风险危害识别与控制措施
1、风险控制的基本过程:
2、危害与影响因素的识别
序
号
主要危害因素危害性质危害产生的原因
1 火灾人员伤亡
财产损失
1.油品泄漏或其他易燃物遇火源；
2.电器缺路；
3.雷击；
4.静电.
2 机械伤害对人体伤害
财产损失
1.人员违章操作机械设备；
2.机械设备存在质量缺陷，如动力驱动的传
动件、转动部位破损，
3.设备防护装置失效、残缺等。
3 触电触电伤人1.人员违章操作；
2.带电设备、装置等接地或接零保护装置失效时;
3.人触及带电体漏电部位。
4 交通事故人员伤亡
财产损失
1.违章驾驶作业；
2.机械故障.
识别评估防治补救找出施工作业过程中可能造成事故的危险因素。
对危险因素可能导致的人员、财产、环境和声誉的危害程度进行评估。
找出危害因素可能造成事故的防治措施。
一旦危害发生，将危害降到最低程度的补救措施。
5 溺水人员伤亡
财产损失
1、违规下塘洗澡.
6 食物中毒危害人体健康1.食品加工方法不正确；
2.食饮变质的食品或含有
3.害物资的生活用水.
7 精神疲劳身心疲劳 1.长期从事高度紧张或强体力劳动。
8 污染污染环境或危害人体健
康
1.作业中所产生的废气、废液、废渣；
2.生活产生的垃圾；
3.放射物的不良处置。
9 中暑、冻伤、雷击对人体健康造成伤害1.在野外作业时，受高温、炎热;
2.大风、暴雨、大雪等气候的影响.
10 疾病对人体健康造成伤害1．食用不卫生的食品或饮用不符合标准的生活水
11 情绪不稳定对人员心理造成
一定影响
1.由工作压力或家庭矛盾纠纷等方面造成过
度紧张
2.或情绪异常。
12 不法分子骚扰人员伤亡
财产损失
1.野外施工作业，远离单位或驻地;
2.易受到不法分子的骚扰。
13 灼伤人员伤亡1.高温沥青，酸洗作业中强酸、碱性物料;
2.金属焊接、机械检修等操作不当；
3.未着劳保装。
14 土方坍塌人员伤亡
财产损失
1.坡面土质酥松；
2.放坡不规范；
3.受震动荷载影响；
4.雨、水、雪湿渗；
5.基坑支护不当。
15 施工场地的穴坑危害人员伤亡1.坑穴处未做明显的标识；
2.作业人员安全防范意识不足.
16 环境破坏影响对环境造
成破坏
1.环境保护意识差；
2.防止环境破坏的措施不到位等.
17文明施工1.企业形象影响；
2.人员伤害、
3.财产损
失
1.佩戴劳动保护用品;
2.防止拆除的建筑垃圾飞溅伤人;
3.及时将拆除的建筑垃圾外运。
4.施工前进行安全培训
5.进行安全技术交底
6.日常监督检查
3、危害与影响的评价
评价分析：根据危害分级和发生频率划分，在施工过程中人员触电、火灾、灼伤、交通事故、物体打击、坍塌、机械伤害、环境污染8项为主要危害因素。
4、风险控制及削减措施
通过风险识别、评价，已知主要的危害和危险，对不能忍受的风险制定
有效的措施，加以控制和削减，具体从两个方面着手：一是“预防控制”；二是保护控制。其主要风险控制及削减措施如下：
5.风险危害的控制措施
序号危害
项目
危险因素
可能发生
的
危害
风险控制措施
1 人员坠落1. 基坑防
护不到位，
造成人员
滑下基坑，
摔伤。
坠落，摔伤重大
1、项目管理人员必须把安全生产放在
首位，重视安全，对存在的各种隐患，
一经发现，都要认真按“三定一落实”
要求，组织整改。
2、抓好“三级安全教育”及工人的
法制教育；经常对工人进行遵章守纪
教育，施工中服从指挥，按规范要求
和操作规程作业；认真进行安全技术
交底，使工人在施工中增强安全意识。
2 人员
触电
1.用电设
备未做接
地保护
2.配电箱、
电器设备
未安装漏
电保护器
3.电源线
绝缘不好
4.临时电
源线路安
装不规范
5人员伤亡
6财产损失
1.漏电、触
电伤人
2.机械碾
压电源线
导致事故
3.施工电
源线磨损
短路、漏电
伤人
重大
1.用电前应办理好相关的各种作业
票；
2.检查电源设备、电源线应绝缘良好，
过路地段应增加套管，埋地电缆深度
不小于0.6米；
3.安装好漏电保护器并调试合格；
4.各种电源线必须使用橡皮电缆线
5各种带电设备必须做好接地、接零，
并测试合格后方可使用
6.接、拆电源必须由专业电工操作；
7.施工用电完成后，带电设备必须断
掉所有电源并挂好标志牌
8.电工操作必须戴好劳动防护用品
9.装、拆电源线、机械设备等必须持
证上岗，非专业人员禁止作业；
10.回填土方时，必须两人操作，一人
扶打夯机，一人跟随打夯机理顺电线，
以免打夯机砸破电线，漏电伤人。
3 机械
伤害
1施工机械
出故障
2运输机械
事故
3出现施工
质量问题
1搅拌机手
使用不按
操作规程
作业
2工程车、
手推车出
现故障伤
人
3砼搅拌不
均匀，水灰
比大，砼产
生离析
4垂直运输
出现机械
故障，落物
伤人
重大
1.搅拌机手必须持证上岗，无证人员
禁止操作
2.各种车辆提前检修、保养保持良好
工作状态
3.机车人员做好上岗前的培训，不合
格人员严禁上岗
4.各种机械发生故障禁止使用
5.搅拌机、工程车、手推车备用一套
6.砼严格按施工配合比料单进行计
算，视其原材料的
含水率进行适当调整，并做好记录
7.绘制运输机械每天施工前进行检查
发现故障及时排除，工作时专人指挥
8.各施工程序严格按施工规范要求进
行施工
主要风险控制及削减措施表
序号
顶级 时间
危害及 影响 控 制 措 施
补救（削减）措施
1 人员 触电 人员伤亡 财产损失
1.用电设施有漏电保护装置
2.电焊设备应设接地
3.临时用电执行JGJ46-88标准
4.操作人员正确操作
5.电路检修必须是专业电工，定期检修
1.实施应急预案。
2.现场急救。
2
交通事 故 人员伤亡 车辆受损
1每天出车前要对司机进行安全教育。
2.根据当天的天气情况，教育司机行车注意事项。
3.严禁酒后开车。
1.启动应急程序。
2.组织急救控制事态变化。
3.向交通安全部门汇报。 3
机械 伤害
人员伤亡
设备受损
1.加强安全知识教育。
2.严禁违章操作机械。
3.重视机械设备维护、保养。 1.现场救护 2.向上级报告。
3.减少损失，恢复生产。
4.启动应急计划。 4
环境 污染 环境破坏
健康受损
1.重视环境保护意识教育
2.使用环境产品
3.制定保护措施，并严格执行。 1.减少损失 2.现场维护 3.启动应急计划 5
粉尘 烟尘
环境污染
影响健康
1.重视环境保护意识教育
2.使用环境产品
3.使用合格防护用品
1.减少危害
2.现场围护
3.向上级汇报
6 坍塌
人员伤亡
财产损失
1.基坑工作时，基坑坡体下滑、崩
塌，对撤离不及时的人员、设备造
成伤害。
1、施工前进行安全培训
2、进行安全技术交底
7
堆置物的倒塌 人员伤亡 财产损失 1.超高、码垛不规范、地形选择不当、
人为因素（如倒车时撞击）。
1、施工前进行安全培训
2、进行安全技术交底
