安全风险管理计划及实施细则
编制：
审核：
批准：
建立风2
2.1
风险评估与管理领导小组负责我标段项目部风险管理的组织领导工作。领导小组下设办公室，办公室设在项目部。
工区设立相应的风险评估与管理领导小组，成立专门的风险管理组织机构进行项目风险日常管理工作。
2.2 项目部风险评估与管理职责
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2）检查风险评估报告中处理技术措施的执行情况；
3）参与风险工点风险评估工作，根据风险评估结果制定有针对性技术措施；
4）负责与相关单位及小组成员的沟通。
1）在进行本项目设备物资管理的同时，为安全生产做好物资设备方面的工作。
2）重要劳动防护用品的采购和使用必须符合国家标准和有关规定，执行本系统重要劳动防护用品定点使用管理规定。
3）定期检查劳动安全防护用品的使用情况，对于不符合安全要求、过期的安全防护用品及时予以淘汰、更换。
4）建立安全防护用品发放使用台账，动态跟踪，及时反馈安全防护用品的信息。根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。
2.3.4综合部职责
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2.3.6 其他各职能部门职责
根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。
2.4 工区项目部职责
2.4.1制定管段内施工阶段风险评估工作实施细则，并进行施工阶段的动态风险
评估工作；
2.4.2根据风险评估结果，编制各种紧急情况下的应急预案，完善快速反应机制，定期进行演练；
2.4.3对施工阶段风险实时监测，定期反馈，随时与相关单位沟通。
2.4.5根据风险监测结果，调整风险处理措施。
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3.1
（
（
等。
⑤人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。
⑥生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。
⑦施工过程中的设施危害等。
（3）覆盖三种时态
①过去：作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。
②现在：作业活动系统或设备等现在的安全控制状况。
③将来：作业活动发生变化，系统或设备等在发生改进、报废、退役后将会发生的危害因素。
（4）考虑三种状态：
①正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。
3.2
（
（
（
析作业活动和设备运转过程中存在的危险源，对通过安全检查表和现场观察分析出的危险源进行补充和确认。
（4）预先危险源分析：新系统、新设备或新工艺采用前应预先对存在的危险源类别、危险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。
（5）国家、铁道部公布的重大危险施工项目要重点分解、辨识和确认。
3.3危险评价
（1）资料收集
项目部收集、整理所在地的法律法规和其他要求，已有的事故及事故记录、类似组织发生的事故和事故的信息，以及指挥部提供的相关资料。
（2）危险评价方法
（3
的评大危险及不可容许危险清单。
3.4危险源管理
（1）项目部根据确认后的重大危险及不可容许危险清单制定针对性强的专项危险源控制措施，控制措施应以消除危险因素为准则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、降低危险伤害或财产损失）。
（2）对不同级别的危险制定相应的危险控制措施，必须满足降低或使危险处于有效控制中，而且不会带来新的不可容许或重大危险。
4施工安全措施
4.1桥梁施工安全措施
,做
4.1.8拼装完毕的大块模板或整体模板，吊装前按照设计规定的吊点位置，先进行试吊，确认无误后，再正式吊运安装。
4.1.9使用吊装机械安装大块整体模板时，必须在模板就位并连接牢靠后，再脱钩，并严格遵守吊装机械使用安全规定。
