第一章总则
第一节内部稽核的目的
本公司应实施内部稽核，其目的在于协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
第二节内部稽核之组织及职责
一、内部稽核之组织：
(一)本公司稽核室隶属于董事会，由董事长直接指挥之独立单位，稽核人员
之编制、职等之铨叙等由董事长订定之。
(二)稽核部门组织编制办法，应具有下列特色:
(1)稽核人员应具有超然独立性.
(2)高阶层管理当局充分支持性。
(三)本公司稽核人员应专任，由公司内部或外聘遴选操守公正、忠诚、具有
相当学识经历人员担任.本公司内部稽核人员应秉持超然独立之精神，以客观公正之立场,确实执行其职务,并尽专业上应有之注意除定期向各监
察人报告稽核业务外，稽核主管并应列席董事会报告.内部稽核人员执行业务应本诚实信用原则，并不得有下列情事:
(1)明知公司之营运活动，财务报导及相关法令遵循情况有直接损害利害
关系人之情事，而予以隐饰或作不实,不当之揭露。
(2)因职务上之废弛,致损及公司或利害关系人之权益等情事。
(3)逾越稽核职权范围以外之行为或有其它不正当情事，意图为自己或第
三人之利益，违背其职务之行为或侵占公司资产。
(4)对于以前曾服务之部门，于一年内进行稽核作业。
(5)与自身有利害关系或利益冲突案件未予回避。
(6)未配合办理金管会指示查核事项或提供相关数据。
(7)其它违反法令或经金管会规定不得为之行为。
(四)本公司应依法令规定之适任条件遴选稽核人员适任条件如下:
(1)不得有犯诈欺、背信、侵占罪,经受有期徒刑一年以上刑之宣告，服刑
期满尚未逾二年者,或曾服公务亏空公款，经判决确定,服刑期满尚未逾
两年者。
(2)具备下列条件之一:
1.担任公开发行公司、证券或期货相关机构之稽核人员满二年以上者.
2.于符合金管会所定「会计师办理公开发行公司财务报告查核签证核
准准则」之联合会计师事务所从事审计工作满二年以上者.
3.具有公开发行公司之业务工作经验满三年以上者。
4.具有计算机程序设计师或系统分析师等专业工作经验满三年以上
者。
5.取得会计师考试及格证书或取得国际内部稽核师协会所核发之国际
内部稽核师证书者。
(五)本公司稽核人员应配合公司安排，接受必要之职前及在职稽核专业知识
及技能训练；其中新进人员自担任稽核工作之日起半年内，参加经金管
会认定之专业训练机构所举辨之稽核相关业务专业训练课程12小时以
上；在职人员每年则接受6小时以上,由金管会认定之专业训练机构所举
办之稽核相关业务专业训练课程。
(六)内部稽核主管之任免,应经董事会之同意，并于董事会通过之次月十日前
以因特网信息系统申报金管会备查。
(七)每年一月底以前，稽核部门应将内部稽核人员之姓名、年龄、学历、经
历、服务年资及所受训练等数据依规定格式以因特网信息系统申报金管
会备查.
二、稽核人员之职责
(一)本公司内部稽核单位应依风险评估结果拟订年度稽核计划,包括每月应稽
核之项目，年度稽核计划并应确实执行，据以检查公司之内部控制制度，并检附工作底稿及相关数据等作成稽核报告.本公司至少应将取得或处分
资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之
管理及关系人交易之管理等重大财务业务行为之控制作业、对子公司之
监督与管理、董事会议事运作之管理、资通安全检查及销售及收款循环、
采购及付款循环等重要交易循环，列为每年年度稽核计划之稽核项目，稽核计划应经董事会通过;修正时,亦同。
公司已设立独立董事，应依前项规定将年度稽核计划提报董事会讨论时，应充分考虑各独立董事之意见并将其意见列入董事会记录。上述之稽核报告、工作底稿及相关资料应至少保存五年。
(二)本公司内部稽核人员应与受查单位就年度稽核项目查核结果充分沟通对
于检查所发现之内部控制制度缺失及异常事项，应据实揭露于稽核报告，并于该报告陈核后加以追踪，至少按季作成追踪报告至改善为止，以确定相关单位业已及时采取适当之改善措施。?本公司应就前项所发现之内部控制制度缺失、异常事项及改善情形，列为各部门绩效考核之重要项目。上述内部控制制度缺失及异常事项改善情形,应包括金管会检查所发现、内部稽核作业所发现，内部控制制度声明书所列、自行检查及会计师项目审查所发现之各项缺失。
(三)本公司应于稽核报告及追踪报告陈核后，于稽核项目完成之次月底前交
付监察人及独立董事查阅。本公司内部稽核人员如发现重大违规情事或公司有受重大损害之虞时,应立即作成报告陈核，并通知各监察人及独立董事.
(四)本公司应于每会计年度终了前将次一年度稽核计划及每会计年度终了后
二个月内将上一年度之年度稽核计划执行情形，依规定格式以因特网信息系统申报金管会备查。
(五)本公司应于每会计年度终了后五个月内将上一年度内部稽核所见内部控
制制度缺失及异常事项改善情形，依规定格式以因特网信息系统申报金管会备查.
(六)本公司自行检查内部控制制度,应先督促其内部各单位及子公司每年至少
办理自行检查一次，再由内部稽核单位复核各单位及子公司之自行检查报告,并同稽核单位所发现之内部控制缺失及异常事项改善情形,以作为
董事会及总经理评估整体内部控制制度有效性及出具内部控制制度声明书之主要依据。前项自行检查应作成工作底稿，并同自行检查报告及相关数据至少保存五年。
(七)内部控制制度声明书应先经董事会通过;修正时，亦同,并于每会计年度终
了后四个月内于金管会指定网站办理公告申报.
