仓储管理制度
总则
商品储存是商品流通的主要环节，与财务管理工作是企业经营工作的两大重要部分，做为流通企业，所经营的商品直接关系到人民的生命财产安全，而做好商品的储存运输工作，对于促进产品销售，搞好市场供应，降低物流费用，维护消费者利益和企业的声誉，以高质量的商品回报社会。宣传企业形象，保障企业经营工作的良性循环，为企业的长足发展奠定坚实的基础都具有重要的意义。
一、1）仓储工作必须围绕财务管理工作的中心，树立服务
于客户，服务于业务的经营理念，以确保企业财产安全和经营工作需要的目的。
从提高经济效益入手，不断提升服务质量，努力做到商品储存多、进出快、保管好、无霉变、无超期、无损坏、费用省、损耗少、保安全。
2）开展服务意识好，保管养护好，指标完成好，安全生产好人员素质岗位教育活动。
二、1）建立健全管理制度，学习、汲取、借鉴他人的成功管理经验。
2）制定岗位考核指标和奖惩办法，按照制度标记对任务和工作情况的好坏严明奖惩，最大限度的调动全体人员管理好仓库的工作积极性。
三、鼓励职工对仓储工作提出自己的构思，对提出个人对工作的建议被企业领导采纳
从而对企业经营工作产生效益，降低损耗，减少损失者，企业给以适当的物质奖
励，激发全员管理意识，逐步上升仓储管理水平。
四、公司和仓库领导关心仓储和物流职工的思想，工作和生活，帮助其解决工作及生
活中的困难，在全体人员中形成以老带新、互帮互学、团结同心、和谐亲切、积
极向上的氛围。
五、1）在现有的电算化、程序化管理的基础上，继续加强员工的业务素质培训。
2）开展岗位技术演练，奖励业务能手，对新员工开展岗前培训，使其了解企业文化和规章制度。
3）司机特殊岗位员工持证上岗。
4）公司全体员工均应参加公司组织的防火安全教育和熟知消防器材的放置地点和使用方法。
六、1）严格遵守国家法令和仓储规章制度。
2）仓库严禁烟火，并配备必要的消防工具，建立义务消防组织，定时开展防火演练，确保仓库防火安全。
第一章：保管员岗位责任制
一、1）认真学习商品知识和保管养护知识、安全常识，熟悉商品属性。
2）懂得科学管理方法和业务流程，不断增强业务技能。3）在当前电脑操作系统化管理的基础上，要加强微机使用的熟练程度，以现代化的系统管理程序等经营工作发挥快捷的高效作用。
4）严格按经营工作流程办事，坚持执行入库验收，在库保管、出库复核的原则，做好本职工作。
二、1）认真执行各项管理制度和纪律。
2）文明服务，礼貌待客，热情为提、送货客户提供方便
3）不得刁难顶撞顾客，学习使用文明用语。
4）及时加强与业务，加工间的沟通协调，及时地向业务提报商品信息，满足业务经营需要。
5)做好11项指标考核
a仓库储存量.
b帐实相符率.
c帐帐相符率.
d收发差错率.
e各地退货数量.
f保管损失.
g保管并物流费用.
h单车内行驶并累计行驶里程、耗油量.
i保养间隔里程和时间.
j年审、营运检验时间.
k单车费用及每人工作量.
三、仓库保管员的基本职责和责任划分
1)主管保管员负责商品的入库清点，数量计算，质量验收、短损物品的查询和动碰盘
点。
2)向业务及加工间提报进货及加工计划.
3)协同财务、业务向公司领导提报超逾期、霉变、变质、损坏物品的处理办法.
4)并负责协调和安排配送车辆人员的送配货地点、客户和配、装、接货时间.
5)与财务支取每日接、送货并车辆维修使用的费用
6)业务领取仓库按客户要货计划包装完成后的实际数量.