4.1.10编制定型组合钢模板的安装和拆除安全技术方案，并严格执行：
（1）组合钢模板按自下而上的顺序组装。模板就位后，连接牢固同时架设支撑
以保证模板整体稳定。
（2）拼装模板前做好操作平台，操作平台必须稳固平整。
（3）模板拆除的顺序和方法，遵照施工组织设计规定，先拆除侧模，后拆除底模，先拆非承重部分，后拆承重部分。
大模板安装与拆除的安全要求：
（
（
（
（
置
其走道满铺脚手板，并安装栏杆，使用吊斗灌注混凝土时，先通知作业点作业人员避让，不依靠栏杆推动吊斗，严禁吊斗碰撞模板和脚手架。
4.1.13雨季施工时与当地气象部门加强联系,随时掌握天气变化情况，施工机具存放场地及人员驻地设于不易被洪水冲没处。
4.1.14连续梁悬灌施工安全控制措施
（1）悬臂施工严格按程序平衡、对称进行。其平衡总重量不超过设计允许值。
（2）挂篮主要参数必须符合设计要求。
（3）挂篮重量。挂篮总重量的变化不得超过设计重量的10％。
（4）挂篮强度、刚度、稳定性必须满足设计规范的要求。
（5）挂篮组拼后，做好静载试验。在墩上进行零号块施工的工作平台边缘处安
置牢（
统。
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90%
束钢束张拉程序为：0→10%δcon→100%δcon(持荷5分钟)→回油锚固。
张拉过程中箱梁张拉两端的防护尤为重要，由于在张拉预应力的作用下，被张拉的钢筋束、锚具、夹片都被储存了巨大的势能。一旦锚具出现了松脱，夹片、锚具、钢筋束都会高速飞出，危险性极高。故需要在箱梁张拉两端安置防护吸收设施。即制做安装防护箱，具体要求如下：
（1）按箱梁横截面积的2-4倍制作半封闭防护箱。半封闭箱口对准张拉端。
（2）半封闭防护箱与张拉端保证足够预应力施工作业的距离就可以。
（3）半封闭防护箱由钢板或木板制成，要求结实并牢靠固定于地面。
（4）半封闭防护箱内部铺设5-10cm厚的棉被或其他柔软材料，起到吸收失控夹片、锚具、钢筋束大量动能的作用。
（5）半封闭防护箱的敞口位置用无纺布或土工布封闭，防止个别夹片、锚具、钢筋束的二次弹射。
（
（
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在张拉过程中如发现滑丝、断丝、伸长量不够等情况后要及时查明原因，报告监理采取相应的措施后方可进行下一步施工。
锚具外(锚具外留3～5cm)多余的钢绞线采用砂轮切割机切除，绝对不准电、气焊焊烧割。
全部预应力钢筋张拉完成后24小时内进行孔道压浆，孔道压浆顺序是先下后上一次压完，孔道压浆后，应立即将梁端水泥浆冲洗干净，同时清除支承垫板、锚具及端面混凝土的污物，并将端面凿毛，设置端部钢筋网，立模浇注混凝土封端完成。
6、跨XXX公路挂篮防倾覆的施工预控措施
1）挂篮走行的预控措施
（1）走行前检查挂篮轨道的锚固情况,锚固没有问题时后，用钢丝绳在底模架前端和前上横梁之间进行连接防护，检查没有问题后放松前吊带，前吊带放松后即放松了底模架前端；
（2）底模架后横梁两侧的吊耳与外侧模走行梁之间用设计好的连接杆件连好，
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后端；
（
（
（
（
移至
（8）重复上述施工步骤进行下一梁段施工，直至梁段施工结束。
2）严格监测
（1）及时发现不稳定因素，确保安全。
由于挂篮施工施工荷载复杂，施工周期长,加上自然环境因素的不可预测性，必须借助监测手段进行必要的补充，以便及时获取相关信息，确保挂篮结构稳定安全。保证箱梁结构强度、线形能够满足设计要求
（2）验证设计，指导施工。
通过监测可以了解挂篮及完成节段箱梁的实际变形和应力分布，用于验证设计方案与实际情况的吻合程度，并根据变形和应力分布情况来调整设计和施工，为施工提供有价值的指导性意见。施工时及时了解和掌握施工对墩、承台、已完成箱梁节段等的影响。是施工管理与决策的信息来源，对指导施工意义重大。
7安全教育培训和安全生产检查
7.5安全生产检查执行项目部《安全生产检查制度》。
7.6施工现场一但发生生产安全事故，各工区必须在第一时间上报项目部，并由项目部逐级上报，并配合组织调查处理结案。各工区必须据实报告事故，不得隐瞒。对事故调查处理要本着“四不放过”（找不出原因不放过，责任者没有严肃处理不放过，群众未受到教育不放过，没制定出防范措施不放过）的原则，对事故隐瞒不报、谎报、漏报要追究工区经理和有关人员的责任，严肃处理。
