行政工作流程图
行为实施环节
编码
执行者
部门员工
监控者
部门经理
开始
填写出差申请单
否
管
理
行
为
审核申请单
否
审批
预订机票、酒店等
行程安排
否
出差前准备
行程报告
否
填写出差报告
否
报销费用
填写报销单
审核报销单
否
报销款项支付
流程结束
1.办公设备购买管理流程
该流程由行政部门负责，流程开始时，各部门提出办公设备购置清单并进行验收，然后汇总申请并进行审核审批。一旦获得批准，购买设备并入库，最后进行使用发放。流程结束时，行政部门经理和总经理进行监控。
2.办公设备管理流程
该流程由行政部门经理负责，流程开始时，各部门提出设备维修申请并进行审查，然后填制设备维修申请单并进行审批。一旦获得批准，协调修理并确定费用，最后进行签字验收并记录存档。流程结束时，行政部门经理进行监控。
3.办公用品领用管理流程
该流程由行政经理负责，流程开始时，各部门填写办公用品领用单，然后进行审核审批。一旦获得批准，发放办公用品并签字记录相关信息，最后领用办公用品。流程结束时，行政经理进行监控。
4.办公用品申请管理流程
该流程由行政部门经理负责，流程开始时，各部门填制办公用品需求单并进行统计。然后编制办公用品购买单并进行审批，一旦获得批准，进行采购。流程结束时，行政部门经理进行监控。
5.员工出差审批管理流程
该流程由行政部门和财务部门共同负责，流程开始时，部门员工提出出差预算申请并进行审核确定费用款项。然后进行
费用核算管理，分析调查并进行审批执行。最后进行分析汇总和记录。流程结束时，行政部门经理进行监控。
6.员工出差管理流程
该流程由部门经理负责，流程开始时，员工填写出差申请单并进行审核。一旦获得批准，进行预订机票、酒店等行程安排。出差前准备包括填写出差报告，出差后进行费用报销，包括填写报销单并进行审核审批。流程结束时，进行报销款项支付。
图
流程名称
档案借阅与归还管
理工作流程图
行为实施环节
编码
执行者
行政部
监控者
行政部经理
流程开始
档案借阅申请
审核审批
档案查阅
否
否
管
理
行
为
档案归还
档案更新
档案存档
档案销毁
流程结束
管理工作流程
流程名称：档案借阅与归还流程开始：
申请档案借阅并编码。
执行者：行政部。
监控者：行政部经理。
审核并审批借阅手续。
办理档案领取手续。
按期归还档案并进行审核。
通知领取档案。
归档档案。
流程结束。
改写后：档案借阅与归还的管理流程包括申请、执行、监控、审核、审批、借阅手续办理、档案领取、归还、审核、通
知领取和归档等环节。在该流程中，行政部作为执行者，行政部经理作为监控者，负责审核并审批借阅手续，办理档案领取手续，并按期归还档案并进行审核。同时，还需要通知领取档案和归档档案，以确保档案管理的有序进行。
流程名称：文件借阅管理
流程开始：
文件借阅申请审核审批。
签字领取文件。
文件归还和使用。
办理登记手续。
文件检查并归档。
流程结束。
改写后：文件借阅管理的流程包括文件借阅申请审核审批、签字领取文件、文件归还和使用、办理登记手续、文件检查并归档等环节。在该流程中，需要对文件进行审核、签字领取、归还和使用等操作，并办理相应的登记手续，最后进行文件检查并归档。
流程名称：印章使用管理
流程开始：
印章使用申请审核审批。
备案登记。
印章使用通知用印。
印章归还登记存档。
流程结束。
改写后：印章使用管理的流程包括印章使用申请审核审批、备案登记、印章使用通知用印、印章归还登记存档等环节。在该流程中，需要对印章使用进行审核、备案登记，并通知用印，最后对印章进行归还登记并存档。
流程名称：值班管理
流程开始：
制定值班方案并审批。
执行值班方案。
明确工作内容。
处理临时任务并落实任务。
处理来电来函。
整理文件并及时报告。
听取报告并作出指示。
登记、汇报、接待和协助安全保卫。
换班。
流程结束。
改写后：值班管理的流程包括制定值班方案并审批、执行值班方案、明确工作内容、处理临时任务并落实任务、处理来电来函、整理文件并及时报告、听取报告并作出指示、登记、汇报、接待和协助安全保卫、换班等环节。在该流程中，需要制定值班方案并经过审批，明确工作内容并处理相关任务，同时还需要及时报告、登记、汇报、接待和协助安全保卫等。
流程名称：车辆年检管理
流程开始：
提出车辆加油申请。
预知费用并登记加油信息。
费用报销审批和结算。
流程结束。
改写后：车辆年检管理的流程包括提出车辆加油申请、预知费用并登记加油信息、费用报销审批和结算等环节。在该流程中，需要对车辆加油进行预知费用并登记加油信息，并进行相关费用报销审批和结算。
流程名称：车辆加油管理
流程开始：
提出车辆加油申请。
预知费用并登记加油信息。
费用报销审批和结算。
流程结束。
改写后：车辆加油管理的流程包括提出车辆加油申请、预知费用并登记加油信息、费用报销审批和结算等环节。在该流程中，需要对车辆加油进行预知费用并登记加油信息，并进行相关费用报销审批和结算。
流程名称：车辆使用管理
流程开始：
查询车辆使用信息并审核。
