国电霍州发电厂
“上大压小”工程常用表式管理规定及表式汇编
工程管理部主编
2010-04-01修订 2010-04-15执行
国电霍州发电厂发布
目录
1目的 (1)
2范围 (1)
3工程常用表式编号组成 (1)
4表单使用注意事项 (3)
5表单的收集、整理与归档 (6)
6附则 (6)
7附录 (7)
附件A：(规范性附录)工程A类表常用表式代号目录
附件B：(规范性附录)工程B类表常用表式代号目录
附件C：(规范性附录)工程C类表常用表式代号目录
附录D：(规范性附录)工程A类、B类、C类常用表汇总
工程常用表式管理规定及表式汇编
1 目的
为统一规范国电霍州发电厂2×600MW 工程建设项目常用表式，在《建设工程监理规范》（GB50319-2000）统一表式的基础上，结合工程建设实际，制订本规定。 2 范围
国电霍州发电厂各部门、参与霍电工程建设的监理、设计、施工、安装、调试等单位均应执行本规定。
3 工程常用表式编号组成
3.1 工程项目代号
GDHZ 为国电霍州发电厂工程项目代号 3.2 单位代号、部门代号和标段代号
序 号 单位、部门名称或标段
单位代号 1 国电霍州发电厂 HZ 2 厂长办公室 BG 3 工程管理部 GC 4 质量保证部 ZL 5 物资供应部 WZ 6 安全监察部 AJ 7
综合计划部
JH
GDHZ －××－×××－××－×××
流水号 表式代号
机组代号＋专业代号
单位代号、部门代号或标段代号 工程项目代号
8 生产准备部SC
9 规划建设部JS
10 财务部CW
11 人力资源部RZ
12 党委工作部DW
13 保卫部BW
14 纪检监审部JC
15 工会办公室GH
16 检修公司JX
17 辛能公司XN
18 山西省电力勘测设计院(主体工程) SJ
19 山西交通规划勘察设计院（公路桥）SJ1
20 中铁工程设计咨询集团有限公司太原设计院（铁路）SJ2
21 石家庄安宇建筑设计有限公司（公寓）SJ3
22 山西省地质灾害防治设计研究院（边坡）SJ4
23 河北电力建设监理有限责任公司(主体工程) JL
24 山西晋达交通建设工程监理有限公司（公路桥）JL1
25 中铁太原工程建设监理有限公司（铁路）JL2
26 中国电科院（桩检）ZK
27 四通一平TP
28 山西电建一公司霍电项目部土建实验室SY
29 桩基工程A标段ZA
30 桩基工程B标段ZB
31 桩基工程C标段ZC
32 A标段AB
33 A标段（#1机主厂房开挖（建总））AB.01
34 A标段（#1机主厂房高电层山西建总）AB.02
35 A标段（#1机锅炉房高垫层河北天昕）AB.03
36 A标段（#1主厂房降水山西建总）AB.04
37 B标段BB
38 B标段（#2主厂房开挖河北天昕）BB.01
39 B标段（#2主厂房局部地基处理河北天昕）BB.02
40 集中控制室装修施工（河北建欣电力建筑装饰有限公司）BB.03
41 C标段CB
42 西厂区基础拆除工程（山西建总）CB.01
43 汽车卸煤平台施工（山西建筑工程（集团）总公司）CB.02
44 D标段DB
45 E标段EB
46 F标段FB
47 F标段地基处理（#1机黑龙江安装）FB.01
48 F标段地基处理（#2机河南现代建设集团有限公司）毛石混
凝土垫层、砂卵石换填、混凝土结构破除
FB.02
49 G标段GB
50 H标段HB
51 I标段IB
52 J标段JB
53 K标段KB
54 L标段LB
55 公路桥施工（河北建设勘察研究院有限公司）GL
56 #3道路施工工程（河北世康）GL.01
57 铁路施工TL
58 铁路专用线走行线更换轨枕施工（运城市风陵渡鑫升建筑有
限公司）
TL.01
59 铁路专用线扩货运输线路垃圾清理（霍州市辛置镇辛置村装
卸队）
TL.02
60 铁路专用线走行线安装防护网工程（山西三晋铁建工程集团
有限公司）
TL.03
61 跨铁路人行天桥改造施工（黑龙江省安装工程公司）TL.04
62 铁路专用线霍侯一级路平交道口改造工程
（河南恒远建设工程有限公司）
TL.05
63 灰场施工（山西省宏图建设有限公司）HC
64 灰场道路硬化（太原建工集团）HC.01
65 疏干水施工SS
66 送出电施工SD
67 单身公寓施工（河南豫兴建筑安装有限公司）GY
68 零星工程（涉县亨大建筑工程有限责任公司）LX1
69 护坡工程（河南广泰建工集团有限公司）HP
70 备件库卸货平台（河北世康建设工程有限公司）LX3
71 厂前区办公楼改造工程（河北世康建设工程有限公司）LX2
72 厂前区办公楼装修工程（德州天元集团有限公司）LX2.01
73 基建办公楼维修工程（河北世康建设工程有限公司）LX4
74 公路桥西端上、下水改造（河南广泰建工集团有限公司）LX5
75 大件运输道路修建（洪洞恒泰建筑有限责任公司）LX6
76 厂区道路硬化工程施工（河南华安建设有限公司）LX7
77 信息中心机房装修（河北世康建设工程有限公司）LX8
78 霍州发电厂职工医院污水处理及医疗垃圾处理工程LX9
79 国电霍州发电厂厂前区修配楼装修工程（临汾市建筑工程总
公司）
LX10
80 国电霍州发电厂2×600MW机组“上大压小”工程信息中心
机房动力环境监控系统工程（河北电力建设第一工程公司）
LX11
81 二站基础拆除施工（河北世康建设工程有限公司）LX12
82 #24-#25、#5-#6宿舍楼水管及#5院供暖管道改造工程（河
南广泰建工集团有限公司）
LX13
83 T1、#22-#23宿舍楼水管改造工程（霍州煤电集团建筑工程
多种经营公司）
LX14
84 #29-#30、#1院水暖改造工程（河南豫兴建筑安装有限公司）LX15
85 一站汽机基础拆除工程（山西省送变电工程公司）LX16
86 一站锅炉基础拆除工程（山西亚能电力建设有限责任公司）LX17
87 C库区建筑安装工程承包合同（临汾市建筑工程总公司直属
分公司）
LX18
88 厂前区招待所南楼装修施工工程（临汾市建筑工程总公司）LX19
89 除盐水箱安装（靖江益友水处理制造有限公司）LX20
90 厂区采暖加热站建筑安装工程（涉县亨大建筑工程有限责任
公司）
LX21
91 厂前区物资棚库施工工程（临汾市建筑工程总公司）LX22
92 样板间建设工程施工（涉县亨大）LX23
93 厂前区地下管网、沟道（涉县亨大）LX24
94 #3冷却塔改造建筑及安装工程（山西宏图建筑有限公司）ST
95 塔区辅机循环水管、防冻管施工合同（霍州市红源实业有限
公司）
ST.01
96 东厂区#0、#1、#2水井封堵（山西冶金岩土工程勘察总公司
第十分公司
FJ
97 国电霍州发电厂2×600MW工程压型钢板采购（河北金亚信
轻钢彩板有限责任公司）
CF
98 物资保管库房建设工程（洪洞博大钢结构有限公司）KF
99 物资代保管库区场地整修（新蒲建设集团有限公司）KF.01 100 启备电源接入（山西晋通送变电有限公司）QB
101 国电霍州发电厂2×600MW工程全厂特殊水消防（北京太平
机电设备安装有限责任公司）
TX
102 国电霍州发电厂2×600MW工程全厂特殊水消防报警系统（北
京金舟有限责任公司）
TX.01
103 山西吉通电力发展有限公司（远动）GT
104 山西益通电网保护自动化有限责任公司（系统通信）YT
3.2.1霍电各部门使用部门代号。
3.2.2监理、设计院使用单位代号。
3.2.3四通一平施工单位使用TP代号。
3.2.4桩基施工单位以负责施工桩基的标段进行区分如:ZA、ZB、ZC……依次排序。
3.2.5标段施工单位的单位代号以负责施工项目的标段进行区分如：A标段为AB、B标段为BB、C标段为CB、D标段为DB……依次排序。如果一个标段有多个分部工程，可在标段代号后加分部工程代号，代号规定为：01、02、03……依次排序，如：AB.01、AB.02……。需要标段后面加分部工程代号的施工单位必须联系工程管理部，由工程管理部分配代号。
3.3机组代号+专业代号
机组代号
序号机组名称规定代码
1 公用系统0
2 #1号机组 1
3 #2号机组 2
注：不能归入公用系统、#1号机组和#2机组的表单可不填写机组代号，直接填写专业代号。
专业代号
序号专业名称专业代号
1 汽机专业QJ
2 锅炉专业GL
3 电气专业DQ
4 热控专业RK
5 焊接专业HJ
6 化学专业HX
7 除灰专业CH
8 输煤专业SM
9 空冷专业KL
10 消防专业XF
11 暖通专业NT