8应急预案与演练
成立项目部、工区、架子队三级应急救援系统，由应急领导小组组织施工安全事故应急救援预案的演练，并组织其他工区有关人员参与演练。项目部应根施工现场实际情况可定期不定期演习预案，定期检查施工现场内的设施、机具及防护设施。演习或事故发生后，对应急预案的实际效果进行评价，必要时进行修订。
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天堂鸟的步行街 (the Pedestrian Street for Birds of Paradis) 风险与风险管理计划 一．综述 在起草这个项目的策划书之前，我们对本项目进行了比较严格的风险管理，我们对面对的各种风险进行了系统的归类，整理，分析，并评估。在项目创立的过程中，所涉及的设备，原材料，和环境都是按照相关企业的标准及相关政策进行安排，让其安全性和可靠性符合要求。 在此，我们对此项目进行风险管理的策划，将确定风险的可接收准则，通过对项目的风险分析，风险评价和风险控制，及综合剩余风险的可接受性，及有关人员的职责和权限以及项目实施和实施后整个过程的风险都进行了安排与预测，以便对该项目的风险进行邮箱的管理。 二．风险的识别 为了进行风险的管理，我们对自己的公司在这个项目上所潜在的风险进行了分类识别。识别风险很重要，一个企业或公司只有很好的对未知的风险做好认识，才能有效的确 将潜在的风险分类，以应对未来之变化。其类型如下： （1）按公司整体状况而言，分为内在风险和外在风险。 A.内在风险： a.战略风险 b.财务风险 c.经营风险 d.人事风险 e.公关风险 f.成本估 算风险 g.体制风险等； B.外在风险： a.市场风险 b.政策风险 c.自然灾害风险 d.人身安全隐患风险等； （2）按性质分:
a.物质风险因素 b.道德风险因素 c.心理风险因素;（过失、疏忽无意）（3）按其他分: a.管理变革的风险 b.需求风险 c.客户风险 d.延误时间风险 e.专业人员流失和变化的风险 f.设计和实现风险 g.过程风险 h.经费预算的风险等； 只有先明确这些未来可能发生的不确定性风险对公司项目实现其经营目标的影响，才能让企业长久发展。 三．风险分析与估计 在风险的识别的基础上，得到了风险的来源，接着便是根据掌握的资料、风险信息及风险的性质对风险进行有效的系统的分析与研究，确定风险的特征和强度等级。根据定性定量的结论分析风险，下面列出风险可接收准则表之一 概率的分类和定义（半定量6级）
目录 一、工程概况 (2) 二、施工风险管理目标 (2) 三、施工风险管理体系 (3) 四、风险管理容 (4) 五、风险管理计划 (5)
一、工程概况 本标段为1号线一期工程02标，位于市武进区，沿凤栖路南北向布置，标段围包含2站2区间，由南向北分别是: 敞开段～龙跃路站区间→龙跃路站→龙跃路站～大学城南站区间→大学城南站。见下图所示。 大学城南站 龙～大区 间 龙跃路站 敞开段～龙跃路站区 三线盾构段 敞开段～龙跃路站区 明挖段 本标段地理位置图 二、施工风险管理目标 在安全可靠、经济合理、技术可行的前提下，把施工中潜在的各类风险降到尽可能低的水平，以获得最大程度的施工安全与优质的工程质量。控制工程施工
成本，降低经济损失，避免人员伤亡，保障施工工期，提高风险管理效益。三、施工风险管理体系 依据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规》（GB50652-2011）及有关法律、法规和招标文件对工程建设安全风险技术管理体系的要求，结合本合同段工程实际情况，建立工程风险管理保证体系。成立由项目经理、项目技术负责人、安全总监、工程部长、安保部长组成的工程风险管理领导体系，见下所示。 组长：由项目经理明亮担任； 副组长：由项目部常务副经理水钦、副总工孔德龙、安全总监华瑞、副经理唐思伟、继东担任； 成员：安保部长：文彬、工程部长：晓波、设备部长：丁亮、物资部长：叶琦、综合办公室主任：海燕。 其中项目经理为第一责任人，安全总监为施工风险管理直接责任人，专职安全员与现场工程师负责日常的风险工程情况资料收集整理及工程风险预防方案的落实检查，各专业队增设专职风险工程巡察员。经理部风险管理小组与建设单位、咨询单位、设计单位、监理单位等工程参与各方负责人代表组成工程现场风险管理的最高机构，由建设单位负责领导，实行“分级管理，分工负责、集体决策”制，在现场有专职人员开展工作。详见：“工程风险管理体系框图”。
