到当地社会团体主管部门审批，一般在民政局社团管理科
一、成立登记
（一）申请成立社会团体应当具备哪些条件？
成立社会团体应当具备法人条件。
1、有50个以上的个人会员或30个以上的单位会员（行业协会以单位会员为主，且本行业覆盖面大）；个人会员、单位会员混合组成的，会员总数不得少于50个（基金会除外）；
2、有规范的名称和相应的组织机构；
3、有固定的住址；
4、有与其业务活动相适应的专职工作人员；
5、有合法的资产和经费来源，全国性的社会团体有10万元以上活动资金，地方性和跨行政区域的社会团体有3万元以上活动资金（基金会要有10万元以上的注册基金，200万元以上的活动基金；省级以上政府的民政部门才能登记基金会）；
6、有独立承担民事责任的能力。
不具备上述条件中的任何一条，均不能申请成立社会团体。
（二）申请成立社会团体的主要程序是什么？
1、申请筹备：经有关业务主管单位同意，由发起人向登记管理机关呈送筹建社会团体的相关文件。
登记管理机关应当自收到筹建社会团体的全部有效文件之日起60日内做出批准或者不批准筹备的决定；不批准的，应当向发起人说明理由。
2、申请成立登记：经登记管理机关批准筹备成立的社会团体，自批准之日起6个月内召开会员大会或会员代表大会，通过章程，产生执行机构、负责人和法人代表人，向登记管理机关申请成立登记。
登记管理机关应当自收到完成筹备工作的社会团体的登记申请书及有关文件之日起30日内完成审查工作。对符合社会团体成立条件的，准予登记，发给《社会团体法人登记证书》，并要求社团提交以下备案材料：社会团体机构印章备案表、社会团体帐号备案表、社会团体举办实体备案表、组织机构代码证复印件。
（三）申请筹备社会团体时应当向登记管理机关提交哪些材料？
1、筹备申请书；
2、筹备成立社会团体申请表(表1，编号：1201)；
3、业务主管单位审查批准筹备的文件；
4、活动资金的验资报告；
5、办公场所使用面积、期限和所在地址、邮政编码、联系电话等情况的证明材料；
6、社会团体负责人备案表（表2，编号1205）；
7、章程草案（依民政部《社会团体章程示范文本》样式起草）；
8、其他需要说明的材料。
（四）申请社会团体成立登记时应当向登记管理机关提交哪些材料？
1、申请成立的社会团体负责人签署的登记申请报告；
2、社会团体法人登记表（表3，编号：1203）；
3、社会团体法定代表人登记表（表4，编号：1204）；
4、会员大会或会员代表大会通过的社会团体章程；
5、社会团体章程核准表（表5，编号：1215）；
6、社会团体办事机构登记表（表6，编号1207）；
7、单位会员和个人会员花名册（包括名称、地址、电话）。
（五）有哪些情形登记管理机关不予批准筹备社会团体？
只要有下列情形中的一种，登记管理机关即不能批准筹备社会团体：
1、申请筹备社会团体的宗旨、业务范围不符合《社会团体登记管理条例》第四条的规定，即违反宪法、法律、法规和国家政策，反对四项基本原则，危害国家安全和民族团结，损害国家利益、社会公共利益以及其他组织和公民的合法权益，违背社会道德风尚；利用社会团体名义从事非法经营活动牟取利益，扰乱正常的经济秩序。
2、在同一行政区域内，已有宗旨、业务范围相同或基本相同的“相同社会团体”或“相似社会团体”，再成立势必造成业务交叉、过多过滥，乃至不良的国际影响。
3、申请筹备社会团体的发起人、拟任负责人，正在或曾经受到剥夺政治权利的刑事处
罚，或者不具有完全民事行为能力，本身不能独立承担民事责任。但曾经受到剥夺政治权利处罚已经获准恢复的人，可以成为某个社会团体的个人会员，享有结社权。
4、申请筹备的社会团体弄虚作假，使用假材料、假证明欺骗登记管理机关。
5、国家有关的法律和行政法规，对申请筹备的社会团体有禁止性规定。
（六）确定社会团体名称应当遵循哪些规定？
规范的社会团体名称，要符合国家现行法律、法规的规定，不能有与其相悖的内容；要符合社会主义精神文明建设的要求，不得有封建迷信、不健康习俗以及与现实国情不符的内容。具体地说，确定社会团体名称必须考虑以下四点：
1、明确行政区域，全国性社会团体名称冠以“全国”、“中国”、“中华”字样；地方性社会团体名称不得冠以“全国”、“中国”、“中华”字样，应冠以相应的行政区域名称。
2、反映业务范围，与社会规范提法一致。
3、标识社会团体性质，为区别于机关和企业、事业单位，社会团体一般称为协会、学会、研究会、促进会、联合会、联谊会、基金会、商会等。
4、不使用已被社会团体登记管理机关明令撤销或取缔的社会团体名称。
检验机构内部审核流程简析及注意事项总结 实验室内部审核是质量负责人最重要的岗位职责，实验室应根据预定的年度内审计划，定期对其活动进行内部审核。目前，大多数的实验室都有制定相关的内部审核程序文件，但是对于内部审核工作的具体开展实施还存在一定的困惑。笔者结合多年内审工作以及最新体系的学习，现将内部审核的流程以及需要注意的事项加以总结，仅供 内部审核流程 依据计划日程表及管理层需要制定内审年度计划表内部审核的周期通常应该为一年，内审必须在当年完成，不可跨年度。特殊情况下，可根据管理层需要时，决定是否做临时内审，也叫附加审核，比如说，对于很严重的不符合项情况下，才加附加审核，一般情况下是不需要的。 详细可参考： CNAS-CL01 4.11.5 附加审核的要求。 一般的内审年度计划表则可以在本年度年初制定。属于年初制定五大计划的一种。 年初制定五大计划包括： 年度内部审核计划； 人员培训计划； 仪器校准计划；
仪器设备期间核查计划； 能力验证计划。 年度内审计划一般是由质量负责人编制，由单位最高管理者批准实施。 组建内审组 质量负责人组织策划内部审核，组建内审组。内审组成员必须是经过20 个学时的培训，取得内审员资格证书的人员担任，由单位出具内审任命书。 编制内审实施计划表（内部审核方案）此处编制的计划表是针对本年度本次内审实施计划，不是年初制定的年度内审计划。内审实施计划表是针对本次内审的详细计划，内审前一周下发相关部门科室内审实施计划表，相关科室提前准备材料。内部审核计划表要包含审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组名单、首次会议具体时间、审核日期时间、受审核部门及其对应的要素条款，相应实施内审的审核员姓名，末次会议时间、审 核报告、纠正措施的跟踪检查，如图，内部审核方案表供参考。 内部审核方案表