3、日常监督检查
关键任务分配表
序号
施工 项目
危险因素
可能发生的
危害 风险
控制措施
4
环境 破坏
污染
1、环境受到污染
2、施工中人员碰伤 1.社区无影
响
2.环境破坏
3.人员伤害、财产损失
一般
1、砂、石、水泥要堆放在指定的地方，要整洁、整齐；拉运砼时要注意，不得洒落。
2.禁止带火种，关闭手机，禁止查阅手机信息，以防止发生火灾，爆炸;
3.施工作业人员进行入厂安全教育，
4.不允许带火种、打手机
5.施工现场清理干净，保证施工区巡检路线、消防道路通畅；
分配关键任务，就是针对风险评价后主要危害和风险列出措施清单，把控制措施和补救措施分配到每个岗位，具体要求见下表：
序号发生事件造成后果关键任务岗位责任人
1 触电伤人
1.施工现场、营地电路标准化安装，集中控制；
2.维修电路时，先停电、设专人监护、并挂牌警示；
3.定期对施工现场用电设备和营房生活用电进行
安全检查；
4.临时用电，营房电路要安装漏电保护器。
电工
班长
6 交通事故
人身伤害
车辆损坏
1.加强对司机的安全教育
2.每天出车前安全讲话；
3.遵守交通规则严禁酒后开车。
安全员
司机
7 物体打击
人身伤亡
声誉受损
1.严格执行操作规程；
2.穿戴好防护用品
3.设置警示牌。
队长
班长
8 坍塌
人身伤亡
财产受损
1.按标准规范等要求组织设计和施工
2.进行监督检查；
3.设计围挡。
队长
班长
9 机械伤害
人员伤亡
财产损失
1.严格执行安全技术操作规程；
2.设置防护设施；
3.穿戴好防护用品；
4.设置警示标志
机械设备管理
员
操作工
10 环境污染
环境破坏
健康受损
1.施工现场管理；
2.气象信息传递。管理人员
操作工
11 粉尘、烟尘
环境破坏
健康受损
1.施工现场管理；
2.气象信息传递。管理人员
操作工
12
堆置物的
倒塌
人员伤亡
财产损失
1.超高、码垛不规范、地形选择不当、人为因素（如
倒车时撞击）。
操作工
班长
风险危害识别与控制措施 1、风险控制的基本过程: 2、危害与影响因素的识别
3、危害与影响的评价 评价分析：根据危害分级和发生频率划分，在施工过程中人员触电、火灾、灼伤、交通事故、物体打击、坍塌、机械伤害、环境污染8项为主要危害因素。 4、风险控制及削减措施 通过风险识别、评价，已知主要的危害和危险，对不能忍受的风险制定 有效的措施，加以控制和削减，具体从两个方面着手：一是“预防控制”；二是保护控制。其主要风险控制及削减措施如下：
5.风险危害的控制措施
主要风险控制及削减措施表 关键任务分配表
分配关键任务，就是针对风险评价后主要危害和风险列出措施清单，把控制措施和补救措施分配到每个岗位，具体要求见下表： 2018年学年度第二学期 四年级数学教学工作计划 一、学情分析： 通过几年的跟班教学，学生对知识的掌握仍存在一些不利因素，有少部分学生，由于知识脱节，单元知识能过关，但综合能力较差，对于概念理论知识理解过于肤浅，对知识运用也欠灵活，有一部分学生学习态度比较浮躁，计算能力较差，还需进一步提高，应用题分析能力还可以，个别学生仍需继续辅导。从学生习惯方面看，有的学生
的学习习惯差，上课经常走神，学生的自我约束的能力很差，作业不够规范，丢三落四，抄错数，不用直尺等许多学习习惯有待改善；还有个别学生由于缺乏自信心。另一方面，班级部分家长的重视程度不够，在教学过程中对学生学习习惯和学习行为的教育力度不是很到位，本学期也要进一步和这些家长做好交流和沟通工作。 二、教材分析： 这册教材包括下面的内容：小数的意义和性质、小数的加法和减法、四则运算、运算定律、三角形、图形的运动（二）、观察物体（二）、平均数与条形统计图、数学广角（鸡兔同笼）和综合与实践活动等。 小数的意义与性质、小数的加法和减法、运算定律，以及三角形是本册教材的重点教学内容。 在数与计算方面，本教材安排了小数的意义与性质，小数的加法和减法，四则运算，运算定律。在本学期里学生将系统地学习四则运算的相关知识，重点掌握四则运算的意义和每种运算各部分间的关系，系统学习括号在混合运算中的作用等；运算定律则主要是在学生已有的直观认识的基础上对有关加法和乘法的运算定律加以概括和总结，并学习运用运算定律进行一些简便运算。 在空间与图形方面，本册教材安排了观察物体（二）、三角形及图形的运动（二），这些都是本册的难点或重点教学内容，也为发展学生的空间观念提供了丰富的素材。在已有知识和经验的基础上，通过丰富的数学活动，引导学生进一步学习从不同的位置观察几个几何体的组合体，进一步认识三角形的特性，进一步探索平面图形运动的特性和方法。使学生在探索图形的特征、图形的运动的活动中进一步发展空间观念，提高观察能力和动手操作能力，同时获得空间与几何学习的实践经验和思维经验。
安装工程常见风险及主要防范措施 序号 作业活动 危险因素 可能的事故 主要防范措施 环境及机械、工器具使用措施 个人作业及防护要求 1 汽轮机本体设备安装 火灾 火灾 人员伤亡 1、汽油清洗设备时设置安全警戒区，配备砂箱等防火器材，专人现场监护； 2、警戒区内无非防爆电器（开关柜、用电设备等）、无电火焊作业； 3、警戒区通风良好； 4、废油及油棉纱集中存放、保管； 1、作业人员着防静电工作服； 2、进入现场严禁携带火种，严禁在作业场所吸烟； 3、清洗中应避免金属构件直接碰撞； 4、废油、废棉纱集中存放到指定地点； 起重伤害 设备损坏 人员伤亡 1、行车等起重机械验收、试吊合格并取证，安全保护装置齐全可靠；链条葫芦等起重工器具定期检测合格；
2、作业区设置安全警戒、专人检查监护；现场专人指挥； 3、起重钢丝绳设置防快口措施； 4、起重物中途停止提升或下降进行设备底部的检查或其他设备安装时，必须设置硬性支撑进行保险； 1、设备的捆绑、伸钩应由专业起重人员进行； 2、起重及其他配合人员在站位选择时应避开起重物可能荡去的方向； 3、设备就位时，配合人员头、手等应避开危险位置，不得将头手伸入起重物就位的下方位置； 高处坠落 高处坠落 1、平台各预留孔洞安装双道色标栏杆并挂设安全警标标志； 2、覆水器喉部搭设安全隔离层； 3、在外缸上部或化装板顶部作业时须搭设操作平台或设置临边防护栏杆； 1、孔洞临边作业时安全带应悬挂在防护栏杆上；在设备顶部作业时安全带应悬挂在设备或管道上； 2、进入孔洞边缘作业前应先挂好安全带，然后从栏杆下部或开门处进入，严禁从栏杆顶部翻爬跃入； 触电 灼烫 触电 烫伤 1、电动扭力扳手等电动工器具检测合格； 2、电加热器开启前设置安全隔离区，挂设警示牌并安排专人监护； 3、配电盘装设漏电保护器； 1、电动工器具使用前检查确认电缆及手柄外壳等无破损； 2、试验确认漏是保护器灵敏可靠；