2016年度*****公司 全面风险管理报告 一、2015年度全面风险管理工作回顾 （一）全面风险管理工作完成情况 1.简要说明公司2015年度全面风险管理工作计划执行情况 序号工作计划 实际完 成情况未完成原因及整改措施 1 编制2015年度全面风险 管理报告 完成2 深入推进全面风险管理 与内部控制体系建设 完成 3 完善风险管理制度，加强 建立风险标准化管理机 制 完成 4 建立全面风险管理组织 领导框架 完成 2.企业董事会（总经理办公会）开展全面风险管理工作主要情况。 2015年度****在公司董事会的正确领导下，认真贯彻
落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的各项要求，借鉴国内外企业开展全面风险管理工作的成功经验，根据公司战略发展需要，立足公司风险管控现状，通过不断的摸索与实践，逐步形成了具有企业特色的全面风险管理体系和运行机制。 3.企业董事会（总经理办公会）对年度工作的评价及全面风险管理工作取得的主要成效。 （1）决策层对公司年度全面风险管理工作的评价 ****决策层对于公司全面风险管理体系建设工作给予充分的重视，组织开展专项的全面风险管理制体系建设工作，制定全面风险管理体系建设的整体方案与工作目标，开展一系列有关全面风险管理的教育与培训等活动，全面风险管理体系建设进展较快，成效显著。 （2）全面风险管理工作取得的主要成效 a.推进公司体制、机制改革，管控体系初步搭建； b.建立健全公司全面风险管理组织体系； c.建立健全全面风险管理制度体系； d.积极推进下属公司风险管理工作。 （二）重大风险管理情况 1．按照2015年度评估出的重大风险，逐一简要说明2015年度公司重大风险的管理情况。
项目安全风险管理实施 细则 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
项目安全风险管理实施细则第一章总则 第一条为认真贯彻《兰州铁路局建设项目安全风险管理实施办法》、敦煌铁路公司和集团公司《2014年质量安全工作要点》全面推行安全风险管理的战略部署，建设规范、系统、高效的安全风险管理体系，促进项目安全生产的持续稳定的要求，现依据相关法律法规、工程风险管理国家标准和铁道部的指导意见，结合现有的安全管理体系，制定本安全风险管理实施细则。 第二条以科学发展观为指导思想，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，把风险管理的理念和方法贯彻施工作业全过程。通过风险识别，风险评估，风险应对和风险监控，不断增强全体人员的风险防范意识。不断提高标准化管理水平，最大限度减少或消除风险灾害及风险损失。 第二章项目安全风险评价 第三条项目部对管段内所有施工作业工点，依据施组设计和施工计划安排，按照适度超前和后伸的原则，分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类，并适时进行动态更新和明示，按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。 第四条采用“年公布，月梳理，日卡控”的管理方法推进安全风险评价情况，实施风险识别的分析、评估和卡控的闭环管理。 第五条年公布
运用风险管理的理论和方法，按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点，并对风险等级进行评估、编号、汇总，制定出本项目的《安全风险识别年度管理台账》，并对参建当金山隧道的分部进行风险公告。 第六条月梳理 1、根据《安全风险识别年度管理台账》所列的安全风险事件，进行每月安全风险分析例会，对上月的安全风险控制情况进行评价，分析风险管理中存在的不足，梳理下月安全风险点，编制下月《月度安全风险应对计划责任展开表》。 2、项目部监督分部在隧道施工现场竖牌明示的《展开表》，《展开表》要根据工程不同阶段不同环节的安全风险要点进行动态展示。分部要将明示的相关内容纳入各专业，各工种，各岗位的班前安全讲话和班前安全交底。 3、由分部将根据《展开表》进行强化人员和设备等的资源配置，加强现场技术保障，逐项落实应对措施，全面落实过程控制标准化和现场管理标准化，切实开展好风险应对工作。 4、进一步健全应急处置组织机构，落实应急预案，储备应急物资，规范应急处置流程，并定期组织应急演练，提高应急处置能力。 第七条日卡控
