酒店差旅费用的管理制度
酒店筹备期发生的出差及差旅费用管理也是值得财务关注的问题，财务部按照酒店制定的差旅费开支标准，据此严格执行。
当发生差旅费报销时，如果酒店管理方没有及时讨论，制定出相应的差旅费开支标准，仅按酒店领导批准的部门出差报告所涉及的内容参照执行，那是比较尴尬的，也将会遇到业主方责疑。
以下为酒店财务编制的酒店出差及差旅费用管理制度，其中住宿标准与出差补贴标准需按酒店讨论制定的尺度填写。
*****锦江国际大酒店出差及差旅费用管理制度
目的：
为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，控制差旅费用，按酒店开业筹备期的具体情况，现将相关制度制订如下。
适用范围：
本规定适用于*****锦江国际大酒店
查阅权限：
*****锦江国际大酒店全体员工。
一出差管理规定
出差程序：
1）员工因公出差，须向酒店经理办提出申请报告，必须注明具体出差事由和完成时限，出差期限由总经理最终核定。
差旅费用管理
差旅费用实行部门归口管理，按照全面预算管理原则，各部门负责人应在酒店确定的部门差旅费用年度总额内本着节约的原则实行从严控制使用。
差旅费预算财务实行刚性控制，对超预算的差旅费，财务部门一律不予报销。
差旅费用的报销需填制《*****锦江国际大酒店差旅费报销单》，单据上的项目必须填列完整，所附发票单据的日期必须与出差期间的时间匹配，否则财务部门可拒绝报销。
出差人员管理
出差人员在出差途中除因病、意外灾害或工作实际需要，经电话请示出差审批人获准适当延时外，不得擅自因私或借故延长出差时间，否则由此而产生的相关费用自理。
二差旅费报销规定
差旅费费用范围
差旅费是指公司在职人员因公出差所发生的住宿费、交通费、出差补助和出差期间发生的打包、托运、订票等杂费。出差期间发生的招待费和其他费用另行报销计入相关费用，不计入差旅费用报销范围。
差旅费用报销规定
1）住宿费的规定：
出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同级别的规定住宿标准
报销，超出标准部分由个人自行负担。
公司员工到外地参加各种会议，由会议单位统一安排住宿而超过规定住宿标准的，凭会议单位有关证明，实报实销。
对随同领导出差和陪同贵宾出差的住宿费而超过规定住宿标准的，经经办人注明并经授权审批人审批同意后，可按实报销。
对单人出差的住宿费可以在规定标准的130%幅度内予以报销，超过标准部分由个人自行负担。
出差人员的出差地如是家庭居住地住宿费不予报销。
出差住宿应严格执行上述规定，如有虚假现象或执行不力情况，一经发现将对相关责任人给予相应的处罚。
不同级别的住宿费报销标准详见附表。
2）交通费的规定
交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。
出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行。
出差期间部门总监级以上员工发生的出租车可以据实报销；经理级及以下级员工，一般不得乘坐出租汽车。如确需在市内乘坐出租汽车的，应书面说明原因，经部门总监或总经理批准后方可报销。
3）出差补贴的规定
对参加各种会议的已由会议统一安排伙食的不予出差补贴。
对随同领导出差和陪同贵宾出差的伙食费已由酒店负担的不再给予出差补贴。
4) 杂费规定
出差期间，因为业务关系与酒店有关部门之间进行通讯联系的邮件、传真等费用凭有关记录凭证和正式发票可实报实销，因私费用一律不予报销。
出差期间非工作需要的游览、参观费用，由个人自理。
出差期间，发生的非工作和业务用的购书、报等资料费及其他各种费用均由个人自理。
员工因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按每人次不超过20元的标准予以报销。
差旅费报销标准：
销售部差旅费管理办法 一、总则 1、为了保证出差人员工作与生活的需要，国内业务部差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通补贴。 3、城市间交通费凭车票实报实销，住宿费在规定标准内凭住宿发票报销（不得超过住宿费标准元）正常情况以票面金额为实报金额，伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。 4、公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差天数与费用。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。 5、根据工作重心的特点差旅费用大致分为2大块: a、市场培育与市场拓展 b、参加展会 6、国内业务部人员差旅费标准及出差流程：
二、城市间交通费 1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭车票报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员自理。 ①、出差人员乘坐交通工具为汽车，火车硬座及硬席卧铺，动车硬座。 ②、长途路费（跨地级市按照长途计算）凭票报销。交通工具一般以汽车、火车（硬卧）为主，需乘坐飞机需提前向总经理申请，经核准同意后方可凭票报销 2、乘坐火车或汽车不需要住宿的，不得报销住宿费，但为鼓励员工晚上坐车、白天办事从而提高工作效率，晚上乘车超6小时以上且未报销住宿费的，火车硬座或汽车给予住宿费标准的50%作为乘车补贴，硬席卧铺票给予住宿费标准的20%作为乘车补贴。 三、住宿费 1、出差住宿费在限额标准内凭住宿发票报销。 2、出差人员无住宿费发票或住宿证明，一律不予报销住宿费。 