12 脱硫专业TL
13 脱硝专业TN
14 土建专业TJ
15 计量远动专业YD
16 金属监督JS
17 质量检验ZJ
18 质监站ZJZ
19 环境保护HB
20 安全监察AJ
21 施工机械JX
22 调试运行TS
23 技经JJ
24 加工配制JG
25 档案DA
26 贯标GB
27 综合ZH
28 管道GD
29 防汛FX
30 安装AZ
31 通信TX
32 水工SG
3.4表式代号
3.4.1 A类表式：是承包商（设计、施工、安装、调试）单位向建设单位、项目监理部报送表式。表式代号依据《建设工程监理规范》分类原则对表格进行分类后确定，表式代号见附录A。
3.4.2 B类表式：是项目监理单位向各承包商或建设单位发送的表式。表式代号见附录B.。
3.4.3 C类表式：是霍州发电厂向参建单位发送的表式或整个工程通用表式，适用于本工程各参建单位。表式代号见附录C.
3.4.4流水号从001、002、003……。
3.5范例
例一：国电霍州发电厂工程管理部土建专业发出关于1号机的第一张工程联系单编号为：GDHZ-GC-1TJ-C1.01-001
例二：河北电力监理单位土建专业发出关于1号机的第一张监理工程师通知单编号为：GDHZ-JL-1TJ-B1.01-001
例四：四通一平单位发出关于公用设施的第一张单位（子单位）工程开工报审表编号为：GDHZ-TP-TJ-A1.01-001
4表单使用注意事项
4.1所有表单编号必须按照规定编号，并将编号标注在表格右上角。
4.2表格纸张要求为70g/㎡～80 g/㎡的胶版印刷纸或复印纸，采用A4型纸（210㎜×297㎜）。
4.3表格式样、字体严格按照本规定中的表格执行，不得任意改动。各参建单位可直接将表格拷贝使用，去掉“附件X”两字。
4.4表格外页边距统一要求，上下左右分别为：20、20、25、15mm。
4.5表格页眉统一使用表格上“国电图标和国电霍州发电厂2×600MW机组“上大压小”工程”样式，单页不准填写页码等其它内容，多页除添加页码（页码居中，五号字、宋体）外，其它不准填写。
4.6填写“表格内容”的字体一般使用宋体，“表格标题”使用宋体二号字并加黑，正文为小四号字，行间距为最小值18磅，特殊情况根据实际可使用宋体四号（或五号）。填写结论性意见或签字时，必须使用不褪色的碳素墨水或黑色签字笔等合格的书写材料。机组名称一律统一填写“#1机组、#2机组”，不得出现“1#机组、2#机组或1号机组、2号机组”等。
4.7表格中的内容应准确填写，不得涂改、刮改以及用修正液涂抹。字迹工整，清晰可辨，妥善保管，确保归档资料的质量。印章应清晰，须横平竖直，不得倾斜，印泥红色深浅一致。
4.8表单填写人、审核人、批准人要对记录中的数据和文字内容的准确性、完整性及书面质量负责。
4.9填写“合同编号”时，要求填写与本表格表述事件对应的合同的正式编号，不可用企业内部的代号或其他代号。
4.10表单中“工程名称”应体现“机组名称或公用设施、单位工程（分部、分项）”，其中单位工程名称须与《工程质量检验评定项目划分表》保持一致。
4.11表格中“工程编号”为单位工程编号，各参建单位按照工程项目编号管理规定（详见：《工程项目编号规定》执行。
4.12表格中如有空白栏，填写“无”；表格中如填写内容较少，空白部分较多，需加盖“以下空白”章。
4.13各参建单位、部门必须严格按照本制度编号规则对常用表式进行编号，编号字体统一为宋体小四号。时间填写为：XXXX年XX月XX日，数字统一使用阿拉伯数字，如2008年04月01日；计量单位：必须使用国家法定的计量单位。
4.14各参建单位的流水号应保持连续，不得采用按日期的流水号，各单位、各专业间必须统一。
4.15在使用过程中无法区分专业的可用综合代码。
4.16需要增加表式时，表式和表式代号由监理单位和霍州发电厂工程管理部编制，要求表式统一，表式代号书写规范统一。
4.17请各参建单位到霍电工程管理部档案室处拷贝该套表格，自行印制使用，并严格按照此规定格式执行，否则按照有关规定严格考核责任单位。
4.18监理单位负责督促并检查施工、调试等单位的资料整理移交工作，并负责监理方工程档案的整理移交工作。
4.19霍州发电厂各部门到工程管理部档案室拷贝该套表格，自行印制使用，并严格按照此规定格式执行，否则按照有关规定严格考核责任部门。
5表单的收集、整理与归档
5.1供方的表单，是工程建设记录的重要组成部分，监理单位应对其产生、收集、整理和归档进行监督、检查。
5.2霍州发电厂工程管理部档案室按照《工程技术资料管理办法》的要求做好收集、整理、保管及立卷归档工作。
5.3监理单位负责督促、检查各施工、调试单位的资料整理移交工作，并负责监理方工程档案的整理移交工作。
5.4工程管理部档案室在接收部门和其它单位提供的归档表单时，应按《工程技术资料管理办法》要求，填写归档文件、材料交接清单。
5.5每月各部门按照《部门记录清单》登记表单，并将更新的清单上报工程管理部档案室。
5.6表单的查阅、借阅、保密、销毁、贮存和保管按资料管理有关规定执行。
6附则
6.1霍电、设计、监理、调试、施工等与霍电工程有关单位在使用工程技术文件编码都按照此规定执行。
6.2工程表格的编码由签发单位按照规定编制，没有单位代号、部门代号或需要增加专业代号的请联系工程管理部,命名新的代号，经工程管理部批准后方可使用。
6.3如对以上编号规定进行更改时，需以书面通知各相关方。
6.4此规定另外还需要明确，各级工程验收记录、见证取样单、试验单、委托单等内部表格或用于表格附件的表格，此类表格中的工程项目编号按照工程项目编号管理规定执行，表格编号不适用本文件编号，可根据现行规程、规范规定标准和习惯常规的编号和代码表示，请各单位依据各自内部管理制度自行编制。
6.5本规定由霍州发电厂工程管理部负责解释。
6.6此规定未尽事宜，执行霍电和监理有关管理办法。6.7本规定自下发之日起实施。
7附录
附录A(规范性附录) 工程A类表常用表式代号目录
附录B(规范性附录) 工程B类表常用表式代号目录
附录C(规范性附录) 工程C类表常用表式代号目录
附录D(规范性附录) 工程A类、B类、C类常用表汇总
附录A
工程A类表常用表式代号目录
序号名称表号备注
1 单位（子单位）工程开工报审表A1.01 增加质保部签字
2 开工条件考核表附表
3 单位（子单位）工程开工报告附表
4 特殊专业/独立发包分部工程开工报审表A1.02
5 复工申请单A1.03 增加质保部签字
6 保温工程施工申请单A1.04 增加质保部签字
7 施工组织总设计报审表A2.01 增加质保部签字
8 专业施工组织设计/施工技术方案措施报审表A2.02 增加质保部签字
9 调试方案报审表A2.03
10 单位工程施测方案报审表A2.04
11 设计技术交底记录A2.05
12 特殊过程确认记录A2.07
13 承包商资质报审表A3.01 修改意见栏
14 分包商资质报审表A3.02 修改意见栏
15 施工管理人员资质报审表A3.03 增加质保部签字
16 检验、试验机构资质报审表A3.04 修改意见栏
17 搅拌站资质报审表A3.05 修改意见栏
18 分包工程报审表A3.06增加质保部签字
19 施工总平面变更申请联系单A4.01
20 施工用电申请单A4.02
21 施工停电申请单A4.03
22 大型机械设备移位(拆除)申请单A4.04
23 施工机械报审表A4.07
24 主要施工器具/安全用具报审表A4.08
25 施工机械安装(拆除)资质报审表A4.09 增加质保部签字
26 特种作业人员报审表A4.10 修改意见栏
27 沉降观测报审表A4.11 增加质保部签字
28 工程让步放行申请单A4.12 增加质保部签字
29 工程控制网测量报验单A4.13 增加质保部签字
30 工程测量复核报验单A4.14 增加质保部签字
31 施工现场质量保证体系审查记录A4.15 修改意见栏
32 分包单位现场质量保证体系审查记录A4.16 修改意见栏
33 施工质量验收及评定项目划分报审表A4.17 增加质保部签字
34 应急预案报审表A4.18
35 动土施工申请单A4.19
36 施工用水申请单A4.20
37 工程合同（协议）进度月报表A4.22
38 强制性条文执行计划表报审表A4.23 增加质保部签字
39 强制性条文执行记录报验单
40 国电霍州发电厂2×600MW机组“上大压小”
工程（X标段）X年X月份合同项目月度付款
申请表
A5.01