风险管理实施细则 1
中铁二十一局一公司新建 海南西环铁路XHZQ-2标项目部 风险管理实施细则 第一章总则 第一条工程概况 中铁二十一局一公司新建海南西环铁路海口至凤凰机场段XHZQ-2标地处海南省海口市临高县境内。10月10日开工建设至12月25日完工,为期两年的工期。我部施工里程为D1K37+226(含该墩台)~DK61+000,线路长24.4km(含有断链)。施工内容:道路改移、桥涵、路基及附属工程、其它运营生产设备及建筑物、大临和过渡工程。主要工程量为双线特大桥4座,双线大桥11座,中桥2座,钻孔桩:1695根,承台:222个,墩柱:185个。框架涵48座,框架桥4座,1座明洞85m,1个站场。区间土石方:挖方108万方,填方138万方。站场土石方:挖方156万方,其中石方31万方。地基处理:涵洞CFG桩1557根, 路基CFG桩3856根,CFG桩合计5413根,水泥搅拌桩17330根。 第二条编制依据 本细则依据<铁路建设工程安全风险管理暂行办法>(铁建设[ ]162号)、<铁路建设工程质量安全监督管理办法>(铁建设[ ]70号)及业主、局项目经理部相关文件及法律、法规编制而成。 2
第三条安全风险管理的意义 推行安全风险管理,是提升安全生产科学化水平的必然要求,是解决当前安全突出问题的迫切需要,是提升全员、全过程安全风险控制能力的有效途径,对于强化安全管理基础,规范安全管理行为,规避和化解安全风险,保证安全生产基本有序,具有重要的作用和意义。 第四条安全风险管理重点 建设安全风险管理体系,是在现有安全管理基础上,建立以危险源识别研判为基础,以风险控制为核心,完善各项技术标准、管理标准、作业标准,引入风险意识,优化工作思路,加强风险掌控,同时注重简便性、实效性、可操作性,促进现有安全管理标准化、系统化和科学化。 第二章管理组织机构及职责 第五条管理组织机构 根据安全生产工作的需要,项目部成立以项目经理为组长的安全生产小组,加大工作力度,做好施工期间的安全风险管理工作。安全风险管理领导小组组成人员如下: 组长:肖继和 副组长:杨丰春陶谦周鹏宋兵石政伟 3
风险管理计划 编制： 审核： 批准： XXX 二O一七年
风险管理计划 1、范围： 产品描述：本风险管理计划主要是对大连中海高科装备技术发展有限公司柴油机配件、泵及船用配电板、配电箱和稳压电源产品在其整个生命周期内（包括设计开发、产品实现、最终停用和处置阶段）进行风险管理活动的策划。 2、职责与权限的分配 2.1总经理为风险管理提供适当的资源，对风险管理工作负领导 责任。保证给风险管理、实施和评定工作分配的人员是经过培训合格的，保证风险管理工作执行者具有相适应的知识和经验。 2.2技术部负责产品设计和开发过程中的风险管理活动，形成风险 分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险分析评价的有关记录，并编制风险管理报告。 2.3质量部、、销售部、生产部等相关部门负责从产品实现的角度 分析所有已知的和可预见的危害以及生产和生产后信息的收集并及时反馈给技术部进行风险评价，必要时进行新一轮风险管理活动。 2.4技术部和评审组成员定期对风险管理活动的结果进行评审，并 对其正确性和有效性负责。
2.5办公室负责对所有风险管理文档的整理工作。 3、风险分析 3.1参加风险分析的部门包括生产部、质量部、技术部、、销售部等，技术部主要分析设计开发阶段已知和可预见的危害事件序列，生产部主要分析产品生产阶段的已知和可预见的危害事件序列，和销售部主要分析产品生产后已知和可预见的危害事件序列，技术部负责收集各部门分析的结果并按照16号令的要求和YY/T0316：2008附录E.1的资料对所有已知和可预见的危害事件序列进行分类，组织各部门进行风险评价和风险控制措施的分析与实施并编制成相应的表格。 3.2风险分析内容包括： 1）可能的危害及危害事件序列 2）危害发生及其引起损害的概率 3）损害的严重度 3.3在产品设计开发初始阶段由于对产品设计细节了解较少，采用PHA（初步危害分析）技术对产品进行危害、危害处境及可能导致的损害进行分析。 3.4在设计开发成熟阶段采用失效模式和效应分析（FMEA）及失效模式、效应和危害分析（FMECA）对产品进行危害、危害处境及可能导致的损害进行分析。