3、住宿费发票必须是出差所在地点出具的、填定完整规范的正式住宿费发票，凡住宿费发票与出差所在地点不符，或私自套写住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 4、外出做展销会，当地的房间价格有上涨，需提前电话向总经理申请，经核准同意方可凭票报销。 四、伙食及市内交通补贴 1、伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。伙食及市内交通补贴按实际出 差天数进行计算并直接报销。 2、招待客户必须提前向总经理申请，经同意后（由部门经理安排）凭票报销。 五、差旅费报销 1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销。如超出以上的报销范围，需提前向总经理提出申请，经核准同意后方可报销 2、出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差行程表（时间、地点）和出差与住宿天数，凡差旅费发票与出差所在地点不符
员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或 经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下： 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高
铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天 数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额； 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准 （一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。
销售人员差旅费报销管理制度 为规范业务人员差旅费的管理，保证业务工作需要，节约资源和费用，结合公司实际，制定本制度。 一、出差审批程序 1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。 2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。如表： 3到财务部办理差旅费的借支和报销手续。《出差申请表》、出差人员凭批准签字的未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。小时以上或连续乘、出差人员原则上乘坐汽
车或者乘坐火车（晚上乘车46小时以上可购硬卧票）并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报车10 经总经理批准，未经批准，飞机票一律不予报销。、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划，规划出差时间，预算出差5如遇特殊情况需出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，费用。并于出差返回后及出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，改变路线的， 时补办相应手续。如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。 二、差旅费报销标准 1、差旅费用标准 上述规定中的一类地区包括北京、上海、广州；二类地区为直辖市、其他省会级城市及深圳、汕头、厦门、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、湛江、北海等开放城市；三类地区为地市级城市及以下城市下同。 2、业务人员人员由居住地经批准前往武汉学习培训及办事，可以当天往返的，不得住宿，按规定的限额标准凭据报销交通费，如有误餐按10元标准补助（限中晚餐）。
3、出差人员在乘坐火车、飞机、汽车、轮船途中，不享受住宿补助。 4、出差人员按上述所定标准，凭火车票、飞机票、轮船票、住宿费、市内交通票据及餐票按限额据实报销，超过规定限额标准的部分不予报销。 5、出差天数以出发时的时点为计算起点，超过8小时按1天计算，不足8小时按半天。 三、出差人员返回后应及时填写详细的出差工作总结，总结内容包括取得的成果和未取得成果的原因，市场行情及分析，经部门经理审核总经理审批签字后交业务内勤备案，如无出差工作总结，不予报销出差费用。 四、出差途中财产如有丢失、被盗、被抢等情况造成的损失，由出差人自行承担经济损失。． 五、自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费、过桥、过路、停车费以外的交通费用。．
x x传播有限公司差旅费用管理制度 第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1、各种交通工具费用标准 注： 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费； 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；
