When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors.
（安全管理）
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设备材料检验验收管理制度(通
用版)
设备材料检验验收管理制度(通用版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一"
的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。
1.目的
1.1加强设备材料检验验收管理，规范验收程序，保证设备材料质量，保证工程质量。
1.2保证设备材料验收工作及时、准确地进行，提高验收工作效率。
2.原则
2.1设备材料的检验验收必须符合国家电力基本建设技术管理制度的规定及华电集团、华电国际、华电青岛发电有限公司有关规定。
2.2根据设备材料采购主体不同分别进行检验验收，包括建设单位采购物资的检验验收和承包商自行采购物资的检验验收。
2.3国家规定的压力容器检验项目应前移到设备生产厂家完成。
3.释义
设备材料检验验收管理是指通过明确设备材料检验验收相关各方的职责，规范设备材料检验验收流程，采取必要的检验验收手段，保证工程使用的设备材料符合工程设计和规划的技术质量要求的管理过
程。
4.管理要求
4.1在设备材料检验验收中，要明确各相关单位及部门的职责，以确保设备材料在领用前为合格产品。
4.1.1设备物资组职责
归口管理设备材料检验验收工作。
4.1.2代保管单位职责
4.1.2.1负责组织设备材料到现场的验收工作。
4.1.2.2根据订货合同、技术协议、装箱清单对到货设备材料的数量、规格、型号进行清点核实。
4.1.2.3针对所检验的设备材料性质、特点、数量合理存放。
4.1.2.4负责收集各单位、部门验收人员提出的有关设备、材料质量和数量上存在的问题、处理意见及建议，并负责进行汇总并签字。
4.1.2.5接到设备材料到货信息后，应及时联系提货和组织卸车。
4.1.3三期办职责
4.1.3.1负责检验设备材料质量是否符合技术规范的要求。
4.1.3.2接收有关的设备材料的技术资料。
4.1.3.3检查设备材料的有关技术资料是否齐全。
4.1.3.4负责提出被检验设备材料存在的问题，并提出处理意见。
4.1.4监理单位职责
4.1.4.1负责检验设备材料质量是否符合施工安装要求，对存在质量缺陷的产品提出处理意见。
4.1.4.2当各方面意见发生分歧时，负责协调并拿出决定性的意见。
4.1.5施工承包商职责
检验设备材料质量是否符合施工安装要求，对存在质量缺陷的产品提出处理意见。
4.1.6供货商职责
负责提供设备材料的质量证明书、产品合格证、装箱单、磅码单、发货明细及有关资料文件。对验收中存在问题的处理意见做出明确答复。
4.2施工承包商采购物资的检验验收
4.2.1施工承包商自行采购的物资，经自检合格后向监理提出验收申请，同时提供采购的设备材料的产品合格证、产品说明书等质量保证文件。
4.2.2施工监理接到施工承包商的验收申请后，组织三期办、设备
物资组、施工承包商进行验收、核对。
4.2.3三期办、设备物资组、监理单位根据协议和技术规范书等资料，按照工程要求对施工承包商自购物资进行检验，包括：
4.2.3.1有无短名单报批手续；
4.2.3.2有无中标确认文件；
4.2.3.3所采购的产品是否为确认单位产品；
4.2.3.4采购的设备/材料的质量是否符合要求；
4.2.3.5数量是否足够，是否与申报的用途一致；
4.2.3.6相关各方认为有必要时，可请专门的检验机构对物资进行检验；
4.2.3.7对检验中发现的问题，应做好记录，确认处理意见，督促施工承包商限期整改。
4.3设备材料接收、开箱验收、保管、发放管理规定
4.3.1物资代保管单位在提货和卸车过程中，应及时清点数量，检查外观，发现问题，应及时通知设备物资组，并取得相关记录（照相等）。
4.3.2在设备材料到货后，设备代保管单位负责设备材料的接收和登记，登记内容包括所属合同名称、合同编号、到货日期、主设备名