广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 （2017年实行稿） 说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。
3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息： （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。 （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。
企业财务审批流程图 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
企业财务审批程序： 一、目的 为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。 二、说明 总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）：可决定金额在人民币2万元（含）以内的经营合同及其款项支付：可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。 董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。 三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下： （一）现金借款 1、签批流程 2、审批权责规定： a.借款人根据事项填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；
b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注； c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。 （二）费用报销： 1、签批流程： 2、审批权责规定： a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料等。 b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。 c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。 d.付款原则：谁领款谁签字 （三）日常开支： 日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结合同款B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等C、其他日常开支。 1、签批流程： 2、审批权责规定：
这里我们将我国企业分为三部分来讨论： 首先是大型企业关于审批流程的痛点分析。由于，企业规模大，人数多，进而需要审批的文件多，最终导致流程繁琐复杂而且时间较长。这也是为什么大多数人都会觉得，公司越大，办事的效率却越低。 但是作为内部员工也会明白，由于管理层的增多，按顺序审批签字是一个必不可少的流程。就拿一些大型的建筑行业来说，经常有一堆文件等着签批与被签批，物资部的提料单、采购单、付款申请单；财务部的报销单、费用申请单、水电费结算单、工地考勤表；需要领导签批的资金计划申请表、项目情况说明文件等。因为异地，多人会签等各种情况，一份文件从发送到签批可能需要经过传真、快递、扫描、打印等各种过程，非常麻烦。又或是说一些大型电子或家具行业，专门负责上门安装或者售后维修这一块，他们希望的是每做完一笔单子，就能立马让顾客签字，并且可以提交到公司内部。 而现在的状态就是，纸质文件满公司找领导签字，专门配置人力去置办审批这样的事情，有时候领导出差，在外地开会。更有在国外洽谈业务，无法一时归国的这样一种状况。如同一个产业链，中间断层了，就无法继续运转，只能停滞。这是很多大型企业都得关注起的一个问题。这种看似不起眼的需求，实则能让整个公司效率都处在高水平之上。有时候这些大型企业比拼的不仅仅是外部竞争力，还有这些细微的内部竞争力。并且，大部分员工都是属于虽然年纪大，但普遍素质较高，应该是很乐意接受一个能帮助整个公司解决问题的高效率办公工具。 其次是中小型企业，中小型企业办公环境不如大型企业来的复杂。但是对于这些企业来说，通点就是不能因为审批问题错过任何一个机会。无论是销售机会，促销机会，产品服务推广机会，活动策划计划。他们需要的是这样一种能够避免犯错，同时又能高效的通过审核，去抓住每一次能够向中大型企业进军的机会。在他们这些企业来说，时间就是金钱，时间就是他们生存在这商业丛林的法则。任何一个机会被对手抓住都有可能决定未来走向。 最后是小微创新型企业，这些企业往往人数较少，可能面对面就能完成审批。但对于这样的企业来说，需要的是这些文件管理的功能。80、90后是公司主力，充满活力、有想法、讨厌一成不变、愿意挑战现有模式。工作氛围简单，沟通很直接；因此在创业初期，这些公司需求的是有一种能将这些所有都文件保存归档，便于日后使用。 面对着如此巨多而又巨大的问题，审批怎么能又快又好的进行呢？ 推荐： 1.去应用商店下载好签app，为企业内部同事或者客户拉一个团队 2.通过导入你所要签署的文件，支持pdf、excel、word及图片等多种格式文档