4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。 4.2、出差住宿费标准（上限）： 单位：元/天 4.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南； 4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡； 4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区； 4.2.4、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。 4.3、生活补助费标准： 单位：元/天
出差管理制度 一、出差申请 1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。 2、业务员填制好《出差申请表》后，交由内勤部、总经理审批，审批同意后方可出差。总经理不在公司时，可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限。 3、《出差申请表》审批同意后，由业务员交内勤部保管备查，不能随意改动审批内容。 4、业务员出差前，应自行在内勤处领取《客户拜访表》，若销售部有业务任务安排时，业务员应服从销售部的统一安排。 5、业务员出差前，应自行到内勤处领取《应收账款对账单》并做好交接登记，内勤根据业务员出差行程，提前将出差业务员计划要拜访的所有客户的《应收账款对账单》准备好。 6、业务员出差前，应做好充分准备，并带齐价格表等相关资料。 二、出差行踪汇报
1、业务员出差，应当按照《出差申请表》上注明的出差行程安排进行客户拜访或走访市场，核对应收账款，填制《客户拜访表》及办理其他相关业务内容，不要擅自改变行程安排。若遇特殊情况需要改变行程安排的，应提前报告公司总经理，经批准后方可按新行程进行客户拜访或走访市场，内勤在《出差申请表》上对相应行程作出更改。 2、业务员出差时，每天以电话或电子邮件的方式向总经理汇报行踪，内勤部每天按每位业务员汇报情况记录《出差行踪登记表》。 出差行踪登记表 出差人： 3、业务员出差期间应当将所有应收账款对账单全部与客户核对，并要求客户在对账单上签字、盖章确认。若业务员弄虚作假，造成公司应收账款核对不上或无法收回的，业务员应当承担所有责任。 4、业务人员应根据出差实际情况据实汇报行踪，内勤部负责业务人员行踪的抽查及监控，凡抽查到业务人员虚报行踪时，将对当事人处以200元/人/次的罚款，并纳入当月业绩及年终奖考核。 三、出差总结报告 1、业务员出差回公司后，应将《客户拜访表》交内勤，及时将《应收账款对账单》交内勤存档备查，并做好交接记录。 2、业务员出差回公司后两天内应当及时填写《出差总结报告》，报内勤部签字后交总经理签字。《出差总结报告》可按如下格式，也可以按习惯自行编写。
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
广州某XX有限公司 员工出差管理制度 1、制定目的 为便于公司业务的顺利开展,规范人员的出差,特制定此出差理制度。 2、适用范围 本制度适用于广州某XX有限公司所有员工。 3、权责规定 3.1 总经理负责本规定及其修订版的批准。 3.2 管理部负责本规定的施行及组织定期的检核、修订。 4、作业规定 4.1 总则：本出差管理规定主要体现公平、公正、诚信、务实、方便操作的原则，所有人员必须提供合法、有效的凭证凭具。 4.2.1 出差使用标准：（单位：元/天） 4.2.2出差补贴是在住宿、交通、误餐补助之外的，为了让员工更好的在外工作的一种额外补贴形式。 4.2.3公司所有人员外出，当天往返的，按照下表标准执行：（单位：元/天） 4.2.4 出差标准说明: 1) 城市类别: 一类:北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、杭州、苏州、大连、、青岛、厦门及各省会城市 二类：所有地级市 三类：县级市及以下
2）随同出差，两个人（含）以上人同时出差同一城市，同性别人员应两人合住一个房间，按级别较高的人员之标准予以报销，另一人不再报销住宿费。 3）住宿费及交通费在额度内凭发票报销，部门长及以上人员可根据实际情况报销打车费，其他人员打车费概不报销。 4.2.5长途车费: 1)所有人员均应乘座经济大众交通工具,如火车、长途汽车，乘车时间超过四个小时的，为安全期间，应以火车为首选，乘火车时按照硬座标准予以报销，部门长及以上车程在8小时以上的按硬卧标准给予报销。 2）动车的乘坐：部门长车程在6小时以上的允许乘坐动车，其他人员如有紧急事务的，需总经理和部门经理批准后，方可乘坐动车。但是本着节能降耗的原则，公司不提倡乘坐动车。 3）特殊情况或急情况，需要乘座飞机的，需报总经理书面批准后方执行。 4．3出差程序： 4.3.1出差申请： 出差人出差前应填写《出差申请单》，经本部门经理批准，报管理部备案后，方可进行出差。 4.3.2 差旅费申领: 有备用金的人员,使用备用金出差,无备用金人员,通过借款程序向财务借领差旅费用。 4.3.3 出差: 按出差申请单上的出差行程进行出差。 4.3.4报销: 1)出差结束三个工作日内,由出差人填写<出差报销单>进行差旅费报销,超过三个工作日尚未报销的,每晚一天扣罚100元。 2)出差结束报销时,多预支差旅借款的,应在报销时一并归还借款,否则,不予再次申领借款，并从本人工资中扣除，数额巨大的，交当地司法机关处理。 5.出差安全: 所有出差人员出差时应注意人身安全,不得从事任何非法活动及不健康的活动,以免造成人身不安全因素。 6.其他: 本制度自2012年6月1日起正式执行。 签发： 管理部 2012年6月1日
AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。
员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 （2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表
