1.总则
1.1制定目的
为了防止信息和技术的泄密,避免严重灾难的发生，特制定此安全规定。。
1.2适用范围
包括但不限于电子邮件、音频邮件、电子文件、个人计算机、计算机网络、互联网和其
它电子服务等相关设备、设施或资源。
1.3权责单位
1.3.1经理室副经理：负责信息科技相关政策的规划、制订、推行和监督。
1.3.2经理室电脑工程师：负责计算机、计算机网络相关设备设施的维护保养以及相关事务的处理（包括运作主管、网络管理员、系统管理员）。
1.3.3全体员工：按照安全指引保障信息物理安全。
2.内容：
2.1公司保密资料：
2.1.1公司年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、薪资核
算、营销报表和各种综合统计报表。
2.1.2公司有关供货商资料，货源情报和供货商调研资料。
2.1.3公司生产、设计数据，技术数据和生产情况。
2.1.4公司所有各部门的公用盘共享数据，按不同权则划分。
2.2公司的信息安全制度
2.2.1 凡涉及公司内部秘密的文件数据的报废处理，必须碎纸后丢
弃处理。
2.2.2 公司员工工作所持有的各种文件、数据、电子文文件（磁盘、
光盘），当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，
不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出。
2.2.3 未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密数据和
任何客户数据。
2.2.4经理室要运用各种形式经常对所属员工进行信息安全教育，
增强保密意识：
（1）在新员工入职培训中进行信息安全意识的培训，并经经理室检测合格后,方可建立其网络账号及使用资格。
（2）每年对所有计算机用户至少进行一次计算机安全检查，包括扫病,有完随意安全更种与工作无关的软件等。
2.2.6不要将机密档及可能是受保护档随意存放，文件存放在分类
目录下指定位置。
2.2.7 全体员工自觉遵守保密基本准则，做到：不该说的机密，绝
对不说，不该看的机密，绝对不看(含超越自己职责、业务
信息安全管理流程说明书 （S-I）
信息安全管理流程说明书 1 信息安全管理 1.1目的 本流程目的在于规范服务管理和提供人员在提供服务流程中应遵循和执行的相关活动，保证信息安全管理目标的实现，满足SLA中的信息安全性需求以及合同、法律和外部政策等的要求。 1) 在所有的服务活动中有效地管理信息安全； 2) 使用标准的方法和步骤有效而迅速的处理各种与信息安全相关的问题，识别并跟 踪组织内任何信息安全授权访问； 3) 满足服务级别协议、合同、相关法规所记录的各项外部信息安全需求； 4) 执行操作级别协议和基础合同范围内的信息安全需求。 1.2范围 本安全管理流程的规定主要是针对由公司承担完全维护和管理职责的IT系统、技术、资源所面临的风险的安全管理。 向客户提供服务的相关人员在服务提供流程中所应遵循的规则依据公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定，以及客户自身的相关安全管理规定。 公司内部信息、信息系统等信息资产相关的安全管理也应遵循公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定。 2术语和定义 2.1相关ISO20000的术语和定义 1) 资产（Asset）：任何对组织有价值的事物。 2) 可用性（Availability）：需要时，授权实体可以访问和使用的特性。 3) 保密性（Confidentiality）：信息不可用或不被泄漏给未授权的个人、实体和流程的 特性。 4) 完整性（Integrity）：保护资产的正确和完整的特性。
5) 信息安全（Information security）：保护信息的保密性、完整性、可用性及其他属 性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。 6) 信息安全管理体系（Information security management system ISMS）：整体管理 体系的一部分，基于业务风险方法以建立、实施、运行、监视、评审、保持和改 进信息安全。 7) 注：管理体系包括组织机构、策略、策划、活动、职责、惯例、程序、流程和资 源。 8) 风险分析（Risk analysis）：系统地使用信息以识别来源和估计风险。 9) 风险评价（Risk evaluation）：将估计的风险与既定的风险准则进行比较以确定重 要风险的流程。 10) 风险评估（Risk assessment）：风险分析和风险评价的全流程。 11) 风险处置（Risk treatment）：选择和实施措施以改变风险的流程。 12) 风险管理（Risk management）：指导和控制一个组织的风险的协调的活动。 13) 残余风险（Residual risk）：实施风险处置后仍旧残留的风险。 2.2其他术语和定义 1) 文件（document）：信息和存储信息的媒体； 注1：本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据； 注2：文件的例子，如策略声明、计划、程序、服务级别协议和合同； 2) 记录（record）：描述完成结果的文件或执行活动的证据； 注1：在本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据； 注2：记录的例子，如审核报告、变更请求、事故响应、人员培训记录； 3) KPI：Key Performance Indicators 即关键绩绩效指标；也作Key Process Indication即关键流程指标。是通过对组织内部流程的关键参数进行设置、取样、 计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，流程绩效管理的基础。
历史修订记录