7）出具的正式销货清单，按单逐笔与司机、配送员点验商品无误后由保管并配送员及司机签字完成配送货物的交接。
8）对新入库商品指定安排库位，库内实行分区分类、货位编号、分层标号、合理堆码。
9）安排、检查、督促各责任区人员对商品的整理、摆放、卫生的清理。
10）记录岗位人员的考勤。
11）记录车辆的运行情况并费用消耗
12）搞好商品的防火、防潮、防变质及防鼠、保养工
13）向公司领导提取仓库设施的增加及工具、设施的维修工作
14)带头做好防火安全工作。
15)下班前检查门窗关闭情况，灯光、电流关闭情况，将库房钥匙交公司统一存放地
点。
16)助手保管员负责每日的出、入库电脑记帐并与财务、业务进行业务信息传递，除
无权决定待报废的商品的处理方法，其他工作职责同主管保管员同，并负责协助主管做一些日常性的其他工作。
17）在每日的收发货物的高峰中，主管与助手应共同参与收发商品的工作，收发业务完毕后，由经办人保管联签字，以示负责，并交对方审核，以免出错。
18）主管与助手的工作做到日清月结，当日工作必须当日完成。
19）对差错责任的划分，以当时的出、入库单据为依据。20）当日由各配送超市并专卖店退回的货物并负责的商品差错，其责任由收、发货人负责。
21）次日收到的信息除能查明直接责任人的，其他由主管并助手各承担一半的管理责任并经济损失。
22）三日后由收货方返回信息并点验货物过程中发现差错由主管保管员负责。
23）因电脑操作程序的原因，造成业务并仓库的业务滞后及差错的，由保管助手负责。24）主管与助手对商品的入库验收，车库保管及养护，出库点验复核均应严格把关，虽有工作责任的分工，但应团结协作，决不能互相推诿、逃避工作并责任。
25）若因工作责任不到位，“三关”不严，并各处退货超出公司规定期限，造成经营商品直接并间接损失者，主管助手同时承担责任。
26）加强对仓库设施、微机、仪器、工具的爱护、使用、
27）出现问题，及时动手维修，自己维修不好的，及时上报公司领导，尽快修复。28）公司电脑只准用做业务经营，各经营部门人员均不得利用公司电脑上网、聊天、下载、打印、现游戏等，以保证经营工作之需。
29）严格遵守用电、防火、防盗等系列规章制度，库区严禁明火。
29）班后检查门窗关闭情况，做到人走灯灭，库内不准从事电焊并动火作业。
30）外来人员不准私自进入仓库。
31）全体人员均不得将私人物品并有毒、有害、易燃及易爆物品带入库区。
32）加强对防火安全知识并设施的使用学习演练，以确保安全。
33）仓库保管并助手对安全工作负有同等责任，必须强化管理，防止火灾、被盗及其
他事故的发生。
第二章：商品入库
一、1）商品入库应根据业务订货合同并通知，做好入库前的准备工作。
2）按照入库通知的货物数量严格按照分区分类的原则，在商品指定的区域整理适当的存放货位，并备好验收工具并其他用品。
二1)商品到达后，要严把入库验收关.
2)按照商品的随货同行凭证认真核对商品的品名、规格、编号、等级、数量、订量、
条码、合格证、出厂日期、保质期等是否齐全、完整、相符.
3)外包装质量是否方正、捆扎牢固、无破损、潮湿、挤压、倒置（不准倒置存放装运
的物品）.
4)各地退返货除严格按以上标准检查外，应特别注意检查退返商品的保质期是否在公
司规定的退货规定期限内。
5)不达标准，严禁入库.
6)每批次商品一般验5%-10%.
