车检测站检测质量申诉和投诉制度 1.车辆综合性能检测，必须严格遵守标准，规定和程序进行，按操作规程操作检测仪器、设备，确保检测质量； 2.顾客对检测质量提出申诉和投诉，办公室应及时受理，组织有关人员检测原始记录，了解分析检测过程，确定处理方案； 3.对顾客提出检测质量申诉和投诉，经调查属本公司责任，对涉及到的责任人，按公司责任奖惩条例执行； 4.对顾客提出检测质量申诉和投诉，经调查与事实不符时，应以事实为依据，做好说服工作，不得为难用户； 5.检测质量申诉和投诉处理后，应填写《顾客申诉和投诉处理表》。 6.公司全体员工应积极配合，做好顾客检测质量申诉和投诉处理工作，如有打击报复行为，对责任人严肃处理。 附上检测站客户投诉管理程序 1 目的 通过建立投诉处理程序，来接收和评价客户的投诉，并对投诉作出合适的决定，以此来提高产品和服务的质量，增强客户满意度。 2 适用范围 适用于所有来自客户和其他方面投诉的处理 3 术语和定义
投诉：任何人员或组织向检验机构就其活动或结果表达不满意，并期待得到回复的行为。 客户：能接收或拒收个人或组织计划或要求的产品或服务的个人或组织。 客户满意：客户期望满足程度的感觉。 产品：一种输出，是供应者和客户之间必然履行的活动的结果。 服务：一种无形输出，是供应者和客户接触时至少一种必然履行的行动的结果。 4 职责和权限 4.1检验机构主任 4.1.1主持客户申诉和投诉处理工作，批准处置措施； 4.2业务部经理 4.2.1负责收集、汇总客户及其代表和其他外部的信息； 4.2.2负责与客户投诉的协调工作； 4.2.3负责组织对投诉的调查。 5 作业内容 5.1信息受理 5.1.1投诉信息来源： 5.1.1.1客户的投诉； 5.1.1.2走访、调查； 5.1.1.3消费者协会的报告；
机动车检测站记录汇总集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
JL X X X机动车性能检测站计划记录文件 XXX/JL-2018 记录 （2018） X X X机动车性能检测站 记录 编号：XXXX/JL-2018 建档日期：2018年1月2日 X X X机动车性能检测站 一、管理 1管理评审记录 2内审记录 3质量控制记录 4标准查新记录 5检测方法确认记录 6文件发放记录 7受控文件明细表
8档案销毁清册记录表 二、人员 9人员培训及考核评价记录 三、设备 10供应商名录及评价记录 11服务/供应品（仪器、设备、软件等）验收记录12设备定期标定校准记录 13设备校准后确认记录 14设备期间核查记录 15设备定期维护保养记录 16设备维修记录 17设备使用记录（独立分册） 18标准物质核查记录 19检测车间环境记录（独立分册） 20计算机软件使用前验证确认记录 21计算机使用状况记录（独立分册） 22信息化网络平台使用记录（独立分册） 四、其他 23上级主管部门检查记录 24日常质量监督记录（独立分册） 25顾客满意度调查及评价记录
JL X X X机动车性能检测站计划记录文件 XXXX/JL01-2018管理评审 记录 （2018） X X X机动车性能检测站管理评审 记录 编号：XXXX/JL01-2018 建档日期：2018年1月2日 XXX机动车性能检测站 XXX机动车性能检测站 管理评审项目检查表 编号：XXXX/JL01-1-2018
XXX机动车性能检测站 管理评审会议签到表编号：XXXX/JL01-2-2018
《机动车安全技术检验项目和方法》（征求意见稿） 国家标准 编制说明 一、工作简况 1、任务来源 根据国家标准化管理委员会《关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2017]128号）的要求，国家标准《机动车安全技术检验项目和方法》（GB 21861-2014）（计划编号：20173643-Q-312）的修订工作由公安部交通管理科学研究所负责，参加起草单位包括：公安部交通安全产品质量监督检测中心、北京市公安局公安交通管理局、成都市公安局交通管理局、石家庄华燕交通科技有限公司、浙江江兴汽车检测设备有限公司、中国机动车辆安全鉴定检测中心（现改名为“中国安全防伪证件研制中心”）。 2019年4月，国家市场监管总局和国家发展改革委联合印发《关于抓紧推进“三检合一”强制性国家标准整合修订等有关工作的通知》（国市监标技函〔2019〕143号），明确组建新的机动车安全检验标准起草组，并要求机动车安全检验标准继续按照国家标准GB21861修订计划（计划号：20173643-Q-312）推进。 2、起草单位情况 本标准负责起草单位：公安部交通管理科学研究所（以下简称“交通科研所”）。 本标准参加起草单位：公安部交通安全产品质量监督检测中心、国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心、工业和信息化部装备工业发展中心、交通运输部公路科学研究院、中国环境科学研究院、长安大学、北京市公安局公安交通管理局、成都市公安局交通管理局、石家庄华燕交通科技有限公司、浙江江兴汽车检测设备有限公司、中国安全防伪证件研制中心。 3、主要工作过程 2017年12月，为配合新修订的国家标准《机动车运行安全技术条件》（GB 7258）实施，国家标准化管理委员会下达了GB 21861标准修订计划。国家标准GB 21861修订工作启动以来，各项工作有序推进，截至2019年3月，起草组先后在无锡、西安召开了5次标准修订研讨会，并向社会公开征求了意见。 按照2019年4月24日国家市场监管总局和国家发展改革委联合印发《关于抓紧推进“三检合一”强制性国家标准整合修订等有关工作的通知》（国市监标技函〔2019〕143号），经相关部委推荐，标准参加起草单位增加了交通运输部公路科学研究院、长安大学汽车学院、国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心、工业和信息化部装备工业发展中心、中国环境科学研究院等单位5位专家。