集团公司 各公司业务流程、对应业务规则及表单 1、业务招待申请审批流程 (2) 2、差旅费用报销审批流程 (4) 3、汽车费用报销审批流程 (6) 4、质量问题处理申请审批流程 (9) 5、费用报销审批流程 (11) 6、材料采购申请审批流程 (13) 7、包装材料采购制度流程 (15) 8、公章使用申请审批流程 (17) 9、借款申请审批流程 (20) 10、用款申请审批流程 (22) 11、付款申请审批流程 (24) 12、请假申请审批流程 (26) 13、食堂采购付款申请审批流程 (28) 14、财务档案销毁审批流程 (30) 15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32) 16、产品退款退款申请 (34) 17、工资付款申请审批流程 (36) 18、车间工资发放表单审批流程 (38) 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40) 20、毛鸭价格审批流程 (42) 21、汽车费用申请审批流程 (44) 22、生产车间招聘流程 (46) 23、班组长培训流程 (48) 23、福利领取审批流程 (50) 24、办公用品申领流程 (52)
25、材料采购申请审批流程 (54) 26、文件呈报审批流程 (56) 27、外来学习申请审批流程 (58) 28、代扣检疫费申请 (60) 29、油价调整通知流程： (62) 30、胴体出成调整通知流程 (64) 31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66) 32、会议室使用申请流程 (68) 32、住宿申请审批流程 (69) 33、离职申请审批流程 (70) 34、人事变动审批流程 (71) 35、档案借阅申请流程 (72) 36、收文审批流程 (73) 37、奖惩申请审批流程 (73)
施工组织设计审批工作程序 一、编制依据 根据合同条款得有关规定、北京市地方标准《建筑工程施工组织设计管理规程》DB11/T363-2006制定本工作程序。 二、目得 控制工程总体安排与进展符合合同文件得规定。 三、适用范围 本程序使用于合同工程施工组织设计得控制。 四、施工组织设计文件内容 施工组织设计文件内容包括:施工组织总设计、施工组织设计、施工方案。 1、施工组织总设计 适用于在大型工程得总体施工组织设计。 1、1施工组织总设计应包含以下内容: 1.1.1编制依据 1.1.2项目概况 1.1.3施工部署 1.1.4施工总控制进度计划 1.1.5 施工总平面布置 2、单位工程施工组织设计 适用于单位工程。 2、1单位工程施工组织设计应包含以下内容:
2.1.1编制依据 2.1.2工程概况 2.1.3施工部署 2、1、4施工准备 2.1.5 主要施工方法 2.1.6主要管理措施 2.1.7施工总平面图 3、施工方案 选用于分部、分项或专项工程。 3、1编制依据 3、2施工部位得概况分析 3、3施工准备 3、4 施工安排 3、5 主要施工方法 3、6质量要求 3、7其她要求 五、施工组织设计文件得审批 1、施工组织设计文件应严格执行编制与审批程序。施工单位应按照以下要求组织编制与审批工作。 2、承包单位内部得编制与审批 各类施工组织设计文件审批程序
3、修改与补充 3、1施工组织总设计: 当建设项目得规划及各承包单位得施工条件等变动时,建设单位项目负责人应及时组织各承包单位对该文件进行研究与调整,由原编制单位进行补充、修改,并报建设单位备案。 3、2单位工程施工组织设计 单位工程施工过程中,当其施工条件、总体施工部署或主要施工方法发生变化时,项目负责人或项目技术负责人应组织相关人员对该文件进行修改与补充,并进行相关交底。 3、3施工方案 当工程施工条件发生变化,原方案不能满足施工要求时,项目技术负责人应及时组织相关人员对相应部分进行修改、补充并作好交底。 六、施工组织设计文件得审核程序 1、申报 承包人在签定《合同协议书》后,应尽快组织各方人员进行现场踏勘、图纸审核、确定施工方案,开始编制施工组织设计。 承包人在开工前向监理办报送施工组织设计(一式三份),并填写《建设工程监理规程》DBJ01-41-2002 ,A1承包单位用表《工程技术文件报审
企业上市流程与审批 １、公司在确定中介机构之前，应将拟选中介机构名单书面报证监会备案 ２、公司在向境外证券监管机构或交易所提交的发行上市初步申请5个工作日 前，应将初步申请的内容（如向香港联交所提交A1表）报证监会备案 注：向证监会提交申请时刻至少在向香港联交所提交申请前3个月，即此流程时刻至少超过 3个月。 公司在向境外证券监管机构或交易所提动身行上市正式申请（如在香港联交所同意聆讯）10个工作日前，须向证监会报送有关文件。证监会在10个工作日内予以审核批复。 公司在向境外证券监管机构或交易所提动身行上市初步申请3个月前，向证监会提交有关文件待批。 证监会就有关申请是否符合国家产业政策、利用外资政 策以及有关固定资产投资立项规定会商国家计委和国家经贸委（均已改组为商务部）
流程2：香港主板上市流程 举荐上市 批准上市 聆讯过程一样分为两轮问题答辩，每轮问答一样历时1个月。
◆ 不迟于估量批准招股章程注册当日早上１１时，将依照《主板规则》第９．１５条所需的文件送达联交所 ◆ 于上市文件刊发后，但于有关证券买卖开始前，将依照《主板规则》第９．１５及９．１ 所需的文件送达联交所 ◆ 上市前，提交依照《主板规则》第３Ａ．２１条所要求的合规顾问的承诺。 流程1+流程2 5个月 注：综合前述流程1，在海外以H 股模式直截了当上市从申请到正式挂牌需历时5个月以上。 流程3：海外间接上市（红筹上市） 商务部与证监会2006年9月最新颁布《关于外国投资者并购境内企业的规定》对“红筹上市”相关限制： （一） 买壳上市限制： 反向收购审批： 1. 股权支付手段。进行反向收购的境外公司的股权应在境外公布合法证券交易商场（柜台交易市场除外）挂牌 交易。 2. 现金支付手段的审批。 在壳公司的反向收购中，若使用现金方式支付并购对价，收购金额达到一定数额的时 候（鼓舞类、承诺类的1亿美元以上，限制类的5000万美元以上），要由商务部进行审批，低于这一数额的，由省级商务主管部门审批。
