布艺沙发项目
可行性研究报告
xxx（集团）有限公司
布艺沙发项目可行性研究报告目录
第一章项目概况
第二章项目建设必要性分析
第三章市场前景分析
第四章产品及建设方案
第五章项目选址科学性分析
第六章工程设计说明
第七章工艺原则及设备选型
第八章环保和清洁生产说明
第九章项目安全保护
第十章项目风险评估
第十一章节能概况
第十二章项目进度计划
第十三章项目投资计划方案
第十四章经济评价分析
第十五章招标方案
第十六章评价及建议
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一
步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量
化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善
的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年
总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项
目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市
场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合
管理水平。
公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司
将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术
创新能力。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入4181.10万元，同比增长14.28%（522.41万元）。其中，主营业业务布艺沙发生产及销售收入为3647.18
万元，占营业总收入的87.23%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1228.66万元，较去年同期相
比增长189.68万元，增长率18.26%；实现净利润921.50万元，较去年同
期相比增长134.79万元，增长率17.13%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
布艺沙发项目
（二）项目选址
某产业发展示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积10625.31平方米（折合约15.93亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.76%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度170.83万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积10625.31平方米，建筑物基底占地面积6243.43平方米，总建筑面积13387.89平方米，其中：规划建设主体工程8752.40平方米，项目规划绿化面积977.62平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计50台（套），设备购置费1426.55万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1189489.55千瓦时，折合146.19吨标准煤。
2、项目年总用水量3283.96立方米，折合0.28吨标准煤。
3、“布艺沙发项目投资建设项目”，年用电量1189489.55千瓦时，年总用水量3283.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.47吨标准煤/年。达产年综合节能量41.31吨标准煤/年，项目总节能率29.24%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3534.23万元，其中：固定资产投资2721.32万元，
占项目总投资的77.00%；流动资金812.91万元，占项目总投资的23.00%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5832.00万元，总成本费用4420.33万元，税金
及附加65.87万元，利润总额1411.67万元，利税总额1672.25万元，税
后净利润1058.75万元，达产年纳税总额613.50万元；达产年投资利润率39.94%，投资利税率47.32%，投资回报率29.96%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位84个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
三、报告说明
可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展示范区及某产业发展示范区布艺沙发行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业发展示范区布艺沙发产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“布艺沙发项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位84个，达产年纳税总额613.50万元，可以促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率39.94%，投资利税率47.32%，全部投资回报率29.96%，全部投资回收期4.84年，固定资产投资回收期4.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放，能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程，旨在通过政府引导，聚集创新资源，解决行业共性关键技术的持续来源问题，突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”，打造创新生态系统，不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全
面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放，能够助推我国科技体制改革，对于充分利用已有科研资源，提升全社会整
体创新能力，高效利用国家科研经费有着重要意义，是国家制造业创新体
系建设中不可缺少的组成部分。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设必要性分析
一、项目建设背景
1、制造业可以直接反映出一个国家的生产力水平，是国民经济的根基且占有重要份额，各经济体均予以大力发展。比如，德国政府提出的工业4.0，就是要提升制造业的智能化水平；中国制造2025，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领；美国也提出要复兴制造业。目前，我国正在加快制造强国建设，中国制造2025也在抓紧推进。就如其他领域一样，我国发展制造业是持开放态度的。
2、坚持人才为本。人才队伍是制造强国的根本保障。针对领军人才、高层次技术人才紧缺，缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题，应把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，变“人口红利”为“人才红利”，走人才引领的发展道路。
3、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务
的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。
4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
二、必要性分析
1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用，是我国的经济在现在的情况得不到发展，我国在当下就存在这个问题，所以解决这个问题是我国现在需要做的事情，这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题，是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护，不要只顾发展经济而不管环境，最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境，为了可持续发展理念的实现，不要再为了发展经济，对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视，新常态就是要在保护环境的同时发展经济。
2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看，尽
管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。
3、从经济发展的国内条件来看，推进经济结构转换的基本推动性因素仍需夯实，经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先，发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的，我国的科技创新能力虽有显著增强，但总体竞争力仍落后于发达国家，总体上尚未形成创新驱动式的增长模式，创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次，收入分配格局尚未发生根本性改变，居民收入分配差距较大，成为经济结构调整的重要制约因素。再有，经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。
4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
三、项目建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
第三章市场前景分析
目前，区域内拥有各类布艺沙发企业816家，规模以上企业12家，从业人员40800人。截至2017年底，区域内布艺沙发产值127992.27万元，较2016年115966.54万元增长10.37%。产值前十位企业合计收入54379.37万元，较去年45612.62万元同比增长19.22%。
区域内布艺沙发行业经营情况
区域内布艺沙发企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
13322.95万元，较上年度11605.36万元增长14.80%，其中主营业务收入13148.39万元。2017年实现利润总额3722.71万元，同比增长15.50%；实现净利润1070.69万元，同比增长18.33%；纳税总额75.46万元，同比增
长18.79%。2017年底，AAA资产总额23228.47万元，资产负债率22.67%。
2017年区域内布艺沙发企业实现工业增加值22381.53万元，同比
2016年19857.63万元增长12.71%；行业净利润13164.78万元，同比2016年11768.98万元增长11.86%；行业纳税总额11229.63万元，同比2016年9857.47万元增长13.92%；布艺沙发行业完成投资34267.90万元，同比2016年29980.66万元增长14.30%。
区域内布艺沙发行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.11%。预计区域内布艺沙发行业市场需求规模将达到193832.59
万元，利润总额61572.10万元，净利润22589.60万元，纳税15426.24万元，工业增加值64315.61万元，产业贡献率11.62%。
区域内布艺沙发行业市场预测（单位：万元）
第四章产品及建设方案
一、产品规划
项目主要产品为布艺沙发，根据市场情况，预计年产值5832.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积10625.31平方米（折合约15.93亩），其中：净用
地面积10625.31平方米（红线范围折合约15.93亩）。项目规划总建筑面
积13387.89平方米，其中：规划建设主体工程8752.40平方米，计容建筑
面积13387.89平方米；预计建筑工程投资1201.60万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计50台（套），设备购置费1426.55万元。
（三）产能规模
项目计划总投资3534.23万元；预计年实现营业收入5832.00万元。
第五章项目选址科学性分析
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
二、项目选址
该项目选址位于某产业发展示范区。
园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。
三、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数58.76%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度170.83万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施