材料、设备进场验收及送检管理制度 为加强项目建设设备材料进场验收管理，确保设备材料质量、数量、规格符合要求，满足项目建设需要，特制定本制度。 1.项目管理部应严格按照合同、设计文件规定的材料及设备的名称、规格、型号、质量进行购买。 2．项目材料、设备进场验收，应邀请建设单位和监理单位有针对性地制定设备、材料进场验收要求、验收程序和验收方法，明确各环节具体负责人。 3. 材料、设备进场时，建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定，按照设备材料进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。进口材料、设备进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。 4.材料、设备供应单位要制作并提供标的样品。建设方、施工方和监理方应按照相关技术标准对进场材料、设备进行封样，在施工现场封存。供应商提供的产品运到施工现场后，要严格执行报验程序，对封样与到场产品进行比对，与封样不一致的不得使用。 5.重要设备应按照供货合同中约定的厂内初检的相关内容，于发货前在生产厂内进行初检。厂内初检由建设单位组织专业监理工程
师、供货合同双方共同监督设备重要参数出厂检验的全过程，确认产品是否符合合同约定的技术要求。 6．材料、设备进场时，施工单位要提前通知监理单位，监理人员对进场的材料必须严格审查全部质量证明文件，按规定进行见证取样和送检，对不符合要求的不予签认。 7．监理人员在查验批验收过程中，发现材料、设备存在质量缺陷的，应该及时处理，签发监理通知单，责令改正。 8．未经监理工程师签字，进场的材料、设备不得在工程上使用或者安装，不得进行下一道工序的施工。 9．涉及安全和重要使用功能的材料、设备进场后，应严格依照相关标准进行见证取样复验。 10．材料的取样和送检工作应100%在监理单位见证下进行，未经检验的不得使用，检验不合格以及不符合合同约定的严禁使用，必须清出施工现场。 11．设备安装工程未经系统查测，不得组织工程验收。经查测发现主要设备存在严重缺陷没注意，不符合相关技术质量标准或者不满足合同约定的，必须更换并重新检测。
设备检查管理制度 第一节总则 第一条为确保生产设备处于正常工作状态，满足生产工艺要求，确保加工产品质量，并对设备的安装、使用、维修、保养提供依据，特制订本规定。 第二条主题内容和适用范围 （一）本规定对生产设备管理的内容及要求做出了明确的规定。 （二）本规定适用于眉山顺应动力电池材料有限公司生产设备的管理。 第二节分工与授权 第三条生产副总经理为生产设备管理的主管领导。 第四条本公司生产所用的全部机械设备和动力设备，由生产计划部负责管理。具体由设备主管人员负责组织完成生产设备管理任务。 第五条各车间主任具体负责实施本车间生产设备管理任务；设备操作者和维修人员负责设备的维保和维修任务。 第三节实施与执行 第六条设备台帐及设备档案的管理 （一）设备分类规定： 设备性质分类－主要生产设备；次要生产设备；辅助生产设备；
工艺工装设备；试验检验设备；非生产性设备。 设备型式分类－大型设备；中型设备；小型设备；单机型设备；机组型设备；系统型设备；工具类。 能源设备分类－变配电设备；动能发生设备；其他动能设备。 设备产地分类－进口设备；国产设备。 （二）生产计划部署负责建立生产设备台帐并管理。 （三）质量检验部负责建立试验设备台帐并管理。 （四）技术研发部负责建立工艺工装设备台帐并管理。 （五）重要设备、进口设备的技术资料和图纸资料，由公司资料室统一存档管理。 第七条设备及设备零配件的购置、安装、验收与交接管理 生产计划部属统一管理全公司生产设备及设备零配件的购置、安装、验收与交接工作。 （一）常规设备购置：由使用部门填报《生产设备购置审批表》，上报生产计划部，经生产副总经理批准采购。 （二）专用设备购置：对于专用设备的购置，要由技术和工艺针对具体要求，提出技术和工艺参数，填报《生产设备购置审批表》，上报生产计划部。生产计划部组织相关部门、相关人员进行考察论证，提交可行性报告，上报生产副总经理，待公司领导批准后，由生产计划部组织实施。 （三）更新改造设备的购置：需要更新改造的设备或系统，由使用部门或技术、工艺部门，提出改造论证方案和申请报告，上报生产副总经理，待批准后，由生产计划部组织实施。更新改造项目的设计、
企业采购验收管理规定 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
采购验收管理制度 第1章??总则? 第1条?目的? 为了规范企业采购物资的验收作业,确保货物质量,特制定本制度。? 第2条?适用范围? 凡是采购进入企业的物资均适用本制度。? 第3条?主管部门? 货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验。? 第4条?基本要求? 1.?质量管理部门和相关使用部门对所购货物的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,出具验收证明。? 2.?对于验收过程中发现的异常情况,验收人员应当立即向采购部或有关部门报告,采购部或有关部门应查明原因,及时处理。? 第2章?实施检验? 第5条?收货准备?