销售部员工出差管理制度 一、制度总则 1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 二、出差类型 1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。 ① ②当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费； ③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销； ②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。 三、出差审核程序 1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费； 2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为： 出差人→部门经理→总经理→办公室 3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。销售人员借款金额原则上限制为1000~2000元，特殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理特批。 4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；
5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审 核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差 结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费； 6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq 信息、短信、电话等形式汇 报工作进展，抄送办公室，并保持手机24小时开机； 7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访 客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。每日出差情况汇报，截止当日 晚12:00前。 8、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。 四、出差费用报销标准 （一） 公司员工费用标准 （1）费用标准（上限）：（单位：元/天） （2）地区划分 （3）交通工具 （二）报销标准细节规定 职级 省 外 城 市 省 内 市 内 一 级 二 级 三 级 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 市内 补助 员工 150-200 50 120-150 50 100 50 100 50 实报 15 一级城市 北京、上海、广州、深圳、天津 二级城市 省会（直辖市）、大连、青岛、温州 三级城市 各地级市、县 职级 青岛地区 青岛地区外 公交车 的士 大巴 轮渡 飞机 火车 汽车 轮船 员工 √ □ √ √ □ √ √ √
公司差旅费用核批报销制度 1、目的 为了加强公司差旅费用的管理与控制，本着节约开支,提高办事效率为原则，公司各部的差旅费用管控达到较为合理的水平。 2、范围 本制度是公司差旅费用控制工作依据和标准性文件，公司所辖部门遵照本制度执行。 3、职责 本制度由公司财务部负责制定并修改，报总经理办公会审批后执行。公司财务部负责该制度的实施、解释工作，公司及所辖部门严格按照本制度 执行，如本制度未予以明确规范的事项可提议增补修改。 4、差旅费用概念 差旅费是指公司员工因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,发生的住宿、餐费、交通费及(不含招待)其他杂费。 5、差旅费的管理原则：事前书面申请、事后书面汇报，费用据实限额报销。 6、出差申请流程 6.1、出差流程：出差人→部门经理→常务副总经理→总经理。 6.2、各部门人员在开展业务需出差时，须提前1天以上向公司提出申请，经部门批准办理《出差申请单》（详见附表一）后方可外出。
6.3、出差人员在《出差申请单》中须写明出差事由，出差地点、人员人数、时间、所乘交通工具等。有关领导批准后，在人事部备案，如需借款凭批准《出差申请单》到财务办理借支手续。 6.4、未经批准所产生的差旅费由本人承担。如果超过原定计划天数须经直接上级批准，否则对超过天数的费用不予报销。 7、出差人员的住宿费： 如出差地区可提供住宿条件的，出差人员应在提供住宿的地方住宿，无住宿条件的按下列住宿标准执行。 7.1、住宿按以下标准检附正式发票限额内实报实销： 一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。 二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市、包头、大连。 三级城市：除以上地区城市以外的城市。 7.2、住宿标准：副总经理/业务部总经理出差住宿必须为四星级酒店;部门经理出差住宿必须为快捷酒店。以上标准为/夜/间，超出标准部分自理，副总经理以下，同性两人同行必须住一间，就高不就低，无特殊原因不允许同性两人同行分别住宿。 7.3、人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者或住在亲友家无住宿费发票，不得再报支。