企业微信办公系统审批流程管理办法 第一章总则 一、目的和依据 为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，提高办事效率、优化办事程序、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，根据本公司《公司日常工作制度》的规定，结合本公司实际和企业微信办公系统的特点，特制订本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司全体员工。 三、管理职责和总体要求 企业微信办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为企业微信办公系统的管理部门。 本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载企业微信APP，并加入本公司企业微信办公系统，接受本公司办公系统的管理和监督。员工离职后行政部应及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司企业微信系统。 第二章企业微信主要操作说明 每位员工下载企业微信APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，对最下排的消息、通讯录、工作台、我的等都要点击进去认真学习。 1.“消息”是系统对员工交流信息的提示。 2.“通讯录”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。点击右上方
的“管理”按钮后可以添加联系人。 3.“工作台”是我们公司各位员工的手机工作平台，主要分为“行政人事、财务、物资供应、销售、生产”等板块。其中包括“考勤、请假、报销、费用、出差、后勤采购、加班、外出、用章”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。 第三章人事行政管理各要求及操作流程说明本办法所称人事行政管理的内容包括：考勤管理、签到管理、请销假管理、员工外出管理、出差管理、汇报管理等，行政部所有相关审批事项都应落实台账记录。 一、考勤和签到管理 （一）考勤和签到的范围：本公司除总经理、副总经理不参与公司考勤和签到管理外，其余所有员工都应参与考勤。 （二）考勤：考核范围内员工都必须在企业微信系统中坚持每天早上8：15打卡，下午5点打卡。 二、请假审批权限和流程设置 公司所有员工请假都必须在企业微信系统中详细填写“请假申请”，提交后按“申请人→相应部门经理”并抄送行政部的审批流程进行审批； 生产部车间请假审批流程按“申请人→车间主任→生产厂长” 并抄送行政部的审批流程进行审批。 部门经理请假或请假时间超过3天的须经总经理审批。经审批并办理交接后才能休假。
盖章流程
1概述 1.1目的 规范盖章工作过程，提高盖章效率，合理分配人力资源，保证盖章工作持续有效的实施，特制定本流程规范。 1.2适应部门 本规定适应于公司设立的各个分支机构及财务部、运营部、工程部、产品部 等所有有盖章需求部门。 1.3适用工作性质 本规定特别针对有盖章需求的部门及相关申请人在提出盖章申请时需要遵守的流程及盖章人对申请要求应满足的服务标准，以保证盖章工作及时、有效、保质、保量的完成。 1.4文档历史 1.5术语 2发布要求
3盖章流程 流程说明 各部门对盖章一般分“合同 批准人批准、受理盖章、部门备案等方面详细阐述盖章过程。 a ）合同、证明类 公司与合作方签署的“运营、营销、租赁”及“销售、技 术、人 才招聘”两类合同及签署合同需要提供的有效资质 等; 公司给员工、合作单位等出具的信息、数据、介绍信、出 入证等 证明性的材料。 b ）资质类盖章包括 4.1 盖章目的 证明”、资质二类需求，本文档重点从需求申 请、
需求部门或个人需公司提供年检、 备案、政审等工作要求提供的 相应公司资质，如增值业务许可证、营业执照、银行开户许可证等。 4.2 申请要求 合同类：申请人以邮件的方式将定版合同及会签表同时发给批准人； 证明类：申请人以邮件的方式将定版证明及会签表发给本部门批准人、 直属副总或总经理及盖章人。 申请人以邮件的方式将申请需求发给本部门批准人、 直属副总或总经理及盖 章人。 “申请要求”全部内容在邮件中标注的全面程度决定盖章的效率及质量； 申请人将部门批准人签字的会签表和定版合同同时发出可以提供盖章效 率； 申请人在 1 个工作日内未得到批准人的批复时应及时联系批准人； 2 个工作日后未得到盖章人的盖章进展回复时申请要需跟踪申请需求的 4.2.1 合同、证明类 a) b) 4.2.2 资质类 4.2.3 邮件需求 a) b) c) d) e) 是否需要骑缝章：所有文档同一份文档超过 1 页的没有特殊说明默认为 盖骑 缝章； 需要时间：所有盖章工作得到批准后根据不同地域大致完成时间为 工作日－ 7 个工作日，没有特殊说明默认为 7 个工作日到达； 传递方式：如快递、传真、扫描等，没有特殊说明传递方式的由盖章人 自行决定； 需提供的资质证明种类及份数：如增值业务许可证等，没有特殊说明默 认为所有资质盖 章且提供一份； 注明需盖章公司名称。 2个 4.2.4 注意事项 a) b) c) d)
资金计划提报会签单 申报部门：日期：年月日资金计划简述： 申请部门负责人签字：年月日 副主任意见： 年月日主任意见： 年月日财务科审核意见： 年月日总指挥批示： 年月日注：此表适用于旬计划及预算外资金计划审批，各部门需按照财务指定的格式附相应的资金支出计划明细表。