机动车检测机构绩效考核方案 为进一步提升检测站服务能力和服务形象，打造检测服务系统，优化检测流程，树立企业良好的形象，更好地发挥检测场所有员工的积极性，紧紧围绕“争行业先锋、创优质服务”的目标，确保检测站各项经营指标完成更好，为公司创造更大效益，从而达到公司和员工双赢的目的。 现结合检测场目前实际经营情况，制定出检测场绩效考核方案，具体如下： 一、考核目的 1、通过考核加强员工工作责任感，帮助员工不断改进、提高个人工作技能。 2、通过考核使管理者充分了解本部门的人力资源状况，有利于管理者提高部门工作效率。 3、通过考核使管理者和员工在目标行动上达成一致，有利于塑造高效率、高目标达成率的优秀团队。 4、通过考核把绩效管理与公司战略目标、经营计划紧密联系起来，充分调动各方面的积极性和责任感。 5、通过考核形成科学合理的薪酬-绩效管理机制，促进人力成本向人力资本的转化，实现公司可持续发展。 二、考核原则 1、结合公司经营目标的原则：将检测站年度经营计划目标层层分解落实到每位员工身上，使绩效目标上下协调一致，促使每一位员工都为公司年度经营计划的目标实现承担责任。 2、重视被管理者参与原则：员工是绩效管理的主体之一，强调员工在绩效计
划、绩效辅导以及绩效评价和反馈的全程参与。在整个绩效管理的过程中，管理者和被管理者要开诚布公地进行沟通与交流，评估结果要及时反馈给被评估者，肯定成绩，指出不足，并提出今后应努力和改进的方向。发现问题或有不同意见应在第一时间内进行沟通。 3、实事求是原则：考核以日常管理中的观察、记录为基础，强调以数据和事实说话，对被管理者的任何评价都应有事实根据，避免主观臆断和个人感情色彩。 4、定量考核和定性考核相结合原则：对员工的绩效考核指标应尽可能进行量化考核，以保证考核的客观准确性，对于无法进行量化但需考核的绩效指标，应采用行为化的定性考核方法。 三、考核关系 1、技术负责人由检测站总经理进行考核，并确认考核结果。 2、主管级由技术负责人考核，检测站总经理审核并确认考核结果。 3、其他人员由直接主管考核，技术负责人审核并确认考核结果。 四、考核分类 按岗位结构划分，分为技术负责人、主管、一般员工。 五、工资结构： 工资=基本工资+绩效工资（当月总产值×额定提成系数X%×当月绩效考核分值%）+工龄工资（X*N）+交通补助+全勤奖 注：1、基本工资——根据职务，岗位责任，专业技术职称等综合而定。 2、绩效工资——当月总产值×额定提成系数X %×当月绩效考核得分% 提成系数（X%）——额定提成系数×当月绩效考核分值%（额定提成系数按提成系数说明）
机构负责人岗位职责 1、认真贯彻执行国家的法律、法规和本公司的各项规章制度。组织开展质量教育，提高职工的质量意识。确保质量管理体系 持续有效运行。 2、负责批准公司的发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源。 3、负责组织机构的设置和职责的确定，任命关键岗位人员，为管理体系的实施、保持和改进提供资源保证。 4、负责各类购置计划的批准。 5、负责组织对全体人员的考核奖惩。 6、负责建立实验室内部沟通机制。抓好全体人员的思想政治工作，奖优罚劣，调动一切积极因素，提高工作人员的政治及业务素质。 7、主持公司工作会议，研究解决工作中的问题，对公司工作会议的决议负责组织实施。 8、负责本公司的质量管理工作，组织编写、修订《质量手册》。建立健全质量管理体系。受法人代表的委托，审定并批准签发检测报告，对检测报告的规范性、正确性负责。
9、负责检测程序质量控制，及时解决检测工作中存在的质量问题；监督和组织检查仪器、设备使用状况以及有关人员的操作、使用、维护情况。 10、对《质量手册》贯彻执行情况进行定期的督促检查；组织开展检测工作质量检查，协助法人代表做好质量管理体系评审准备工作。 11、负责检测质量事故和检测质量争议的处理。主持召开质量事故分析会，负责对客户申诉和投诉的处理，及时向法人代表报告工作质量状况。 12、完成法人代表交办的其它工作，技术负责人外出时代行其责。
技术负责人岗位职责 1、要及时了解、掌握国家对机动车检测的有关法律、法规、政策、标准和其他要求。 2、要熟悉机构内部的检验工序、管理流程和机构使用的检测仪器设备的技术要求和计量检定要求。 3、能够单独或指导他人完成检验工作。 4、了解检测设备的原理、熟悉设备的使用。 5、负责组织制定技术管理制度、作业指导书、操作规程等技术文件。 6、组织完成比对试验。 7、负责处理、解决检测工作中的技术问题。 8、负责组织进行检验方法、理论技术的研究，不断提高机构的检验技术水平，积极了解国内外先进检验技术。 9、负责论证新建项目、检测设备改造、更新技术方案的确认等。 10、完成领导交办的其它任务。