廉政风险点及防范措施 （一）作风上的风险点。 一是不主动适应率先发展、科学发展、和谐发展要求，不从推进思想解放、观念更新入手，大兴开拓创新之风、求真务实之风、依法行政之风。 二是不经常深入基层了解和倾听干部职工的意见和呼声，工作落实不够深入、不够具体，造成“经验主义”思想的形成。 三是思想退坡，工作松紧，缺乏奋勇争先、革命到底的信心和勇气，工作上不敢硬碰硬。 四是放松对自己世界观、人生观、价值观的改造，不能正确的抵御物质的诱惑和人情的左右，信奉拜金主义、享乐主义，导致拒腐防变的防线受到瓦解，手中权利失控。 （二）决策上的风险点。 一是不能够与时俱进的看待问题，安于现状，不思进取，缺乏思考，导致工作决策上缺乏创新，工作进展上停滞不前。
二是不严格按党委会议、局长办公会议议事规则办事，独断专行，导致工作思路狭窄，决策管理错位。 三是制定工作方案时不仔细思考、不认真研究，导致作出的决策没有可操作性，作用不突出，效果不明显。 四是工作上不敢创新、不愿创新、因循守旧，导致决策上缺乏超前性和长远性。 （三）人事管理上的风险点。 一是人事工作的风险点。在干部配备、干部任免、人员调动等问题上偏听偏信、任人唯亲，在程序上缺乏严肃性，导致出现用人失察、用人失误。 二是队伍建设的风险点。对干部的管理不严格、不规范；对干部的考核不细致、不准确；对干部责任追究的纪律不严肃、不严明；对工作督办不及时、不具体。 (四)财务管理上的风险点。 一是财务开支的风险点。未认真执行年度财务预算导致开支不合理，造成办公经费紧张和干部职工工资没有保障，影响局机关和下属单位正常运转。
二是资金使用的风险点。在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利。 （五）体制机制上的风险点。 一是工作制度未及时根据发展的需要进行制定和完善，或者制度已制定却未得到很好的执行，导致无章可循，制度形同虚设，管理虚位错位。 二是机构配备不科学，导致人员分工不合理，形成有人无事做、有事无人做，影响机关效率的发挥。 三是资产管理不严格遵守国有资产使用管理的有关规定，导致国有资产遭受重大损失和流入私人腰包。 （六）工程建设监督管理上的风险点。 在工程招投标环节，未邀请市纪委、监察局的工作人员全程监督；未及时强调招投标纪律，导致干部亲友违规插手工程；未督促按招投标程序展开工作，导致招投标程序违法；未严格履行工程建设监督程序，导致工程粗制滥造、质量低劣；未及时发现和纠正工程建设过程中的各种问题，导致国家和人民生命财产遭受损失。 对以上六个方面风险点，我认为要从以下六点开展防范：
司机岗位安全风险点及防范措施情绪化的风险：司机的不良思想情绪决定着每趟车一分一秒的行车安全，会给行车和生命财产带来不可挽回的严重后果。 防范措施：司机每日要做到有不良情绪的情况下不出车，出车就必须保持阳光的心态，阳光的风貌，以确保每趟车的运行安全。 解决风险措施：要及时观察司机出车前的思想情绪变化，要询问本人及向他人了解其身体、家庭状况的相关信息，在确定思想情绪不稳定的情况下，要通知调度调换当班司机和车辆，待其思想纠结解决，思想稳定后再安排出车，要让司机做到高兴出车，安全归来。 出车前的风险：司机因饮酒或未按规定做到三检一查，或其他司机替车对车况不清，造成无法按时出车和短时间内急修，使维修车辆存在质量问题，都会在行车中造成不安全因素或产生事故。 防范措施：司机出车前要做到三检一查，一检轮胎气压、二检灯光电器、三检转向系统、刹车系统，一查机油和水、仪表、发动机是否正常，并要检查车载灭火器、逃生锤是否正常，车辆在进库前后
要保证车库门的开启到位，避免库门不到位造成无法出车或车、门 的损坏。 解决风险措施：司机中午、晚上过量饮酒和突发产生不良情绪或身 体不适、出车前后未对车辆三检一查造成车辆急修的，要调换当班 司机和车辆，以免发生因维修质量、维修急躁造成的不安全因素或 事故。 行车过程中违反《交通法规》和车队规定的风险：司机在行车中不按操作规定，违反《交通法规》区域限速和队规定的行车速度标准，穿拖鞋上岗，超员、超速、强超硬会、坡道摘挡溜车、观察路面动态 变化失误。 防范措施：严格遵守《交通法规》，按照队规定的行车标准，正点发车，做到四个禁止：禁止饮酒驾车、禁止超员超速、禁止强超硬会、禁止坡道摘挡溜车，要观察路面动态变化情况，做到礼让三先，文 明驾驶，确保行车安全。 解决风险措施：每日要对出车司机进行嘱托，司机应集中精力谨慎 驾驶，正确判断路面的动态变化情况，要按照操作规程驾驶车辆，
外部环境风险点及防控措施： 1、风险点：社会交往不注意把握分寸，容易造成不良影响。防控措施：提高交友标准，注意时间和场合。 2、风险点：不能很好地抵御市场经济的冲击，受“人情关”、“金钱关”的困扰，不能正确把握自己，违背原则办事。防控措施：树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击。 3、风险点：人情关系复杂，处理人情与权力关系不恰当，可能违反政策规定，造成工作失误。防控措施：严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友。 4、风险点：在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。防控措施：加强学习，提高理论水平，加大矛盾纠纷调处力度，加强自律，并自觉接受党员干部、群众监督。 5、风险点：亲属鼓动违法乱纪，干涉日常工作事务。防控措施：严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。 6、风险点：八小时以外生活情趣随波逐流。防控措施：提高自律意识，树立正确的人生观、价值观，自觉接受群众监督。 7、风险点：在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。防控措施：严格按照接待标准，不搞特殊化。 思想道德风险点及防控措施： 1、风险点：不加强学习，不用政治理论武装头脑；防控措施：加强政治理论学习，时刻保持清醒的头脑。 2、、风险点：不认真贯彻落实上级党委的决策决议。防控措施：讲政治、顾大局，思想上与上级保持高度一致，严格执行上级政策，不阳奉阴违、不搞阴谋诡计。 3、、风险点：以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理论学习。防控措施：每天安排一个小时的政治理论学习时间，不因工作忙而忽略。 4、、风险点：遇事退缩，不敢承担责任，存在事不关己高高挂起思想，对身边的事不关心，不过问。防控措施：增强责任心，始终保持向上的工作激情，敢于面对各种困难和风险，遇事敢担当，不退缩。 5、风险点：放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人生观发生偏差。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。 