41 国电霍州发电厂2x600MW以大代小工程标
段月度施工产值完成情况统计表
附表
42 国电霍州发电厂2x600MW机组“上大压小”
工程标段月度产值完成情况财务入账汇总表
附表
43 国电霍州发电厂2x600MW机组“上大压小”
工程标段月度产值完成情况汇总表
附表
44 国电霍州发电厂2x600MW机组“上大压小”
工程标段月度产值完成情况统计表
附表
45 施工用电结算单A5.02
46 施工用水结算单A5.03
47 国电霍州发电厂2X600MW机组“上大压小”（工
程名称）工程结算书
取消编号
48 监理工程师通知回复单A6.01
49 施工进度计划报审表A7.01
50 施工进度调整计划报审表A7.02
51 三级施工进度计划报审表A7.03
52 施工进度计划变更报审表A7.04
53 第周工程进度计划表A7.05
54 合同价款调整/变更/索赔申请表A8.01
55 合同价款调整审核及评估A8.02
56 工程签证单A8.03
57 工程乙供材料进场报验单A9.01 增加质保部签字
58 设备材料供应商推荐短名单报审表A9.02 修改意见栏
59 工程构配件/设备进场报审表A9.03 增加质保部签字
60 主要设备开箱申请单A9.04
61 设备缺陷通知单A9.05 增加质保部签字
62 设备缺陷处理报验单A9.06 增加质保部签字
63 工程材料代用审批表A9.07 增加质保部签字
64 主要材料、构配件及设备供货商资质报审表A9.08 修改意见栏
65 承包商采购设备材料验收签证单A9.09
66 试品、试件报验单A9.10 增加质保部签字
67 成品、半成品及设备更改申请单A9.11 增加质保部签字
68 单位（合同）工程竣工验收申请单（暂不启用）A10.01
69 单位（合同）工程竣工报告A10.02 增加质保部签字
70 工程竣工初步验收申请单（暂不启用）A10.03
71 工程竣工验收表A10.04 增加质保部签字
72 单位工程竣工档案(质量审核)移交清单A10.05 增加质监站章
73 竣工档案(竣工图)移交总清单A10.06
74 工程达标/创优报验单A10.07
75 项目安健环状态每周考核评价表A11.01
76 项目安健环状态月度考核申请单A11.02
77 安全文明施工考核月报表A11.03
78 安全隐患整改反馈单A11.04
79 安全文明施工奖励申请单A11.05
80 工程建设职工伤亡事故月（年）报表A11.06
81 危险施工安全作业票A11.07
82 专职安全人员资质审查登记表A11.08
83 主要施工计量器具、检测仪表检验统计表A11.09 增加质保部签字
84 工程中间移交签证书A11.10
85 区域交接签证书A11.11
86 安全施工措施技术交底A11.12
87 消防设施管理台帐A11.13
88 大型机械设备日常维护记录表A11.14
89 大型机械设备管理台帐A11.15
90 施工现场安全管理体系审查记录A11.16
91 分包单位现场安全管理体系审查记录A11.17
92 检验批工程质量报验单
93 分项工程质量报验单A12.01
94 分部(子分部)工程质量报审表A12.02
95 单位(子单位)工程质量报审表A12.03 增加质保部签字
96 单位工程技术材料核查表A12.04 增加质保部签字
97 质量事故处理方案报审表A12.05 增加质保部签字
98 质量事故处理结果报验单A12.06 增加质保部签字
99 不合格项目报告单A12.07 增加质保部签字100 不合格项目整改报验单A12.08 增加质保部签字101 隐蔽工程验收签证单A12.09 增加质保部签字102 工程质量事故报告单A12.10 增加质保部签字103 年月工程质量月统计表A12.11 每月报送质保部104 工程水准点复核记录A12.12 报送质保部105 工程水准点复测成果表A12.13 报送质保部106 工程定位测量记录A12.14 报送质保部107 备品备件及专用工具借用审批单A13.01
108 设备(部件)紧急挪用审批单A13.02
109 物资紧急采购审批单A13.03
110 现场工代申请审批单A13.04
111 不合格品处置单A13.05 增加质保部签字
附录B
工程B类表常用表式格式目录
序号名称编号备注
1 监理工程师通知单B1.01
2 不合格项目通知单B1.0
3 增加质保部签字
3 监理工作联系单B1.04
4 不符合项统计表B1.05
5 监理文件报审表B1.06
6 停工通知单B2.01 增加质保部签字
7 工程进度节点考核计划表B2.02
8 工程进度一级网络计划报审表B2.03
9 试验室审查表B6.03 报送质保部
10 搅拌站审查表B6.04 报送质保部
11 旁站监理记录B7.01
12 安全旁站监理记录B7.02
13 工程验评记录统计报审表B7.03 增加质保部签字
附录C
工程C类表常用表式格式目录
序号名称编号备注
1 工程联系单C1.01
2 设计变更通知单C2.01
3 工程项目设计计划报审表C2.02
4 工程项目设计图纸报审表C2.03
5 变更设计核定单C2.04
6 设计变更/变更设计执行情况反馈单C2.05
7 施工图交付进度计划报审表C2.06
8 安全检查整改记录C3.01
9 安全隐患整改通知单C3.02
10 安全奖惩记录C3.03
11 消防管理制度检查/评价表C3.04
12 《施工道路管理制度》执行情况检查评价表C3.05
13 《工作票管理制度》执行情况检查/评价表C3.06
14 安全文明施工管理检查表（安全防护设施）C3.07
15 安全文明施工管理检查表（安全管理）C3.08
16 安全文明施工管理检查表（现场管理）C3.09
17 处罚通知单C3.10
18 黄牌警告通知书C3.11
19 红牌警告通知书C3.12
20 事故报告检查／评价表C3.13
21 事故调查与分析检查评价表C3.14
22 事故报告书C3.15
23 职工安全教育培训考核表C3.16
24 检测仪表和计量器具管理程序检查／评价表C4.01
25 承包商采购的设备材料确认管理程序检查/评
价表
C4.02
26 质量监督检查项目及程序文件检查/评价表C4.03
27 质量保证体系审查记录C4.04
28 竣工工程质量核定书C4.05
29 缺陷联系单C5.01 报送质保部
30 缺陷或问题处理单C5.02
31 委托项目审批表C6.01
32 标外工程委托书C6.02
33 临时用电巡查、维护记录表C7.01
34 停水申请单C7.02
35 现场断路申请单C7.03
36 招标项目申请表C8.01
37 招标文件会签单C8.02
38 招标(邀请)资格预审表C8.03
39 物资招标文件评审表C8.04
40 物资招标评定情况表C8.05
41 物资采购申请单C8.06
42 比价采购评议表C8.07
43 采购付款审批表C8.08
44 物资收货证明C8.09
45 设备开箱验收记录C8.10
46 设备质量验收记录C8.11
47 物资开箱档案资料移交记录C8.12
48 材料质量验收记录（新增）C8.13
49 国电霍州发电厂2×600MW机组上大压小工程
物资领用计划申请表
C8.14
50 国电霍州发电厂2×600MW机组上大压小工程
物资领用单
C8.15
51 国电霍州发电厂2×600MW机组上大压小工程
设备包装物借用单
C8.16
52 国电霍州发电厂2×600MW机组上大压小工程
设备包装物退库单
C8.17
53 物资采购询价表C8.18
54 供应商资格评审表C8.19
55 合格供应商名录C8.20
56 年度供应商评价表C8.21
57 国电霍州发电厂2×600MW机组上大压小工程
设备管理明细台帐
C8.22
58 国电霍州发电厂2×600MW机组上大压小工程
备品备件明细台帐
C8.23
59 国电霍州发电厂2×600MW机组上大压小工程
专用工具明细台帐
C8.24
60 国电霍州发电厂2×600MW机组“上大压小”
工程设备入库单执行物资原
编号
61 国电霍州发电厂2×600MW机组“上大压小”工程设备出库单
62 国电霍州发电厂合同质量保证验收单C8.25
63 电缆紧急挪（借）用单C8.26
64 主要材料、构配件及设备供货商资质报审表C8.27 新增
65 工程甲供材料进场报验单C8.28 新增
66 电气第一种工作票C9.01
67 电气第二种工作票C9.02