1 目的 为了防止信息的泄密，避免严重灾难的发生，特制定此程序。 2 适用范围 包括但不限于计算机网络、个人计算机、互联网、邮件、电子文件和其他电子服务等相关设备、设施或资源。 3 术语和定义 ePHI：电子受保护健康信息。 IIHI：个人可识别健康信息。 4 职责与权限 4.1信息安全负责人 i.负责批准《系统/软件账号申请单》； ii.负责安全事件的确认和处理。 4.2客服部 i.负责医数聚系统的管理。 4.3人力资源部 i.负责硬件和移动设备的管理； ii.负责钉钉、钉邮和微信的管理。 4.4质量管理部 i.负责监督网络信息安全管理的执行。 4.5各部门 i.负责按照网络信息安全管理要求执行。 5 程序 5.1个人ePHI不论存储媒介，包括但不限于：姓名、年龄、性别、病例、医疗数据； 均需要采取措施，防止泄露。 5.1.1员工获得IIHI的程度应基于员工的工作性质及其相关的职责，员工可以访问他 们完成工作所需的所有IIHI，但不能获得更多的访问权限。 5.1.2任何员工都不可获得比其清除水平更高的IIHI水平。 5.2硬件和移动设备的管理控制 5.2.1硬件和移动设备包括但不限于：计算机、笔记本电脑、移动硬盘、U盘、光碟。 5.2.2硬件和移动设备的领用
5.2.2.1员工办公用到的硬件和移动设备采取实名登记制，由人力资源部通过《硬件 和移动设备领用登记表》做好登录管理，并每年梳理一次，以保证信息的正确性。 5.2.2.2当员工领用新的硬件或移动设备后，应第一时间设置使用密码，密码设置不 可过于简单，避免使用姓名、生日、简单数字等，使用密码只可自己知悉，不可告知其他同事，更不可记录下存放在显眼易获取位置，当员工察觉密码存在泄漏、丢失、被获取的可能时，一小时内上报信息安全责任人知悉，由信息安全责任人按照《安全事件管理程序》执行。为了防止密码被获知，人力资源部需监督员工每半年更换一次使用密码。 5.2.2.3员工离岗超过五分钟需对工位的硬件和移动设备进行保密操作，如拔出移动 硬盘存放在带锁抽屉，启动计算机的屏保功能等。保密操作如可以由设备自动执行，人力资源部应监督员工提前设置好。 5.2.2.4因员工离职、调岗等原因需要退回或变更硬件或移动设备时，退回或变更的 硬件和移动设备，在使用前，由人力资源部对其进行使用痕迹的清除工作，并填写记录《硬件和移动设备使用痕迹清除记录表》，质量管理部监督执行情况。 5.2.3硬件和移动设备损坏需要维修时，以防信息的泄露不可将设备带出公司维修， 需请专业人士上门维修，且全程需要有人员陪同在监控覆盖区域进行，对维修单位或个人按照《业务伙伴的管理程序》执行。 5.3系统/软件管理控制 5.3.1我司现有涉及PHI传输的系统/软件：医数聚系统、钉钉、钉邮、微信。 5.3.2医数聚系统由客服部负责管理，钉钉、钉邮、微信由人力资源部负责管理。 5.3.3我司系统/软件实行一人一账号的原则，个人账号不得相互借用，员工因工作需 要需要登录系统/软件时，需填写《系统/软件账号申请单》，交部门负责人审核，信息安全责任人批准后，交给管理部门开通账号及相关权限，管理部门需建立系统/软件《用户管理一览表》，管理系统/软件的使用人员及其权限相关信息，当员工离职、调岗时，管理部门需在收到信息的第一时间对该账户状态或权限做变更处理。管理部门应不定期的对《用户管理一览表》进行信息确认，以确保其准确无误。 5.3.4员工获得系统/软件的账号及初始密码后，需更改初始密码，密码的管理参见 5.2.2.2。 5.3.5为了确保信息传输在监控下进行，相关部门和人员对外联络应使用公司提供的系 统或软件账号进行。 5.3.6与ePHI相关的信息传输，尽可能在医数聚系统中完成，如必须使用钉钉、钉邮、 微信等，应遵循文件的加密规定。 5.3.7医数聚系统操作控制 5.3.7.1医数聚系统中对每个订单的处理都会形成“订单操作记录”，客服部需每季度
最新ISO27001信息安全管理体系全套文件（手册+程序文件+作业规范）
信息安全管理体系程序文件目录
信息安全管理体系作业文件目录
1 适用 本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。 2 目的 为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。 3 职责 3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。 3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。 4 程序 4.1 信息安全事故定义与分类： 4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故： a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失； b) 服务器停运4 小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在十万元以上的故障/事件。 4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故： a) 企业机密及国家秘密泄露； b) 服务器停运8 小时以上； c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在一百万元以上的故障/事件。 4.1.3 信息安全事件包括： a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失； b) 未产生事故的系统故障或超载； c) 未产生不良结果的人为误操作； d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规