办理车辆使用手续。
确认车辆状况并进行车况确认。
车辆调配和驾驶员安排。
提供车辆并进行车辆使用。
流程结束。
改写后：车辆使用管理的流程包括查询车辆使用信息并审核、办理车辆使用手续、确认车辆状况并进行车况确认、车辆调配和驾驶员安排、提供车辆并进行车辆使用等环节。在该流程中，需要对车辆使用进行审核、确认车辆状况并进行车况确认，同时还需要进行车辆调配和驾驶员安排，并提供车辆并进行车辆使用。
车辆使用完毕登记信息
流程开始于车辆日常检查，由行政部经理监控。如果发现车辆需要维修，则由行政部审核并提出维修申请。维修机构进行修理，并通知行政部提车检查验收。费用结算后，行政部登记维修车辆信息。流程结束。
车辆维修管理
行政部经理监控车辆日常检查，如果发现需要维修，则行政部审核并提出维修申请。维修机构进行修理，修理完成后通知行政部提车检查验收。费用结算后，行政部登记维修车辆信息。流程结束。
车辆肇事处理工作流程图
流程开始于事故报告，由行政部经理监控。如果需要，行政部进行审批。各部门赶往现场，处理紧急事宜。然后进行事故处理，勘察现场并进行事故鉴定。如果需要，行政部进行审批。处理赔偿等后续事宜，并登记备案。流程结束。
行 政 管 理 工 作 流 程 图 制作人：崔翔
行政管理工作流程图 目录 一、公司发文管理工作流程图 ................................................................................................ - 3 - 二、公司收文管理工作流程图.................................................................................................. - 4 - 三、办公设备（用品）领用管理工作流程.............................................................................. - 5 - 四、办公设备维修管理工作流程.............................................................................................. - 6 - 五、办公设备(用品)申购管理工作流程................................................................................... - 7 - 六、接待管理工作流程.............................................................................................................. - 8 - 七、车辆加油管理工作流程...................................................................................................... - 9 - 八、车辆使用管理工作流程图................................................................................................ - 10 - 九、车辆维修（护）管理工作流程........................................................................................ - 11 - 十、车辆肇事管理工作流程图................................................................................................ - 12 - 十一、档案管理工作流程图.................................................................................................... - 13 - 十二、档案借阅与归还管理工作流程图................................................................................ - 14 - 十三、会议管理工作流程图.................................................................................................... - 15 - 十四、招待就餐管理工作流程图............................................................................................ - 16 - 十五、礼品领用管理工作流程................................................................................................ - 17 - 十六、礼品申购管理工作流程................................................................................................ - 18 - 十七、宣传品制作管理工作流程............................................................................................ - 19 - 十八、印章使用管理工作流程................................................................................................ - 20 - 十九、订餐、订房、订票管理工作流程图............................................................................ - 20 - 二十、名片印制管理工作流程................................................................................................ - 21 -
行政工作流程图 行为实施环节 编码 执行者 部门员工 监控者 部门经理 开始 填写出差申请单 否 管 理 行 为 审核申请单 否 审批 预订机票、酒店等 行程安排
否 出差前准备 行程报告 否 填写出差报告 否 报销费用 填写报销单 审核报销单 否 报销款项支付 流程结束 1.办公设备购买管理流程 该流程由行政部门负责，流程开始时，各部门提出办公设备购置清单并进行验收，然后汇总申请并进行审核审批。一旦获得批准，购买设备并入库，最后进行使用发放。流程结束时，行政部门经理和总经理进行监控。 2.办公设备管理流程
该流程由行政部门经理负责，流程开始时，各部门提出设备维修申请并进行审查，然后填制设备维修申请单并进行审批。一旦获得批准，协调修理并确定费用，最后进行签字验收并记录存档。流程结束时，行政部门经理进行监控。 3.办公用品领用管理流程 该流程由行政经理负责，流程开始时，各部门填写办公用品领用单，然后进行审核审批。一旦获得批准，发放办公用品并签字记录相关信息，最后领用办公用品。流程结束时，行政经理进行监控。 4.办公用品申请管理流程 该流程由行政部门经理负责，流程开始时，各部门填制办公用品需求单并进行统计。然后编制办公用品购买单并进行审批，一旦获得批准，进行采购。流程结束时，行政部门经理进行监控。 5.员工出差审批管理流程 该流程由行政部门和财务部门共同负责，流程开始时，部门员工提出出差预算申请并进行审核确定费用款项。然后进行
费用核算管理，分析调查并进行审批执行。最后进行分析汇总和记录。流程结束时，行政部门经理进行监控。 6.员工出差管理流程 该流程由部门经理负责，流程开始时，员工填写出差申请单并进行审核。一旦获得批准，进行预订机票、酒店等行程安排。出差前准备包括填写出差报告，出差后进行费用报销，包括填写报销单并进行审核审批。流程结束时，进行报销款项支付。 图 流程名称 档案借阅与归还管 理工作流程图 行为实施环节 编码 执行者 行政部 监控者 行政部经理 流程开始
公司行政工作业务流程图13张 四、公文发文管理流程流程说明 1、起草公文 相关部门起 草公文，经主 管领导审阅、 签署后，报行 政部审核。 2、行政部审核 公文，如需 修改，通知相 关部门重新 起草。审核通 过后，下发公 文。 3、公文收文 相关部门收 到公文后。 进行登记、分
发及传阅。 4、公文传阅 公文传阅需 由相关部门负责，每个传阅环节需在公 文上签字。 5、公文办理 公文办理需 由相关部门负责，如需外发需填写外发 通知单。 6、公文归档 公文归档需 由行政部负责。按照规定时限进行归档。 相关部门 开始
行政部相关领导总经理备注 起草公文主管领导审阅签署 行政部审核公文 公文收文登记分发传阅 办理外发通知单 归档 结束 五、合同会签管理流程流程说明 1、合同起草 相关部门起 草合同，经主 管领导审阅、 签署后，报行 政部审核。 2、行政部审核 合同，如需 修改，通知相 关部门重新 起草。审核通 过后，下发合
同。 3、合同签订 相关部门签 署合同，经主 管领导签字。 最后报行政部 备案。 4、合同履行 合同履行需 由相关部门负 责，如有异议 需及时反馈。 5、合同归档 合同归档需 由行政部负责。 按照规定时限 进行归档。 相关部门 开始 行政部相关领导总经理备注