6、风险点：忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为风险。防控措施：认真履行“一岗双责”，牢固树立廉洁勤政意识，坚守廉政防线。 7、风险点：在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。防控措施：加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。 8、风险点：工作作风漂浮，不深入基层，容易造成形式主义。防控措施：坚持“一线工作法”，干部在一线工作，责任在一线落实，效果在一线实现。 9、风险点：弄虚作假，以权谋私，利用手中的权利索要或收受他人好处，为他人谋取私利。防控措施：认真执行廉洁自律规定，严于律已，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行个人重大事项报告制度。 制度机制风险点及防控措施： 1、风险点：在制度的执行过程中，发现有些制度订立不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差。防控措施：根据工作需要，定期梳理、完善各项规章制度。逐步实现各形成按制度办事的行为规范。 2、风险点：落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。防控措施：提高思想认识，从严要求自己 3、风险点：对规章管理制度执行不力。防控措施：认真贯彻执行有关规定。 4、风险点：对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。防控措施：加强对规章制度执行情况的检查、监督。对不能严格按规章制度办事的责任人，依法依纪追究
(1)思想道德风险的防范措施：建立学习教育台帐，加强学习培训;采取谈心、互助、警示、告诫等形式落实教育长效机制;强化人文关怀、爱护、帮助党员干部，加强党员干部作风建设。 (2)制度机制风险防范措施：落实现有各项规章制度，建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度，完善制度体系，建立综合监督机制。 (3)岗位职责风险防范措施：监督干部选拔任用工作;严格财务审批制;推行公开承诺制，接受群众监督。 (四)建立预警机制。(6月20日至7月10日) 通过岗位廉政风险动态监控、分级监控和廉政风险信息分析发现存在或可能发生的廉政风险，及时向有关学校责任人发出预警信号，运用上级监督、内部监督、群众监督、廉情预警监督等方式采取有效处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，及时化解廉政风险。 1、制定内部监督机制。结合落实党风廉政建设责任制，将依法行政、依法执教、廉洁从政、廉洁从教列入民-主生活会的重要内容;每年结合工作考核，组织一次考评工作，主要围绕履行职责、依法行政、工作质量、服务质量、勤政廉政等五个方面进行述职，并将考评结果与年度考核、评先评优、选拔任用挂钩;年度开展一
次个人岗位廉政风险防范承诺的落实情况检查，发现问题及时纠正。 2、实行外部监督预警。通过公开工作流程、公开办事承诺、政风行风热线和公开投诉处理结果等监督方式，对廉政风险点进行公开、动态的监控，提高工作的透明度。 3、建立风险信息预警。通过网络举报、电话举报、来信来访、督促检查、民-主评议等形式收集廉情信息。 (五)建立风险处理机制(7月10日至7月30日) 根据排查出来的廉政风险点，按职能权力大孝风险发生几率和危害损失程度，分别划分为一级、二级和三级风险。廉政风险防范管理领导小组针对中期监控发现的问题，视情节严重程度，按照干部管理权限，分别实施警示提醒、诫勉纠错、责令整改三种措施，对存在风险表现的个人进行告诫，对前期预防不到位的学校进行督导，及时纠正工作中的失误和偏差，避免问题演化发展为违纪违法行为。当出现一级廉政风险事件时，除严肃惩处违纪违法人员外，还要启动问责程序，按照干部管理权限，由上级纪检监察机关追究相关领导的领导责任。 (六)建立风险管理考核评估机制(8月1日至8月10日)
查找廉政风险点的类别及表现形式 一、思想道德风险主要表现是：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。 二、制度机制风险主要表现是：未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。 三、岗位职责风险主要表现是：不履行“一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。 四、业务流程风险主要表现是：由于工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成的权力失控、行为失误的因素，主要涉及的是部门或科室。 五、外部环境风险主要表现是：工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。 个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。
各种风险的防范措施 一、思想道德风险的防范措施： （一）深入开展理想信念和廉洁从政教育。 （二）加强党性修养和从政道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从政的思想政治基础。（三）加强党的作风和纪律教育。（四）加强廉政文化建设。 二、防范制度机制风险防范措施。 （一）做好现有各项规章制度的落实工作 （二）结合自身和岗位实际，建立相关规章制度。 （三）公布、公开办事流程，接受群众监督。 三、岗位职责风险的防范措施 （一）提高对分公司现有管理制度的执行力。 （二）严格审批程序，及时纠正不廉政的行为。 （三）履行“一岗双责”、强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督。 （四）对照廉洁从业相关规定，接受组织监督。