7)易出现变质、损坏、破损商品并贵重礼品类商品以及各地退返货商品必须全部检验。
8)对在检验过程中拆检的样品并发现的各类商品包装的轻微裂痕、捆扎不完整的、要
先整理封固后方能进库存放。
9）对验收时拆下的特殊并完好包装应尽力保存好，不得向外随便处理。
10）验收无误后，将商品运到指定的位置。
11）严格按分区分类、分层标量的原则，轻搬轻放，保持整齐，不超堆码层数的方法合理堆放。
12）在验收单上签字后转财务部门。
13）财务部门出具正式入库单后，凭入库单与原始单据对照核对无误后，在入库单上签字。
14）交送货人至财务办理结算手续，同时由微机操作员对入库商品输入程序，电脑记帐。
15）加工间包装加工好的商品入库，其工作程序等同于外来商品入库。
16）保管员除按标准同样检验外，应持入库货物与从仓库提示的原始货物数量相比对，以此计算批次货物的包装后实际产出数量并损耗数，达到互相监督，降低损耗的作用。
17）货物堆码完毕后，保管员及时填写商品标签，粘贴于存放位置。
18）将该商品的存放货物录入微机程序，便于发货查找和查询。
三、商品发现问题的处理。
1）对不达验收的禁止入库，由送货人并厂家整改后补办入库。
2）外地进货、单货不符、规格误差、数量长短，应当场通知送货人，查明原因，拒收商品应说明原因，并会同财务，采购、业务人员反复审核，弄清情况，填报记录。按有关规定分别处理。
3）对各处退货中检出的变质、损坏及霉变应报废商品，会同业务、财务部门同时签定，并上报公司领导，经领导同意后进行报废消毁。
4）仓库将报废的数量、品名报财务，并做好记录，由财务出具出库单，交仓库凭单在微机系统上平销帐处理。
5）每批次有问题商品，保管员都应详细记录。
6）从而在一定时间内找出同类商品，同样出现问题的规律性东西，上报业务，为业务工作调整经营方向和思路提供依据。
7）仓库有问题商品的销毁，处理由主管负责，任何人不得私自留用，私分。
8）有问题商品待处理时间及退返货务应单独存放，防止人员拿错再次进入销售渠道，给公司造成不良影响。
第三章：库品储存保管
一、1）库品储存必须本着安全、经济、方便的原则，实行科学管理。
2）根据商品的特性和种类，进出库规律、仓库条件，合理安排存放位置。
3）实行分区分类、货位编号、帐货联号、分层标量等保管方法，做到堆码整齐、落
垫牢固、距离适当、标志清楚，并不断改进堆码方法，提高仓库使用率。
4）使用货位编号要明显准确，及时填写
5）倒码拼架及时变动货架号，保鲜、保温、防腐商品要送冷库存放。
6）贵重商品要专库储存，专人管理。
7）卫生要达到三优，商品、地面、货架，无尘土，库区整洁。
二、商品储存要做到“一整齐、二清楚、三相符、四核对”，留足五距。
一整齐：库容及商品存放整齐
二清楚：数量清楚，商品质量清楚
三相符：帐实相符、帐帐相符、帐卡相符
四核对：商品出处库严格对品名、客户、规格、数量、产地、质量、等级、保质期、容量、合格证、出厂日期、条码及包装完好情况。
（二）墙距、柱距、顶距、灯距、垛距
三、商品存放实行科学管理，严禁将易串味的商品与一般商品混存，严禁一般商品与危险物品混存和保管养护方法不同商品，灭火方法不同商品混存。
四、1）对冷销、滞销、积压并临近期失效、逾保质期商品要积极向业务部门反映、督促处理。
2）经反映后情况仍不解决，仓库应向领导写出书面报告，积极提供合理化建议。
3）对畅销、缺货并节假日商品的库存备货情况要及时提报业务部门，避免脱销。
4）每日盘点加工包装产品的库存情况，库存单品每样不达标五箱以上备货的，向加工间提示补充加工计划。
5）配送备货中发现不足额的现象即向加工间提出加工计划，应急加工。
五、1）仓库必须设立商品卡片。准确反映进、出、存动态，以保证配发货物的准确无误及全体人员的查货所需，提高工作效率。
2）坚持每月、每季和年终进行商品库存盘点，正常保持帐货、帐帐相符。
3）每月仓库内查商品要达50%以上。
4）业务及主管领导抽查10%以上，发现不符上报的同时查明原因，落实责任联系解决。
5）因工作失误造成商品损坏失者应及时向主管人员报告，据实赔偿，不得隐瞒不报。
6）各项单据、账目、印章、钥匙要妥善保管，定期将单据装订存档，不经批准不得擅自销毁。
六、1）仓库并配送的车辆、设备（包括机器工具、营运器材）要登记，账本专人负责管理。
2）定期保养保证操作使用安全。
3）配送车辆司机和库内设备操作员按严格执行操作规程，由熟练人员进行操作。
4）使用前必须对机械、车辆进行严格检查以确保安全。
5）对车辆及机械因违章作业造成的损失，视情节给予处理。
第四章商品养护
一、1）商品养护工作是仓库管理的主要组成部分，是一项科学性的工作，是一种隐性的出产力。
2）商品养护工作的好坏，直接关系着企业经济效益的增长和费用的降低。
3）仓库必须建立商品养护工作制度，而仓库的保管员则是商品养护的第一负责人。
4）负责在仓库的商品养护工作
5）同时应带领配送和其他人员学习并实施科学的商品养护工作，并不断学习和掌握先进的科学养护技术，提高商品养护水平。
6）商品的养护化验、试验都必须严格执行操作规程，保证食品卫生的标准，防止和杜绝任何事故的发生。
二、1）商品养护工作要认真贯彻“以防为主，防治结合的原则”。
2）根据商品的性质和仓库的条件，气候特点，各种商品分别对温、湿度的要求分别采取通气、密封、冷藏、降温、吸潮、晾晒等养护措施和方法，加强温湿度的管理。
3）每天注意天气的变化情况，观察库内的温湿度情况变化，商品适宜为主防止发生
霉变损失。
4）食品仓库的商品养护的另一主要环节是防鼠，对防鼠工作应采用每月检查粘鼠板及动物捕杀，严禁使用灭鼠药物。
5）对采用药物进行清洁、消毒杀灭的蚊蝇进行吸潮及其他保养作业时应远离商品。
6）仓库管理人员应持健康证上岗，对外来人员一律不准进入仓库。
三、1）在库商品要结合夏防、冬防进行普查
2）重点商品要定期进行检查做好记录，发现问题及时组织养护，重大问题及时上报领导。
第五章商品出库
一、1）商品出库包括取样品并加工间取加工用品。
2）单据必须印章齐全打印清楚，按出库凭证所列项目，做到核一对（核实商品品名、规格、数量（重量）、等级、大小包装率、保值期、出厂日期、金额、合格证及产地等。
3）部分商品由我公司代签的应签贴完整无误后方可发货。
4）付货实行“三到”提货、复核交接到位，如发现单据有问题仓库应拒绝发货并找业务查明原因。