起草合同主管领导审阅签署 行政部审核合同 签订合同 备案 履行合同 归档 结束 1、各部门填写采购申请单，提交行政部审批，总经理审 批后进行采购。 2、每季度前，各部门编写采购计划和办公用品采购申请，提交行政部审批，总经理审批后进行采购。 3、行政部负责审核采购申请单，进行采购预算和选定供 应商。 4、采购完成后，各部门进行领用并登记清单。 5、年终与财务部进行办公用品盘点。 以上流程需要遵循相关领导和总经理的审批和管理。 需填写《离职申请表》，交由直接上级审核，再由分管领导审核，最后由行政部审批。 2、行政部确认员工离职手续是否齐全，进行离职手续办理。
决策机构：有单位领导班子，部门负责人组成，履行预算管理职能的决策机构。 管理工作机构: 设在财务不你们，履行预算日常管理职能 执行机构: 各业务部门,执行审批下达的预算设置预算编制、审批、执行监 督、绩效评价等岗位,明确各 岗位职责权限 预算编制与预算审批；预 算审批与预算执行;预算执 行与分析评价 指定的归口管理部门或者财会部门(普通应为财会部门) 设置收费、稽核、支出审批、 审核、支付、核算和归档、 票据、印章管理等关键岗位， 明确各岗位职责权限 收款预会计核算;支出申请 和内部审批；付款审批和 付款执行；业务经办和会 计核算等 指定的归口管理部门或者财会部门(普通应为财会部门) 设置债务申请、审批、经办、 对账检查等岗位,明确各岗位 职责权限 举债申请与审批;债务业务 经办预会计核算；债务业 务经办与债务对账检查 决策机构，成立政府采购领导小组，由单位领导、政府采购归口部门，财会部门和业务部门负责人组成。 实施机构，由采购归口部门(成立专门的政府采购部门或者指定办公室为归口部门)， 财 会部门,相关业务部门组成监督机构,内部审计部门设置政府采购预算编制、采购 活动执行、采购活动监督等岗 位，明确各岗位职责权限 政府采购预算的编制和审 定，政府采购需求制定与 内部审批，招标文件准备 与复核，合同签订与验收， 验收与保管，付款审批与 付款执行,采购执行与监督 检查 货币资金： 指定的归口管理部门或者财会部门(普通应为 财会部门) 设置会计、出纳、稽核等资金 管理岗位 ,明确票据和印章管 理责任人，其中，出纳不得兼 任稽核、会计档案保管和收 入、支出、费用、债权、债务 账目的登记工作 , 出纳岗位不 得由暂时人员担任。 货币资金支付的审批与执 行；货币资金的保管和收 支账目的会计核算;货币资 金的保管和盘点清查;货币 资金的会计记录和审计监 督 实物资产： 设置专门的资产管理部门或者指定归口管理部门设置资产预算编制、产权登记、资产记录、日常管理、统计分析等岗位，明确各岗位职责权限 对外投资: 指定的归口管理部门或者财会部门(普通应为 财会部门) 设置对外投资经办、审核、管 理等岗位，明确各岗位职责权 限 对外投资的可行性研究与 评估、对外投资决策与执 行、对外投资处置审批与 执行等 成立专门的管理部门或者指定归口管理部门设置项目前期工作管理、技术 管理、基本建设施工管理、监 督管理、财务管理和建设档案 管理等岗位 , 明确各岗位职责项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计
行政管理部与各部门工作流程 一、公章的使用 （1）工作关系 使用公章：各部门因公使用公章，首先需填写《用章审批表》，交主管行政副总审批签字，方可到印章管理处（行政管理部）盖章。 出具证明：因员工个人需要公司出具各类证明，应先到人力资源部开具证明，填写完整《用章审批表》交主管行政副总审批签字后，到印章管理处（行政管理部）盖 章。 借用公章：各部门因公借用公章外出，需填写《借章审批表》，交主管行政的副总审批签字后，到印章管理处（行政管理部）借用并签字认可。归还公章时签字认可。 （2）工作方式 《用章审批表》、《借章审批表》均通过纸质流转。 （3）责任划分 分管行政副总经理：负责监督印章使用情况； 负责对使用、借用印章的审批。 行政管理部经理：负责公司公章、合同章、与原件一致章、再次复印无效章等的保管及维护； 负责各类公章的正确使用； 负责对使用、借用公章的登记存档。 人力资源部经理：负责审核员工因需要开具证明时提供的材料，并开具使用公章证明。 （4）公章使用流程
二、固定资产申领 （1）工作关系 各部门需申领固定资产的，由部门经理填制《固定资产申请单》，交行政部审核，如库存已有，经主管行政副总审批，各部门经理在《资产领用表》签字并领用。如库存没有，由行政部填写《采购申请》，经主管行政副总审批，交商务购买，各部门经理在《资产领用表》签字并领用。 （2）工作方式 《固定资产申请单》、《资产领用表》均通过纸质流转；《采购申请》通过 OA 流转。 （3）责任划分 分管行政的副总经理：负责审批《固定资产申请单》； 负责审批电子版《采购申请》； 负责对行政管理部资产管理过程进行监督。 部门经理：根据工作需要，合理安排部门的资产； 因工作原因需增加办公用品的固定资产时填制《固定资产申请单》； 行政管理部经理：负责资产的调配、购买、仓储； 保证办公过程中各类资产的正常使用， 负责审核《固定资产申请单》并监督执行。 行政助理：负责个人《资产领用表》的管理、存档； 负责自用类的资产《采购申请》的填写、报销； 商务：负责资产的采购； （4）固定资产申领流程