01—项目组成员表 项目组成员表 project team members 一、项目基本情况 Project Basic Info. 项目名称 Project 项目编号 name：project code： 制作人 Prepared 审核人 by reviewed by： 项目负责人制作日期 data： project leader： 二、项目组成员project team directory 成员姓名项目角色所在部门职责联系电话主管领导Name Project Role Dept. Name Reponsibility Tel No. Supervisor 签字 Signature：日期Date： 项目负责人 project leader：
02-项目策划 / 任务书（ Project Plan/Charter） 项目策划 /任务书 Project Plan/Charter 一、项目基本情况 Project Basic Info. 项目名称 Project 项目编号 name：project code： 制作人 Prepared 审核人 by reviewed by： 项目负责人制作日期 data： project leader： 二、项目描述 project description 1、项目背景与目的 背景： 目的： 2、项目目标（包含质量目标、工期目标、费用目标和交付成果特征与特征的 主要描述） 三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）project milestones 四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受） 五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件） 六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、项目负责人、项目组成员等）
医疗器械质量管理制度 目录
质量方针和管理目标 一、目的： 1、明确本公司经营管理的总体质量宗旨和在质量方面所追求的目标，根据《医疗器械管理条列》等相关法律法规，结合本公司经营实际特制定本制度。 2、本公司的质量方针是：质量第一、客户至上。 3、本公司的质量目标为：确保经销器械质量，杜绝质量事故的发生。 4、确保公司经营的规范性、合法性。确保公司依法经营，按国家要求规范经营活动。 5、确保公司所经营医疗器械质量的安全有效性。 6、确保质量管理体系的有效运行及持续改进，在经营活动中严格执行公司质量管理文件。 7、最大限度地满足客户的需求，不断提高本公司的质量信誉。 8、每季度末各部门对本部门质量方针、目标的执行情况进行自查，对自查出的问题和拟采取的措施经质量管理部同意后执行；确保各项质量目标的实现。 9、质量管理部负责公司质量方针目标实施情况的日常检查、督促。 10、公司内外环境发生重大变化时，质量管理部应根据实施情况，及时提出必要的质量方针目标改进意见。
各岗位质量职责 一、总经理质量职责： 1、组织贯彻执行《医疗器械监督管理条例》国家有关法律、法规和规章等，在“合法经营、质量为本”的思想指导下进行经营管理，对公司所经营医疗器械的质量负全面领导责任。 2、确定组织机构,明确各部门和人员职责。主持或参与重大问题 的策划,了解市场发展动向,掌握市场商品信息 , 3、按企业管理职责规定,检查督促各职能部门的工作质量和进 度 ,协调部门之间关系。 4、对企业经营活动的运作情况及时分析,提出改进和提高的意见,营造经 营活动的良好氛围。 5、抓好售后服务, 正确处理质量与经营的关系，重视客户意见和投诉， 满足客户合理需求。 6、协助开展对公司员工进行有关医疗器械质量管理方面的教育或培训工作。 7、审批有关质量管理体系文件，保证质量管理人员行使职权。 二、财务部负责人质量职责： 1、认真学习国家《会计法》，不断更新财会知识和提高财务管理 水平。
控制计划编制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。 2.0适用范围 适用于本公司所有产品。 3.0职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。 3.2.控制计划由技术部部长批准。 3.3.各部门按控制计划实施过程控制。 3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。 4.0工作内容 4.1.资料收集 4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。 顾客图样、数模、样件和测量记录 顾客和内部规范 检验计划和抽样频次 设备、工具和模具工装清单 附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单
性能试验要求 过程流程图 过程失效模式及后果分析 特殊特性清单 从相似零件得到的经验 4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。 4.2.编制控制计划 4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。 4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。 4.2.3.控制计划中应包含以下内容： 所有作业和特殊特性 PFMEA的建议措施 顾客要求的抽样计划 特殊特性Ppk研究抽样计划 设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标 确定了所有认可的测量和试验设备 确定了所有的材料和工程规范 采用理想样本抽样计划 4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。 4.3.控制计划编制方法
第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。 （VER:01-11-01） 项目管理制度 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。 第三条适用范围 1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设 备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。 2、软件工程：凡公司自行开发及代理软件项目，包括OA 系统、MIS系统，电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。 3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施 管理。 4、其他应该实行项目管理的工程。 第四条名词解释 1、项目业务经理：在项目签约以前的项目经理，主要负责 完成项目的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟 踪，直至项目的签约。 2、项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责 项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至 项目的完工验收。 3、责任业务员：按公司有关规定，与项目成败具有直接利 益关系的人员。
第三章流程 汇报
汇总 汇指导 协第十二条 意向客户的确定 1、 任务：提出意向客户名单；确定意向客户；（需要时）请 求售前技术支持。 2、 工作流程：业务员 提出、反馈管理建议 部门经理 售前技术人员 市场总监 3、 报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》 第五章 项目立项 第十三条 定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月） 公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。 第十四条 适用范围：销售、技术、商务部门。 第十五条 任务 1、 提出立项申请、进行可行性分析 2、 成立项目小组 3、 项目跟踪 4、 项目签约 第十六条 立项审批流程： 1、 程序：业务员先向部门经理提出（按权限，一般项目以上的必须向市场总监申请），然后会同技术部门进行可行性分析，再按一般项目由部门经理审批，较大项目由市场总监审批，向总经理汇报，重大项目由总经理审批。 2、 流程 提出立项申请 可行性分析 审核（逐级） 审批（按项目大小规定权限） 立项项目编号 第十七条 可行性分析的内容 1、 价值（预计利润达X 万元以上）； 2、 公司技术能否支持； 3、 公司资源能否支持； 4、 是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立 样板工程）； 5、 预计签约时间；