驾驶员岗位安全风险点及防范措施 一、情绪化的风险: 驾驶员的不良思想情绪决定着每趟车一分一秒的行车安全，会给行车和生命财产带来不可挽回的严重后果。 防范措施: 驾驶员每日要做到有不良情绪的情况下不出车，出车就必须保持阳光的心态，阳光的风貌，以确保每趟车的运行安全。 解决风险措施: 要及时观察驾驶员出车前的思想情绪变化，要询问本人及向他人了解其身体、家庭状况的相关信息，在确定思想情绪不稳定的情况下，要通知调度调换当班驾驶员和车辆，待其思想纠结解决，思想稳定后再安排出车，要让驾驶员做到高兴出车，安全归来。 二、出车前的风险: 驾驶员因饮酒或未按规定做到三检一查，或其他驾驶员替车对车况不清，造成无法按时出车和短时间内急修，使维修车辆存在质量问题，都会在行车中造成不安全因素或产生事故。 防范措施: 驾驶员出车前要做到三检一查，一检轮胎气压、二检灯光电器、三检转向系统、刹车系统，一查机油和水、仪表、发动机是否正常，并要检查车载灭火器、逃生锤是否正常，车辆在进库前后要保证车库门的开启到位，避免库门不到位造成无法出车或车、门的损坏。 解决风险措施: 驾驶员中午、晚上过量饮酒和突发产生不良情绪或身体不适、出车前后未对车辆三检一查造成车辆急修的，要调换当班驾驶员和车辆，以免发生因维修质量、维修急躁造成的不安全因素或事故。
三、行车过程中违反《交通法规》和车队规定的风险: 驾驶员在行车中不按操作规定，违反《交通法规》区域限速和队规定的行车速度标准，穿拖鞋上岗，超员、超速、强超硬会、坡道摘挡溜车、观察路面动态变化失误。 防范措施: 严格遵守《交通法规》，按照队规定的行车标准，正点发车，做到四个禁止（禁止饮酒驾车、禁止超员超速、禁止强超硬会、禁止坡道摘挡溜车），要观察路面动态变化情况，做到礼让三先，文明驾驶，确保行车安全。 解决风险措施: 每日要对出车驾驶员进行嘱托，驾驶员应集中精力谨慎驾驶，正确判断路面的动态变化情况，要按照操作规程驾驶车辆，并以GPS对驾驶员所驾车辆进行监控，发现有超速行为，及时对其进行指出，纠正其违规行为，防止发生事故。 四、行车路线、矿区、村庄、岔口的风险: 行车路线、矿区、村庄、岔口、建筑物、树木的遮挡，车流量大，驾驶视线非常差，很容易发生交通事故。 防范措施: 车辆运行至矿区、村庄、道路岔口时要中速行驶，随时观察清楚道路情况，预防突然出来的机动农用车和其他人、畜等，在矿区、村庄、道路岔口要注意车、人的动态变化。 解决风险措施: 驾驶员在行车中要谨慎驾驶，在路过矿区、村庄道路岔口时要注意观察和判断清车、人、畜的动态变化，绝不能侥幸强超硬会，要宁停三分、不抢一秒，避免发生事故，危及自身和他人生命。 五、收车后的风险: 驾驶员收车后未做到查看车辆是否漏油、漏水、轮胎气压、刹车鼓是否高温，和反思自己在行车操作中的不规范行为。 防范措施:
主要风险源及预防措施 我部负责达陕高速公路D10合同段土建路基工程的施工，起讫桩号K59+760～K67+925，路线长8.165Km。主要工程量有路基挖方118万方，填方132万方；桥梁12座合计1998.7延米；隧道2座合计单洞6143延米；涵洞18道合计695.15延米及路基防护、排水等工程。 根据国家、地方施工安全方面的具体规定与技术标准以及承发包合同、招投标文件、设计文件和施工图纸，万达高速公路现场调查所获得的地质、水文、气象等资料，结合本管段的实际地形地貌，经过认真分析，得出以下存在的主要风险源： 一、金竹山隧道主要风险源及预防措施 通过对金竹山隧道设计图纸、施工方案的研究，并结合实际地形、地貌和设计地质条件，分析了隧道存在的主要风险源。 (一)不良自然地质带来主要风险源和应对措施 1、不良自然地质现象 （1）岩溶 对隧道的影响：存在涌、突水危险和断层带处突岩屑、泥现象。 （2）断层及破碎带 （3）突水、突泥 （4）浅埋、偏压 （5）坍塌冒顶，沟水突然涌入隧道的潜在危险。 2、应对措施 （1）岩溶 岩溶主要发生在石灰岩地层中。岩溶的发育程度取决于围岩的溶蚀性。治理岩溶地层，首先要查明岩溶在隧道出露的位置、规模、形态，有无泥、砂充填，是否与地下暗河连通，是否有地
表水补给等。根据探明的情况分别采取相应的处置措施。 位于拱部及边墙的小型溶洞，在衬砌断面外用浆砌片石或低等级混凝土回填，有水时则视水量大小采用埋管或凿槽的方法将水引入边墙水沟内。位于隧底的溶洞，采取换填、钢管注浆加固的处理方法，也可根据溶洞规模采用架设钢筋混凝土梁的方法。对于有泥、砂、水充填的大型溶洞，应遵循“限量排放，排堵结合，因地制宜，综合治理”的原则进行处置。对其采取长管棚或小导管注浆进行超前支护，短台阶预留核心土环状开挖，网喷和钢支撑进行初期支护的综合处理措施。对于特大型溶洞一时难以处理的，可考虑设置迂回道坑，后期再进行处理，以节省工期。 （2）断层及破碎带 为防止开挖断层及破碎带时出现坍塌，保证施工安全，开挖前应对断层及破碎带进行地质探测。根据探测的水量大小、水压高低等情况采取相应的处理措施：大水量、高水压地段以堵为主，限量排放，先帷幕注浆，再开挖，辅以小导管注浆。水量不大时采用长管棚注浆超前支护，然后开挖，水以排为主，排堵结合。 （3）突水、突泥 根据地质超前预报资料，施工中有针对性地采取注浆封堵措施，防止突水、突泥发生。通过地质超前预报确定突水、突泥地段的准确位置，留不小于4m的安全岩柱。用钻机向工作面钻眼，使前方地段的水和泥有控制的排出，缓解压力，避免突水、突泥情况的发生。 出现突水、突泥情况，采取以下处置方案： 1）从炮眼或围岩裂隙往外喷水、喷泥时，说明有突水、突泥可能，立即撤出人员。在这种情况下爆破采用远距离放炮或洞外放炮，人员撤至洞外。 2）规模较小，可采取清除填充物，用浆砌片石回填，再进行
司机岗位安全风险点及防范措施 情绪化的风险：司机的不良思想情绪决定着每趟车一分一秒的行车安全，会给行车和生命财产带来不可挽回的严重后果。 防范措施：司机每日要做到有不良情绪的情况下不出车，出车就必须保持阳光的心态，阳光的风貌，以确保每趟车的运行安全。 解决风险措施：要及时观察司机出车前的思想情绪变化，要询问本人及向他人了解其身体、家庭状况的相关信息，在确定思想情绪不稳定的情况下，要通知调度调换当班司机和车辆，待其思想纠结解决，思想稳定后再安排出车，要让司机做到高兴出车，安全归来。 出车前的风险：司机因饮酒或未按规定做到三检一查，或其他司机替车对车况不清，造成无法按时出车和短时间内急修，使维修车辆存在质量问题，都会在行车中造成不安全因素或产生事故。 防范措施：司机出车前要做到三检一查，一检轮胎气压、二检灯光电器、三检转向系统、刹车系统，一查机油和水、仪表、发动机是否正常，并要检查车载灭火器、逃生锤是否正常，车辆在进库前后要保证车库门的开启到位，避免库门不到位造成无法出车或车、门的损坏。解决风险措施：司机中午、晚上过量饮酒和突发产生不良情绪或身体不适、出车前后未对车辆三检一查造成车辆急修的，要调换当班司机和车辆，以免发生因维修质量、维修急躁造成的不安全因素或事故。 行车过程中违反《交通法规》和车队规定的风险：司机在行车中不按操作规定，违反《交通法规》区域限速和队规定的行车速度标准，穿拖鞋上岗，超员、超速、强超硬会、坡道摘挡溜车、观察路面动态变化失误。 防范措施：严格遵守《交通法规》，按照队规定的行车标准，正点发车，做到四个禁止：禁止饮酒驾车、禁止超员超速、禁止强超硬会、禁止坡道摘挡溜车，要观察路面动态变化情况，做到礼让三先，文明驾驶，确保行车安全。 解决风险措施：每日要对出车司机进行嘱托，司机应集中精力谨慎驾驶，正确判断路面的动态变化情况，要按照操作规程驾驶车辆，并以GPS对司机所驾车辆进行监控，发现有超速行为，及时对其进行指出，纠正其违规行为，防止发生事故。 行车路线、矿区、村庄、岔口的风险：行车路线、矿区、村庄、岔口、建筑物、树木的遮挡，车流量大，驾驶视线非常差，很容易发生交通事故。 防范措施：通勤车运行至矿区、村庄、道路岔口时要中速行驶，随时观察清楚道路情况，预