内部管理制度系列 业务出差管理制度范例（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-32987业务出差管理制度范例 Example of business travel management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一个公司，为规定业务方面的员工出差支给办法及管理，都会制定出一些相应的出差管理制度。以下详细的业务出差管理制度的资料，可供参考。 本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。 本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用
文件，其最新版本适用于本标准。 《出差申请单》 《差旅费报销单》 《出差报告》 3要求 本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行 3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理: a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应
( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条：出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条：出差类型 （一）近距离出差（当日可往返） 1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通： （1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车
辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 （2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。 （二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 （一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 （二）出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 （一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。 （二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。
1.0目的 为适应公司新组织架构，明确管理权限，规范差旅费用申请及报销流程，控制出差费用，提高资源利用率。 2.0范围 本制度适用于公司总部所有员工（含办事处员工）。 3.0职责 3．1行政部负责本规则的起草.修改.废止的执行； 3．2总经办负责本规则起草.修改.废止的审核； 3．3董事长负责本规则起草.修改.废止的批准。 4.0制度内容 4.1出差申请程序 4.1.1出差前应在OA上填写《出差申请单》，出差期限由派遣部门负责人视情况需要事前予以核定，并依照程序核实。 出差流程： 4.1.2出差人凭核准的《出差申请单》可向财务部预支相当数额的差旅费（预支差旅费不得超过个人月未发工资的50%，超过的须总经理或总经理授权人批准后方可预支），返回公司后一周内填写《差旅费报销单》经直接上级审签交人力资源部复核后交财务部结清预支款及差旅费报销；自差旅费发生之日起一个月内必须完成报销，超过一个月报销的扣绩效分2至5分；回公司后未及时报销的，财务部应于当月工资中先扣回预支的差旅费，等报销时再进行核付（上次预支未结算，下次不预支）；人力资源部复核出差人员出勤时间。 备注：国外出差，一律由董事长核准。 4.1.4出差时间的相关规定 4.1.4.1出发乘坐车票的时间在当天14：00之后的，早上需来公司上班报到，如有特殊情况
不来公司上班需要向上级申请同意后方可直接去车站，需在出差单上注明，以便计算出勤。 4.1.4.2返程到杭州时间不超过13：00的，当日赶回公司上班，超过13：00早于21点的，第二日按正常上班时间到公司上班；迟于21点早于1点的，第二天早上可以推迟2个小时上班；迟于1点的，当天上午可以不回到公司上班，下午准时上班。以上时间以实际票据上的时间为准；特殊情况未能及时赶回公司，需提前向直接上司申请同意后方可，回来后须向人力资源部注明，以便计算出勤。 4.2出差费用报销范围 4.2.1员工外出培训及参加会议的不列入出差范畴。 4.2.2长期外派店铺的人员不列入出差范畴，需按外派地区、时间长短做出外派方案另行申请审批。 4.2.3出差途中因病或遇意外不可抗力，或因实际工作需要延长出差时间时，须事先电话请示相关主管同意后可延长时间。不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费并视情节轻重予以处罚。 4.2.4差旅费包括交通费、伙食补贴费、住宿费、通讯费等。其标准见差旅费附表规定。 4.2.5出差费用的报销：往返交通费根据实际情况按标准报销；市内交通费、伙食补贴费、住宿费、通讯费等在规定标准内报销，超标自付。 4.2.6出差人员之交通工具除可乘坐公司车辆外，应以乘坐火车、汽车为主。特急事情经副总经理及以上领导核准后可搭乘飞机。 4.2.7已安排招待或由对方提供食宿,或者随同领导出差享受免费食宿的员工，不得另行申报已享受的相关费用。凡出差以参加会议为目的，会议组织单位指定住宿地点应体现在出差申请表上，进行实报。