工程项目风险管理
第十一章项目风险管理 11.1 风险管理概述 工程项目是一种一次性、独特性和不确定性较高的工作，存在着很大的风险性，所以必须开展项目风险管理。 工程项目的实现是一个存在着很大不确定性的过程，因为这一过程是一个复杂的、一次性的、创新的，并涉及到许多关系与变数的过程。工程项目的这些特性造成了在项目的实现过程中存在着各种各样的风险，如果不能很好地管理这些风险将会造成项目的损失，甚至导致项目目标不能实现。 项目风险管理的主要任务是对工程项目实现的过程中的不确定性和风险性事件或问题的管理。 风险概念：是指由于但是者不可预见的因素，使得最终结果与但是者的期望城市较大背离，并存在使当事者蒙受损失的可能性。 项目风险的概念：是指由于项目所处的环境和条件本身的不确定性，和项目业主/顾客、项目组织或项目的某个当事者主观上不能准确预见或控制的因素影响，使项目的最终结果与当事者的期望产生背离，并存在给当事者带来损失的可能性。 11.2 项目风险管理角色描述
工程项目风险管理贯穿于工程项目实现的全过程，对于工程项目的承包方，从准备投标开始直到保修期结束。在整个过程中，因各阶段存在的风险因素不同，风险产生的原因不同，管理的主要责任者、管理方法手段也会有所区别，在项目经理承接该项目之前，风险管理的责任主要集中于企业管理层，并主要是从项目宏观上进行风险管理，而工程项目一旦交由项目经理负责后，项目风险管理的主要责任就落实到项目经理以及项目经理所组建的项目团队。 但无论谁是项目风险管理的主要责任人，对于项目整体，都要贯彻全员风险管理意识。 11.3 项目风险管理流程（见附图11.1） 11.4 风险管理规划（从属于项目管理计划） 11.4.1项目风险管理规划的依据 事业环境因素、组织过程资产、项目范围说明书、项目管理计划书 11.4.2项目风险管理规划的方法 规划会议： 1、参会人员：由项目经理、项目团队成员、厉害相关方和其他人员参与。 2、会议议题：A、确定风险管理活动的基本计划； B、分配风险职责；
2017年度全面风险管理报告 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 2015年度全面风险管理报告 一、2011年度企业全面风险管理工作回顾 （一）企业全面风险管理工作计划完成情况 在上年开展企业全面风险管理工作基础上，进一步加强公司全面风险管理体系的建设，制订了公司全面风险管理制度和办法，公司根据上市要求和集团公司关于加强内部控制要求以及公司实际需要成立了审计部，审计部为全面风险管理的专职部门。按照集团公司要求，
结合公司的经营运作、岗位设置等实际情况，在全公司范围内对各部门积极开展全面风险管理的各项工作，各部门查找提出自身存在的风险点，并对其加以识别，再组织各部门领导汇总、归纳、整理出公司风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案。并将各类风险管理责任落实到相应部门及个人。编制了风险管理网络图，把公司所有风险点纳入到管理体系中。明确公司全面风险管理职责分工，相关问题由部门提出，专职部门提出审核意见，报总经理办公会讨论，进一步细化了各层级和各部门的职责分工。 从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成了目标任务，全年没有出现一般以上的风险因素，全面完成了公司经济效益和预算目标任务。 （二）企业重大风险管理情况 2011年公司全年整体运行良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，采取多种措施，加大管理力度，出台一系列政策、办法、措施，有针对性的解决，把问题消灭在萌芽状态，坚决杜绝各类事故、问题的发生，通过对重大、重要风险辨识、评估，采取应对措施，对防止风险、稳定质量、提高效率、减少损失、增加效益，促进公司又好又快发展起到了积极作用。全年没有发生重大风险事故。 （三）重大风险管理解决方案的监督检查情况 通过对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，并对风险管理有效性进行检验。公司每年根据公司实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级或重点，有针对性的加以重点控制和管理，根据新发生风险的可能性采取措施，进行监督检查落实，以