岗位风险点及防控措施 （领导干部） 1、经理 风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 党风廉政建设检查考核不到位。 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。
2、支部书记 风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
风险点： 1.1 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
xxxxxxxx工程 施工现场安全危险点分析及预控措施 二〇一一年十二月 说明 危险点是指在作业中有可能发生危险的地点、部位、场所、设备、设施、工器具及行为动作等，包括人员违规操作、机械设备、作业环境等造成危险伤害。危险点辩识及预控是应用科学的方法和手段，对工程建设中存在的人的不安全行为、物的不安全状态、以及环境危险因素进行全面识别和评价，确定危险点，并提出相应的危险控制措施或手段，超前防范，实现安全生产可控、在控。 通过危险点分析与控制，从而达到：避免人身事故、误操作事故、重大设备损坏事故、火灾、防汛事故的发生。重点防范高摔、高落、触电、运输、物体打击、机械伤害等危险性较大、频率较高的人身伤害事件。 在危险点的辩识和分析的基础上，确定危险点，制定出切实可行的危险点控制措施。危险点控制措施的基本要求是：首先预防施工过程中产生的危险因素；排除施工场所的危险因素；处置危险因素并控制在国家规定的限值内。危险点控制措施包括：直接安全技术措施，以提高设备、设施的本质安全性能，消灭危险因素；间接安全技术措施，采用一种或多种安全防护装置或设施，最大限度地预防和控制危险因素的发生；指示性安全技术措施，采用检测报警装置、警示标志等措施，警告、提醒作业人员注意，并采用安全教育培训和个人防护用品等来预防等。危险控制要突出作业和操作的全过程，特别要强化现场执行和监督的落实，以书面的形式使危险预控措施得以确认，使现场每个人清楚危险点的所在和应采取的预控措施，并有切实可行的制度 和责任制保证执行和监督到位。
危险点预控工作是一项长期性、基础性工作，明珠家园项目安全生产管理从实际出发，务求实效，力戒形式主义。危险点辩识和分析控制要与安全性评价有机结合起来，使安全性评价与危险点分析预控工作相互补充、相互完善，使安全管理全面步入规范化、标准化的轨道。 1、建筑施工安全保证体系 确保建筑施工安全的工作目标，就是杜绝重大安全意外事故和伤亡事故，避免或减少一般安全意外事故和轻伤事故，最大限度地确保建筑施工中人员和财产的安全，这就需要加强建筑施工安全管理工作。 由于引起安全意外事件或事故的“意外”情况很多，无论是传统的、成熟的技术，或是高新的、发展中的技术，都无可避免地、不同程度地存在着可能引发事故的不安全状态、不安全行为、起因物和致害物，因而需要由管理工作来保证，需要做到“三分技术、七分管理”，建立起严格而有效的安全生产管理体制。这并不是说安全技术不重要，而是说再好的安全技术，如果管理工作跟不上，也是难保不出问题的；而严格细致的管理工作，却可以弥补技术上可能存在的缺陷和疏漏，并能很好地应对意外情况的出现。 xxxxx项目安委会安全生产管理体制包括组织、制度、措施（技术）、投人和信息等5个方面，即由组织保证体制（系）、制度保证体制（系）、技术保证体制（系）、投人保证体制（系）和信息保证体制（系）所组成，现在统称为“安全生产保证体系”，它是对施工生产安全所涉及的各个方面的全面保证，缺了哪一方面的保证，都会影响安全工作的质量和效力。目前明珠家园项目所安委会推行的安全生产保证体系，按照集团公司安生部要求建立了健全、有效组织保证体系和制度保证体系，形成一套较为完整的内容和要求。在今后的安全工作中，明珠家园安全生产委员会、明珠家园项目部、监理部、施工单位将不断完善、健全安全生产管理体系，确保明珠家园工程建设不发生质量、安全事故。 危险点防范类型预控措 施
主要风险源及预防措施 Prepared on 24 November 2020
主要风险源及预防措施 我部负责达陕高速公路D10合同段土建路基工程的施工，起讫桩号K59+760～K67+925，路线长。主要工程量有路基挖方118万方，填方132万方；桥梁12座合计延米；隧道2座合计单洞6143延米；涵洞18道合计延米及路基防护、排水等工程。 根据国家、地方施工安全方面的具体规定与技术标准以及承发包合同、招投标文件、设计文件和施工图纸，万达高速公路现场调查所获得的地质、水文、气象等资料，结合本管段的实际地形地貌，经过认真分析，得出以下存在的主要风险源： 一、金竹山隧道主要风险源及预防措施 通过对金竹山隧道设计图纸、施工方案的研究，并结合实际地形、地貌和设计地质条件，分析了隧道存在的主要风险源。 (一)不良自然地质带来主要风险源和应对措施 1、不良自然地质现象 （1）岩溶 对隧道的影响：存在涌、突水危险和断层带处突岩屑、泥现象。 （2）断层及破碎带 （3）突水、突泥 （4）浅埋、偏压 （5）坍塌冒顶，沟水突然涌入隧道的潜在危险。 2、应对措施 （1）岩溶 岩溶主要发生在石灰岩地层中。岩溶的发育程度取决于围岩的溶蚀性。治理岩溶地层，首先要查明岩溶在隧道出露的位
置、规模、形态，有无泥、砂充填，是否与地下暗河连通，是否有地表水补给等。根据探明的情况分别采取相应的处置措施。 位于拱部及边墙的小型溶洞，在衬砌断面外用浆砌片石或低等级混凝土回填，有水时则视水量大小采用埋管或凿槽的方法将水引入边墙水沟内。位于隧底的溶洞，采取换填、钢管注浆加固的处理方法，也可根据溶洞规模采用架设钢筋混凝土梁的方法。对于有泥、砂、水充填的大型溶洞，应遵循“限量排放，排堵结合，因地制宜，综合治理”的原则进行处置。对其采取长管棚或小导管注浆进行超前支护，短台阶预留核心土环状开挖，网喷和钢支撑进行初期支护的综合处理措施。对于特大型溶洞一时难以处理的，可考虑设置迂回道坑，后期再进行处理，以节省工期。 （2）断层及破碎带 为防止开挖断层及破碎带时出现坍塌，保证施工安全，开挖前应对断层及破碎带进行地质探测。根据探测的水量大小、水压高低等情况采取相应的处理措施：大水量、高水压地段以堵为主，限量排放，先帷幕注浆，再开挖，辅以小导管注浆。水量不大时采用长管棚注浆超前支护，然后开挖，水以排为主，排堵结合。 （3）突水、突泥 根据地质超前预报资料，施工中有针对性地采取注浆封堵措施，防止突水、突泥发生。通过地质超前预报确定突水、突泥地段的准确位置，留不小于4m的安全岩柱。用钻机向工作面钻眼，使前方地段的水和泥有控制的排出，缓解压力，避免突水、突泥情况的发生。 出现突水、突泥情况，采取以下处置方案：