大宗设备材料采购计划会签单 申报部门：日期：年月日采购计划简述： 申请单位签字：年月日供储科核实库存： 年月日设备科意见： 年月日副主任意见： 年月日主任意见： 年月日总指挥审批： 年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划明细表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号，会签完毕后交所属采购部门。
重要（大型）设备采购计划会签单 申报部门：日期：年月日采购计划简述： 申请单位签字：年月日设备科意见： 年月日技术科意见： 年月日副主任意见： 年月日主任意见： 年月日总指挥审批： 年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划表，标明申请设备或材料的名称、数量、 型号及技术参数要求，备注是否需确定指定厂家。
办公用品采购计划会签单 申报部门：日期：年月日采购计划简述： 申请单位签字：年月日办公室意见： 年月日副主任意见： 年月日主任意见： 年月日注：附相应的采购计划表，标明申请办公用品的名称、数量、型号。
办公设备采购计划会签单 申报部门：日期：年月日采购计划简述： 申请单位签字：年月日办公室意见： 年月日副主任意见： 年月日主任意见： 年月日总指挥审批： 年月日注：附相应的采购计划明细表，标明所申请办公设备的数量、型号。
劳保用品采购计划会签单 申报部门：日期：年月日采购计划简述： 申请单位签字：年月日安环科意见： 年月日副主任意见： 年月日主任意见： 年月日注：附相应的采购计划表，标明申请劳保用品的名称、数量、型号。
公司财务审批制度及流程 一、采购付款审批制度流程 〈一〉 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定采购付款审批制度流程。 〈二〉 物料（包括原材料、辅料、设备、工具用具、备件维修、办公用品等）购置： 1、主要原材料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、质量、服务进行比较，从中选购价廉物美的物料。 2、报价审批程序如下： 3 用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。 4、物料采购申请程序如下： 5 1、货款是指：为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项，包括采购定金、预付货款、结算货款等。 2、除零星采购、办公用品和急件采购，所有货款的支付须凭已审批的合同或订单支付。单次采购金额较小，但长期耗用的物料采购，也需要签订合同。 3、 货款支付审批程序： 4（2）仓库签发的验收入库单； （3）供应商的对账单； （4）供应商开具的发票（由会计附上）。
5、货款审批工作流程： 2、填写《用款申请单》时内容必须真实、清析、完整；每次实际付款金额与《用款申请 单》金额不一致时，把已审批的《用款申请单》复印，并注明本次实付款和未付款金 额，以作为下次付款审批的依据； 3、该货款审批主要是针对月结供应商； 4、支付给月结供应商的货款的付款时间为每月 日。 二、销售收款管理制度流程： 1、为加强财务管理，按期收回货款，加速资金周转，提高公司经济效益，实现销售利润最大化，特 制定本制度流程。 2、与客户对账应收流程 3、货款到期日前业务员、财务应提前提醒客户付款，财务应及时查收，货款收到应立即通知总经理、 业务员，并编制“应收账款明细表”。 三．费用报销审批程序： 1、一般费用报销审批程序： 1）费用报销一般是指员工现金报销费用。 2）经办人应办理完业务三天内填制《费用报销单》送达财务部。 3）市内交通费：市内外出办理公司事务，一般要求乘坐公共汽车，如属于紧急公务或携带非常重要资料等的确需要乘坐的士的，则事先要与业务主管领导申请同意，报销时要在的士发票后注明从哪里到哪里。 4）零星采购：要附上《采购申请单》和入库单。 5）业务招待费：是指招待客人所发生的餐费、娱乐及赠送礼品等所支出的费用，本费用必须本着“必须、合理、节约”的原则从严控制，该费用发生前，要向总经理申请（可电话或书面）同意。
新建企业各项审批流程简介 建设一个全新的工厂企业，建设前期所涉及的行政审批事项有13项，竣工验收阶段有5项。其中： 一、建设前期行政审批事项。 1、选址、红线。项目供地后，业主须先至规划局用地规划科办理《建设项目选址意见书》并划定用地红线图。须提供的相关收件材料包括：授权委托书、委托代理人身份证复印件、《建设项目选址意见书》纸质申请表并加盖公章，说明申报原因、建设规模、建设方案实施设想的申请报告，并由国土规划建设局提供同意选址的函件。办理时限为20个工作日。选址结束后，业主应立即委托有资质设计院进行厂区总平布置设计，并确定用电、用水、通讯需求。 2、基建立项。计委办理基建立项手续，所须提供的材料包括：经发局建设项目申请表、法人代表身份证明（复印件）、投资者开业证明（复印件）、选址意见书及红线图复印件及扩建项目总平面布置图。办理时限为7个工作日。 3、环评审批。环保局环保监督管理科，办理时限3-10个工作日（登记表3个工作日，报告表5个，报告书10个）。须提供的相关材料包括申请报告、可行性研究报告、立项批复、建设项目基本情况概况和平面图、红线图、选址意见书、总平面图、管线综合图，或建筑使用功能确认函、环境影响登记表或有资质评价单位编制的环境影响报告表（含行业主管部门预审意见）或有资质评价单位编制的环境影响报告书（报批稿）（含行业主管部门预审意见及环境影响报告书专