1.?货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”?时,按供应商、货物交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。? 2.?对于需要按重量，化学成分等计量的物资,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。? 第6条?货物验收规范? 质量管理部门应当就货物的重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,按照所需货物制定《货物验收规范》，作为采购及验收的依据。? 第7条?待验货物处理? 对于已经到货等待验收的货物,必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收货物的分开储存,并规划“待验区”以示区分。? 第8条?审核单据? 1.?货物到货后,货物验收人员应会同使用部门依“订货单”、“采购单”、“合同”?等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。? 2.?验收人员填写验收报告单并在上面签字。? 第9条?急用品验收?
设备、工程竣工验收程序及管理要求 一、验收依据 1、设备订货（承包）合同及技术协议书。 2、招、投标书的要求及承诺，项目的设计文件、施工图纸及设计院的变更 通知或甲方现场签证。 3、国家、行业或企业内部的规程、规范、规定、标准、要求等。 二、验收组织及程序 一）设备运行验收 1、以独立合同为验收对象 2、纯电气设备合同，包括电控柜、变压器、控制器、电机、电缆等，由电 气工程师组织验收，使用单位参加，主管副总签字。 3、纯自动化仪表设备及PLC、DCS集中和分散控制系统由计量处组织验收，使 用单位参加，主管副总签字。 4、电气及仪表自动化集成或交叉混合项目，由电气副总牵头，汇同自动化仪 表人员，使用单位参加，共同验收。 5、机械设备由设备处组织使用单位、及相关专业技术人员共同验收，主管副 总签字。验收合格后交由使用单位管理。 6、工程设备系统或设备总成，包含电气、自动化仪表及控制系统。由设备处 组织电气、仪表自动化、使用单位共同验收，报主管副总签字。 二）设备安装验收 1、责任主体为设备安装承包单位。监督责任为设备监理单位、和建设单位的 设备使用部门及相关专业管理部门，包括车间、设备处、计量处、电气工
程师等。 2、安装验收，强调过程管理和监督。分部分项工程验收是在施工单位自检合 格的基础上报监理及建设单位验收。关键部位、重要节点、隐蔽工程等要 留下施工现场记录、质量控制数据、图片、影像资料等。 3、安装竣工验收按专业分别由设备、电气、自动化仪表，与使用单位共同验 收。 三）总包工程验收 1、是指承包单位负责的交钥匙工程，包括项目设计、设备制造、安装调试、 竣工交付工作。 2、总包工程验收由主管项目生产或工艺的副总主持，设备处负责组织设备使 用单位、电气人员、仪表自动化人员及承包单位负责人、监理等联合进 行验收。 3、总包项目验收包括现场的设备、生产工艺验收和工程竣工资料验收。 4、项目验收单内容由设备处组织相关人员共同填写，对验收内容有不同意见 或要求承包单位专业整改的，应在验收单中说明。否则视为同意验收。 5、总包项目工程在安装调试中提出的整改内容说明及改后是否达到工艺要 求、安全效果的附件说明，在验收前统一组织复检 四）消防（监测）设备验收 由安环处牵头，组织相关专业部门、使用单位联合验收，并签署验收报告。 三、验收不合格项的处理： 验收发现的问题明确提出整改时间，整改完成后在责任单位自检合格的后，由原验收组织单位，组织复检。整改不合格，不予验收。 四、验收原则
工程质量检查与验收管理制度 1.范围 1.1本管理为进一步落实质量、环境、职业健康安全管理体系标准，适应NOSA五星管理体系的要求，控制工程质量，特制定本制度。 1.2本制度规定了某电厂一期超低排放改造工程所有标段工程项目的质量管理内容和方法。 1.3本制度适用于公司质量、环境、职业健康安全以及NOSA五星管理体系运行中一期超低排放改造工程建设。 2.规范性引用文件 2.1《工程设计变更管理制度》 2.2《火电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.3《火电施工质量监督检查典型大纲》 2.4《电力建设消除施工质量通病守则》 2.5《火电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.6《火电工程质检站质量监督检查典型大纲》 2.7《火电机组移交生产达标考核评定办法》 2.8《电力建设施工及验收技术规范》 2.9《电力建设施工质量验收及评定规程》 2.10《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 3.术语和定义 3.1隐蔽工程：是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束，将被下一道工序所掩盖，正常情况无法进行复查的工程分项。 3.2中间交接与验收：是指土建工程完工后交付安装前的交接验收工作。如设备基础、建筑物等交付安装前的验收。