项目需求建议书（RFP） A. 项目信息 提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：文件起草人：项目发起人：日期： B. 项目目标 描述完成项目的时间、质量要求等方面的信息 C. 工作描述（SOW） 描述执行项目的具体工作 D. 可交付结果 描述执行项目的阶段，完成项目任务的主要交付结果等方面的信息 E. 合同类型 描述使用哪种性质的合同
F. 付款方式 描述付款的时间、金额、币种、方式等 G. 建议书的内容 描述建议书应包括的具体内容 H. 建议书的评价标准 描述评价建议书的主要标准，包括价格、技术方案、项目管理方法、经验与资质等方面 I. 提交建议书的时间、地点要求 描述建议书的截止日期、提交的地点等信息
A. 项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：授权书起草人：项目发起人：日期： B. 项目授权书 描述项目的工作任务，被任命的项目经理的姓名，项目经理的职责、权力等方面的信息
A. 项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：文件起草人：项目发起人：日期： 项目关系人名单 列出项目执行过程中涉及的相关人员的信息
公司名称： B. 项目概述 提供关于项目需要解决的问题、项目的工作任务、项目目标、项目管理采用的方法等的信息业务需求/难题 工作描述 项目目标
项目管理方法 C. 技术要求 提供关于项目的技术参数、性能指标、设计要求、实施规范以及技术方面的培训计划等的信息 D. 相关人员签名
质量管理规定文件表格 Last updated at 10:00 am on 25th December 2020
********有限公司 质量管理体系文件表格 ********有限公司 目录 1、文件编制申请表………………………………………………………… 2、制度执行情况检查记录………………………………………………… 3、供货方汇总表…………………………………………………………… 4、供货方质量体系调查表………………………………………………… 5、合格供货方档案表……………………………………………………… 6、药品采购计划表………………………………………………………… 7、购进质量验收药品目录………………………………………………… 8、药品质量档案表………………………………………………………… 9、药品购进、质量验收纪录……………………………………………… 10、药品储存、陈列环境检查记录………………………………………… 11、环境温湿度监测记录…………………………………………………… 12、近效期药品催销表……………………………………………………… 13、药品拆零销售记录………………………………………………………
14、处方药销售调配销售记录……………………………………………… 15、中药饮片装斗复核记录………………………………………………… 16、中药方剂调配销售记录………………………………………………… 17、顾客意见征询表………………………………………………………… 18、药品质量问题查询表…………………………………………………… 19、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告………………………… 20、药品质量信息汇总分析表……………………………………………… 21、药品销售分析表………………………………………………………… 22、药品质量异常情况报告表……………………………………………… 23、不合格药品确认、报告、报损、销毁表……………………………… 24、药品购进退出、销后退回记录………………………………………… 25、药店员工花名册………………………………………………………… 26、企业年度培训计划表…………………………………………………… 27、药店员工个人培训教育档案…………………………………………… 28、药店员工个人建康档案………………………………………………… 29、企业设施设备一览表……………………………………………………
工程进度节点计划表 1、售房部室内装饰（林涛）计划2011年9月23日完成，墙纸和 灯具等计划2011年9月24日完成，室外景观计划2011年9 月28 日完成。 2、蘭湾.蒂钒尼建渣、土方、砂夹石挖运计划2011年10月25日 完成；降水及支护计划2011年9月22日前确定施工单位进场， 2011年10月31日完成。同时考虑计划2011年9月22日前 确定监理单位进场。 3、蘭湾.蒂钒尼全部设计计划2011年9月30日前完成，2011 年10月15日前完成图审工作。 4、计划2011年10月15日前确定总承包施工单位，2011年10 月20日组织进场布置临设；2011年11月1日基础工程开工， 2011 年11 月30 日基础工程完工。 5、2011年12月1日地下车库及商业部分结构工程开工，2012 年1月31日地下车库及商业部分结构工程完工，同时会所部 分（3# 楼）主体结构完工。 6、2012年2月1日上部结构工程开工，2012年6月30日上部 结构工程封顶完工（包括砌体工程，屋面工程），该工程中水
电安装预留预埋工作同步进行；同时会所部分（3#楼）装饰工 程2012 年4 月15 日完工交付使用，选择的样板房装饰工程 2012 年4 月15 日完工交付使用，到会所和样板房部分的景 观工程完成，会所和样板房部分水电安装工程同步进行。2012 年4 月30 日前完成地下车库防水施工及周边回填工作。 7、2012 年7 月1 日土建室内外装饰工程开工，2012年9 月30 日土建室内外装饰工程完工，水电安装工程同步进行，拆除外脚 手架。该过程中要保证电梯安装完成时间。 8、2012 年9 月1 日公共部分精装饰工程开工，2012年10 月 15 日公共部分精装饰工程完工，水电安装工程同步进行。 9、2012 年9 月20 日环境工程开工，2012 年12 月20 日环 境工程完工，水电安装工程同步进行。 10、2012 年12 月21 日—2012 年12 月30 日组织清洁卫生 处理到位及竣工验收。 工程部草拟 2011-9-18
项目经理在日常管理过程中会用到的各类管理表格， 项目需求建议书（RFP） A. 项目信息 提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息 项目名称：客户名称： 项目经理：文件起草人： 项目发起人：日期： B. 项目目标 描述完成项目的时间、质量要求等方面的信息 C. 工作描述（SOW） 描述执行项目的具体工作 D. 可交付结果 描述执行项目的阶段，完成项目任务的主要交付结果等方面的信息 E. 合同类型 描述使用哪种性质的合同
F. 付款方式 描述付款的时间、金额、币种、方式等 G. 建议书的内容 描述建议书应包括的具体内容 H. 建议书的评价标准 描述评价建议书的主要标准，包括价格、技术方案、项目管理方法、经验与资质等方面 I. 提交建议书的时间、地点要求 描述建议书的截止日期、提交的地点等信息
项目授权书 A. 项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：授权书起草人：项目发起人：日期： B. 项目授权书 描述项目的工作任务，被任命的项目经理的姓名，项目经理的职责、权力等方面的信息
A. 项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：文件起草人：项目发起人：日期： 项目关系人名单 列出项目执行过程中涉及的相关人员的信息