(八)稽核人员在执行其业务之必要范围内，对本公司各项作业、记录、档案
及人员得安全、充分、不受限制地参与、核阅及接触,其属机密性之档案,应先报准后始得调阅。
第三节内部稽核实施范围
一、本公司之内部稽核实施细则至少应包括下列项目:
(一)对内部控制制度进行检查，以衡量现行政策、程序之有效性及遵循程度
与其对各项营运活动之影响。
(二)厘定稽核项目、时间、程序及方法。
二、内部稽核之范围应涵盖所有营运活动,并以交易循环类型为主区分为下列各
章销货、采购、生产、薪资、融资、固定资产、投资、研发等循环及计算机数据处理控制及各项管理控制制度作业之稽核。
第四节内部稽核方式及方法
一、内部稽核参照以下各章节所订之作业周期，及风险评估后，拟定稽核计划,
依照所排订之稽核项目，以所订作业程序及稽核重点并适时调整加以稽核。
二、本公司稽核的种类可分为计划性稽核及项目性稽核.
三、稽核的程序如下：
(一)确定稽核之目的及范围，区分是为计划性稽核或项目性稽核。
(二)拟定稽核计划:
(1)计划之准备：
1.调阅有关资料、文件或上次稽核报告.
2.搜集内部或外部数据。
3.了解稽核对象、处理程序、制度规章、预定工作进度与方法。
(2)计划内容：
1.稽核目的或重点。
2.稽核对象及场所。
3.稽核工作范围。
4.稽核方法或程序.
(3)稽核工作之规划步骤:
1.拟定稽核目的及工作范围。
2.取得被稽核作业的背景数据。
3.决定执行稽核工作所需的资源.
4.通知与稽核作业有关的人员。
5.执行现场访查以辨识稽核重点。
6.撰写稽核程序。
7.决定如何、何时及向谁沟通稽核结果。
(4)稽核执行准备：
1.执行稽核之报表、数据或工作底稿之准备。
2.工作底稿:执行稽核时，将稽核事项予以记录,作为编制报告之根据。
3.工作底稿记录要点:
a.稽核单位、日期.
b.稽核项目。
c.稽核方法。
d.数据来源及处理事实。
e.异常事项。
f.取样范围、种类、数量。
g.查证经过与说明。
(5)稽核工作之执行：
1.稽核人员执行职务时,应事先拟具稽核计划呈核后,再按计划执行.
2.稽核人员分赴办理就地审核时，应事先通知受审核单位。
3..稽核人员于稽核完毕后，视情形得洽请受稽核单位召开检讨会，针
对稽核发现之问题提出检讨。
4.日常稽核报告，可先照会受稽核单位后再呈核.
5.受命或项目之稽核报告应先呈核后,视情形再照会受稽核单位.
6.受稽核单位应于收到稽核报告之限期内提出具体方案连同原稽核报
告书呈核。
7.稽核改善案总核准后，统由稽核人员将改善案付印给有关人员。
8.稽核人员如发现紧急特殊事项,得随时向主管提出报告。
9.有关稽核案件均以密件由稽核人员存档，保留期限五年。
10.稽核人员前往执行职务时，受稽核单位应全力支持,使其完成任务
11.为彻底执行内部稽核，凡内部或外来有关业务之资料，请先照会或
存留一份给稽核人员备查.
(6)稽核报告:
1.稽核人员于稽核后，七日内作成稽核报告。
2.稽核报告工作底稿包括下列三种资料：
a.被稽核之项目。
b.稽核时发掘之事项内容。
c.与受核单位主管讨论之记录。
3.依据工作底稿，准备稽核报告之草稿后，给受稽核单位主管参阅:
a.以确定其同意报告之内容。
b.以取得对更正行动之承诺.
c.对于可能完成之日期，取得一致的看法。
4.最后的稽核报告必须给予受查单位及其高级管理人员，同时留一份
报告作为稽核之记录存盘.
5.改善或更正行动：?稽核人员负责指出与标准不符合之处,至于为什
么不符合，如何更正等，都是受稽核单位主管的工作范围与责任,稽
核人员当然也可以提供给主管有关解决之道，作为参考之用.
?第五节内部稽核工作底稿与稽核报告
一、工作底稿之意义：
内部稽核人员于执行稽核工作时，所搜集及编制之各种文件、明细表、分析表及备忘记录等，作为其有效执行稽核工作之证明者,称为工作底稿。
稽核工作底稿系稽核工作之记录，其主要功用在协助内部稽核人员有效执行查核工作，以证实其已实施适当之查核程序，并为作成稽核报告表示意见之依据。
二、设立工作底稿之目的：
工作底稿为内部稽核人员履行稽核工作工具之一.内部稽核人员搜集各种
资料后,透过工作底稿之分析及汇总,获得结论，俾对受稽核部门表示意见。
兹分述设立工作底稿及目的如下:
(一)工作底稿供内部稽核人员编制稽核报告，内部稽核人员需获取充分证据
以为撰写稽核报告之依据。
(二)工作底稿系内部稽核人员所下结论及其查核能力之证明。
(三)工作底稿系考核内部稽核人员查核能力之参考。
(四)工作底稿可作为下次执行稽核工作之指引。
三、良好工作底稿之特质：
工作底稿完成归入档案后，即为内部稽核人员完成工作之永久记录及稽核报告之依据。因此，内部稽核人员应致力于编制良好之工作底稿，其特质如下：
(一)相关性－工作底稿之内容应与查核目的有关。
(二)完整性—每张工作底稿应具备完整之数据，其它内部稽核人员查看时亦
不需另加解释。
(三)正确性－工作底稿应有事实之根据且无计算上之错误.
(四)明晰性－工作底稿应明白指出查核工作之性质及程度。
(五)整洁性－整洁有序之工作底稿,不但促成查核工作之效率与成本之经济，
亦可便利工作底稿之复核工作.