信息安全事件管理程序 1 目的 为建立一个适当的信息安全事件、薄弱点和故障报告、反应与处理机制，减少信息安全事件和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于XXX业务信息安全事件的管理。 3 职责 3.1 信息安全管理流程负责人 ? 确定信息安全目标和方针； ? 确定信息安全管理组织架构、角色和职责划分； ? 负责信息安全小组之间的协调，内部和外部的沟通； ? 负责信息安全评审的相关事宜； 3.2 信息安全日常管理员 ? 负责制定组织中的安全策略； ? 组织安全管理技术责任人进行风险评估； ? 组织安全管理技术责任人制定信息安全改进建议和控制措施； ? 编写风险改进计划； 3.3 信息安全管理技术责任人 ? 负责信息安全日常监控； ? 信息安全风险评估；
? 确定信息安全控制措施； ? 响应并处理安全事件。 4 工作程序 4.1 信息安全事件定义与分类 信息安全事件是指信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接影响（后果）的。 造成下列影响（后果）之一的，均为一般信息安全事件。 a) XXX秘密泄露； b) 导致业务中断两小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾； d) 损失在一万元人民币（含）以上的故障/事件。 造成下列影响（后果）之一的，属于重大信息安全事件。 a) 组织机密泄露； b) 导致业务中断十小时以上； c) 造成机房设备毁灭的火灾； d) 损失在十万元人民币（含）以上的故障/事件。 4.2 信息安全事件管理流程 ? 由信息安全管理负责人组织相关的运维技术人员根据XXX对信息安全的要求，确认代码管理相关信息系统的安全需求； ? 对代码管理相关信息系统进行信息安全风险评估，预测风险类型、
. . 1目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对内外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门( 单位 ) 和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2适用范围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3术语和定义 3.1信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准 化、内部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制 造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应， 其本质是加强企业的“核心竞争力” 。 3.3信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相 关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6LIMS 实验室信息管理系统 3.7IT 信息技术 4职责 4.1信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策， 定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况， 协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a) 负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门( 单位 ) 信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c) 负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门( 单位 ) 信息采集、整理、汇总和 发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子邮箱进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d) 负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算
1 目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门(单位)和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2 适用围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3 术语和定义 3.1 信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准化、部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2 企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应，其本质是加强企业的“核心竞争力”。 3.3 信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6 LIMS 实验室信息管理系统 3.7 IT 信息技术 4 职责 4.1 信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策，定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况，协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3 信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a)负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门(单位)信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c)负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门(单位)信息采集、整理、汇总和发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d)负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算