如会议组织单位提供住宿、伙食及交通安排的，出差人员不再享受以上补助（通讯费除外）。 4.2.8出差的起始时间以乘坐交通工具的车票票面时间为准，当天12时以前乘车按全天计算；12时（注：包括12时）以后乘车按半天计算，相应的补贴也按一半计算。出差的结束时间以乘坐交通工具到达杭州站为止，当天12时前下车按半天计算，相应的补贴也按一半计算；12时（注：包括12时）以后下车按全天计算。 4.2.9使用公司车辆或借用车辆者不得报销长途交通费及市内交通费、出租车补贴费。 4.2.10多人出差情况下，同性别住宿应以两人或三人间为主；两人或三人同住一间房时可按入住人员级别较高的住宿标准计算，夫妻关系则以标准间为主。多人出差情况下，按制度规定可以开的房间数来报销。 4.2.11杭州市（八个主城区内）外出人员只报销市内公交费、地铁费,若遇特殊情况需乘坐出租车的，每张单据背面需注明时间、地点、事由、乘坐人数等，经上司审核批准后方可报销。 4.2.12公司稽查人员将对差旅报销的真实情况进行检查： 1）一经发现弄虚作假情况（如对方已有招待、领导已付招待费等）,将取消其报销资格,并给予当事人作假金额的10倍处罚，情节严重者（作假金额达到2000元及以上）可作辞退处理，并移交司法机关。如是上司审核过程中不严格或知情不报，负管理失职责任，并承担作假金额的40%的责任。 2）不属于报销标准范畴的特殊情况产生费用，由直接上司或分管副总审核后交总经理审批后
福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填
差旅费管理制度 城市定义城市代码城市名称 中心城市A级 北京、上海、重庆、广州、深圳、东莞、珠海、福州、武汉、杭州、宁波、南京、苏州、 青岛、沈阳、大连、武汉、成都、西安、天津、无锡、厦门 发达城市B级☆福建省：泉州 ☆江西省：南昌、九江、赣州 ☆浙江省：台州、金华、嘉兴、温州 ☆广东省：中山、江门、肇庆、佛山、湛江 ☆海南省：海口、三亚 ☆湖南省：长沙、株洲、岳阳、湘潭、衡阳、郴州、常德☆湖北省：荆州、宜昌、十堰 ☆安徽省：合肥、蚌埠、芜湖、安庆 ☆河南省：郑州、洛阳、安阳 ☆江苏省：常州、扬州、南通、镇江 ☆山东省：济南、烟台、威海 ☆内蒙古：呼和浩特、包头 ☆河北省：石家庄、廊坊、秦皇岛、保定 ☆山西省：太原、大同 ☆辽宁省：鞍山、抚顺、丹东 ☆吉林省：长春、吉林、延吉 ☆黑龙江：哈尔滨、大庆、齐齐哈尔 一般城市C级其余城市 四、出差管理 1、营销中心销售人员出差一律采用审批制，对应审批权限如下： 申请单位出差时限审批单位 营销总监不限营销副总，交人事备案 省级经理＞20天，前期不限营销总监，交人事备案 区域经理＞10天省区经理签批，人事备案备注：营销总监可以根据业务需要，安排出差，不需要申请。 2、所有业务人员出差期间必须保证信息畅通 所有业务人员必须保证手机8：00-22：00畅通，如发现关机、未接听且30分钟 内未回复，将以50元/次的行政考核，依次类推，在当月超过5次（乘坐飞机 期间除外），取消当月通讯补贴，因通讯不畅造成重大事件未能及时处理将负有
连带责任。 3、所有业务人员必须秉持费用节约、高效办事 3.1 省级经理及区域经理在户口所在地城市工作，不另行报销费用。 3.2 营销人员到所在地以外的城市出差，如果里程数在100公里以内，必须当天返 回，不报销住宿费用；特殊情况须向省区经理申请 3.3如参加会议由公司安排食宿的，则该会议期间不报销出差补贴。 4、所有省经理及区域经理出差涉及住宿补贴的，需用当地座机向行政人事专员报岗。 五、费用标准 1、业务人员差旅费用备用金标准 1.1 省区经理：3000元 1.2 区域经理：1000元 1.3 业务人员必须在上一期备用金核销完毕，方可支取本期备用金。 2、差旅费用标准 编号职位名称出差城 市级别 住宿补贴 (元/天) 餐补及交 通补助 (元/天) 城际交通工具标准出差天数备注 1 销售总监实报实销实报实 销 硬卧\飞机不限 2 省区经理A 170 40 硬卧\大巴不限 特殊情况 签呈申请B 160 40 硬卧\大巴不限 特殊情况 签呈申请C 150 40 硬卧\大巴 不限特殊情况 签呈申请 3 区域经理A 120 30 硬座\硬卧\大巴10 B 110 30 硬座\硬卧\大巴10 C 100 30 硬座\大、中巴10 2.1 出差补贴分住宿+餐补交通补助两个部分，补助天数以过夜的次数计算。 2.2出差返回当日报销餐补和交通补助，不报销住宿费。
[绝密]公司出差管理制度XX0[免费下载]1 人力资源出差管理制度 第1条：总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事 前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责 单位批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条：出差签核程序[绝密] 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： 2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过邮件报请核准）； 3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批； 4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管（总部业务人员出差报请公司总经理）审批； 二、公司指派出差 1、即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；