XXXXXX公司行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容：执行行政日常事务处理；执行秘书事务管理；执行档案的归档管理；执行后勤服务保障；执行办公设备, 公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的选购 , 发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的限制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事务处理；执行计算机网络管理；执行合同管理；执行人力资源管理；执行上级交办事务等工作。 一, 综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且许多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日支配工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要帮助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下, 对外联络的纽带和桥梁。在实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，坚固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 依据不同种类档案的特点，做好系统编目, 运用/传阅限制, 分类存放, 排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。
各部门往来的备忘录, 文档, 资料等按类别, 内容, 时间依次等存档管理。 各类文件资料收发, 均需在登记薄上作好具体登记, 记录，及时将各类信息（通知, 文件）进行上传下达，特殊是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境, 交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工心情，为员工供应较为良好的生活, 工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，常常提示驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送, 货物输送的时效性。 平安工作是公司的一项重要工作，综合部是平安工作的主要执行部门；日常工作中应将平安工作, 保密工作列入议事日程，要充分明确重点平安项目，不定期地组织检查，仔细查出平安隐患，及时消退潜在的平安危害并作好记录。要落实平安责任制，签定平安责任制，规划平安教化, 培训支配并仔细加以实施。
公司行政工作业务流程图13张 目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程 8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。临时会议安排在与会前两日内上报行政部。 2、行政部主管审批；审批通过，下发会议通知。 3、公司会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。 4、会议纪要交由与会会签，主管签发。 5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。 6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。 会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管签发会签主管 审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行、分类，填写档案移交目录清单。 2、行政部档案接收档案、进行核对、编号、录入、归档。 3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管审核后，报总经理审批。 4、经审批可销毁的文件安排销毁。 填写档案移交目录清单开始收集，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案调出文件，申请人查阅并及时归还。