公司名称： B. 项目概述 提供关于项目需要解决的问题、项目的工作任务、项目目标、项目管理采用的方法等的信息业务需求/难题 工作描述
项目目标 项目管理方法 C. 技术要求 提供关于项目的技术参数、性能指标、设计要求、实施规范以及技术方面的培训计划等的信息 D. 相关人员签名
中建系统项目建设管理 格式大全
格式篇分目录 分包商推荐表........................................... 错误!未定义书签。分包商考察报告......................................... 错误!未定义书签。分包商考核记录表....................................... 错误!未定义书签。分包商辞退报告......................................... 错误!未定义书签。分包商综合评价记录表................................... 错误!未定义书签。合格分包商名录......................................... 错误!未定义书签。工人劳动工资发放记录表................................. 错误!未定义书签。项目现场劳动力统计表................................... 错误!未定义书签。总承包管理工程现场例会制度............................. 错误!未定义书签。周检查记录表........................................... 错误!未定义书签。整改通知单............................................. 错误!未定义书签。专业/劳务分包物料进场申请（登记）表.................... 错误!未定义书签。工程交接单............................................. 错误!未定义书签。月度施工计划预警表..................................... 错误!未定义书签。工期奖励审批表......................................... 错误!未定义书签。工程三大控制点计划..................................... 错误!未定义书签。项目部收尾工作计划表................................... 错误!未定义书签。竣工工程消项工作计划表................................. 错误!未定义书签。项目部管理总结计划表................................... 错误!未定义书签。项目完工总结报告....................................... 错误!未定义书签。顾客满意调查表（房建项目）............................. 错误!未定义书签。顾客满意调查表（基础设施项目）......................... 错误!未定义书签。分包商满意度调查表..................................... 错误!未定义书签。分包商满意度调查汇总报告............................... 错误!未定义书签。顾客投诉汇总台帐....................................... 错误!未定义书签。顾客投诉处理记录....................................... 错误!未定义书签。顾客投诉处理满意调查表................................. 错误!未定义书签。年度工程回访计划....................................... 错误!未定义书签。客户服务台帐........................................... 错误!未定义书签。工程回访记录表......................................... 错误!未定义书签。工程维修记录........................................... 错误!未定义书签。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 五双管理制度表格 篇一：五双管理制度 盐酸“五双”管理制度 为了严格遵守国家安全生产法相关规定，确保公司内盐酸使用安全，最大限度的消除安全隐患，特制定盐酸“五双”管理制度。 “五双”管理制度即双人收发、双人记账、双人看护双锁保管、双人运输、双人使用，具体操作要求如下： 一、双人收发 凡购进盐酸入库时，必须由值班班长及水化值班人员共同负责盐酸验收入库。验收时，应凭发货单核对提货单号、品名、规格、数量等，是否相符。核对无误后，值班班长及水化值班人员共同签名办理入库手续。 凡到酸碱储库领取盐酸必须持有热动单元经理签批的 领用单，交由水化值班人员（双人）核对规格、数量，然后水化值班人员（双人）签字核实后，按规定提取盐酸出库。 二、双人记账 盐酸的出入库记录，必须由水化值班人员（双人），对
出入库液氯根据提货单号、领料单等分别记录在出库、入库登记表中。每日必须对账，发现问题及时纠正、上报。 三、双人双锁 酸碱储库的进出库房门，必须配备两把锁。值班人员各人持一把钥匙。凡进入酸碱储库工作时，必须两值班人员同时到达酸 碱储库方可开启、关闭酸碱储库门。 四、双人运输 盐酸从供应商运送至公司时，由供货商负责派二名人员押运。盐酸从公司泵房至酸碱储库卸盐酸过程，全过程至少配备两名人员进行押运。 五、双人使用 盐酸运输到位后，由至少两名值班人员负责同时进行盐酸输送管道连接、开启阀门、启动卸酸泵。 水化值班人员（双人）使用盐酸过程中，如发现盐酸管道及储罐破损、外溢等情况，应及时作出应急处置，并报告热动单元负责人。 望各相关岗位人员严格遵守，确保盐酸使用安全。 水厂 二〇一二年九月十日 篇二：五双管理制度 潍坊森达美水务有限公司
全套人事管理制度及表格4 人事管理制度汇编 20180301-HR 第一版 江苏黄金巨匠建设有限公司 二○一八年三月 编号：HJJJ-XZGL-02 版号：NO.2018 人事管理制度 员工手册(1) 欢迎辞 欢迎你加入黄金巨匠建设有限公司地产公司，共同参与公司未来的发展，在此谨祝你工作愉快！ 公司过去的每一点成就，都有赖于公司员工的努力。公司明天的每一个进步，从今天开始，都与你的努力密切相关。这本小册子，将向你陈述公司的价值观，介绍公司内部最基本的规章制度，讲解你在公司所拥有的基本权利、应履行的责任和义务，帮助你更快地融入团队，愉快地开展工作。如果你在阅读或执行中有任何疑问，请与你的上司或行政人事部门的同事联系。我们都很乐意解答你的疑惑，并和你坦诚地进行讨论。 二〇一八年三月 ?本手册的解释权归公司行政人事部。
?本公司有权在必要时定期对手册的内容进行删除、修改或添加,并在公司内 部公布，请关注公生效日期以有关文件发布日期为准。 ?本手册仅供本公司员工使用，不得复印或转送他人。员工离开公司时，须将 《员工手册》归还公司行政人事部。 目录 第一章总经理致辞----------------------------------------------03 第二章公司简介、组织架构及企业文化----------------------------04 第三章用工政策与入职离职--------------------------------------06 第四章职业素养与职务行为准则----------------------------------09 第五章考勤管理------------------------------------------------12 第六章薪酬管理制度-------------------------------------------- 第七章绩效考核管理--------------------------------------------15 第八章公司福利政策--------------------------------------------17 第九章红黄点奖惩管理规定--------------------------------------18 第十章员工关系与沟通机制--------------------------------------22 第一章总经理致辞 各位同事： 孟子曰：不以规矩，不成方圆。公司是一个年轻的团队，面对浮躁的商业环境，公司坚持规范、诚信、进取的经营之道，致力于建设阳光的体制。我希望坚守高尚的职业道德和情操能够成为每一个公司人都应该具备的职业人格。 公司致力于为员工提供可持续发展的机会与空间。对于公司而言，热忱投