四、工作底稿之内容:
工作底稿之内容应包括下列各项：
(一)查核目的。
(二)查核程序.
(三)调查时所发掘之问题及其分析。
(四)解决问题方案之评估.
(五)有关财务报表及其分析。
(六)其它有关文件.
(七)稽核报告之初稿.
五、工作底稿之保管及调阅:?内部稽核人员在查核过程中所搜集或编制之
各种文件、分析、汇总评注等工作底稿具有高度机密性。内部稽核人员对于工作底稿应尽保密及善良保管之责任，且应严守机密，不得泄漏，或有违背职务之情形，不得展示未经授权查问者，查核期间之午餐或休息时间，亦应将编制中之工作底稿上锁.工作底稿及抽查数据最低保管年限为五年。最低保管期间届满后，如决定废弃，应彻底销毁。各部门如需调阅工作底稿,应叙明理由,签请上级主管核可后，始得调阅。
六、编制工作底稿之一般原则：
(一)每张工作底稿均应有其编制目的－内部稽核人员首先应冷静思考究竟编
制该张工作底稿之目的何者,然后再详细计划应如何编制以达到目的。
(二)避免抄写、重写工作—对公司而言，时间即金钱。抄写工作既无意义又
费时费钱、重写会增加发生错误之机会。内部稽核人员应尽量避免上述
工作，以节省时间。
(三)分析或解释—于查核财务报表时,对电子表格上所有重大项目均需有一附
属工作底稿加以分析之,某些科目仅需简短数字就可解释清楚者,则于电
子表格或汇总表工作底稿下加以解释即可，无需另行编制单独之工作底
稿。
(四)显示完成之工作－每页工作底稿均需作成查核结论。
(五)用笔记载数据－查核过程中,一切与查核目的有关问题之发现及解决,不
应仅凭记忆，而应采用笔证,以供将来参考，免失去依据。
(六)证实所获得之口头上解释－任何工作底稿若有〝依据某人解释〞之字句
出现时，就必需有证实该项解释之查核程序注明于回答。
(七)清理查核时发生之疑问事项—内部稽核人员发生之疑问通常为整个稽核
工作之重点,每一问题均应小心求证，于稽核工作结束时，不应有未获答案之疑问存在。
七、稽核报告之内容：
(一)接受稽核单位
(二)稽核作业项目
(三)稽核作业目的
(四)稽核范围
(五)稽核时间
(六)稽核程序摘要说明
(七)查核说明
(八)异常检讨及建议
(九)结论
(十)会签部门主管意见及改善期限
?第六节订定与修正
本制度由董事会决议通过后实施，修正时亦同。本制度未规定事项,悉依有关法令及一般公司之内部稽核原则实施.
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编号：FS-QG-75894 ACCOUNT客户专员岗位职责 ACCOUNT Customer Specialist Position Duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 客户执行专员AccountExecutive雅智捷(上海)商贸有限公司雅智捷(上海)商贸有限公司，雅智捷，雅智捷Responsibilities: Thispositionwillrequireaccountmanagement，fromprojectimplementationtodailyoperationofclients’projects. 1.Understandclient'srequirementsandexecuteday-to-daycoordinationwithclientsandinternalteams 2.Responsibletoprepareprojectsstatusandmanagedailya ccountservicerequirements 3.Hostregularprojectstatusfollow-upmeetings，andfollowupprojectsbasedonalignedminutes
4.Ensureservicedeliveryleadtimeandmonitoraccountser viceSLA 5.Preparepromotionplan/copywriting/dataanalysis/reg ularbusinessreports 6.EnsuresmoothoperationandintegrationofIT，Operations，Consulting，aswellasvendors，withinaccountservicescope 7.Followuptimelyoncontracting，invoicing，andreceivablesforproject Requirements: 1.Bachelor'sdegreeorabove，fluentinEnglishisaMUST 2.Atleast1-2years'workingexperienceofmarketingorprojectmanagem ent，CRMexperienceisaplus 3.Wellorganized，detail-oriented，teamworkspirit.
售后信息员岗位职责 售后信息员岗位职责 售后信息员的岗位职责 一、售后客户档案的整理1、整理装订售后单据、存档。 2、对所有客户的维修记录登记在“客户售息卡”上。同时查阅此客户是否不间断的在我店维修保养，我店搞活动期间来免费维修除外。找出流失客户，查其原因。*二、售后客户的回访、跟踪 由维修顾问建立一对一式服务，解决客户遇到的维修保养问题。同时积累维修顾问自己的客户群，为绩效考核提供依据。 维修保养过程回访：客服代表 回访时间：维修后3日内，有问题的客户填写《快速处理表》；回访内容：1、询问客户在维修接待期间、完工期间、结帐时间 对速度的评价。 2、询问客户对配件价格、工时的评价。 3、询问客户对维修人员的服务的评价，是否接待时主动报价，维修完毕后是否逐项讲解维修内容。 4、询问客户维修质量、喷漆质量、清洁程度的评价。5询问客户的到店情况。 6、询问客户对本次服务过程的总体评价及用户意见。 7、提醒客户本服务店预约服务。 1、对在我店维修过的车辆（包括保养）重点是私家车，进行回访工作，并对客户维修项目咨询客户的满意度。并提醒客户下次保养项目及里程，理解客户提出来的问题，建议客户一个合理的驾车及合理保养习惯。并对客户提出的意见记
录下来，查其原因尽自已所能解决问题，把所存在的问题即时向上级汇报。要站在公司的立场上使客户满意。 2、在回访中遇见客户投诉问题要以表格的方式反映到售后专人负责，并有负责人签字确定解决问题的时间。 3、对俱乐部会员维修保养的会员要以不同于一般客户的方式回访，让会员有一种家的感觉，随时有人去关心他们，并从会员口中了解我们售后存在的不足，及其它店的长处。并对会员的合理化建议进行汇总。上报到上级领导。 4、对于客户投诉要在为客户解决问题之后进行二次回访，力争客户满意。 5、回访中推出俱乐部，让每一位客户认识我店的特色，力争客户加入车友俱乐部。 6、对其来我店购车由于价格原因没有我店购车的附近客户，在来店登记表中查到客户信息，进行追踪，争取客户来我店维修、保养。*三、售后信息及数据统计 1、汇总每天回访中有问题的客户，并对其分类统计出售后各个部门的客户满意度。 2、每周一上报售后全部回访内容计算出客户满意度。提供详细客户回访报表（表中只记录有问题的客户及解决情况、客户满意度等）。 3、每月3号上报前一个月的“月客户满意度回访表”汇总本月的客户满意度，反详细反映各个部门存在的问题。上报到本部门领导。 4、每月3号上报客户投诉问题解决情况表，汇总本月出现的问题，并注明解决的结果及客户的反映。
信息专员岗位职责 1、负责营业部信息系统的日常运行管理，严格按照公司规定的维护范围和操作规程进行操作，指导、监督电脑维护人员的日常工作。 2、根据公司规定，安装和调试营业部的计算机信息系统，监控和检查网络系统的运行，保障营业部计算机网络、电脑系统的安全性和可靠性; 3、负责营业部计算机设备的保养和维护，确保交易活动的正常进行。负责应用软件的安装调试和运行维护。负责电脑网络系统和应用软件的密码设置和更换; 4、负责本营业部网络系统的接入、接出端口的控制管理，保障网络系统安全。负责本营业部应用软件系统安全，防范病毒入侵; 5、依据权限最小化原则及权限管理有关规定，作好营业部各岗位权限的设置、变更、检查等管理工作;依照总经理的批复负责对柜员权限的设置和更换; 6、负责完整、准确、详细地记录日常的各类工作表格，如工作日志、应急演练文档等; 7、负责技术档案的管理。根据本营业部的实际情况，征询本营业部业务部门意见，制定营业部年度的电子设备预算，并上报信息技术中心;