50+16个基础人事和行政管理流程图（全配图超详细！）
行政人事部工作流程图（总图） 员工入职程序 招聘 入职 试用 转正 考勤 考核 评估 薪酬 福利 奖惩 入职培训 接受岗位调整 正常工作 劳动合同 晋升 降职 转岗 待岗 培训 请假 调薪 执行公司制度 享受公司支持 …… 公司发展战略 组织结构设置 工作分析 职位说明书 定岗定编 组织 结构图 机构职责 绩效管理 薪酬福利 培训发展 员工关系 …… 招聘 入职 试用转正 考核 评估 薪酬 职业生涯 人才储备 奖惩 考勤 休假 员工活动 离职 劳动合同 福利 培训 年度编制计划 档案 岗位 调整
招聘 用人部门 人事行政部 主管领导 总经理 关联流程 人员空缺 有无编制 N Y 职位说明书 确定招聘方式 增补申请 审批 N 审批 Y 取消或延期 N Y 确定招聘渠 道 招聘会媒体 猎头 校园 发布招聘信息 收集筛选简历 初试/ 笔试 复试 复试 特殊岗位人员复试 通过 通过 通过 简历存档 未通过 未通过 确定录用人 选 录用通知 录用 待遇谈判 接受 不接受 外部 内部 发布招聘信息 推荐自荐信 工作分析 薪酬 入职 资格验证 通过 档案
绩效管理——考核 被考核人 考核人 行政人事部 总经理 关联流程 当月考核填写结束 公司考核项目 评分 考核人评审 当月考核评审结束 考核记录 发布/归档 员工考核项目自评 公司考核项目评 分表 考核评审确认 考核表 考核考勤表 考核启 公司考核项目申请 审 公司考核项目申请表 员工考核项目指定 员工考核项目自定 员工考核项目 确定 考勤 薪酬 考核表反馈 绩效评价 公司考核项目申请结束 当月考核评审启动
行政执法事项流程图 背景 行政执法是国家机关依法对行政法律法规和规章及决定执行的行为进行监督、管理和制约，追究行政违法责任的行为，是行政机关的一项重要职责。为了规范行政执法工作，提高行政执法质量，建立科学、规范的行政执法流程和标准化的行政执法程序，制定行政执法事项流程图，对行政执法事项进行管控成为必要。本文将阐述行政执法事项的流程图及其作用。 行政执法事项流程图 流程解析 1.事项受理：行政执法机关，按照依法行政和人民愿望的原则，正式受理行政违法举报或发现的涉及行政执法行为中的问题，启动行政执法事项流程图。 2.立案：指行政执法机关对受理的行政执法事项进行审查，并决定是否立案。如果符合立案条件，立即立案，并通知举报人或当事人；如果不符合立案条件，告知举报人或当事人。 3.调查取证：执行人员根据法律法规和程序规定，对案件的涉案人，涉案物证等，进行调查和取证工作。
4.事实认定：行政执法机关要求涉案人或其他有关人员，对 调查取证所收集的证据材料进行查阅、陈述和解释，对事实进行认定。 5.法律适用：依法对第4步中事实认定的结果，结合法律法 规和政策规定，在设定的时限内，对行政执法的法律适用问题进行研 究和讨论，并对涉案人教育和提醒。 6.处罚决定：根据调查取证、事实认定、法律适用等步骤， 形成处理决定文件，并经过内部审批、签发后，给予当事人以书面通知。 7.处理结果告知：根据处理决定，书面告知当事人并履行行 政处罚的决定。如当事人不服处理决定，按照法定程序行使申诉、复议、起诉等权利，维护其合法权益，维护法律的尊严。 8.结案：根据行政执法规定，对处理决定执行情况进行跟踪 检查，确认执行结果，并对集体或个人给予表扬或批评。 流程图的作用 1.规范行政执法流程：行政执法事项流程图是规范行政执法 相关人员行为的重要工具。通过流程图中明确的流程步骤和时间节点，保障了行政执法工作的规范性和透明度。 2.保证行政执法质量：科学的流程设计，提高了行政执法办 理行为的准确性和严谨性。从受案到结案，全程有规可依，及时接收 监督和纠错，保证行政执法处罚合法、合理、准确。
内部监控工作开展步骤及业务流程图一、内部监控工作流程 二、主要经济活动的管理结构
三、主要经济活动内部监控流程图
（一）预算管理内部监控流程图 1、工作步骤示意图 （1）预算执行 （2）预算绩效管理 2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表 （1）预算编制及批复 流程关键环节风险点主要防控措施责任主体 预算执行预算支出管理 没有依照批复的预算支配支 出、超预算指标支配预算支出 1、业务部门申请支出事项必需有预算指 标，再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 行预算追加调整程序； 3、明确单位内部预算追加调整程序。 单位负责人、预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算收入管理 没有依照规定足额收取收入 并相应上缴财政 建立收入监控机制，依照进度组织收入并 及时上缴 收入执收部门，财会部门 预算执行 效果管理 没有进行预算执行分析，没有 建立有效沟通机制，可能致使 预算执行进度偏快或偏慢 1、建立预算执行监控机制，运用信息系统 对业务部门的预算执行状况进行监控； 2、建立预算分析机制，召开预算执行分析 会议，定时通报预算执行状况，争论存 在的问题，提出改进措施。 