质量方针目标实施方法
编号：
Z/53-01-A0 1、目的
为使各部门在公司质量方针的指引下，认真实施本部门所分解的质量目标，从而切实落实公司质量方针目标的实现。
2、主题内容和适用范围
2.1本方法阐明了质量目标的分解和质量目标的检查考核。
2.2本方法适用于公司内部质量方针目标的治理。
3、职责
3.1办公室负责公司质量目标的分解和对各部门质量目标的实施情况进行检查和考核,并将检查和考核资料存档。
3.2有关部门负责本部门质量目标的实施和配合质量目标的检查的考核工作。
4、质量目标的分解
4.1办公室
4.1.1严峻不合格项为零。
4.1.2对各部门工作进行协调，保证公司质量体系正常运行。4.1.3“受控文件”发放、登记、回收、作废的差错率为零。
4.1.4完成公司治理评审打算达100%
4.1.5在岗的职工100%通过培训并发放上岗证。
4.5.6专门工种100%通过培训并发放资格证。质量记录存档率达100%
4.5.7质量记录存档率为100%
4.2行政治理部
4.2.1严峻不合格项为零。
4.2.2错漏检率为零。
4.2.3计量器具的周期检定达100%
4.2.4检验或试验的状态标识达100%
4.2.5完成公司内部体系审核打算达100%
4.2.6完成纠正/预防措施验证率达100%
4.3生产制造部
4.3.1严峻不合格项为零。
4.3.2采购物资合格率100%
4.3.3工艺文件的正确性、完整性、统一性的“三性”率达100% 4.3.4生产作业打算完成率100%
4.3.5设备完好率达95%
4.3.6现场定置治理率达98%
4.3.7重大人身伤亡、设备事故为零。
4.3.8工艺文件、操作规程等技术文件完备率100%
4.4市场营销部
4.4.1严峻不合格项为零。
4.4.2用户投诉为零。
4.4.3用户有专门要求或新产品销售的合同100%进行评审。
4.4.4完成对外服务打算客户走访率100%
4.4.5产品售后服务确保率100%
4.5打算财务部
4.5.1严峻不合格项为零。
4.5.2按时完成各项财务报表，正确率100%
4.5.3财务安全事故率为零。
4.5.4仓库物资差错率为零。
4.5.5贮存物资账、卡、物相符，正确率100%
4.6车间
4.6.1严峻不合格项为零。
4.6.2作业打算完成率为100%
4.6.3不合格率为1%
4.6.4工艺纪律贯彻率为98%
4.6.5设备完好率达95%
4.6.6现场定置率达98%
4.6.7重大人身伤亡、设备事故为零。
5、质量目标的检查和考核
5.1检查
5.1.1在内部质量体系审核时，查阅各部门的各种质量记录，对
比各部门质量目标的分解的指标进行检查。
5.1.2办公室在每个季度对各部门有关质量目标的实施记录（报表）进行审核。
5.2考核:
5.2.1凡未达到质量目标的责任部门，每一个指标未达到，作为不合格项处理，按“质量体系内审考核方法”执行。
5.2.2质量目标的实施考核，由办公室实施，治理者代表审批后生效，报财务部兑现。
6、附加讲明
6.1本方法由办公室归口治理。
6.2本方法是《质量目标操纵程序》的支持性文件。
6.3本方法从2003年7月1日起生效。
起草： 2003年6月25日
审批： 2003年7月1日
治理人职员作标准
编号：
Z/551-01-A0
1．目的：
为规范公司的治理工作，做到各司其职，协调工作，提高治理人职员作水平。
2．适用范围：
本标准适用于本公司范围内的治理人员，是所有治理人职员作行为的准则。
3．工作标准：
3.1总经理
3.1.1协助公司董事长做好各项治理工作。
3.1.2负责落实和完成公司董事会、经理办公会布置的各项打算目标和工作任务。
3.1.3负责本公司的日常治理工作，每周召开一次经理办公会，通报生产、经营情况。
3.1.4负责组织召开现场会，解决实际问题，对各部门的工作给
予指导，协调，对各部门的报告、请示，经研究后，2日内给予答复。
3.1.5负责对销售目标的落实与实现。
3.1.6负责对市场的调研和拓展，负责新产品、新品种的开发与引进。
3.1.7对公司产品的质量负责。
3.1.8作为公司的治理者代表，对质量保证体系的正常、有效运行负责。
3.2副总经理
3.2.1负责实现各自分管的销售目标和生产打算。
3.2.2负责在规定的时刻内完成董事会和经理办公会布置的各项工作。
3.2.3对各自分管的工作进行指导和协调，对出现的问题应及时
处理或在1日内拿出处理意见。
3.2.4负责协助经理做好新产品、新品种的开发、引进工作。
3.3办公室
3.3.1负责公司质量方针目标的实施、检查和考核。
3.3.2负责对公司各部门工作标准的执行情况进行检查和协调。
3.3.3组织编制质量体系文件及受控文件的发放、登记、修改和存档。
3.3.4编制治理评审打算和组织治理评审的具体实施。
3.3.5负责年度培训打算的编制和实施。
3.3.6负责公司内职员的技术培训考核。
3.3.7协助人事部门做好新进职员岗前、岗中的培训，组织好治理人员的治理技能培训。
3.4行政治理部
3.4,1负责编制年度内审打算和组织开展内部质量体系审核。3.
4.2负责不合格项的统计，落实各部门、车间不合格项的预防、
纠正措施和验证结果。负责推进统计技术的应用。
3.4.3每月定期和不定期的对各车间部门的产品和质量记录进行
抽查，发觉问题及时纠正。
3.4.4每月定期公布“东湖信息报”，对好人好事进行宣传，质量事故进行通报。
3.4.5负责对职员产品质量考核情况进行汇总并将每月的检查考
核情况上报。
3.4.6负责对车间质量事故、问题情况、检查结果的汇总，报领
导审批，交打算财务部执行考核。
3.4.7负责产品的检验和验证、产成品合格证的签发。
3.4.8负责检验质量记录和质量信息的分析、整理和汇总。
3.4.9依据原材料检验规程，认真验证进货材料的质量，并做好进货质量信息反馈工作。
3.4.10负责全公司的计量器具治理工作。
3.4.11负责对产品检验记录进行检查，发觉问题及时纠正。
3.4.12发生批量不合格品时，负责召集有关人员进行不合格品分