《ISMS方针、手册、程序文件模板》 1 信息安全管理手册 2 信息安全适用性声明 3 信息安全管理体系程序文件 3.01文件管理程序 3.02记录管理程序 3.03纠正措施管理程序 3.04预防措施控制程序 3.05信息安全沟通协调管理程序 3.06管理评审程序 3.07相关方信息安全管理程序 3.08信息安全风险管理程序 3.09信息处理设施安装使用管理程序 3.10计算机管理程序 3.11电子邮件管理程序 3.12信息分类管理程序 3.13商业秘密管理程序 3.14员工聘用管理程序 3.15员工培训管理程序 3.16信息安全奖惩管理程序 3.17员工离职管理程序 3.18物理访问管理程序 3.19信息处理设施维护管理程序 3.20信息系统变更管理程序 3.21第三方服务管理程序 3.22信息系统接收管理程序 3.23恶意软件管理程序 3.24数据备份管理程序 3.25网络设备安全配置管理程序 3.26可移动介质管理程序 3.27介质处置管理程序 3.28信息系统监控管理程序 3.29用户访问管理程序 3.30远程工作管理程序 3.31信息系统开发管理程序 3.32数据加密管理程序 3.33信息安全事件管理程序 3.34业务持续性管理程序 3.35信息安全法律法规管理程序 3.36内部审核管理程序 4 信息安全管理体系作业文件 4.01员工保密守则 4.02员工保密协议管理制度 4.03Token管理规定 4.04产品运输保密管理规定 4.05介质销毁办法 4.06信息中心机房管理制度 4.07信息中心信息安全处罚规定 4.08信息中心密码管理规定 4.09档案室信息销毁制度 4.10电子数据归档管理规定 4.11生产系统机房管理规定 4.12机房安全管理规定 4.13计算机应用管理岗位工作标准 4.14信息开发岗位工作标准 4.15系统分析员岗位工作标准 4.16各部门微机专责人工作标准 4.17网络通信岗位工作标准 4.18监视系统管理规定 4.19数据加密管理规定 4.20涉密计算机管理规定 4.21电子邮件使用准则 4.22互联网使用准则 4.23档案室信息安全职责 4.24市场部信息安全岗位职责规定 4.25复印室管理规定 4.26机房技术资料管理制度 4.27市场部计算机机房管理规定 4.28信息安全记录的分类和保存期限 4.29信息安全事件分类规定 4.30保安业务管理规定 4.31计算机硬件管理维护规定 4.32网站信息发布管理规定 4.33工具及备品备件管理制度 4.34财务管理系统访问权限说明 4.35信息安全管理程序文件编写格式 5 信息安全策略文件 5.01信息资源保密策略 5.02信息资源使用策略 5.03安全培训策略 5.04第三方访问策略 5.05物理访问策略 5.06变更管理安全策略 5.07病毒防范策略 5.08可移动代码防范策略 5.09备份安全策略 5.10信息交换策略 5.11信息安全监控策略 5.12访问控制策略 5.13帐号管理策略 5.14特权访问管理策略 5.15口令策略 5.16清洁桌面和清屏策略 5.17网络访问策略 5.18便携式计算机安全策略 5.19远程工作策略 5.20网络配置安全策略 5.21服务器加强策略 5.22互联网使用策略 5.23系统开发策略 5.24入侵检测策略 5.25软件注册策略 5.26事件管理策略 5.27电子邮件策略 5.28加密控制策略 6 信息安全管理体系记 录 6.01信息安全风险评估计划 6.02信息安全风险评估报告 6.03信息安全风险处理计划 6.04信息安全内部专家名单 6.05信息安全外部顾问名单 6.06信息安全法律、法规清单 6.07信息安全法律法规符合性评估表 6.08信息安全法律法规要求清单 6.09信息安全法律法规实施控制一览表 6.10相关方一览表 6.11信息安全薄弱点报告 6.12信息安全文件审批表 6.13信息安全文件一览表 6.14文件修改通知单 6.15文件借阅登记表 6.16文件发放回收登记表 6.17文件销毁记录表 6.18信息安全记录一览表 6.19记录借阅登记表 6.20记录销毁记录表 6.21信息安全重要岗位一览表 6.22信息安全重要岗位员工一览表 6.23信息安全重要岗位评定表 6.24员工年度培训计划 6.25信息安全培训计划 6.26员工离职审批表 6.27第三方服务提供商清单 6.28第三方服务风险评估表 6.29第三方保护能力核查计划 6.30第三方保护能力核查表 6.31信息设备转移单 6.32信息设备转交使用记录 6.33信息资产识别表 6.34计算机设备配置说明书 6.35计算机配备一览表 6.36涉密计算机设备审批表 6.37涉密计算机安全保密责任书 6.38信息设备（设施）软件采购申请 6.39信息处理设施使用情况检查表 6.40应用软件测试报告 6.41外部网络访问授权登记表 6.42软件一览表 6.43应用软件开发任务书 6.44敏感重要信息媒体处置申请表 6.45涉密文件复印登记表 6.46文章保密审查单 6.47对外提交涉密信息审批表 6.48机房值班日志 6.49机房人员出入登记表 6.50机房物品出入登记表 6.51时钟校准记录 6.52用户设备使用申请单 6.53用户访问授权登记表a 6.54用户访问授权登记表 b 6.55用户访问权限评审记录 6.56远程工作申请表 6.57远程工作登记表 6.58电子邮箱申请表 6.59电子邮箱一览表 6.60电子邮箱使用情况检查表 6.61生产经营持续性管理战略计划 6.62生产经营持续性管理计划 6.63生产经营持续性计划测试报告 6.64生产经营持续性计划评审报告 6.65私人信息设备使用申请单 6.66计算机信息网络系统容量规划 6.67软件安装升级申请表 6.68监控活动评审报告 6.69信息安全故障处理记录 6.70系统测试计划 6.71网络打印机清单 6.72设备处置再利用记录 6.73设施系统更改报告 6.74软件设计开发方案 6.75软件设计开发计划 6.76软件验收报告 6.77重要信息备份周期一览表 6.78操作系统更改技术评审报告 6.79事故调查分析及处理报告 6.80上级单位领导来访登记表 6.81第三方物理访问申请授权表 6.82第三方逻辑访问申请授权表 6.83重要安全区域访问审批表 6.84重要安全区域控制一览表 6.85重要安全区域检查表 6.86人工查杀病毒记录表 1 / 1