8、根据公司有关规定，为业务部门提供技术业务咨询、现场指导培训等技术服务工作，负责营业部员工计算机知识和技术的培训。 9、建立健全完备的突发情况处理预案，及时解决突发事件; 10、负责技术故障的现场处理和申报工作，对工作中遇到的疑难问题进行分析处理，并以日报、周报文档等形式定期汇报; 11、组织安排信息系统应急演练工作，提高信息技术人员及营业部相关人员的应急处置能力; 12、完成公司总部、信息技术中心及营业部的通知、通告要求完成的其它工作;完成营业部总经理交办的其他相关工作。 1、认真做好电子归档，对信息、资料按类归档，重要资料必须备份; 2、负责信息的建设，资料更新，情况通报，分布公共资料; 3、负责每天的投诉信息，定时查看系统信息，及时处理有关部门业务; 4、负责核实投诉信息，并及时向有关部门上报，主动联系问题用户，杜绝问题扩大化，按规定做好记录，并做好相关信息资料的存档工作;
稽核岗位职责 稽核是稽查和审核的意思。审计在银行的传统说法称为稽核。审计与稽核基本上是一个意思，是指对经济活动的监督检查。 稽核员岗位职责： 1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。 2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。 3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。 5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。 6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各 类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。 7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。 8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。 9. 装订、管理本部门财务档案。 10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 11.完成领导交办的其它工作。 稽核经理岗位职责： 1、协助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才;
3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性; 4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告; 5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的情况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜; 6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护; 7、配合审计工作。 【更多相关内容精彩推荐】 >>>内勤岗位职责 >>>营业员岗位职责 >>>材料员岗位职责 >>>施工员岗位职责 >>>车间主任岗位职责 >>>财务总监岗位职责
信息科人员岗位职责 一、信息科长岗位职责 1 ．负责信息科的日常管理工作，制定信息科年度工作计划．提出发展规划和计划建议。 2 ．制定信息信息科各项管理制度，并监督各项管理制度的 落实。 3 ．拟定有关业务工作计划，经主管院长批准后，组织实施， 按时总结汇报。定期召开科务会，组织检查和督促本部门的各项工作。 4 ．协调解决医院信息化建设中存在的问题。 5 ．负责定期总结信息科工作，并提供书面总结报告。 6 ．完成院领导交办的其他工作。 二、系统管理员岗位职责 1 ．在科长的领导下，负责拟订并执行医院信息系统管理的 具体实施细则。 2 ．负责管理中心机房，制定统一的计算机使用操作程序和 规范。 3 ．主持、指导和协助综合或专业性信息系统的总体设计、 功能划分、软件开发、运行、验收．参与全过程的监督、管
理工作。 4 ．追踪计算机科技发展动态，提出软、硬件升级换代的建议和方案，经批准后组织实施。 5 ．负责网络中心和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护。负责全院网络工作站的硬件配置，装机和维修，负责检测网络计算机正常运行。 6 ．负责各用户软件权限的分配、授权、严格执行口令的保密制度． 7 ．负责制定单位与国际互联网连通、网址注册、网页设计和制作、网上信息广告发布，以及员工上网管理监控等技术方案。 8 ．负责对计算机网络中心技术员和基础数据维护员进行计算机知识和操作技能的培训，指导技术员进行全院计算机知识和操作技能的培训． 9 ．关注网络安全发展动态，提出切实可行的预防措施．谨防病毒侵袭。 10 ．掌握计算机常用部件的原理和维护方法，指导技术员对全院通用计算机的硬件进行维护，定期检查、保养，解答用户咨询。 11 ．协助计算机网络中心秘书完成设备资料的管理，包括登记、分类、存储、备份、转录。 12 ．完成领导临时交办的其他任务。
大客户部岗位职责 第一章大客户经理 一、大客户经理岗位职责 1、负责制定大客户部的工作流程规范、部门发展战略规划及相关规章制度，上级报批 通过后贯彻执行； 2、严格落实市场调研，分析市场状况，正确做出市场销售预测，拟定年度渠道销售计划、预算，分解目标及预算，制定具体渠道推广方案，申报批准并严格督导落实； 3、大客户部日常业务管理，有效管理大客户及渠道档案，审阅、签订协议，正常业务 沟通，产品培训； 4、从实际出发，制定有效的部门绩效考核制度，充分发挥员工积极性、主动性、创造 性，提高效率； 5、营造部门积极向上、健康活跃的工作与学习环境，提高整体素质，培育部门精英， 优化团队组合； 6、根据需求，培养、管理销售人员 7、加强自我学习，开展自我批评，全面提高自身素质，把握部门战略方向，创造优良 业绩。 8、负责渠道及超大型客户管控及公司各项目品牌推广工作；负责开发谈判及协议的签 订3、负责与重点客户保持定期沟通并及时反馈客户提出的问题，跟踪大客户的服务请求； 4、负责跟踪客户服务购买、历史记录及客户满意度，分析客户服务需求/ 制定服务 流程； 5、负责制订、修正大客户开发规范；完善大客户开发标准流程，推动办事处大客户开发工作的顺利进行
6对公司现有大客户资料进行统计分析，负责建立大客户信息库并保证数据的真实准确性、定期安排拜访工作； 7、针对区域范围内的市场动向及竞品信息，提出合理化建议和对策； 8、管理大客户开发团队，提高大客户开发效率。定期召开大客户部会议，协调各方面关系； 9、根据大客户专员的实际能力进行工作指导及销量支持； 10、按时与公司财务对帐，及时回收货款； 11、对大区经理的各项工作指令的实施过程、完成结果及回复负责； 12、撰写《大客户管理报表》及其他大客户报表； 二、大客户经理管辖范围 1、大客户部所属客户专员； 、大客户部所属项目案场；2. 3、大客户部所属项目案场办公设备设施等第二章客户专员 一、大客户部客户专员岗位职责 1、开发、搜寻新的目标客户，扩展潜在客户 2、开发销售渠道，与主管沟通，选择正确的客户拓展渠道 3、维护客户关系，定期拜访客户 4、及时反馈客户信息，帮助客户解决难题 5、完成大客户销售任务目标 6调查分析潜在大客户 7、定期回访公司现有大客户 8、统计分析现有客户的需求及信息资料 9、定期维护客户关系 9、协调公司与客户之间的关系，提高客户满意度 客户专员月度考核表 1030日常工作指标拜访目标指标30拓展指标 得分计划（组）40%1次月拜访工作计划标指标权重实际（组）序号标准完成率指标本月最后一个工作日上报，拜访目本月最后一个工作日上报，拓展目 25%2次月拓展工作计划标指标. 次月输送客户到案场工作20%3标指标计划
淘宝客服专员岗位职责_规章制度 淘宝客服专员岗位职责（一） 淘宝客服售前都有哪些工作内容？淘宝客服在淘宝店铺里面占据重要作用，其工作内容也备受关注，一起来解析淘宝客服岗位职责都有哪些。 一、售前工作职责---询单KPI项目
(一)询单转化 1)咨询未拍，意向客户的登记跟进，查看客户未拍的原因是什么，看是否可以解决问题，打消客户的忧虑，达成订单，当天无法拍的，后期跟进订单。 2)拍下未支付;催付的话术以及跟进，看客户没有支付的原因是什么，约定什么时候充值好，或者当前账号无法支付，可以建议代付，或者支付宝问题，