3.3施工质量事故：凡在施工过程中，由于现场储存、装卸运输、施工操作、完工保管等原因造成施工质量与设计规定不符或其偏差超出标准允许范围，需要返工且造成一定的经济损失者；或造成永久性缺陷者；或在调整试运过程中，由于施工原因造成设备、原材料损坏，且损失达到规定条件者，均属施工质量事故。 3.4一般质量事故：未达到重大事故条件，其一次返工直接经济损失在1-10万元者（含10万元）。 3.5记录质量事故：未达到一般质量事故条件的质量事故。 4.职责 4.1建设单位工程部职责 4.1.1建设单位工程部为某电厂一期超低排放改造工程质量管理的职能部门，设有专职的质量监督工程师和每专业至少一名兼职的质量技术工程师，严格按照国家和部颁的技术规程、规范、标准、设计单位与制造厂提供的图纸、技术说明书和标准、合同和经建设单位与施工单位双方确认的质量要求开展质量监督、检查、验评工作。 4.1.2建设单位工程部应组织建立由项目监理部、施工单位、质监站、设计单位等共同参与的工程全过程的质量管理保证体系和监督体系，质量管理保证体系和监督体系以正式的文件进行确认。其职责包括：确认验收标准并监督检查设备制造是否符合有关标准以及在加工过程中的实施情况，监督检查施工质量，监督检查工程重点项目的质量，工程质量问题的分析及处理，监督检查机组达标投产工作等。 4.1.3某电厂一期超低排放改造工程施工质量检验及验评的范围，涵盖本工程设备监造及工程建设的各个方面。 4.1.4建设单位工程部组织编制单位工程的编号，其中分部、分项、单位工程的名称和编号按验标的要求划定，并根据工程实际情况进行
加强30-52 在建项目设备安装调试规范化管理，满足项目建成投产后生产运行需要，确保设备正常运转。 2.范围： 适用于30-52 在建项目设备安装调试验收管理 3.职责： 设备组 负责设备安装调试过程的质量、安全和文明施工管理工作。 负责设备安装调试资料的督检，并对设备安装质量和安装进度进行监督管理。负责组织验收组（设备组、工艺组、监理、相关专业组、车间）进行设备三级验收，并对验收过程中存在的问题下达整改通知。 车间 负责对设备安装单位的工作质量、施工安全和文明施工等日常监督管理工作。 负责责任区域内所有设备安装质量监督和安装资料收集。 负责联系安装过程中部门间的衔接工作。 负责组织安装单位、监理单位进行设备二级验收，验收合格后向设备组递交三级验收申请。 供应商 根据签订的设备技术协议、合同条例履行供应商职责。负责参与项目设备安装三级验收过程，并对验收过程中存在的设备本身质量问题进行落实整改，直至设备验收完全合格。 安装单位 负责本单位过程范围内设备安装、调试，并对设备安装质量和安装 进度管控。 负责设备安装调试过程的质量、安全和文明施工管理工作。
车间申请二级验收。 监理单位调试过程中安装质量、 进度进行监督和管理。 设备二、三级验收，并监督设备安装单位对验收过程中存在的安装、 调试问题进行落实整改，直至设备验收完全合格。 4、设备安装、调试管理 设备安装前的准备工作检查验证安装单位是否有安装资质，特种作业人员是否持证上岗。 设备安装过程管理 施工验收记录。 设备安装验收 车间介绍安装过程简要及存在的问题。验收后召开验收总结会，对验收中存在的问题由设备组作记录，并整理下发车间，限期由安装单位负责整改。 整改完毕后由车间通知相关单位组织复验。 设备安装验收应严格按照国家相关标准、设备安装合同、技术协议、 安装图纸、经双方签字的有效变更文件进行验收。 特种设备要有实验记录和政府监检部门的检验、检测报告，报告要 真实详细。 设备调试中的管理在设备调试前，车间必须对设备操作人员和维修人员进行岗前培训, 特种设备操作人员必须有特种作业上岗证。 设备运行记录》、《设备巡检记录》和《设备检修记录》。 组，注明设备名称、规格型号、试运行时间，由设备组负责联系供应商进
采购质量控制管理制度 为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一条：适用范围 本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。 第二条：职责 采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。 第三条：采购质量控制的基本原则 1．必须向评定合格的供应商采购； 2．采购前应提供有效的采购文件和资料； 3．对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。 第四条：采购物资的检验 1．采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验， 2．检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。 3．采购物资检验合格后，方可安排送货。 4．若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。 5．公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。 第五条：采购物资检验的依据 1 采购部与供应商签订的采购合同。 3 供应商出示的质量认证。 4 供应商出示的产品合格证。 5 采购物资技术标准。 6 物资工艺图纸。 7 供应商提供的样品和装箱单。 第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素 1 采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。 2 供应商质量控制能力及以往的信誉。