安全风险管理实施细则 安全风险管理实施细则（试行）（征求意见稿）?按照路局《全面推行安全风险管理的实施意见（试行）》(京铁办〔20XX〕131号)要求，运用风险管理的理念和方法，与现行有效的安全管理制度、做法有机融合，突出安全风险管理基础、过程控制和应急处置，建立科学的安全风险管理运行机制和控制体系，实现安全管理标准化、规范化、系统化和科学化。结合我段实际，特制订本实施细则。一、全面加强安全风险组织领导1.段成立安全风险管理领导小组。由段长、党委书记任组长，主管安全副段长任常务副组长，段领导班子其他成员为副组长，各科室负责人为成员，全面负责段安全风险管理工作的组织推进工作。2.段成立安全风险管理办公室，具体负责安全风险管理的日常工作。由安全科负责，组织识别研判、发布段安全风险控制项点，督促指导各科室、车间推进安全风险管理工作，监督检查各车间、班组安全风险控制措施落实情况；由劳动人事科负责，组织落实全段安全风险管理达标评估考核。3.各车间是车间安全风险管理的责任主体，负责本车间、班组安全风险管理的日常工作，组织推进安全生产标准化车间、班组建设，加强职工作业管理、规范职工作业标准化
行为，激励职工争创“标准化达标岗位”，制定本车间安全风险项点、控制措施、责任班组、责任人，组织实施各班组安全风险管理达标考核工作。二、全面加强安全风险意识教育1.制定安全风险管理培训计划。职工教育科负责，结合安全生产实际和事故案例，认真制定安全风险管理基础理论、基本规章和各项管理标准培训计划，使全体干部职工掌握安全风险管理的基本方法，了解本岗位及作业中的主要危害因素和安全风险，增强安全风险意识和风险防控能力。同时，要以应知应会、岗位实作和应急处置为重点，认真制定高速铁路房建设备作业人员培训计划，梳理完善电气化区段作业、春检、人身、防洪、消防、防寒过冬、冬季焚火、职业健康、春运临客等培训教材，规范各岗位培训内容，通过实作模拟、案例教学、交流研讨等形式，提升培训工作的针对性和实效性。开展全员岗位适应性培训、“三新”人员培训、班组长培训和季节性专项培训，规范特种作业人员培训管理，严格各类培训的考试考核，确保培训效果。2.加强安全风险管理文化建设。党群办公室负责，采取专题研讨、报刊专栏等形式，通过安全风险知识竞赛、选树“十大岗位标兵”等活动，培育干部职工“安全生产大如天”和“安全责任重于山”的安全理念，自觉养成遵章守纪的良好习惯，形成人人讲安全、文化促安全、合力保安全的工作氛围。全体干部职工要牢固树立“三点共识”，认真落
韩万江姜立新，《软件项目管理案例教程》，机械工业出版社，2005-02 【丛书名】国家示范性软件学院系列教材 10软件项目风险管埋计划 (2) 10.1软件项目风险管理概述 (2) 10.1.1风险概念 (2) 10.1.2风险类型 (4) 10.1.3风险的基本性质 (5) 10.1.4风险管理概述 (5) 10.1.5风险管理的意义 (5) 10.2风险识别 (6) 10.2.1概念 (7) 10.2.2德尔菲方法 (7) 10.2.3头脑风暴法 (7) 10.2.4情景分析法 (7) 10.2.5风险条目恼查表 (7) 10.2.6真他方法 (13) 10.2.7风险识别的结果 (13) 10.3风险评估 (13) 10.3.1概念 (14) 10.3.2定性风险评估 (14) 10.3.3定量风险评估 (15) 10.3.4风险分析结果表 (17) 10.4风险规划 (19) 10.4.1概忿 (19) 10.4.2回避风险 (19) 10.4.3转移风险 (19) 10.4.4损失控制 (19) 10.4.5自留风险 (20) 10.4.6风险规划结果 (20) 10.5风险控制 (20) 10.6风险管埋的建议 (21) 10.7案例说明 (21) 10.8小结 (22) 10.9习题 (22)