家审查意见）；登记表或报告表或报告书在环评初审阶段确定。 4、总评审批即办理《建设用地规划许可证》。规划局用地规划科，办理时限20个工作日。须提供的收件材料包括：授权委托书原件、代理人身份证复印件（若与选址是系同一人可不提供）、申请报告、《建设用地规划许可证》申请表加盖单位公章、选址意见书及附件复印件、总平面规划方案图纸(1：500)一式八份及相应的电子文件光盘一份、立项批文复印件、工商营业执照复印件、“企业法人登记证”复印件(限于新设立企业法人在选址阶段未提供的项目)、涉及征求相关部门意见的项目，应提交相关部门意见原件。 总评审批后应委托有资质的地质勘察单位进行施工图设计前的地质勘探工作，待地勘报告出来后，委托设计院进行施工图设计，并经施工图审查单位审图后（由设计院负责委托），由规划局组织进行管综（综合管线总平面规划图）会审并进行施工图审查。 5、建筑设计方案审查。规划局建审科，办理时限10个工作日。提供的收件材料包括：授权委托书原件、代理人身份证复印件、申请报告、《建筑方案设计规划审查意见书》电子申请表、立项批复、批准的总平面规划图复印件、综合管线总平面规划图及会审纪要复印件、《建设用地规划许可证》及附件复印件、《建设用地批准书》及附件或《土地使用权证》复印件、方案设计图及设计说明文件一式三份（含绿地系统系统平面图、交通系统平面图、透视效果图原件，审查后退还二份）、方案设计阶段电子图形文件1份、提供设计单位盖章的建筑面积统一核算表（含功能分类）原件、环评意见；现状地形情
内部审计制度 （草案） 第一章总则 第一条为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强内部控制，维护股东利益，通过审计监督，以严肃财经纪律，提高公司管理水平和经济效益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，特制订本制度。 第二条本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对本公司及分公司（部门）经营活动及内部控制的适当性、合法性和效益性进行监督、检查和评价工作。 第二章审计机构和人员 第三条公司设立内部审计机构(暂挂靠计划财务部)，配备专职内部审计人员，在董事会领导下，根据审计计划成立审计工作组，负责公司内部审计工作，依照国家法规、政策和企业规章制度，独立行使内部审计职权，对董事会负责并报告工作。 第四条为保证内部审计工作的独立、客观、公正，内部审计人员与审计事项有利害关系的，应当回避。 第五条当遇有较大审计任务时，可临时组织所属审计人员或邀请有关部门业务人员共同进行审计。必要时可聘请外部特邀专家进行专题审计或专案审计。 第六条内部审计人员应具备良好的政治素质、职业道德和会计、审计、管理等方面的专
业知识及工作经验，熟悉本组织的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持和提高专业胜任能力。内部审计机构人员应保持一定的稳定性。 第七条内部审计人员应依法审计，忠于职守，坚持独立、客观、正直和勤勉的工作态度，廉洁奉公，保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。 第八条公司董事会及主要负责人应当保障内部审计机构和人员依法行使职权和履行职责；公司内部各职能机构应当积极配合内部审计工作。 第九条对审计工作认真负责成绩显著部门和审计人员应给予表彰或奖励；对玩忽职守，泄露机密，以权谋私者，应给予纪律处分。 第三章审计范围 第十条适用范围：公司以及所属各部门、单位、分公司的各种经营活动和控制系统，主要表现为反映经营活动的会计资料和各项控制制度。 第十一条内部审计机构对各部门和分公司的财务及经济效益进行审计监督。 第十二条内部审计机构对审计范围内的下列事项进行审计监督： (1)财务计划的执行和决算； (2)与财务收支有关的经济活动及其经济效益； (3)内部控制制度的健全、有效； (4)工程(预)结算的真实、合法情况； (5)省公司与下属分公司财务制度的执行情况； (6)各分公司（部门）主要领导人或重要经济岗位责任人离任的经济责任； (7)董事会交办的其他审计事项。 第四章审计时间
1.0目的 规范与执行管理体系审核、过程审核、产品审核，以查证管理活动及其有关结果是否与规划的安排相符合，以确保管理体系、制造过程、产品之有效性、持续性、适宜性。 2.0范围 本程序适用于对供应商的开发、定期评审、追加评审，同时适用于公司内部管理体系审核、制造过程审核和产品审核。 3.0权责 3.1 管理者代表 a.负责组织策划内部管理体系审核活动，并批准年度内部管理体系审核计划； b.负责选择审核员、委任审核组长； c.负责批准针对内部管理体系审核不合格的纠正措施计划，批准审核总结报告。 3.2 品质管理部 a.负责编制年度内部管理体系审核计划，并规定审核日期； b.负责组织内部管理体系审核、制造过程审核、产品审核的实施； c.负责组织审核员跟踪和验证纠正措施完成情况及有效性。 3.3 审核组长 a.根据年度审核计划编制审核日程表； b.全权负责内部管理体系审核全过程，编写审核总结报告。 3.4 各审核员 a.在审核组长的领导下，配合并支持审核组长工作；
b.按任务分工实施检查，记录审核情况，编写不符合项报告，验证纠正措施完成情况。 3.5 各受审核单位负责人 a.做好受审准备工作，配合审核员的审核工作； b.针对提出的不合格项按《纠正与预防措施管制程序》制定、实施相应的纠正措施。 4.0定义 4.1 严重不合格是指出现下述情况之一： a. 管理体系有缺失项或完全不满足ISO9001：2015和环保管制程序、RBA、两化融合管理体系、文件要求。若对于某项要求存在多个一般不合格，可能导致整个体系无法运行,则同样被视为严重不符合； b.任何可能导致不合格产品装运的不合格。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低的不合格； c.根据判断和经验表明,很可能导致质量体系失效或严重降低控制过程和产品保证能力的不合格。 4.2 一般不合格是指不符合ISO9001：2015和环保管制程序、RBA、两化融合管理体系文件要求，但根据判断和经验不太可能导致管理体系失效或降低控制过程和产品的保证能力： a.组织文件化的管理体系的某一部分不符合ISO9001：2015和环保管制程序、RBA、两化融合管理体系文件要求。 b.在本厂管理体系中发现的某个条款的一个失误。 4.3 观察项是指审核员认为存在不符合体系要求的可能性，或者某些方面不够完善，有待继续改进。但又不严重影响体系健康运行，观察项需要认真对待，