大同市食品药品监督所责任监管风险点与防控措施 责任监管风险点： 1、不依法履行监管职责，履职不尽责，监管不到位。 2、检查过程应付差事，流于形式，提出的整改意见企业落实与否不关注。 3、对违法行为不及时立案，在办案过程中滥用自由裁量权。 4、对消费者要求咨询或投诉举报事项借故不理不睬，推诿扯皮，不负责任；发现有违法行为，隐瞒不报。 防控措施： 1、加强业务及政治学习，提高自身素质。严格按照监管企业类别、风险等级制定周密计划，定期检查计划完成情况，确保监管计划按期完成。同时加大问责力度，建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。 2、监督检查严格依照相关法律、法规、规范及标准有关规定，按照“网格化监管、格式化检查、痕迹化管理”要求，及时发现企业存在的安全隐患，提出改正意见，并督促企业按要求落实到位。 3、建立健全案件立案、办案、销案等制度，所有案件必须及时登记报批，处罚流程按要求录入执法平台，罚款额度严格遵守自由裁量权执行标准，接受社会监督，严格责任追究。 4、严格落实各项工作制度，及时认真处理消费咨询、投诉举报，发现有违法行为，及时上报。 1、组织实施上级下达的各项监督检查工作不及时； 2、行政处罚审批把关不严，自由裁量权使用不当； 3、对消费者要求咨询或投诉举报事项借故不理不睬，推诿扯皮，不负责任；
发现有违法行为，隐瞒不报。 1、保证现行各项管理制度得到有效执行，加强“三化”管理制度，确保职责明确，责任到人，各项监督检查工作及时到位。 2、建立健全案件立案、办案、销案等制度，所有案件必须及时登记报批，处罚流程按要求录入执法平台，罚款额度严格遵守自由裁量权执行标准，接受社会监督，严格责任追究。 3、严格落实各项工作制度，及时认真处理消费咨询、投诉举报，发现有违法行为，及时上报。
编号：SM-ZD-33847 调度员岗位安全风险点及 防范措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
调度员岗位安全风险点及防范措施 简介：该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1、司乘人员思想动态风险：司机在身体、家庭、工作上存在的不良情绪。 防范措施：调度要做到及时对司乘人员思想动态变化的情况掌握，公平、公正、合理地安排出车。 解决风险措施：要及时观察了解司乘人员出车前的情绪变化，进行合理的调配，发现有不良情绪，要询问本人产生情绪的原因，是身体状况不佳还是家庭状况的相关信息。要及时关心和其沟通或调配人员和车辆，待其思想情绪稳定后再安排其出车，不得强行安排出车，造成事故的发生，并对车辆和人员出现的问题及时向领导汇报。 2、车辆状况风险：安检出的安全隐患和问题及司机反馈的车辆问题未作修理即安排出车。 防范措施：要根据车辆技术状况调配车辆，严禁安排有故障的车辆出车。
廉政风险点及防控措施 一、行政领导干部 风险点：（风险等级一级） 1、在人力资源安排上不按人事制度办理； 2、在人员安排或干部任用上，以权谋私； 3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事； 4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价； 5、在物资采购中，以劣质产品充当正品； 6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事； 7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算； 8、在资金分配上，不按规定办事； 9、在签字报账上，不按规定办事； 10、利用职权，随意支配资金； 11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事； 12、在临时用工选用上，任人唯亲； 13、在质量安全事故处理上不按规定处理。 防控措施： 1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标； 2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管； 4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标； 5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下； 6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；
7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争； 8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议； 9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购； 10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行； 11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。 二、党群领导干部 风险点：（风险等级一级） 1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等； 2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍； 3、推荐先进，任人为亲或透露信息； 4、不按有关规定选拔和任用干部； 5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则； 6、为了小团体利益，私自开支工会经费； 7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票； 8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任； 9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销； 10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按