3 该类物资以往经常出现的质量异常情况。 4 采购物资对本公司运营成本的影响。 第七条：采购物资检验方式的选择 1 全数检验 适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。 2 免检 适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者，采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状况。 3 抽样检验 适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般物资采购均采用此种检验方式。 第八条：技术部编制《采购物资质量标准》，由技术部经理批准后发放采购检验人员执行。 第九条：质检部编制《采购物资检验控制标准及规范程序》，经质检部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的规范包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求。 第十条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质检部准备检验和验收采购物资。 第十一条：采购物资运到公司后，由仓储部库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检验报告单”，并通知检验人员到现场抽样进行检验，未经检验合格的物资不得用于生产。 第十二条：采购检验人员接到检验通知后，按相应的标准对采购物资进行检验，并填写“采购物资检验报告单”，该单作为检验合格物资的放行通知，交库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。 第十三条：检测中不合格的采购物资根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。由采购部办理善后处理相关事宜 第十四条：如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需经法定代表人书面批准方可执行。
原材料进厂检验管理制度 第1章总则 第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 第4条：职责 （1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。 （2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。 （3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。 第2章来料检验的规划 第5条：明确来料检测要项 （1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。 （2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。 第6条：影响来料检验方式、方法的因素 （1）来料对产品质量的影响程度。 （2）供应商质量控制能力及以往的信誉。
（3）该类货物以往经常出现的质量异常。 （4）来料对公司运营成本的影响。 （5）客户的要求。 第7条：确定来料检验的项目及方法 （1）外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。 （2）尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。 （3）结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。 （4）特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。 第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案) （1）全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 （2）抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定） 第3章来料检验的程序 第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。 第11条：来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。 第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》
管理制度编号：LX-FS-A73297 设备、设施(出厂、入库、安装)验收和报废管理办法范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
设备、设施(出厂、入库、安装)验收和报废管理办法范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、设备和设施的选型由机电和运输管理部门负责，选用的设备、设施必须是国家或本公司定点厂生产的性能先进的合格品，任何单位和个人都不得采购或使用不合格的设备、设施和零部件等，否则要追究当事者的责任。 2、新购置和经大修后的设备和设施，投入使用前由机电和运输管理部门进行验收，合格后方准投入使用，使用单位要提前提出验收申请。 3、设备和设施安装前，安装单位要提出安装申请和计划，编制施工规程并经运输、机电等单位审查