需要去银行柜台，打消客户疑虑的情况下，催客户尽快完成。 客户性质： 1)新客户：当接待是这类客户，需要快速地响应和礼貌地回复，最快速度回答客户的问题，让其感受到服务的专业性，比如尺码推荐，款式搭配推荐，活动介绍等。
2)老客户：此类是二次来购买，可以在回复话语上面人性些，尽量以感情为主，和客户混熟，加之专业服务，增加其粘性，促进品牌及服务口碑。 (二)响应时间 1)打字，每周的打字练习，坚持，文章可以选我们的工作流程或者产品知识----每月考核，进步者奖。
2)平时对于业务的熟练累积，以及产品的知识 工作流程的熟悉----因业务知识导致的差评，投诉问题，遇一罚一。 (三)客单价
1)推荐款式，客户购买上衣可以引导性询问客户搭配穿着，推荐裤子，短裙。 2)店铺活动，把店铺在进行的活动，对客户进行介绍，引导客户多拍多优惠。 3)2款中，决定不下的，取现货、本身评价多、评价好的推荐，并可以截取买家评价给予参考。
稽核员的岗位职责 岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么稽核员的岗位职责有哪些呢?快来看看我为您整理的“稽核员岗位职责”吧! 稽核员岗位职责(一) 1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。 2.按照统一安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。 3.负责填写“用电检查工作单”，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。 4.认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。 5.严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。 6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。 7.完成领导交办的其他工作。 稽核员岗位职责(二) 1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。 2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。
3.审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。 4.审查账簿记录是否合法和真实。 5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。 6.会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。 稽核员岗位职责(三) 1.日常工作内容： (1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。 (2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。 (3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。 (4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。 (5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。 (6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。 (7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。
商务专员的岗位职责 商务专员需要收集潜在客户和新客户的资料，开拓新市场，推广冷链物流的趋势及优势。下面是为您精心整理的商务专员的岗位职责。 商务专员的岗位职责1 职责： 1、负责业务信息搜索、寻找意向客户、业务咨询来电的接听、访客的接待及售后服务电话的接听、传达工作。 2、协助部门做好上门客户的接待和电话来访工作，在销售代表缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。 3、负责部门标书的基本资料制作和标书打印制作工作。 4、负责公司投标文件基础资料的管理、更新、优化(如相关证件的更新、购销合同的更新)。 5、负责客户信息的收集，销售合同的管理、归类、整理、建档及保管 6、负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理 7、完成上级领导安排的其他工作 任职要求： 1、年龄在21-35岁，中专或以上学历，普通话标准，具备较强的语言表达能力; 2、性格热情、开朗，善于主动与人沟通及自我激励; 3、会制作标书，有招投标经验优先考虑; 4、熟悉电脑操作，对网络及OFFICE软件有一定的了解; 5、有较强的团队合作意识。 商务专员的岗位职责2
职责： 1、负责初步的售前技术咨询，搜集客户需求; 2、负责客户信息管理、产品价格体系管理和产品规格书管理; 3、负责提供产品技术说明书和报价，项目跟踪，签订合同; 4、下生产任务单或请购单，生产跟踪，物流跟踪，货物***及回款等商务事宜; 5、完成经理指派的其他相关事宜; 技能和学历要求： 1、本科或以上学历，填塞对生活的热情，能承受工作压力; 2. 1年以上相关工作经验，工作认真负责; 3、醒目办公软件工具; 4、英语CET4或以上。 5、熟悉ERP系统。 商务专员的岗位职责3 职责： 1、客户订单的跟进，与客户的沟通和协调; 2、公司业务回款的监控与催促; 3、公司客户资料的管理和客户资源的拓展及挖掘; 4、维护公司客户关系及相应的流程与规范。应聘条件： 1、本科及以上学历，国际贸易、商务英语类专业; 2、1年以上进出口贸易相关领域商务工作经验; 3、优良的语言表达及沟通能力，工作认真细致，积极进取，善于学习与创新;
稽核员最新岗位职责 稽核员岗位职责(一) 1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。 2.按照统一安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。 3.负责填写“用电检查工作单”，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。 4.认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。 5.严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。 6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。 7.完成领导交办的其他工作。 稽核员岗位职责(二) 1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。 2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。 3.审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。 4.审查账簿记录是否合法和真实。 5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。 6.会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。 稽核员岗位职责(三) 1.日常工作内容：