个人风险点及防范措施 在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人口査、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道徳风险点和岗位职责风险点各5 条。针对查找出來的风险点，提出以下防范措施： 一、思想道徳风险点 1?放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。 2. 不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高口身综合素养。 3. 不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。 4. 责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强贵任心，兢兢业业开展好各项工作。 5. 不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风, 积极进取，认真扎实开展好每一项工作。 二、岗位职责风险点 1. 违反廉洁口律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能 力。 2. 对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。 3. 责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。 4. 不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。 5. 能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。 一、廉政风险点 1、检查时讲情面，发现问题不耍求整改。
钻井队岗位风险及防范措施 一、队长 1、岗位风险： 井喷及井喷失控、机械伤害、起重伤害、高处坠落、火灾、爆炸、触电、中 毒、环境污染。 2、防范措施： 执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（ 2012 版）》、《钻井作业安全规程》及相关技术规范和作业许可制度，当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井； 对含 H2 S 井场按《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》和《含硫油气田H2S 监督与人身安全防护规定》标准配备安全设施、消防器材，便携式H2S 监测仪或固定式 H2 S 监测系统、设置绿、黄、红H2S 含量警示牌和风向标，组织员工学习、掌握空气呼吸器等安全防护器材的正确使用； 组织员工进行应急逃生演练，防喷演习和急救演习，并进行讲评总结； 在组织、指挥吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势； 督促员工在距离地面 2 米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施； 督促员工加强各种设备和消防、安全防护设施的检查、维护、保养，确保其 处于完好状态；在检修设备时，必须锁定控制开关，悬挂警示牌，并派专人 监控； 督促施工作业人员不带电检修、保养电气设备，不乱拉、乱接电路； 在进行动火作业时，遵守《石油企业工业动火安全规程》和工作许可制度； 督促员工保持工作场所清洁、整洁，废油、废料、废水及时回收，分类处置； 拒绝违章指令、纠正违章行为，有权停止违章作业，防止和减少各类事故发生； 督促员工正确使用个人防护用品。 二、副队长 1、岗位风险： 井喷及井喷失控；机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、触电、中毒、 火灾、爆炸、环境污染。 2、防范措施：
执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（2012 版）》、《钻井作业安全规程》； 组织员工在各种工序作业时，严格执行操作规程、程序，当井喷发生时，按 关井操作程序及时组织关井； 在组织员工加强对各种设备、消防、安全防护设施的检查、维护、保养，确 保处于完好状态； 组织、指挥吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势； 在距离地面 2 米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施； 督促施工作业人员不带电检修、保养电气设备，不乱拉、乱接电路，在雨雪 天操作电气开关时，应戴绝缘手套，在检查设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并派专人监控； 组织员工学习、掌握空气呼吸器等安全防护器材的正确使用；当 H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材； 在进行动火作业时，遵守《石油企业工业动火安全规程》及工作许可制度； 督促员工保持工作场所清洁、整洁，对废油、废料、废水及时回收、分类处 置； 拒绝违章指令，纠正违章行为，有权停止违章作业，防止和减少各类事故发 生。 三、大班司钻 1、岗位风险： 井喷及井喷失控、机械伤害、物体打击、高处坠落、起重伤害、触电、中毒、 火灾、爆炸。 2、防范措施： 执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（ 2012 版）》、《钻井作业安全规程》防止井喷事故的发生；当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井； 加强对井控设备、刹车系统、防碰装置、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于完好状态； 检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；组织员工在检修各种机 械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并派专人监控； 在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势，在专人指挥下起放