企业采购管理制度 模板
XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物
品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由
设备采购、安装、验收管理制度 1、全厂生产设备、办公设备、动力设备的采购，一般情况下权限分别属于生产部、设备动力部、行政部。有相关业务的部门根据需求提交申请报告，报告经公司主管领导批示后，把综合意见 反馈给具体部门；具体部门根据综合意见进行调研，实行货比三家的原则，在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较，然后设备动力部提交具体的采购报告，报告经公司主管领导批 示或经评审后，方可进行采购。 2、设备订购到厂后，具体实施部门应组织设备动力部、质量管理室、使用部门等相关部门开箱验收。检查设备在运输过程中有无缺损，附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否 与装箱单相符（如有缺件，应立即向原制造厂索取），填写设备开箱验收单，将文件存档，并根据情况复制材料供安装、调试及生产维修之用。 3、设备需安装调试后验收时，具体实施部门组织设备动力部、质量管理室、使用部门、安装单位等有关部门共同进行验收。列入厂控的设备，厂主管领导应参加安装验收。 4、设备验收内容： 按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。 设备的空运转、负荷运转时，操作传动部分的灵活性。 电气控制设备的状况。 液压装置及渗漏情况。 安全防护装置。 设备外观。
按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。 合同中约定的验收条件及验收项目。 5、设备经验收无误后，由具体实施部门（采购单位）申请，报企业管理办公室审核，经厂主管领导批准后，设备方可投产使用，财务部方可付款。 6、设备在验收过程中，质量管理室负责记录全部试验数据，发现问题要报设备动力部,设备动 力部负责组织协调解决。未达到验收标准，由设备动力部负责内部协调工作，具体实施部门（采购单位）负责对外联系，解决各种事宜。 7、设备的安装，由设备动力部负责组织有关部门进行，小型与易安装设备由使用部门自行负责安装。 第一条目的。为了加强生产设备的采购管理工作，确保采购的生产设备达到安全、可靠、经济、合理，满足过程能力要求，特制定本制度。 第二条生产设备采购负责单位。公司成立生产设备采购小组，采购小组由设备部、技术部、采购部及其他相关部门人员组成。 第三条生产设备采购的原则。 1．生产设备的采购必须满足生产能力的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑"质量、价格、交货期、售后服务"四个因素，货比三家，择优采购。 2．生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司的生产状况、生产能力平衡实际，有计划地进行。
文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司 验收管理制度 编制科室：知丁 日期：年月日
验收管理制度 第1条质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。 第2条验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。 第3条货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验。 第4条收货准备。 1．货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。 第5条待验货物处理。 已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示区分。 第6条实施验收。
1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时，验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2．质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3．质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 4．验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 5．验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6．公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门办理。 第7条超交处理。 1．交货数量超过订购量的部分应退回供货商。