(1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。 (2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。 (3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。 (4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。 (5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。 (6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。 (7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。 (8)每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。 2.每10天给成本部列出中、西餐厅，多功能厅,娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据,以填制成本报表。 3.月末的工作内容： (1)负责核对月末本岗位所属账户的余额。 (2)将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。 (3)将本月营业总账分部门核算后交成本部。 4.监督工作内容： (1)检查收钳工作，保证收钳工作按规定进行。 (2)发现问题时善于提出改进意见，进一步完善收银制度。 稽核员岗位职责(四) 1.按照稽査工作要求，结合实际情况做好相应的稽查工作,并认真实施和总结，保证完成规定的稽查时限和频次要求。 2.监督检査储汇业务部门有关金融法律、法规和邮政储汇各项业务管理制度执行情况;监督检査储汇业务管理人员、业务人员履职情况，并负责对储汇从业人员违
经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责 （副职协助工作，按分工做好岗位职责工作） 一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。 二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。 三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。 四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。 五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。 六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。 七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。 九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。 十、对稽核人员的工作奖惩。 十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。 十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。 十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。 十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。 十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。 十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。 稽核组长（副组长）岗位职责 （副职协助工作，按分工做好岗位职责工作） 一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。 二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。 三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。
客服专员岗位职责范文一： 1) 负责受理和妥善处理顾客投诉，调节顾客与公司之间的关系，回答顾客提出的各种咨询和整理、转述客户的具体要求； 2) 负责客户网站的制作跟进和宣传推广工作； 3) 负责客户产品的拍照工作、网站上传工作； 4) 负责客户域名注册、通用网址注册的管理工作； 5) 分公司的ftp申请和下发后的管理；客户企业邮箱的开通； 6) 公司产品平台和内部宣传资料最新会员推荐的维护及产品平台数据库的录入；客户网站的非铭万平台的网上推广； 7) 负责组织公司产品的满意度调查的分析，并将统计分析报告及产品质量问题及时通报相关部门和报告总经理； 8) 对公司服务过程中所出现的问题，及时协调相关部门予以解决，并形成有效记录； 9) 对一次未解决的用户技术问题进行追踪，必要时上门现场服务； 10）负责销售服务的电话回访工作和协助会员沙龙的召开，并将客户反馈意见提交相关部门领导。 客服专员岗位职责范文二： 不管是电子行业，金融行业，网络公司等，为提升服务的质量，都少不了客服专员一职。行业不同，他们的岗位职责都不一样。以下为各行业客服专员岗位职责汇集，可供参考。 （一）某金融行业公司的客服专员岗位职责： 1、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈; 2、能及时发现来电客户的需求及意见，并记录整理及汇报。 3、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务; 4、良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作; 5、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据; 6、一站式解决客户需求，为客户提供全套咨询和购卡服务。 （二）某网络公司的客服专员岗位职责： 1、通过internet聊天工具与客户进行沟通并推进销售; 2、回复电话咨询和网络咨询; 3、接受电话订单和网络订单，处理订单; 4、回访和维护客户，服务订单。 5、记录汇总咨询事件，及时分析并反馈给上级主管职责。 （三）某电子商务公司的客服专员岗位职责： 1、负责公司与银行客户间的沟通，处理银行客户所提出的需求 2、负责银行订单管理; 3、负责与公司产品部的沟通; 4、配合部门经理完成相应的工作。
稽核岗位职责 一、稽核人员对每一次稽核结果进行登记，对会计稽核中发现的问题，及时督促相关人员进行更正，并对更正情况进行追踪检查。对稽核中发现的重大问题，及时向有关领导报告。 二、稽核人员每日对前一天所做的凭证进行核查，审核会计凭证会计凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数据是否正确、会计分录是否符合有关制度的规定进行审核。对凭证的审核注意下列事项： （一）每一交易行为发生，是否按规定填制凭证，如有积压或事后补制者，应查明其原因。 （二）会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。 （三）转帐是否合理，借贷方数字是否相符。 （四）应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。 （五）凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。 （六）凭证编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。 （七）凭证的保存方法及放臵地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。 （八）凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