员工晋升管理办法（草案） 第一章总则 一、目的 为达到人尽其才、各尽其能的目的，达成优良的工作绩效，促使本公司职务升迁管道畅通,满足公司和员工个人发展需要，提高公司和员工个人的核心竞争力，进而提升经营绩效，特制定本管理办法。 二、范围 适用于公司所有员工。 三、基本原则 (1) 德能和业绩并重的原则。晋升需全面考虑员工的个人素质、能力以及在工作中取得的成绩。 (2）逐级晋升与越级晋升相结合的原则。员工一般逐级晋升，为公司做出了突出贡献或有特殊才干者，可以越级晋升。(3）纵向晋升与横向晋升相结合的原则。员工可以沿一条通道晋升，也可以随着发展方向的变化而调整晋升通道。 (4）能升能降的原则。根据绩效考核结果，员工职位可升可降。 (5）职位空缺时，首先考虑内部人员，在没有合适人选时，考虑外部招聘。 四、晋升需具备的条件： （1）具备较高职位的技能；（2）相关工作经验和资历；（3）在职工作表现及操行；（4）完成职位所需的有关训练课程；（5）具有较好的适应性和潜力。 五、晋升核定权限： (1)高层由董事长提议，经董事会核定； (2)副经理以上由董事长核定； (3)各部门主管或助理，由公司总经理核定； (4)各部门主管以下各级人员，由各级公司主管提议，呈总经理核定。 六、管理职责划分 人力资源部负责员工晋升工作的组织、任职资格条件的审查、任职公布等业务运作，是员工晋升的具体执行部门。各用人部门负责向公司推荐符合晋升条件的员工；由员工主动提出晋升时，任职部门负责对其任职条件进行初步核查。 第二章员工职业发展通道 一、纵向发展 部门普通员工－部门主管或助理－部门经理或副经理—公司经理或副经理—高层—董事会—股东 二、横向发展 有时员工选择的工作不一定是自己最合适的，如果发现其另有所长，可以在公司内重新选择如工程到预算，再晋升为某一系列岗位管理职位；或者是集团内各子公司之间各岗位的调整。（集团—开发公司—环境公司—酒业公司—贸易公司—物业公司） 第二章员工职业发展通道 一、纵向发展 部门普通员工－部门主管或助理－部门经理或副经理—公司经理或副经理—高层—董事会—股东 二、横向发展
附表1: 施工组织设计(方案)报审表 项目名称: 编号: 致: 我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章)_____________ 项目经理____________ 日期 监理工程师审查意见: 监理工程师___________ 日期____________ 总监理工程师审核意见: 项目监理工程师______________日期 监理单位(章)______________日期 附表:2
工程开工/复工报审表 项目名称: 编号: 致: 我方承担的工程,已完成了以下各项工作,具备了开工/复工条件,特此申请施工,请核查并签发开工/复工指令。 附:1、开工报告 2、(证明文件) 承包单位(章)_____________ 项目经理_____________ 日期_____________ A．审查意见: 监理单位(章)______________日期 总监理工程师______________日期 附表:3 施工进度计划报审表 项目名称: 编号: 致: 报上工程施工进度计划,请审批。 附:施工进度计划 承包单位(章)_____________ 项目经理_____________ 日期_____________ B．审查意见: 监理单位(章)______ _______日期______ 总监理工程师_______ ______日期______ 附表:4
成品、半成品构(配)件、供应单位资质报审表 项目名称: 编号: 致: 根据工程需要,经我方审查, (供应单位)可提供产品,现将有关该企业的资质证书资料送上,请审查批准。 附:企业营业执照,生产许可证等有关资料(复印件)。 施工承包单位(章) 日期 项目负责人_______ ______日期 C．监理单位审查意见: 监理工程师_______ _ _____日期______ 监理单位(章) 日期______ 本表由施工承包单位填报,一式二份,监理单位、施工承包单位各一份。 附表:5 工程材料报验表 项目名称: 编号: 致: 下列建筑材料经自检,符合设计及技术规范要求,报请验证,并准予进场使用。 附:1、材料清单(材料名称,产地,规格,数量,用途); 2、材料出厂合格证; 3、材料复试报告 项目负责人______ __日期______ 承包单位(章)__ __ ___ 日期______ D．监理单位验证意见: 监理工程师_______ _ _____日期______ 监理单位(章)______ ______日期______ 本表由施工承包单位填报,一式二份,监理单位、施工承包单位各一份。 附表:6 主要施工设备/工程设备进场报验表
公司管理规定及各类应用表格超实用 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
目录 一、公司总则 （一）全体员工相互团结、共同奋斗，最终目标是将公司建成富有特色的、有较大影响的、有较大辐射力的集团企业。 （二）公司原则：做事先做人 公司信条：没有做不到的事，只有不努力的人 （三）公司提倡全体员工刻苦学习科学文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一 支思想新、业务硬和技术精的员工队伍。 （四）公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 （五）公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 （六）公司倡导员工团结互助、同舟共济。发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。 （七）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表 彰。 （八）公司尊重各员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其能力为公司多作贡献。 （九）公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 （十）公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 （十一）公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
（十二）公司提倡求真务实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 （十三）员工必须维护公司的纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 二、考勤管理制度 （一）作息时间 夏季：上午8:30—12:00，下午：13:30—17:30 冬季：上午8:30—12:00，下午：13:30—17:30 每周工作六天，无特殊情况下周日休息。上下班采取签到制。（二）签到制度 1、公司员工一律实行指纹签到制。上班时间已到而未到者即为迟到；未到下班时间而提前离岗者即为早退；工作时间未经领导批准离开工作岗位者即为擅离职守。员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。 （1）员工迟到或早退10分钟以内者，每次扣除薪金10元；迟到或早退30分钟以内者，每次扣除薪金30元； （2）有迟到、早退者，扣除相应薪金后，再扣除当月全勤奖励； （3）员工迟到如有特殊事件或紧急情况，必须在上班前30分钟内打电话向部门领导申请，并打电话至公司办公室报备；（无故迟到、早退30分钟以上按旷工处理） 2、公司下列人员可以不签到： （1）总经理以及总经理核准免于签到者； （2）因公出差填写“出差申请单”经部门负责人核准者（部门负责人出差由总经理核准）； （3）因故请假，经核准者； （4）临时请假，事后说明事由，经主管核准者。