单位负责人，预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算支出管理 没有依照批复的预算支配支 出、超预算指标支配预算支出 1、业务部门申请支出事项必需有预算指 标，再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 行预算追加调整程序； 3、明确单位内部预算追加调整程序。 单位负责人、预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算收入管理 没有依照规定足额收取收入 并相应上缴财政 建立收入监控机制，依照进度组织收入并 及时上缴 收入执收部门，财会部门 预算执行 效果管理 没有进行预算执行分析，没有 建立有效沟通机制，可能致使 预算执行进度偏快或偏慢 1、建立预算执行监控机制，运用信息系统 对业务部门的预算执行状况进行监控； 2、建立预算分析机制，召开预算执行分析 会议，定时通报预算执行状况，争论存 在的问题，提出改进措施。 单位负责人，预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构
内部控制工作开展步骤及业务流程图 一、 内部控制工作流程 开展单位内部控制建设预算收支 建设项目 政府采购 资产 合同 2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点 3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。 4、完成上述工作后，在单位原有管理制度的基础上，进一 步完善单位的制度建设，制度建设应包括的内容：①业务的管理结构②各业务环节的岗位设置、职责分工。③主要业务环节的控制设计④业务流程图 成立单位内部控制领导 及组织机构 1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文） 5、编制内部控制工作手册
二、主要经济活动的管理结构 业务活动管理部门岗位设置不相容岗位 预算业务决策机构: 有单位领导班子，部门负责人组 成，履行预算管理职能的决策机构。 管理工作机构: 设在财务不你们，履行预算 日常管理职能 执行机构: 各业务部门，执行审批下达的预 算 设置预算编制、审批、执行监 督、绩效评价等岗位，明确各 岗位职责权限 预算编制与预算审批；预 算审批与预算执行；预算 执行与分析评价 收支业务指定的归口管理部门或财会部门（一般应为 财会部门） 设置收费、稽核、支出审批、 审核、支付、核算和归档、 票据、印章管理等关键岗位， 明确各岗位职责权限 收款与会计核算；支出申 请和内部审批；付款审批 和付款执行；业务经办和 会计核算等 债务业务指定的归口管理部门或财会部门（一般应为 财会部门） 设置债务申请、审批、经办、 对账检查等岗位，明确各岗位 职责权限 举债申请与审批；债务业 务经办与会计核算；债务 业务经办与债务对账检查 政府采购业务决策机构，成立政府采购领导小组，由单位 领导、政府采购归口部门，财会部门和业务 部门负责人组成。 实施机构，由采购归口部门（成立专门的政 府采购部门或指定办公室为归口部门），财 会部门，相关业务部门组成监督机构，内部 审计部门 设置政府采购预算编制、采购 活动执行、采购活动监督等岗 位，明确各岗位职责权限 政府采购预算的编制和审 定，政府采购需求制定与 内部审批，招标文件准备 与复核，合同签订与验收， 验收与保管，付款审批与 付款执行，采购执行与监 督检查 资产业务货币资金： 指定的归口管理部门或财会部门（一般应为 财会部门） 设置会计、出纳、稽核等资金 管理岗位，明确票据和印章管 理责任人，其中，出纳不得兼 任稽核、会计档案保管和收 入、支出、费用、债权、债务 账目的登记工作，出纳岗位不 得由临时人员担任。 货币资金支付的审批与执 行；货币资金的保管和收 支账目的会计核算；货币 资金的保管和盘点清查； 货币资金的会计记录和审 计监督 实物资产： 设置专门的资产管理部门或指定归口管理 部门 设置资产预算编制、产权登 记、资产记录、日常管理、统 计分析等岗位，明确各岗位职 责权限 对外投资： 指定的归口管理部门或财会部门（一般应为 财会部门） 设置对外投资经办、审核、管 理等岗位，明确各岗位职责权 限 对外投资的可行性研究与 评估、对外投资决策与执 行、对外投资处置审批与 执行等 建设项目业务成立专门的管理部门或指定归口管理部门设置项目前期工作管理、技术 管理、基本建设施工管理、监 督管理、财务管理和建设档案 管理等岗位，明确各岗位职责 权限。 项目建议和可行性研究与 项目决策、概预算编制与 审核、项目实施与价款支 付、竣工决算与竣工审计 等