公司内部管理流程(管理流程及审批程序)
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3 流程图：申请部门综合部相关领导
注册公司的资料 1.企业名称预先核准通知书; 2.法人、股东身份证原件及复印件; 3.各股东分配比例; 4。公司经营范围 5.注册资本; 6.办公场地租赁合同及场地使用说明; 7.验资报告或者银行询证函; 8.公司注册登记申请书 注册公司流程 1、注册公司查名 申请人需提供投资人身份证原件及复印件并提供公司名称5个以上; 2、确立经营范围 3、确定投资人出资比例 4、向工商查名出口提交查名表5个工作日后领取《名称预先核准通知书》 5、刻章 携带《名称预先核准通知书》至注册地管辖的公安局办理准刻证至公章指定刻章点刻公章、财务章、法人章、股东章 6、开验资账户 所需材料《名称预先核准通知书》、投资人身份证、法人章、股东章、询证函、章程、股东会决议。账户出具后投资人应以个人出资比例注入验资款。领取银行对账单、进账单、询证函。 7、出具验资报告 所需材料银行对账单、进账单、询证函、公章、章程、验资报告，领取验资报告。 8、提交注册材料 所需材料验资报告、投资人身份证、章程、股东会决议、租赁协议、房产证、企业设立登记申请书、委托代理人证明。提交材料后5个工作日领取营业执照(正副本) 9、办理机构代码 所需材料公章、法人章、营业执照、经办人身份证。提交材料提交材料后5个工作日领取组织机构代码证(正副本+IC卡) 10、办理税务登记证
所需材料投资人身份证、营业执照、组织机构代码证、验资报告、租赁协议、产权证、财务上岗证、财务身份证、税务登记申请表及房屋、土地、车船情况登记表、公章。提交材料5个工作日后领取税务登记证(正副本) 11、开立基本账户 所需材料营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、公章、财务章、法人章、银行结算账户申请书及其他银行申请材料。提交材料后5到20个工作日后领取开户许可证、企业信用评级证。与银行签订扣税协议。 12、注销验资户 所需材料营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、法人身份证、股东身份证、公章、财务章、法人章、股东章、销户申请书、销户清单。验资户销户后自动将验资户注册资本撤资至银行基本账户。 13、代理记账 代理记账就要选择一家信誉度高的代理记账公司，千万不要选择个人代理记账的，第一个人没有安全的保障，出了事一溜就找不到人了，第二个人代理记账水平是有限的，有了问题要企业自己去解决，说一大堆理由说明是企业的问题，第三个人代理记账人员与专管员的沟通都不及时，与代理记账公司相比一般代理记账公司的企业都带一家或者几家税务所，所以他们与税务所沟通比较及时，遇到问题解决的力度也比较大。多有米，公益注册公司，代理记账：深圳最地道的价格，小规模纳税人为88元/月，一般纳税人为288元/月。 14、核定税种 所需材料营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、法人身份证、股东身份证、公章、财务章、扣税协议、CA证书、租赁协议、租赁发票、办税员身份证。 注册公司时间 一、基本流程时间 1、公司查名所需时间 注册公司查名时间在5个工作日左右。 2、开设公司临时验资帐户及验资所需时间 开设临时帐户后，股东需将注册资本打入帐户，并由会计师事务所来验资，这个流程所需时间约在3-5个工作日。 3、办理营业执照所需时间 提交工商注册材料到营业执照颁发下来，工商局规定的时间为5个工作日。外资企业办理营业执照需10个工作日。 4、刻章 营业执照审批下来后，需刻公司公章、财务章、法定代表人印章，这个只需一个工作日即可。
XXXXXXX有限公司 内部管理体系审核程序 文件号： 发布日期： 实施日期：
1.范围 本标准适用于公司体系各过程的内部审核，以验证本公司体系符合性、有效性以及认证产品的一致性。 2.规范性引用文件 3.职责 3.1 品质部编制公司年度内审计划，协助副总经理做好内审工作的组织、协调。 3.2 副经理负责组织内审工作，批准年度审核计划和审核报告。 3.3 审核组长组织、推进审核工作，负责编制审核计划，分配审核任务，编写审核报告。 3.4 审核员负责编制检查表，实施审核工作，保证审核结果客观、公正、有效，负责编写不合格报告，跟 踪、验证纠正措施的有效性。 3.5 受审核部门负责向审核组提供有关资料和证据，对本部门不合格项及时制定纠正措施计划并实施。 4. 程序 4.1 品质部于每年年底编制下年度的内部体系审核计划，报副总经理批准。 4.2 副总经理组织、品质部协助按“＿年度内部体系审核计划”要求，按各职能部门承担的质量职责安排 审核。年度内审时，各管理体系，如质量管理体系。对于以下情况应在原基础上追加内审： ——管理体系标准变更； ——制造本部架构重大调整； ——法律法规发生重大变化； ——其他可能导致体系变化的情况。 4.3 审核准备 4.3.1 每次审核前，由品质部负责人任命审核组长及审核员，审核员应经培训考核合格且与受审核部门工 作无直接责任。 4.3.2 由审核组长编制“审核计划”，报副总经理审批，并提前三天下发相关部门。审核员收集并分析有 关文件资料，编制“体系审核检查表”。 