**集团有限公司 重大事件期间网络与信息安全管理规定（试行） 第一章总则 第一条为切实做好**集团有限公司网络与信息安全防护工作，建立有效的安全防护体系，进一步提高预防和控制网络与信息安全突发事件的能力和水平，减轻或消除突发事件的危害和影响，确保重大事件期间网络与信息安全，制定本管理规定。 第二条本规定所指的重大事件是指需要保供电的国家、省政府层面的重大活动，如重大会议、重大体育赛事等。 第三条集团公司重大事件期间网络与信息安全管理要坚持以加强领导，落实信息安全责任地；高度重视，强化安全防范措施；周密部署，加强各相关方协作为原则，以确保重大事件期间不出现因网络与信息安全问题造成不良的社会影响，确保重大事件期间不出现因网络与信息安全问题造成的安全生产事故为目标。 第四条集团公司重大事件期间网络与信息安全管理工作范围包括：集团广域网、各局域网、电力二次系统、重要信息系统以及信息安全。各单位的网络与信息安全专项工作组应在集团公司网络与信息安全应急工作小组的指导下，负责本单位网络与信息安全防范和整改工作。
第五条重大事件期间在时间上分为三个阶段，分别是准备阶段、实施阶段和总结阶段。时间划分为重大事件起始日期前两个月为准备阶段；从重大事件起始日期至结束日期为实施阶段；从重大事件结束日期后半个月为总结阶段。各阶段网络与信息安全的管理工作内容有所侧重。 第六条本规定适用于集团公司总部和系统各单位。 第七条集团公司重大事件期间网络与信息安全管理工作由集团公司信息中心归口管理。 第二章准备阶段管理 第八条组织开展网络与信息安全查检工作，网络与信息安全采取自查和现场抽查相结合的方式，先开展各单位内部的网络与信息安全自查，在各单位自查的基础上，由集团公司组织相关人员对部分单位进行现场专项检查。 第九条网络与信息安全检查内容至少应包括管理制度建设、网络边界完整性检查和访问控制、电力二次系统安全分区、电力二次系统网络接口及防护、电力二次系统通用防护措施、安全审计、已采取的防范网络攻击技术措施、重要网站网页自动恢复措施、网络设备防护、系统运行日志留存及数据备份措施等。具体的检查内容见附件1《网络与信息安全检查表》。 第十条对于检查发现的安全陷患，各单位应制定整改
信息安全管理程序 1.目的 为了防止信息和技术的泄密,避免严重灾难的发生，特制定此安全规定。。2.适用范围 包括但不限于电子邮件、音频邮件、电子文件、个人计算机、计算机网络、互联网和其它电子服务等相关设备、设施或资源。 2.1权责 2.1.1人力资源部：负责信息相关政策的规划、制订、推行和监督。 2.2.2 IT部：负责计算机、计算机网络相关设备设施的维护保养以及信息数据的备份相关事务处理。 2.2.3全体员工：按照管理要求进行执行。 3.内容 3.1公司保密资料： 3.1.1公司年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、薪资核算、营销报表和各种综合统计报表。 3.1.2公司有关供货商资料，货源情报和供货商调研资料。 3.1.3公司生产、设计数据，技术数据和生产情况。 3.1.4公司所有各部门的公用盘共享数据，按不同权责划分。 3.2公司的信息安全制度 3.2.1 凡涉及公司内部秘密的文件数据的报废处理，必须碎纸后丢弃处理。 3.2.2 公司员工工作所持有的各种文件、数据、电子文件，当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出。 3.2.3 未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密数据和任何客户数据。 3.2.4经理室要运用各种形式经常对所属员工进行信息安全教育，增强保密意识：3.2. 4.1在新员工入职培训中进行信息安全意识的培训，并经人事检测合格后,方可建立其网络账号及使用资格。 3.2. 4.2每年对所有计算机用户至少进行一次计算机安全检查，包括扫病,去除与工作无关的软件等。 3.2.5不要将机密档及可能是受保护档随意存放，文件存放在分类目录下指定位
信息安全管理规范1 1.0目的 为了预防和遏制公司网络各类信息安全事件的发生，及时处理网络出现的各类信息安全事件，减轻和消除突发事件造成的经济损失和社会影响，确保移动通信网络畅通与信息安全，营造良好的网络竞争环境，有效进行公司内部网络信息技术安全整体控制，特制定本规范。 2.0 适用范围 本管理规范适用于四川移动所属系统及网络的信息安全管理及公司内部信息技术整体的控制。 3.0 信息安全组织机构及职责： 根据集团公司关于信息安全组织的指导意见，为保证信息安全工作的有效组织与指挥，四川移动通信有限责任公司建立了网络与信息安全工作管理领导小组，由公司分管网络的副总经理任组长，网络部分管信息安全副总经理任副组长，由省公司网络部归口进行职能管理，省公司各网络生产维护部门设置信息安全管理及技术人员，负责信息安全管理工作，省监控中心设置安全监控人员，各市州分公司及生产中心设置专职或兼职信息安全管理员，各系统维护班组负责系统信息安全负责全省各系统及网络的信息安全管理协调工作。 3.1.1网络与信息安全工作管理组组长职责： 负责公司与相关领导之间的联系，跟踪重大网络信息安全事