5）配送各地货物，在接业务转客户订单后，应及时组织包装，完毕后将实际包装货物数据交财务出具正式出库单保管员在将财务出库凭证与客户订货单包装后的实际数对照无误后，安排配送车辆。
6）在装车过程中采取按出库单对照每一单品确保出库单所列无误时向司机和配送员交接，对方确认无误后在出库凭证上签字，以示负责。
7）不论何人、何种情况及原因非经公司领导批准，不准白条、无条出库。
8）杜绝和禁止先拿货后制单的现象发生，确保库存商品的帐货相符率。
二、1）出库商品应做到先进先出。
2）易霉及损商品先出。
3）临近保质期的商品先出。
4）如属开箱另付商品，开箱后应先查原箱细数，无误后再付。
5）如发现原箱短少、误差等问题，应保存原箱并向主管人员汇报及时核对做好记录，提请财务部门向发货方查询处理和报损处理。
6）配送人员在装车过程中失误而致商品损坏及损失的要立即报告主管人员，由主管人员决定先将损坏物品补齐不误发货，然后查明原因据实处理。
7）对隐瞒不报给客户造成损失的有问题商品进入零售渠道给公司的效益造成直接和间接经济损失者，给公司的声誉带来严重损害者一经查实公司将对负责人予以重处。
三、1）配送商品，在包装货物备齐后要立即进行集中。
2）多点配送，应分散放置，一处商品同一地点放置，以确保包装及数量准确。
3）缺合格证需我公司签配的，货物配货过程中并在装车前签贴完毕。
4）需盖章证明生产日期的亦应同时完成。
5）配货分装、改装、拼装的商品必须在包装物上注明，配送货物必须标志清楚包装牢固，串、异味商品不得与普通商品混装、混运。
6）贵重物品应在车内留出单独装运空间，装车完毕后厢门锁闭，以确保运输途中商品安全。
四、1）客户订货单据数量与包装中不符、需开箱另发的要开箱发货。
2）但易污易损不宜零付的报财务开具更正单后再付
3）商品移库和样品提取及残品报废、包装加工，均视为商品正常出库，由业务部门开正式出库凭证。
4）样品退回，包装加工后的商品入库，返回加工厂方换货及加工后退库的商品一同按商品入库记，其程序与正常商品入库同。
5）对加工包装的商品并由生产、供货方养护完成后送库的商品，保管人员应增强检查力度、加大检验比率（可达20%）发现问题，拒绝入库，对客户因各种原因退回的商品，严格按公司的退货规定和退货流程办理。已达到保质期的、霉变、受潮、起泡、脱油、破碎、损坏的商品、坚决拒收，将有问题商品堆在库外，减少企业的经营损失。
五、对有保质期存放规定商品不准先进后出，应均按
先近（保质期）后远发货，如发现近期失效并长期滞销商品及时向业务部门反映，及时采取应急措施，避免损失。
六、1）商品出库后，应坚持有动必碰制度。
2）根据公司配送出货频繁的实际，保管并配送员按配送订单配完货后，保证配货数量、规格等核实无误后，应注意点清并查看结存数量，以此检验配送商品的准确无误。
3）对当前出货数量较多、库存剩余数量较少的品牌向主管及业务反映，以便及时补充货源，免致脱销。
七、商品移库应会同财务、业务全面核对帐目，然后彻底盘点全部商品并有监督人员参加进行交接，交接完毕，几方人员同时签字，对盘点出的差错由移交人填表上报，并承担相应责任。
第六章劳动纪律
一、1）按时上下班，不迟到、不早退、有事先请假，经批准后方能离开
2）除每日上午坚持到岗点名外，下午上班每人在库内签到薄上签字、不准他人代签和不签（出车配送除外）
3到岗后不得脱离岗位，请假先将当日事宜交待好后再离开。
4）上班时间，不准干私活，看小说
5）不准在电脑上从事与业务无关事宜
6）不准在库内晾晒衣服
7)不准带小孩进入仓库
8)劝阻制止，提、送货并外来人员进入仓库。
9)仓库严禁存放私人物品
10)自行车，电动车一律停在院内规定地点整齐摆放
11)节假日并经营大忙季节应按排值班人员、配送司机并配送员休班应按排好顶岗人员，保证不误工不误事。
12）严禁戏弄、顶撞客户
13）严禁无故顶货、顶单。
14）接待顾客要主动、热情、提倡使用文明用语、态度和蔼，千方百计为顾客提供方便。15）同志之间亦应文明相处，除每日上班碰面互相问好，互相问候外，应互相尊重，对公司的工作安排应无条件服从
16）不得对同事和上级恶语冲撞，语言粗鲁。
17）变原有的卫生区为卫生责任区，责任区实行1，15日的轮换工作方法。
18）除每日下班后和工作间隙清理库内外卫生，保持库容清洁卫生、无尘土、无杂物。
19）电源下班后及时关闭，打火机、火柴等其它易燃易爆品及个人手提包等一律不准带进库内。
20)卫生责任区的轮值人员在每日配送工作的空余时间，负责本处的卫生清理，货物堆码摆放的整理，破损商品包装的整理，新进商品标签的粘贴，并注意畅、滞销货物信息的收集并上报
21)在理顺货、熟悉商品的同时，发现并上报临近超、逾期商品
22)配送车辆实行定人定车管理方式，以保证机械状况和人身安全
23）除司机本人不得私自将车交别人驾驶外，非经公司领导批准并配送主管人员安排其他人不准随意开车
24）配送车辆由配送工作主管负责管理并工作安排
25）配送车辆司机及配送员应按指令完成当日的配送工作，途中不得私自捎运，以车谋私
26）若因个人原因违背交通法规，公车私用，不按指令路线行驶，违犯操作规程而致的车辆损坏、违章罚款、交通事故等，均由当事人自己负责。
27）库门钥匙必须由保管人员随身携带，下班后交办公室统一保管。
28）做到门开心须有人，人走必须关门，防止发生失窃事故
29）司机每日下班前检查车辆的锁闭情况，将钥匙统一存放。
30）仓库重地，严禁烟火，不论何人，不准在库内及库区吸烟。
31）劝阻外来人员不在库区吸烟，并配备必要的消防工具，全库人员应熟悉掌握消防工具的使用方法，并存放地点，学会简单的灭火补救方法并故警电话，非有险情，消防上具不准做他用。
32）严禁化公为私，发现盗一罚十，严重公司除名。
33）爱护公物，桌椅及办公用品
34）注意学习，实施对配送车辆的检查、维护、保养方法，培养自己的动手能力，在学习实践的同时增长才干。
35）全体岗位人员，应团结协作，并与其他人员搞好协作，以老带新、以新促老、齐心共勉和睦相
36）同事间应互相沟通，加强交流，提倡文明礼貌用语、创造一种全力向上，文明礼貌，团结和谐的工作生活环境。
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 仓库管理制度(通用版)