4.4 现场审核 4.4.1 审核前应召开首次会议，向受审核部门简要介绍本次审核的目的、范围、依据、方法，介绍审核组 成员，并澄清审核计划中某些不明确之处；确定受审核部门指定的陪同人员，以配合审核组工作，会议应签到并作记录。 4.4.2 审核过程中，审核员应通过观察、查阅、询问、交谈、抽样查证等多种方式取得信息，收集客观证 据、记录审核观察结果，对照所依据标准要求及有关文件(如：所采用标准《体系管理手册》、《程序文件》、作业标准、法律法规、合同要求等)相应条款要求，确定是否不合格，将不合格项填写“不合格报告”。不合格事实的描述要清楚、全面、准确、易懂，要明确审核的具体地点、时间、审核的对象、不合格证据、不合格结论，审核员要将不合格项及时报告审核组长。 4.4.3 审核组长进行审核结果汇总分析，得出本次审核的结论意见。 4.4.4 审核结束时，审核组应召开由受审核部门负责人等参加的每次会议，以便受审核部门能够清楚地了 解审核结果。 4.4.5 受审核部门负责人对不合格事实需签字认可、组织进行原因分析，提出纠正措施计划，经审核员确 认，受审核部门组织实施。必要时，品质部组织实施。 4.5 审核组长应在审核结束后7天内，完成“体系审核报告”,报品质部负责人审批后分发至有关公司领 导和部门。 4.5.1 体系审核报告至少应包括下列内容: a) 审核目的、范围和依据；
车辆管理专员 部门主管 预算管理专员、 报销人、借款人、 工程付款申请人、 定期还款申请人 有效合格的票据 报销、借款、工程付款、定期还款审批流程 合同管理专员 财务主管 总经理 出纳 票据附件说明 1 代表报销单及粘 不同意 贴附件 1 2 3 4 2 代表借款单 3 代表工程付款申 汽车类费用登记 1 2 请单及合同 4 代表定期还款单 5 代表预算外审批 单 主管审核 1 2 3 4 报销出款 1 2 3 4 5 出款条件 预算内 预算外 预算外申请 1 2 3 4 5 超预算 财务复核 1 2 3 4 同意 主管审核 审批 1 2 3 4 5 下周或下月出款 不同意 1 2 3 4
定期还款申请人有效合格的票据 合同管理专员 1代表报销单及粘不同意贴附件 12342代表借款单 3代表工程付款申 汽车类费用登记12 请单及合同 4代表定期还款单 主管审核 1234 报销出款 1234 出款条件预算内 财务复核 同意 1234 审批 下周或下月出款 不同意1234
定期还款申请人有效合格的票据 合同管理专员 1代表报销单及粘不同意贴附件 12342代表借款单 3代表工程付款申 汽车类费用登记12 请单及合同 4代表定期还款单 5代表预算外审批 单主管审核 1234 报销出款 12345 出款条件 预算外 预算外申请12345 财务复核 12345 同意 主管审核 审批12345 下周或下月出款 不同意1234
定期还款申请人有效合格的票据 合同管理专员 1代表报销单及粘不同意贴附件 12342代表借款单 3代表工程付款申 汽车类费用登记12 请单及合同 4代表定期还款单 5代表预算外审批 单主管审核 1234 报销出款 12345 出款条件 预算外申请 12345 超预算 财务复核 1234 同意 主管审核 审批12345 下周或下月出款 不同意1234
内部质量审核流程 1.目的
有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性2.范围 适用于本公司内部质量审核活动 4.方法和过程控制 4.1审核说明 4.1.1审核目的 验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理和业务管理工作。 4.1.2审核范围 每次内审必须覆盖公司各部门全部质量活动和过程，及 GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准的所有要素。 4.1.3审核依据 GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。 4.1.4审核频次：每年至少2次对公司各管理处、部门进行审核。
4.1.5内审员资格 内部质量审核由经过正规培训、具有内审资格证书、通过物业公司内部考核合格后的内审员独立、公正地进行。 审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。为确保内审公正客观，对管理处审核时的内审员以品质管理部人员为主，审核组长应为品质管理部内审员。 4.1.6 例外内审 如某管理处/部门在一个月内连续发生多次不合格服务、重大质量事故或重大人事调整，由管理者代表确定是否需单独进行一次内部质量审核，报总经理批准后实施。 4.2 审核计划 4.2.1年度内部质量审核计划如中途变更，须重新报批。 4.2.2审核计划的内容： A审核的目的和范围 B审核组成员名单 C审核依据的文件 D审核的日期、地点 4.2.3品质管理部根据年度计划编制内审通知，于审核前一周通知被审核部门和 审核组成员。 4.2.4由管理者代表任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长。由审核 组长负责本次审核的具体组织工作。 4.3 审核的实施 4.3.1审核前，审核组应召开碰头会，应使所有审核员的审核方法、审核手段达 成统一，同时结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项,编制《内部质量审核检查表》，确定审核方式,以确保审核效果。 4.3.2审核组长主持召开首次会议，与会人员在《内部质量审核首/末次会议签 到表》上签到。审核组长宣布审核的目的、内容、方法、依据、注意事项和末次会议时间，审核员、受审核部门负责人参加。 4.3.3审核内容按《内审检查表》进行，并负责记录。 4.3.4对现场发现问题由审核员填写《不合格项报告》，应当让该项负责人确认 以保证不合格项能够完全理解，有利于纠正。