件的处理过程，并负责与政府相关应急部门联络，汇报情况。 3.1.2网络与信息安全工作管理组副组长职责： 负责牵头制定网络信息安全相关管理规范，负责网络信息安全工作的安排与落实，协调网络信息安全事件的解决。 3.1.3省网络部信息安全职能管理职责： 省公司网络部设置信息安全管理员，负责组织贯彻和落实各项安全管理要求，制定安全工作计划；制订和审核网络与信息安全管理制度、相关工作流程及技术方案；组织检查和考核网络及信息安全工作的实施情况；定期组织对安全管理工作进行审计和评估；组织制定安全应急预案和应急演练，针对重大安全事件，组织实施应急处理 工作及后续的整改工作；汇总和分析安全事件情况和相关安全状况信息；组织安全教育和培训。 3.1.4信息安全技术管理职责： 各分公司、省网络部、省生产中心设置信息安全技术管理员，根据有限公司及省公司制定的技术规范和有关技术要求，制定实施细则。对各类网络、业务系统和支撑系统提出相应安全技术要求，牵头对各类网络和系统实施安全技术评估和工作；发布安全漏洞和安全威胁预警信息，并细化制定相应的技术解决方案；协助制定网络与信息安全的应急预案，参与应急演练；针对重大安全事件，组织实施应急处理，并定期对各类安全事件进行技术分析。
北京XXXXXXXXXXXXX 信息安全管理制度 制定部门：技术部与行政部 制定人：XXX 制定时间：2016.4.21
1.安全管理制度要求 总则为了切实有效的保证公司信息安全,提高信息系统为公司生产经营的服务力,特制定交互式信息安全管理制度,设定管理部门及专业管理人员对公司整体信息安全行管理,以确保网络与信息安全。 1.1.1建立文件化的安全管理制度,安全管理制度文件应包括: a安全岗位管理制度 b系统操作权限管理; c安全培训制度; d用户管理制度 e新服务、新功能安全评估 f用户投诉举报处理; g信息发布审核、合法资质查验和公共信息巡查; h个人电子信息安全保护;安全事件的监测、报告和和应急处置制度;现行法律、法规、规章、标准和行政审批文件。 1.1.2安全管理制度应经过管理层批准,并向所有员工宣贯 2.机构要求 2.1法律责任 2.1.1互联网交互式服务提供者应是一个能够承担法律责任的组织或个人。 2.1.2互联网交互式服务提供者从事的信息服务有行政许可的应取得相应许可。 3.人员安全管理 3.1安全岗位管理制度 建立安全岗位管理制度,明确主办人、主要负责人、安全责任人的职责:岗位管理制度应包括保密管理。 3.2关键岗位人员 3.2.1关键岗位人员任用之前的背景核查应按照相关法律、法规、道德规范和对应的业务要求来执行,包括: 1.个人身份核查 2.个人履历的核查 3.学历、学位、专业资质证明 4.从事关键岗位所必须的能力 3.2.2应与关键岗位人员签订保密协议。 安全培训 建立安全培训制度,定期对所有工作人员进行信息安全培训,提高全员是 1上岗前的培训 2.安全制度及其修订后的培训 3.法律、法规的发展保持同步的继绩培训。 应严格规范人员离岗过程: a及时终止离岗员工的所有访间权限; b关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开; c配合公安机关工作的人员变动应通报公安机关。 3.4人员离岗 应严格规范人员离岗过程 a及时终止离岗员工的所有访间权限; b关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开;
AEO海关一般认证文件008-信息安全管理制度_New
AEO海关一般认证文件008-信息安全管理制度
注：要有备份系统，电脑装杀毒软件，设备密码 1目的 为确保公司计算机内文件安全及不受入侵，特制订本程序。 2范围 本程序适用于本公司所有计算机的管制。 3执行程序 3.1计算机的使用措施 3.1.1公司及各部门的计算机只能经由公司授权的 雇员操作使用，每台电脑应设置进入密码保 护，以防止未经授权的人员使用、篡改资料或 从事其它不法活动,见《授权使用电脑及上网人 员名单》; 3.1.2每位电脑使用者必须接受本程序和如何识别 文件与资料诈骗方面的培训，只有经培训合格 的人员才可操作电脑； 3.1.3使用者应保持设备及其所在环境的清洁，下 班时务必关机切断电源； 3.1.4使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存 储在相应的位置上； 3.1.5未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软 件、系统软件和私自打开主机机箱； 3.1.6打印机墨盒经专人确认后，方可使用，严禁 私自更换和添加墨水； 3.1.7严禁使用电脑在上班时间内浏览非法网站、 玩游戏、听音乐等； 3.1.8公司所有电脑都设置电脑使用密码和荧幕密 码并定期更改，以防他人盗取。如发现密码已 泄露，则立即更换。欲设的密码及由别人提供 的密码应不予采用； 3.1.9操作员不可随意让不熟悉的人使用自己的电 脑，如确有必要使用，必须在旁监督； 3.1.10任何人未经操作员本人同意,不得使用他人 的电脑； 3.1.11严禁恶意删除他人文件、破坏公司系统； 3.1.12先以加密技术保护敏感的数据文件,然后才 通过公司网络及互联网进行传送,在适当的情况 下,利用数字证书为信息及数据加密或加上数字 签名；
信息安全管理制度 为加强公司各信息系统管理，保证信息系统安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家保密局《计算机信息系统保密管理暂行规定》、国家保密局《计算机信息系统国际联网保密管理规定》，及上级信息管理部门的相关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。 本制度包括网络安全管理、信息系统安全保密制度、信息安全风险应急预案 网络安全管理制度 第一条公司网络的安全管理，应当保障网络系统设备和配套设施的安全，保障信息的安全，保障运行环境的安全。 第二条任何单位和个人不得从事下列危害公司网络安全的活动： 1、任何单位或者个人利用公司网络从事危害公司计算机网络及信息系统的安全。 2、对于公司网络主结点设备、光缆、网线布线设施，以任何理由破坏、挪用、改动。 3、未经允许，对信息网络功能进行删除、修改或增加。 4、未经允许，对计算机信息网络中的共享文件和存储、处理或传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加。 5、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。