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 设备验收登记管理制度(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
设备验收登记管理制度(新编版) 一、大型机具设备拆装施工方案、验收等资料及时由安质部存档。 二、大型机具设备的生产许可证、产品合格证复印件建立机械设备档案存放安质部备案存档。 三、一般机械（拌浆机、压浆机、弯曲机、切割机等）每年检修一次，检修后由安质部检查验收签字立档。 四、特种机械设备不合格产品不准进入施工现场使用。 五、操作人员在工作中不得擅离岗位,不得操作与本人所获得的操作证不相符的机械,不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作,以确保人的安全和机械设备的完好。 六、操作人员按照《公路筑养路机械操作规程》和本机说明书规定要求进行操作,严格执行工作前的检查制度和工作中应注意观察及工作后的检查保养制度。
七、驾驶室或操作室内应保持整洁,严禁存放易燃、易爆物品。 八、严禁酒后操作机械设备,严禁机械设备带故障运转或超负荷运转。 九、机械设备在现场停放时,应选择安全的停放地点,关闭好驾驶室(操作室),要拉上制动,不得停放在坡道上,夜间应有人看管。 十、向机械内加油时,附近要严禁烟火。柴、汽油机正常温度在60-90度之间,温度在40度以下,不得带负荷工作。 十一、对用水冷却的机械,当气温低于零度时,工作后应及时放水或采取防冻措施,以防冻裂机体。 十二、放置电动机的地点必须保持干燥,周围不得堆放杂物和易燃品。启动高压电开关及高压电机时,应戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流） 设备材料检验验收管理制度 1.目的 1.1 加强设备材料检验验收管理，规范验收程序，保证设备材料质量，保证工程质量。 1.2 保证设备材料验收工作及时、准确地进行，提高验收工作效率。 2.原则 2.1 设备材料的检验验收必须符合国家电力基本建设技术管理制度的规定及华电集团、华电国际、华电青岛发电有限公司有关规定。 2.2 根据设备材料采购主体不同分别进行检验验收，包括建设单位采购物资的检验验收和承包商自行采购物 资的检验验收。 2.3 国家规定的压力容器检验项目应前移到设备生产厂家完成。 3.释义 设备材料检验验收管理是指通过明确设备材料检验验收相关各方的职责，规范设备材料检验验收流程，采 取必要的检验验收手段，保证工程使用的设备材料符合工程设计和规划的技术质量要求的管理过程。 4.管理要求 4.1 在设备材料检验验收中，要明确各相关单位及部门的职责，以确保设备材料在领用前为合格产品。 4.1.1 设备物资组职责 归口管理设备材料检验验收工作。 4.1.2 代保管单位职责 4.1.2.1 负责组织设备材料到现场的验收工作。 4.1.2.2 根据订货合同、技术协议、装箱清单对到货设备材料的数量、规格、型号进行清点核实。
4.1.2.3 针对所检验的设备材料性质、特点、数量合理存放。 4.1.2.4 负责收集各单位、部门验收人员提出的有关设备、材料质量和数量上存在的问题、处理意见及建议，并负责进行汇总并签字。 4.1.2.5 接到设备材料到货信息后，应及时联系提货和组织卸车。 4.1.3 三期办职责 4.1.3.1 负责检验设备材料质量是否符合技术规范的要求。 4.1.3.2 接收有关的设备材料的技术资料。 4.1.3.3 检查设备材料的有关技术资料是否齐全。 4.1.3.4 负责提出被检验设备材料存在的问题，并提出处理意见。 4.1.4 监理单位职责 4.1.4.1 负责检验设备材料质量是否符合施工安装要求，对存在质量缺陷的产品提出处理意见。 4.1.4.2 当各方面意见发生分歧时，负责协调并拿出决定性的意见。 4.1.5 施工承包商职责 检验设备材料质量是否符合施工安装要求，对存在质量缺陷的产品提出处理意见。 4.1.6 供货商职责 负责提供设备材料的质量证明书、产品合格证、装箱单、磅码单、发货明细及有关资料文件。对验收中存 在问题的处理意见做出明确答复。 4.2 施工承包商采购物资的检验验收 4.2.1 施工承包商自行采购的物资，经自检合格后向监理提出验收申请，同时提供采购的设备材料的产品合 格证、产品说明书等质量保证文件。
生产用设备安装、调试、验收管理制度 为进一步规范厂（以下简称工厂）生产用设备安装、调试、验收管理工作，提高工厂技术装备和管理现代化水平，明确责任，提高设备更新改造速度，使设备尽早发挥效能。依据公司和工厂的相关规定制定本制度。 一、设备安装 （一）设备到货后，由工程管理科设备管理员会同设备厂家人员、档案室资料员及使用部门有关人员开箱验货。验货准确无误后，将技术资料交资料员保管、存档，随机专用工具交使用部门保管使用，随机备件由工程管理科清点后交物资储运科按备件管理相关规定执行。 （二）新进设备或原有设备的安装、搬迁均由工程管理科负责组织实施，各车间（部门）配合。 （三）安装、搬迁设备需要领取材料及相关物资，由使用部门配合人员负责领取，工程管理科项目负责人签字认可，工程管理科科长审核，费用列入项目费。 二、设备调试 （一）设备调试由工程管理科负责组织协调，由供应商负责调试，相关部门配合。 （二）调试期间的材料及物资领用由使用部门配合人员负责领取，工程管理科项目负责人签字认可，工程管理科