仓库管理制度(通用版) 导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一条为了进一步规范支队的仓库管理，保证财产物资的完好无损,根据总队相关管理规定和财务管理的一般要求，结合支队的具体情况，特补充制定本制度。 第二条仓库物品中烟酒和单位价值低于100元的低值易耗品出入库由综合科批准，其余物品出入库均需支队长批准。 第三条外购物资到达后，由仓库管理员填制“物品入库单”，填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库，做到货、单相符。 第四条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓库管理员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告处理。 第五条仓库一切货物的领用，需经批准。领用时暂不能确定使用数量的，可先由领用人打领条，经批准后，仓库管理员办理领用手续，待使用后按实办理出库手续。 第六条仓库设实物保管账(简称“仓库实物账”)，仓库实物账按
仓库管理制度 编辑锁定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 仓库盘点管理流程等 目录 .1目的 .2范围
.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录 仓库管理制度目的 编辑 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 编辑 仓库工作人员 仓库管理制度职责 编辑
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。
5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
仓库保管员岗位职责和仓库管理制度仓库保管员管理着各分公司所有工程材料的检验入库和各工程项目的材料使用的领取和发出，保管着各分公司的施工中由公司购置的各种工具、设备等固定资产，对各种材料的合理使用、工程项目核算、安全保管、设备工具的领取和归还，保证各分公司的项目施工材料的使用和公司材料及工具的合理使用认真负责的保管起着重要的作用并承担着责任。 一．仓库保管员岗位职责 1、负责材料的验收入库。采购的材料物资到达仓库后，根据仓库管理办法，办理相关的入库手续。 2、、负责材料的领取和发出。仓库保管员要根据有权限的相关人员签字的领料单办理出库手续。 3、在实际工作中，特殊情况下，材料直接运送到施工工地使用，材料的出入库手续要追加办理，不能遗漏。 4、负责建立库房材料账。每次材料到库验收并办好入库手续后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。对于已经发出的材料，保管员要及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相等。 5、根据工程的需要，随时提供相关材料的库存情况。 6、负责各种工具领取使用和归还工作以及工具的日常保养工作，工具不能正常使用要及时汇报。 7、负责库房的现场管理。保证库房整洁、有序、合理以及防火防盗等工作。
8、负责材料的盘点与清查。并按公司的要求提供各种报表。 9、负责保存好各种出入库原始单据和出入库明细登记账目。 10、库房管理员对所管理的所有材料和工具及设备的数量及完整性承担责任。 11、在不影响库房管理的情况下，接受领导安排的其它临时性工作。 二、仓库管理制度 1、材料的验收入库 （1）采购的材料物资到达仓库后，仓库保管要及时组织进行验收，会同技术部门有关人员一起对材料的采购数量、价格、型号、规格、质量进行逐一与采购材料发票及货物清单核对。 （2）核对无误后，开据验收入库单。开据入库单时，同一类型的材料要开据在一起。材料的名称、单位、数量、单价、金额项目要填完备。 （3）填制后的入库单，仓库保管要在“验收”或“仓库保管”栏上签字，以示验收。同时，要求在场验收的材料的技术部门和有关人员在“会计”及“主管”栏上签字。 （4）入库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联由仓库保管记账。三联填制手续完毕后，仓库保管要及时将入库单的第二联及购货发票和货物清单送到或由经办人员到财务部报账。 （5）仓库保管要建立材料账，每次材料到库验收入库后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。 2、材料的领取和出库 （1）材料的出库实行“先进先出法”，即先入库的材料先发出。材料的价格采用
仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司 二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。
[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责： 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭提货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照提货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时，成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认，核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度： 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有劝，造成安全事故的，责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时，成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 7．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