三、每月对打印出的帐簿，进行审查其合法性和真实性。 （一）各种帐簿的记载，是否与凭证相符应复核者，是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。 （二）现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。 （三）各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等，是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。 （四）各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续，是否依照规定办理，误露的空白帐页，有否划“×”形红线注销，并由记帐员及主办会计人员在“×”处盖章证明。 （五）各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等，是否完备，并送该管税捐稽征机关登记。 （六）各种帐簿有无经核准后而自行改订者。 （七）活页帐页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式帐簿有无缺号。 （八）旧帐簿内未用空白帐页，有无加划线或加盖“空白作废”戮记注销。 （九）各种帐簿的保存方法及放臵地点，是否妥善，已否登记备忘簿，帐簿的毁销，是否依照规定期限及手续办理。 四、对库存现金进行检查： （一）检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根
大客户专员的职责说明 大客户专员的职责说明1 职责： 1、负责销售任务的计划、实施、落实; 2、拜访客户、促成合作、签订合约，具备挖掘客户真实需求的能力，推荐双赢解决方案; 3、负责业务资讯的收集工作; 4、负责配合团队人员达成考核目标; 5、维护现有客户资源。 任职要求： 1、大专及以上学历，生物科技、生物工程、应用化学、食品科学等相关专业优先; 2、热爱销售工作，勇于开拓市场，对食品有独到的见解; 3、第三方检测认证销售经验优先; 4、优秀应届生亦可。 大客户专员的职责说明2
职责： 1、整车以及延伸服务产品的销售，创造更高的销售毛利和提高客户忠诚度; 2、符合大客户特征潜在客户的寻找与跟进、客户接待、产品介绍、需求分析、商务谈判、产品交付、客户回访，提升客户满意度; 3、完成公司下达的销售任务、业绩指标、运营质量目标。 4、熟悉政府，企事业单位招标流程，能独立完成大客户活动策划。 任职要求： 1、统招大专及以上学历; 2、形象气质佳，30岁以上，从事汽车行业5年以上 3、性格开朗，待人真诚，喜欢与人沟通，有服务意识; 4、吃苦耐劳，愿意承担较大工作压力，追求高薪; 5、有持续发展愿望，强烈的自我驱动力。 大客户专员的职责说明3 职责：
1、负责大客户的维护与开发; 2、完成商务拓展部门销售计划及指标; 3、进行市场调研，制定销售策略并达成; 4、针对各项目渠道进行谈判，沟通以及后期回访和维护工作; 5、开展各类出房端营销活动。 岗位要求： 1、统招本科及以上学历; 2、良好的市场分析、拓展、营销、推广能力; 3、良好的人际沟通、谈判能力，逻辑分析能力; 4、责任心强，具有良好的服务意识，能承受高负荷的工作压力并能适应加班工作。 大客户专员的职责说明4 职责： 1、根据公司销售策略完成辖区内销售指标任务; 2、与客户保持良好的沟通，做好每月客户需求量的反馈; 3、与供应商的保持良好合作关系，保证供需渠道的畅通;
客服专员岗位职责 是XX最新发布的《客服专员岗位职责》的详细范文参考文章，觉得有用就收藏了，为了方便大家的阅读。客服专员岗位职责 客户专员工作职责主要包括客户资料管理、对不同类型的客户进行不定期回、高效的投诉处理、与各部门密切沟通，参与营销活动，协助市场销售等等职责。 一、客户资料管理 1、资料收集。在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案，以便关注这些客户的发展动态。 2、资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管，由客服主管安排信息汇总，并进行分析分类，分派专人管理各类资料，并要求每日及时更新，避免遗漏。 3、资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关客服专员。客服专员负责的客户，应在一周内与客户进行沟通，并做详细备案。 二、对不同类型的客户进行不定期回访 客户的需求不断变化，通过回访不但了解不同客户的需求、思想汇报
专题市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。 回访方式：电话沟通、电邮沟通、短信业务等 回访流程：从客户档案中提取需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服专员，通过电话（或电邮等方式）与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写《回访记录表》（此表为回访活动的信息载体），最后分析结果并撰写《回访总结报告》，进行最终资料归档。 回访内容： 1、询问客户对本司的评价，对产品和服务的建议和意见； 2、特定时期内可作特色回访（如节日、店庆日、促销活动期） 3、友情提醒客户续卡或升级为其他消费卡 注意：回访时间不宜过长，内容不宜过多。 三、高效的投诉处理 完善投诉处理机制，注重处理客户投诉的规范性和效率性，形成闭环的管理流程，做到有投诉即时受理，迅速有结果，处理后有回访；使得客户投诉得到高效和圆满的解决。建立投诉归档资料。 投诉处理工作的三个方面： 1、为顾客投诉提供便利的渠道； 2、对投诉进行迅速有效的处理；
稽核员岗位职责2019 岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是小编整理的稽核员精选岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 稽核员精选位职责（一） 1. 宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。 2. 按照统一安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。 3. 负责填写“用电检查工作单” ，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。 4. 认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。 5. 严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。 6. 负责执行用电稽查工作计划和培训计划。 7. 完成领导交办的其他工作。
稽核员精选岗位职责（二） 1. 严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。 2. 按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。 3. 审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。 4. 审查账簿记录是否合法和真实。 5. 审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。 6. 会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。 稽核员精选岗位职责（三） 1. 日常工作内容：
客服专员岗位职责范文一: 1）负责受理和妥善处理顾客投诉，调节顾客与公司之间的关系，回答顾客提出的各种咨询和整理、转述客户的具体要求； 2）负责客户网站的制作跟进和宣传推广工作； 3）负责客户产品的拍照工作、网站上传工作； 4）负责客户域名注册、通用网址注册的管理工作； 5）分公司的FTP申请和下发后的管理；客户企业邮箱的幵通； 6）公司产品平台和内部宣传资料最新会员推荐的维护及产品平台数据库的录入；客户网站的非铭万平台的网上推广； 7）负责组织公司产品的满意度调查的分析，并将统计分析报告及产品质量问题及时通报相关部门和报告总经理； 8）对公司服务过程中所出现的问题，及时协调相关部门予以解决，并形成有效记录； 9）对一次未解决的用户技术问题进行追踪，必要时上门现场服务； 10）负责销售服务的电话回访工作和协助会员沙龙的召幵，并将客户反馈意见提交相关部门领导。 客服专员岗位职责范文二： 不管是电子行业，金融行业，网络公司等，为提升服务的质量，都少不了客服专员一职。行业不同，他们的岗位职责都不一样。以下为各行业客服专员岗位职责汇集，可供参考。 （一）某金融行业公司的客服专员岗位职责:
1、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈； 2、能及时发现来电客户的需求及意见，并记录整理及汇报。 3、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务； 4、良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作； 5、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据； 6、一站式解决客户需求，为客户提供全套咨询和购卡服务。 （二）某网络公司的客服专员岗位职责： 1、通过In ter net聊天工具与客户进行沟通并推进销售； 2、回复电话咨询和网络咨询； 3、接受电话订单和网络订单，处理订单； 4、回访和维护客户，服务订单。 5、记录汇总咨询事件，及时分析并反馈给上级主管职责。 （三）某电子商务公司的客服专员岗位职责： 1、负责公司与银行客户间的沟通，处理银行客户所提出的需求 2、负责银行订单管理； 3、负责与公司产品部的沟通； 4、配合部门经理完成相应的工作。 （四）某导航公司的客服专员岗位职责： 1、负责监控管理平台日常监控管理。 2、车载设备ID等相关信息资料录入，SIM卡等管理
篇一：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责与流程 财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级：财务部经理 直接下级：稽核员 [岗位职责] 二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。 1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对； 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表； 四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批 篇二：稽核专员工作职责 职务说明书 文件编号_____________ 生效日期_____________ 一、基本资料 二、工作关系 1、对内联络 2、对外联络 三、工作概要 1、工作摘要 2、工作内容 四、任职资格 1、基本要求 2、应掌握的其他技能 3、工作经验的要求 五、职位关系 核准：审核人：制表人：张国曙制表日期： 2004年11月26日篇三：稽核专员岗位职责
稽核专员岗位职责 第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核； 第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求； 第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生； 第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据； 第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评； 第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单； 篇四：会计稽核员岗位职责 会计稽核员岗位职责 篇五：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责 篇六：稽核岗位职责 经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责 （副职协助工作，按分工做好岗位职责工作） 四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。 七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。
客服专员岗位职责表 【篇一：常见客服人员岗位职责范本】 客服岗位职责范本 1、定位潜在客户; 2、向客户宣传介绍公司的产品和服务，了解确定客户的需求; 3、维护与新老客户的良好合作关系; 4、根据客户需求和市场变化，对公司产品、商务拓展提出建设性分 析及意见; 5、根据公司制定的销售工作计划，完成公司下达的销售任务。 (一)某金融行业公司的客服专员岗位职责： 1、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予 客户反馈; 2、能及时发现来电客户的[3]需求及意见，并记录整理及汇报。 3、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量 服务; 4、良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作; 5、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据; 6、一站式解决客户需求，为客户提供全套咨询和购卡服务。 (二)某网络公司的客服专员岗位职责： 1、通过internet聊天工具与客户进行沟通并推进销售; 2、回复电话咨询和网络咨询; 3、接受电话订单和网络订单，处理订单; 4、回访和维护客户，服务订单。 5、记录汇总咨询事件，及时分析并反馈给上级主管职责。 (三)某电子商务公司的客服专员岗位职责： 1、负责公司与银行[4]客户间的沟通，处理银行客户所提出的需求 2、负责银行订单管理; 3、负责与公司产品部的沟通; 4、配合部门经理完成相应的工作。 (四)某导航公司的客服专员岗位职责： 1、负责监控管理平台日常监控管理。 2、车载设备id等相关信息资料录入，sim卡等管理。 3、负责公司软件监控系统、硬件设备培训支持工作。 4、负责公司软件监控平台日常运营管理技术支持、在线答疑、培训。
篇一：稽核专员岗位职责 稽核专员岗位职责 第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核； 第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求； 第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生； 第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据； 第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评； 第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单； 篇二：稽核专员工作职责 职务说明书 文件编号_____________ 生效日期_____________ 一、 基本资料 二、 工作关系 1、 对内联络 2、 对外联络 三、 工作概要 1、 工作摘要 2、 工作内容 四、 任职资格 1、 基本要求 2、应掌握的其他技能
3、 工作经验的要求 五、 职位关系 核准： 审核人： 制表人： 张国曙 制表日期： 2004年11月26日 篇三：稽核部岗位职责 稽核中心组织架构图 篇四：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责 5、稽核的内容为： 龙璇大酒店 2006年6月1日 篇五：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责与流程 财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级：财务部经理
直接下级：稽核员 [岗位职责] 二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。 1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对； 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表； 四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批 篇六：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责 篇七：会计稽核员岗位职责 会计稽核员岗位职责