建材环保项目
可行性研究报告
xxx集团
建材环保项目可行性研究报告目录
第一章基本情况
第二章项目建设背景及必要性分析第三章市场分析预测
第四章项目规划方案
第五章项目建设地研究
第六章土建工程
第七章项目工艺可行性
第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章项目安全卫生
第十章风险应对说明
第十一章节能
第十二章项目进度说明
第十三章项目投资分析
第十四章项目经济收益分析
第十五章招标方案
第十六章总结评价
第一章基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营
理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客
户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结
构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多
年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提
高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准
组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整
中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位
生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入42450.02万元，同比增长17.70%（6383.98万元）。其中，主营业业务建材环保生产及销售收入为34629.72万元，占营业总收入的81.58%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额8201.38万元，较去年同期相比增长1153.26万元，增长率16.36%；实现净利润6151.03万元，较去年同期相比增长574.10万元，增长率10.29%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
建材环保项目
（二）项目选址
xx保税区
（三）项目用地规模
项目总用地面积44982.48平方米（折合约67.44亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.44%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.89%，固定资产投资强度191.44万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积44982.48平方米，建筑物基底占地面积24038.64平方米，总建筑面积75570.57平方米，其中：规划建设主体工程58933.00平方米，项目规划绿化面积5205.60平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费5442.70万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1119921.62千瓦时，折合137.64吨标准煤。
2、项目年总用水量44622.75立方米，折合3.81吨标准煤。
3、“建材环保项目投资建设项目”，年用电量1119921.62千瓦时，
年总用水量44622.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.45吨标准煤/年。达产年综合节能量42.25吨标准煤/年，项目总节能率24.11%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资19258.43万元，其中：固定资产投资12910.71万元，占项目总投资的67.04%；流动资金6347.72万元，占项目总投资的32.96%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入43418.00万元，总成本费用34276.83万元，税
金及附加331.23万元，利润总额9141.17万元，利税总额10733.25万元，
税后净利润6855.88万元，达产年纳税总额3877.37万元；达产年投资利
润率47.47%，投资利税率55.73%，投资回报率35.60%，全部投资回收期
4.31年，提供就业职位970个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
三、报告说明
《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、
节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、
技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成
以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决
策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx保税区
及xx保税区建材环保行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx保
税区建材环保产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着
积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“建材环保项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展，为社会提供就业职位970个，达产年纳税总额3877.37万元，可以促进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率47.47%，投资利税率55.73%，全部投资回报率35.60%，全部投资回收期4.31年，固定资产投资回收期4.31年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、优化产业结构布局。优化产业结构，包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级，实现形态更高级，结构更优化，布局更合理。例如，形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构，大中小企业相协调的组织生态，资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导，以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局；提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务，充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用，形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。中国是制造业大国，但并不是强国。一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？我们拭目以待！
2、《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。
3、新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。而此次的《政府工作报告》中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快
新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和
转化，做大做强产业集群。
4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此
基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的
各项准备工作。
二、必要性分析
1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本
质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用
新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常
态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济
发展的逻辑和前景的趋势入手，对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了
阐述与分析。
2、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发
展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节
水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要
提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资
源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。
3、“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，
但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能
实现工业又好又快发展。
4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产
和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上
的有力保障。
第三章市场分析预测
目前，区域内拥有各类建材环保企业963家，规模以上企业28家，从业人员48150人。截至2017年底，区域内建材环保产值154084.79万元，较2016年131527.78万元增长17.15%。产值前十位企业合计收入67809.25万元，较去年59828.17万元同比增长13.34%。
区域内建材环保行业经营情况
区域内建材环保企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
16613.27万元，较上年度14198.16万元增长17.01%，其中主营业务收入15660.23万元。2017年实现利润总额4648.20万元，同比增长12.75%；实现净利润2052.30万元，同比增长11.11%；纳税总额85.98万元，同比增
长17.07%。2017年底，AAA资产总额43328.94万元，资产负债率38.19%。
2017年区域内建材环保企业实现工业增加值24745.13万元，同比
2016年21513.76万元增长15.02%；行业净利润18916.99万元，同比2016年15839.40万元增长19.43%；行业纳税总额16627.05万元，同比2016年14374.56万元增长15.67%；建材环保行业完成投资32679.55万元，同比2016年27974.28万元增长16.82%。
区域内建材环保行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长6.26%。预计区域内建材环保行业市场需求规模将达到232716.72
万元，利润总额59701.39万元，净利润27054.29万元，纳税16043.39万元，工业增加值84889.90万元，产业贡献率15.20%。
区域内建材环保行业市场预测（单位：万元）
第四章项目规划方案
一、产品规划
项目主要产品为建材环保，根据市场情况，预计年产值43418.00万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根
据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我
国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求
多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，
每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积44982.48平方米（折合约67.44亩），其中：净用
地面积44982.48平方米（红线范围折合约67.44亩）。项目规划总建筑面
积75570.57平方米，其中：规划建设主体工程58933.00平方米，计容建
筑面积75570.57平方米；预计建筑工程投资5312.32万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费5442.70万元。
（三）产能规模
项目计划总投资19258.43万元；预计年实现营业收入43418.00万元。
第五章项目建设地研究
一、项目选址原则
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
二、项目选址
该项目选址位于xx保税区。
园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全
省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配
套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创
新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动
产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增
强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能
新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。
三、建设条件分析
企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产
和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数53.44%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.89%，固定资产投资强度191.44万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施