仓库出入库管理规定流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021
X X X X X X X有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
仓库库存管理制度 第一条、总则 为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。 第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。 第三条、报告制度 每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。 第四条、盘点时间及要求
（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。 （二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。 （二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查 由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。 第五条岗位责任 （一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录
原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包：品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验；经验证不合格的，通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续。，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定作出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否明净等，符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平展，便于通风、阴凉、避免阳光直射，以防止库存产品损坏或变质。 合理有用地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明明的位置作出产品标识，防止错用、错发。详尽要求如下： 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期，由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 3.3库存产品应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有合适间隔；
仓库保管员岗位职责和仓库管理制度 仓库保管员管理着各分公司所有工程材料的检验入库和各工程项目的材料使用的领取和发出，保管着各分公司的施工中由公司购置的各种工具、设备等固定资产，对各种材料的合理使用、工程项目核算、安全保管、设备工具的领取和归还，保证各分公司的项目施工材料的使用和公司材料及工具的合理使用认真负责的保管起着重要的作用并承担着责任。 一．仓库保管员岗位职责 1、负责材料的验收入库。采购的材料物资到达仓库后，根据仓库管理办法，办理相关的入库手续。 2、、负责材料的领取和发出。仓库保管员要根据有权限的相关人员签字的领料单办理出库手续。 3、在实际工作中，特殊情况下，材料直接运送到施工工地使用，材料的出入库手续要追加办理，不能遗漏。 4、负责建立库房材料账。每次材料到库验收并办好入库手续后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。对于已经发出的材料，保管员要及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相等。 5、根据工程的需要，随时提供相关材料的库存情况。 6、负责各种工具领取使用和归还工作以及工具的日常保养工作，工具不能正常使用要及时汇报。 7、负责库房的现场管理。保证库房整洁、有序、合理以及防火防盗等工作。 8、负责材料的盘点与清查。并按公司的要求提供各种报表。 9、负责保存好各种出入库原始单据和出入库明细登记账目。 10、库房管理员对所管理的所有材料和工具及设备的数量及完整性承担责任。 11、在不影响库房管理的情况下，接受领导安排的其它临时性工作。
二、仓库管理制度 1、材料的验收入库 （1）采购的材料物资到达仓库后，仓库保管要及时组织进行验收，会同技术部门有关人员一起对材料的采购数量、价格、型号、规格、质量进行逐一与采购材料发票及货物清单核对。 （2）核对无误后，开据验收入库单。开据入库单时，同一类型的材料要开据在一起。材料的名称、单位、数量、单价、金额项目要填完备。 （3）填制后的入库单，仓库保管要在“验收”或“仓库保管”栏上签字，以示验收。同时，要求在场验收的材料的技术部门和有关人员在“会计”及“主管”栏上签字。 （4）入库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联由仓库保管记账。三联填制手续完毕后，仓库保管要及时将入库单的第二联及购货发票和货物清单送到或由经办人员到财务部报账。 （5）仓库保管要建立材料账，每次材料到库验收入库后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。 2、材料的领取和出库 （1）材料的出库实行“先进先出法”，即先入库的材料先发出。材料的价格采用实际成本计价。仓库保管要严格执行这一规定。 （2）材料出库时，仓库保管要根据出库手续办理。施工人员到仓库领料时，要出示由有此权限的领导签字的领料单办理出库手续，否则，保管员有权拒领。同时，发出材料时要注意审核领料单和出库单上的手续是否完备，包括领导、经办人等是否签字。 （3）领料单和出库单必须列明工程名称、材料名称、规格型号和单位数量以及批准人和经办人。出库单同样列明并由经办人和库管员签字确认。 （4）材料的发出要严格根据领料单和出库单上列示的工程名称、材料名称、规格型号和单位数量进行。 （5）材料发出后，仓库保管员要将领料单和出库单粘贴起来，并作为原始凭证妥善保管，并将第二联及时送回财务部门记账。