治工具管理规范 （ISO9001-2015） 1.0目的： 为对治具进行有效控制和管理，确保治具、设备仪器在设计、制作/加工、保管、维护和使用过程中能满足产品加工质量要求，特撰写此规范。 2.0范围： 适用治具房所有物品的申请、使用和维护管理。 3.0职责和权限： 3.1本报告的管理责任部门为工程部，执行责任部门为使用部门； 3.2工程部: 1>:负责新开发产品所需要治具、仪器设备的评估、申请、设计与制作； 2>:负责日常质量改进工作中所涉及到新增加的治具的评估、申请、设计与制作； 3.3使用部门:负责本部门所使用仪器设备、治具的保养维护,日常管理及治具需求的申请以及对新制作的治具的测量及验收作业。 4.0定义： 4.1治具:非直接影响产品尺寸形状的用于定位、测试,提高生产效率及加工精度的装置。 5.0治具、仪器设备管理：
5.1治具的制作及仪器设备申购信息接收： 5.1.1治具制作时机： A:新开发产品评估需要新增治具的制作。 B:客户设计变更需要对治具进行改善或重新制作的。 C:内外异常改进的完善需要对治治具进行增加,修改的。 D:为提高制程能力及生产效率对工艺改进时,需要对治具进行增加或改进的。E:为补救异常品需要制作治具的由返工部门向工程部门提出申请。 F:因使用时间过长或经过使用部门及工程部鉴定评估确认需要重新制作及改善的。 5.1.2仪器设备的申购时机： A:新开发产品评估需要新增仪器设备的申购. B:客户设计变更需要对改变测试方式或增加测试要求需新增仪器设备的申购；C:内外异常改进的完善需要申购新的仪器设备； D:为提高制程能力及生产效率对工艺改进时,需要申购新的仪器设备； E:为补救异常品需要增加新的测试项目需要用到新的仪器设备的申购； F:因使用时间过长或经过使用部门及工程部鉴定评估确认需要重新申购新的仪器设备； G:生产根据订单需求，需要增加新的产线，根据需求申购满足生产需求的仪器
1、管理制度-新员工培训成绩评核表 2、管理制度-新员工工资核准表 3、管理制度-绩效考核面谈表 4、管理制度-自评表 5、管理制度-软件工程师考评表 6、管理制度-面谈构成表 7、管理制度-变更工资申请表 8、管理制度-员工调查表 9、管理制度-员工书面表扬申请单 10、员工登记表 11、应聘人员登记表 12、新进员工职前培训表 13、4合理化提案表 14、4月度考勤统计表 15、人事信息一览表 16、公司员工考核表 17、加班记录表 ------------------------------------------------------------------------------------
新员工培训成绩评核表 总经理：经理：评核者： ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新员工工资核准表 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
绩效考核面谈表 1：绩效考核面谈表的目的是了解员工对绩效考核的反馈信息，并最终提高员工的业绩；2：绩效考核面谈应在考核结束后一周内由上级主管安排，并报行政人事部备案。
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控制计划程序 （IATF16949-2016） 1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制：
5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。 5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.2.5核心小组应从所有来源中识别组成产品和过程的特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中. 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》
项目管理制度 （2010-08-20） 第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。 第三条适用范围 1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工程、 综合布线工程、监控产品的安装工程等。 2、软件工程：凡公司自行开发及代理软件项目，包括OA系统、MIS 系统，电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。 3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。 4、其他应该实行项目管理的工程。 第四条名词解释 1、项目业务经理：在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的 前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项 目的签约。 2、项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细 调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工 验收。 3、责任业务员：按公司有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人 员。 4、公司发展战略部：负责公司整体技术研发项目和工程项目的发展方 向调控和整体控制。
5、项目监督管理部（品质管理部）：负责所有项目和产品的品质管理， 过程监督，财务核实等工作。
第三章流程 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第四章项目准备 第十条适用范围：销售中心 第十一条业务信息的管理 1、任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息 2、工作流程：业务员每日部门经理汇报 部门经理每日市场总监汇报 市场总监每周总经理汇报 3、形式：口头、书面、随时报告；晨会、行政例会 4、报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》
兹保证先生，品德端正，诚恳负责，于加入有限公司工作后，决无任何虚伪的上诉抗辩权，特此立书保证。 此致 股份有限公司
一、保证人的资格，以经本公司认可领有登记的执照厂商一家，或相当于担任以上的现任公 职人员二人的连保为原则，但如为经管财物人员的保证，限有公司担保，被保人的直系血亲不得是保证人。 二、保证人在保证书签名盖章，并须要盖服务机关印信，如为公司担保，除盖用正式公章外， 并须由其法定代理人签（盖）章，本保证书每年对保一次，保证人须盖用原印鉴，如原印鉴遗失或更换，应另行申请办理变更手续。 三、被保人在本公司所任职务及其服务单位，不论有何变更，本保证继续有效，保证人不得 籍口推托保证责任。 四、被保人犯有下列情事之一，保证人应立即担负赔偿责任，按照本公司列开条款，无异议 履行赔偿，并须优先办理。 1.贪污公款，毁损公物者。 2.违法犯纪，侵占公物者。 3.渎职。 4.离职守，移交不清者。 5.其他有使本公司蒙受损害之行为。 五、被保人离职，须经本公司查核清楚，发还该保证书后，保证责任方得解除。 六、保证人如欲退保，应以书面通知本公司，与被保人办妥更换保证发还原保证书，始得解 除保证责任，如为保证人片面通知或登报退保，概不生效。 七、保证人职业，住址，如有变更，就应随时通知本公司查核。 保证人今保证思想纯正，在贵公司任职期内，须遵公司规章制度，如有亏公司款或侵占毁损公物及其他足使公司蒙受损害的行为，保证人原按前列保证书规约所列各款，立即担负全部赔偿责任，并自愿放弃上诉抗辩权。物具保证书是实。 日期保证人签章______________________-
保证条件规定表 注：需两保证人以上之保证，第一保证人在批“?”记号中任择一，第二保证人则在打“O” 记中任择一办理。