科长审核，费用列入项目费。 （三）设备调试试生产期间，使用部门应做好设备运行情况及设备参数记录；技术科做好产品工艺参数记录。 （四）试生产产生的成品或半成品经技术科检测合格后转序，不合格的按工厂相关管理办法处置。 三、设备验收 （一）设备调试试生产正常后，公司负责组织实施的项目由公司组织验收，工厂配合；由工厂组织实施的项目，由工程管理科负责组织生产科、技术科、财务科、安保科、厂部办公室、设备供应商以及使用部门等共同验收。 （二）工程管理科负责设备运行效率、设备运行参数资料的搜集整理；技术科负责产品工艺参数资料的搜集整理；使用部门负责设备使用情况的资料整理。 （三）设备验收内容： 1.按合同（协议）约定的技术要求和制造厂家设备技术参数标准以及国家相关标准进行检验。烟草专用机械设备按行业标准进行验收，并满足合同约定条款。 2.设备的空运转、负荷运转、操作、传动灵活性。 3.安全防护装置。 4.设备的外观。 5.资料齐全。 6.培训情况
采购验收管理制度 第1章总则 第1条目的 为了规范企业采购物资的验收作业,确保货物质量,特制定本制度。 第2条适用范围 凡是采购进入企业的物资均适用本制度。 第3条主管部门 货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验。 第4条基本要求 1. 质量管理部门和相关使用部门对所购货物的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,出具验收证明。 2. 对于验收过程中发现的异常情况,验收人员应当立即向采购部或有关部门报告,采购部或有关部门应查明原因,及时处理。 第2章实施检验 第5条收货准备 1. 货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时,按供应
商、货物交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2. 对于需要按重量，化学成分等计量的物资,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。 第6条货物验收规范 质量管理部门应当就货物的重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,按照所需货物制定《货物验收规范》，作为采购及验收的依据。 第7条待验货物处理 对于已经到货等待验收的货物,必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收货物的分开储存,并规划“待验区”以示区分。 第8条审核单据 1. 货物到货后,货物验收人员应会同使用部门依“订货单”、“采购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。 2. 验收人员填写验收报告单并在上面签字。 第9条急用品验收 紧急货物到货后,若尚未收到“请购单”。验收人员应先与采购部
材料检验管理制度 l目的 规定了必须具备质量证明书、检验(试验)报告(材质化验单)等十五个常用物资的品种范围，促使所用材料符合标准要求。 2适用范围 适用于常用材料物资的检验管理工作。 3职责 3.1物资部负责对所购(发放)物资的合格证(材料化验单)进行检查； 3.2项目部负责对工程所用各种物资合格证(材质化验单)的日常管理工作。 4管理内容与要求 4.1应具备合格证(材质化验单)的十五种物资品种是：(1)黑色金属；(2)有色金属；(3)水泥；(4)电焊条、焊丝；(5)管道附件；(6)电线；(7)耐火土；(8)聚氯乙稀板、管：(9)各类阀门； (10)各类电气元件、设备；(11)高压电缆头(6000V以上)；(12)
紧固件；（13）计量器（14）避雷器；（15）防腐材料。 4.1.1对上述十五类物资，在订货、采购、验收、发放过程中必须具各合格证(材质化验单)，发放黑色金属、有色金属，在领料单上填写合格证的编号。 4.1.2所有物资的合格证(材质化验单)必须保留原件，对其编号保管，待工程竣工时，转交技术部门归档。 4.2对上述十五类物资，无合格证(材质化验单)不得采购。各级仓库保管员若发现无合格证(材质化验单)的物资，有权拒绝验收。 4.2.1需要复合的物资范围 4.2.2按质保体系要求必须检验的物资。 4.2.3在库多年材质不清，质量难以确定的物资。 4.2.4长期在库积压而又无合格证(材质化验单)或生产厂家不具合格证(材质化验单)，工程急用的物资。 4.2.5实物的包标或标记与原合格证(材质化验单)要求不符合的物资。 4.3复检查程序
4.3.1凡需要进行复检的物资，必须由质量检查人员指定器材(或货物)和数量，在与保管员做好标记移植的同时，由保管员取样，送公司理化检测试验室或有关专业部门检验。 4.3.2复检报告出来后，由质量检查人员审核并通知保管员做好标记，同时按计划需要数量 发放。 4.3.3属于混材、混质、混号的物资应在质量检查人员的指导下，按规定取样。复检不合格的物资，再次复检时应加倍取样。 4.4电线、电缆的绝缘检验，阀门的水压试验等均在施工现场进行。 5检查与考核 5.1物资部按入库单和领料单，每月检查一次合格证(材质化验单)是否齐全，若发现保管员将无合格证(材质化验单)的物资验收入库，责令其不得发放，并立即退货。对已发出的物资，责令其不得使用。立即退库，确因工程急用，则通知按要求复检验后发放。
采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。