6、利用公司网络，访问带有“黄、赌、毒”、反动言论内容的网站。 7、向其它非本单位用户透露公司网络登录用户名和密码。 8、其他危害信息网络安全的行为。 第三条各单位信息管理部门负责本单位网络的安全和信息安全工作，对本单位单位所属计算机网络的运行进行巡检，发现问题及时上报信息中心。 第四条连入公司网络的用户必须在其本机上安装防病毒软件，一经发现个人计算机由感染病毒等原因影响到整体网络安全，信息中心将立即停止该用户使用公司网络，待其计算机系统安全之后方予开通。 第五条严禁利用公司网络私自对外提供互联网络接入服务，一经发现立即停止该用户的使用权。 第六条对网络病毒或其他原因影响整体网络安全的子网，信息中心对其提供指导，必要时可以中断其与骨干网的连接，待子网恢复正常后再恢复连接。
注：要有备份系统，电脑装杀毒软件，设备密码 1目的 2为确保公司计算机内文件安全及不受入侵，特制订本程序。 3范围 4本程序适用于本公司所有计算机的管制。 5执行程序 5.1计算机的使用措施 5.1.1公司及各部门的计算机只能经由公司授权的雇员操作使用，每台电脑应设置进入密码保 护，以防止未经授权的人员使用、篡改资料或从事其它不法活动,见《授权使用电脑及 上网人员名单》; 5.1.2每位电脑使用者必须接受本程序和如何识别文件与资料诈骗方面的培训，只有经培训合 格的人员才可操作电脑； 5.1.3使用者应保持设备及其所在环境的清洁，下班时务必关机切断电源； 5.1.4使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在相应的位置上； 5.1.5未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件、系统软件和私自打开主机机箱； 5.1.6打印机墨盒经专人确认后，方可使用，严禁私自更换和添加墨水； 5.1.7严禁使用电脑在上班时间内浏览非法网站、玩游戏、听音乐等； 5.1.8公司所有电脑都设置电脑使用密码和荧幕密码并定期更改，以防他人盗取。如发现密码 已泄露，则立即更换。欲设的密码及由别人提供的密码应不予采用； 5.1.9操作员不可随意让不熟悉的人使用自己的电脑，如确有必要使用，必须在旁监督； 5.1.10任何人未经操作员本人同意,不得使用他人的电脑； 5.1.11严禁恶意删除他人文件、破坏公司系统； 5.1.12先以加密技术保护敏感的数据文件,然后才通过公司网络及互联网进行传送,在适当 的情况下,利用数字证书为信息及数据加密或加上数字签名； 5.1.13不随便运行或删除电脑上的文件或程序,不要随意修改电脑参数等； 5.1.14不要随便安装或使用不明来源的软件或程序.不要随意开启来历不明的电子邮件或 电子邮件附件； 5.1.15收到无意义的邮件后,应及时清除,不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件； 5.1.16不要随意将公司或个人的文件发送给他人,或打开给他人查看或使用； 5.1.17工作移交时，严禁恶意破坏、删除、隐藏计算机中文件、数据。 5.2计算机的安全措施 5.2.1由网管负责所有电脑的检测和清理工作。 5.2.2由各部门最高负责人对电脑的防护措施的落实情况进行监督。 5.2.3网管根据需要，设置相应的网络用户，用于进入公司的网络系统，不同的用户有不同的 登陆密码和相应的权限，使每位人员可以而且只能使用到自己所需之资料。
信息安全管理制度 信息安全是指通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台（内部网络系统及ERP、CRM、WMS、网站、企业邮箱等）、电子数据等的安全、稳定、正常，旨在规范与保护信息在传输、交换和存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性。为加强公司信息安全的管理，预防信息安全事故的发生，特制定本管理制度。本制度适用于使用新合程计算机设备、信息系统、网络系统的所有人员。 1.计算机设备安全管理 1.1员工须使用公司提供的计算机设备（特殊情况的，经批准许可的方能使用自已的计算机），不得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件，当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告，不允许私自处理和维修。 1.3员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责，如暂时离开座位时须锁定系统，移动介质自行安全保管。未经许可，不得私自使用他人计算机或相关设备,不得私自将计算机等设备带离公司。
1.4因工作需要借用公司公共笔记本的，实行“谁借用、谁管理”的原则，切实做到为工作所用，使用结束后应及时还回公司。 2.电子资料文件安全管理。 2.1文件存储 重要的文件和工作资料不允许保存在C盘（含桌面），同时定期做好相应备份，以防丢失；不进行与工作无关的下载、游戏等行为，定期查杀病毒与清理垃圾文件；拷贝至公共计算机上使用的相关资料，使用完毕须注意删除；各部门自行负责对存放在公司文件服务器P盘的资料进行审核与安全管理；若因个人原因造成数据资料泄密、丢失的，将由其本人承担相关后果。 2.2文件加密 涉及公司机密或重要的信息文件，所有人员需进行必要加密并妥善保管；若因保管不 善，导致公司信息资料的外泄及其他损失，将由其本人承担一切责任。 2.3文件移动