仓储入库流程图 供应商送货单 采购单／供应商送货单 进料检验报告 供应商送货单 进销存帐、物料标识卡 请购单／领料单
电子商务仓储流程图
传统仓储与电子商务仓储异同点： 传统的仓储，重点在储存而非流通，其重点在于货物的安全保存。传统仓储，在仓库系统的内部，企业一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物，以人为记忆实施仓库内部的管理。对于整个仓储区而言，人为因素的不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。同时随着货物数量的增加以及出入库频率的剧增，这种模式会严重影响了正常的运行工作效率。而现有已经建立的计算机管理的仓储系统，随着商品流通的加剧，也难以满足仓储管理实时性的要求。 电子商务仓储，本质上是分拣中心+临时仓储，核心的KPI 是流转效果与效率，业内水平较高，周转期为22天左右，出错率在500-800ppm（百万分之）。仓库作业全部实现机械化和自动化采用高层货架、立体储存，能有效地利用空间，减少占地面积，降低土地购置费用。采用托盘或货箱储存货物，货物的破损率显著降低。货位集中，便于控制与管理，特别是使用电子计算机，不但能够实现作业过程的自动控制，而且能够进行信息处理。但是其结构复杂，配套设备多，需要的基建和设备投资高。货架安装精度要求高，施工比较困难，而且施工周期长。储存货物的品种受到一定限制，对长大笨重货物以及要求特殊保管条件的货物，必须单独设立储存系统。对仓库管理和技术人员要求较高，必须经过专门培训才能胜任。工艺要求高，包括建库前的工艺设计和投产使用中按工艺设计进行作业。弹性较小，难以应付储存高峰的需求。必须注意设备的保管保养并与设备提供商保持长久联系。
出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求，分类、分别放入货架的相应位置码放
储存，做到"二齐、三清、四定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 （十）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 （十一）对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。 （十二）所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。
仓库管理制度 1.目的 通过制定仓库员工工作目标及赏罚机制，指导和规范仓库员工日常工作行为，通过赏罚的措施起到激励和考核员工的作用。 2.范围 xxxx物流自有仓库所有员工 3.参考文件 《仓储安全管理制度汇编》 4.定义 文员 指仓库内部负责系统操作的人员 送货员 指负责把客户货物转入到我司仓库的人员 缩写 = advance shipment notice/预收货通知 =deliver note交货单 = warehouse management system仓库管理系统 = stock keeping unit(库存量单位)即库存进出计量的单位 = key performance indicator关键绩效指标法 5.职责
仓储部负责制定及修改本制度 仓库经理负责监督各仓库的执行情况 仓库主管负责执行本制度 仓库员工按照本制度进行仓库作业 6.具体内容 仓储操作管理规定 物料收货及入库 文员需严格按照“仓库收货管理流程”中有关“收货单据的流转”的流程进行操作。 文员将“asn单”给到仓库后，仓库员工填写仓库收货登记单，同时根据单据提示的库位将货物放到仓库内部，不可将货物放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。 仓库文员负追查和保管单据的责任。 所有物料收货前应该都有物料属性的描述，便于仓库判定其存储环境。 仓库与送货员共同确认dn单上的数量，如发现实物与dn单上的数目不符，应通知文员告知客户，等待客户的通知。或者直接签收实收数，并通知理货公司，让其开具理货单，我们转交给客户，便于客户办理理赔业务。 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行收拾整顿归位。
文件编号： 版次：A版第0次修订 仓库贮存、养护、出入库管理制度 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：发放号： 受控文件更改记录
仓库贮存、养护、出入库管理制度 为建立符合《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8 号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第58 号）的规范性文件，规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、近效期商品、出入库管理，特制订本制度： 一、仓库贮存 1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。 2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放； 3、库房的条件应当符合以下要求： （1）库房内外环境整洁，无污染源； （2）库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密； （3）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施； （4）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。 4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械； 5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施； 6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。 7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装； 8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙； 9 、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损； 10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为； 11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。 从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。 二、库存养护 1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。 2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次；对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，（所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%）并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。
出入库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 （二）适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 （四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 （五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 （六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
. 仓库管理制度 一、目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 二、围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 三、职责 1.办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。 2.财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。 四、法和过程控制 1.物资入库 1)仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。 2)仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。 3)对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。 4)非经营性的、保质期在三天以的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。2.仓库管理要求 1)仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成原材料物资、辅料物资、生产成品物资、生产半成品物资，清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，
分区摆放并做好区域标识。 2)原材料物资包括生产需要的海带、紫菜等原生物料。 3)辅料物资包括在生产、包装成品时用到的包装袋、模具等辅助物资。 4)生产半成品物资包括按生产流程分类过程中未完全加工的物资。 5)生产成品物资包括按生产流程要求完全加工并检验合格后的物资。 6)待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及其它遗留下来的物品等。 7)不合格物资包括生产检验发现的物资、报废物资等。 8)所有物资应摆放整齐、分类标识，便领取，包装标识一律向外。 9)应根据仓库物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。 10)仓库应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。 11)应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。 3.物资出库 1)物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门或经理批准后可到仓库领用，如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。 2)物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、线、铁钉 点，剩余物资未使用完之前，不能新物资。 3)急用物资领用人员须在一个工作日填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员销账。 4)《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门或经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或经理须对整个物资领用合理情况进行监督。 5)期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