IT信息安全事件管理程序 1 目的 为了在尽可能小地影响用户和用户业务的情况下使IT系统尽快恢复，从而维持良好的服务质量和可用性级别，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于IT信息对核心系统及总行各部门及各分行、支行相关主机、网络、终端等IT事件处理流程的管理。 3 相关文件 《变更管理控制程序》 4 职责 4.1 网管值班人员负责接收所有事件的报告并记录，根据事件类型决定事件处理； 4.2 事件经理负责事件类型的确定，事件过程的管理； 4.3 支持团队负责针对事件的方案的实施和解决； 4.4 信息总经理负责重大事件的管理，担当重大事件经理的角色。 5 程序 5.1 事件管理目标 对于事件管理过程，应遵循以下目标： a)尽快恢复正常服务。 b)最小化事件对业务的影响。 c)确保一致地处理事件和服务请求而不会有任何遗漏。 d)定向到最需要的支持资源。 e)提供允许优化支持流程、减少事件数量和执行管理计划的信息。
5.2 事件的分类 5.2.1基于两个方面对事件进行分类: a)事件所造成的影响 b)事件的紧急程度 5.2.1.1 事件的影响等级 5.2.1.2 事件的紧急程度等级 5.2.1.3 事件的优先级 事件的优先级是根据事件的影响等级和事件的紧急程度来决定的。影响等级高并且紧急程度高的事件优先级为最高级，影响等级低并且紧急程度低的事件优先级为低级。
下表显示了与这些参数相关事件的分类： 5.3 事件的发现、记录和报告 5.3.1 事件的发现 事件通常由用户、IT团队、供应商或监控系统检测到。对于各类来源所探测到的事件报告，均应由首先接到报告的人员根据事件分类的原则进行判断，属于高等级或最高等级的事件，应立即向信息总经理报告，必要时应继续报告行领导及上级监管机构。 一般事件的处理按照5.4.1要求执行。 5.3.2 事件的记录 所有被报告或主动探测到的事件均应被记录。记录内容应包括： a)唯一参考号 b)记录日期和时间 c)记录事件的人员的身份 d)报告事件的人员的身份（包括姓名、部门、位置和联系详细信息） e)联系方法 f)受影响的配置项 (CI) 的详细信息 g)症状描述和任何错误代码 h)重现该问题所需要的步骤 5.4 事件的处理 5.4.1 一般事件 一般事件根据引起事件的不同原因，按照各类日常维护工作所涉及到的管理程序执行处理过程。
信息安全事件管理程序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________
信息安全事件管理程序 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1 目的 为建立一个适当的信息安全事件、薄弱点和故障报告、反应与处理机制, 减少信息安全事件和故障所造成的损失, 采取有效的纠正与预防措施, 特制定本程序。 2 范围 本程序适用于XXX业务信息安全事件的管理。 3 职责 3.1 信息安全管理流程负责人 确定信息安全目标和方针； 确定信息安全管理组织架构、角色和职责划分； 负责信息安全小组之间的协调, 内部和外部的沟通； 负责信息安全评审的相关事宜； 3.2 信息安全日常管理员 负责制定组织中的安全策略； 组织安全管理技术责任人进行风险评估；
组织安全管理技术责任人制定信息安全改进建议和控制措施； 编写风险改进计划； 3.3 信息安全管理技术责任人 负责信息安全日常监控； 信息安全风险评估； 确定信息安全控制措施； 响应并处理安全事件。 4 工作程序 4.1 信息安全事件定义与分类 信息安全事件是指信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接影响（后果）的。 造成下列影响（后果）之一的, 均为一般信息安全事件。 a) XXX秘密泄露； b) 导致业务中断两小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾； d) 损失在一万元人民币（含）以上的故障/事件。 造成下列影响（后果）之一的, 属于重大信息安全事件。 a) 组织机密泄露；
金陵石化公司一体化管理体系 信息管理与信息安全管理程序 文件编号JLSH-T20.32.00.027.2011 版本/修改A/0 第 1 页共16页1 目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对内外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门(单位)和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2 适用范围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3 术语和定义 3.1 信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准化、内部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2 企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应，其本质是加强企业的“核心竞争力”。 3.3 信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6 LIMS 实验室信息管理系统 3.7 IT 信息技术 4 职责 4.1 信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策，定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况，协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3 信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a)负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门(单位)信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施；