10软件项目风险管埋计划 任何项目都有一定的不确定性，如果没有很好的风险管理，项目就可能遇到麻烦。所以，在软件项目管理过程中，风险计划也是一个重要的计划，只有进行合理的风险管理，制定及时的风险计划，才能防崽于未然，做到主动控制风险，而不是被动地被风险所控制。本章我们进人路线图的第9站：风险计划，如图10—1所示。 图10-1路线图第9站：风险计划 10.1软件项目风险管理概述 在软件项目的开发过程中，必然要使用一些新技术、新产品，同时由于软件系统本身的结枸和技术复杂性的原因，需要投人大量人力、物力和财力，这就造成开发过程中存在某些“未知量”或“不确定因素”，这必然给项目的开发带来一定程度的风险，也可能会使项目计划失败或不能完全达到预期目标。因此，对项目风险进行科学、准确的判别，为项目决策层和管理人员提供科学的评估方法，是十分必要的。 项目中的风险有很多种，没有风险的项目几乎是不存在的，只是风险的多少、严重程度不同而已。 10.1.1风险概念 风险是损失发生的不确定性，是对潜在的、未来可能发生损害的一种度量。如果风险确实发生了，则它的发生会对项目产生有害的或者负面的影响。例如，在软件测试期间经常会发现故障，因此一个合理的项目必须做好发现故障时对它们进行修复的计划。同样，项目开发过程中几乎总悬会出现某些变更申请，因此项目管理必须相应地准备好变更计划，以处理这些事件。 另一方面，风险是一种概率事件——它可能发生也可能不发生。因此，我们通常会表现出很乐观，不是看不到风险就是希望它们不会发生。如果风险真出现了，这种态度会使项目陷入困境，这是一个大型项目中很可能发生的事情。因此，风险管理被认为是管理大型软件项目的最佳实践。 风险管理旨在识别出风险，然后采取措施使它们对项目的影响最小。风险管理是软件管理中相对较新的领域，它首次出现于贝姆（Bochm）关子风险管理的指商中。自那以后，软件的风险管理逐渐被人们所认识。
合规管理工作计划 导读：合规管理工作计划【1】 为建立健全风险合规管理制度，完善风险合规管理组织架构，明确风险合规管理责任，构建风险合规管理体系，有效识别并积极主动防范化解风险合规。我部制定20XX年初步工作计划。 一、合规目标 通过建立健全风险合规管理机制，实现对风险合规的有效识别和管理，促进全面风险管理体系的建设，确保我行依法合规经营。 二、合规文化 倡导、培育和推行合规文化，推行“小蜜蜂精神”、“合规人人有责”、“主动合规”、“合规创造价值”等合规理念，培养全体员工的合规意识，倡导诚实、守信、正直等职业道德与行为操守，惩处各种违规行为，鼓励主动报告合规问题和合规风险隐患，促进内部合规与外部监管的有效互动。 三、工作思路 1、协助高级管理层制定、推动和执行我行的合规政策和措施，参与支行业务流程再造，为各部门及支行提供政策法规支持； 2、正确处理高级管理层提出的合规方案和合规工作要求，每季度对风险合规的有效性作出评价，并向高级管理层提交合规风险评估报告，以确保被认定的合规薄弱环节得到及时有效的解决； 3、全年持续性推行合规文化的.倡导，建立合规风险管理的长效
机制； 4、主动对各部室及支行违规事项或存在合规风险的相关事项进行定期或不定期的现场、非现场检查，对发现的合规风险或合规问题对被检查对象提出整改意见和提交相关处理意见。 5、建立举报监督机制。在员工中树起依法合规经营和控制合规风险的意识，为员工举报违规、违法行为提供必要的渠道和途径，并建立有效的举报保密和激励机制。 6、建立风险评估机制。认真借鉴学习他行先进经验，结合我行实际，建立健全业务风险的监控、评估和预警系统。 7、对监管部门下发的监管规则、监管意见和风险提示等监管文件准确理解和把握监管部门的要求，并有效执行这些文件的相关意见或建议； 8、持续性梳理补充行内各项规章制度。 合规管理工作计划【2】 一、目前状态 本行合规部正式成立于XXXXX年XX月，目前人员配置为，虽然任职人员的银行从业经验比较长，均为 XX年以上，但对于此方面的工作仍尚缺部分经验。我部在X月中旬至X月上旬对柜台业务、信贷业务进行了全面初检。对柜面的基本业务和服务规范采取了现场及非现场检查的方式，由于经验不足，较为重要的部分未能做到详细查看；信贷业务方面，抽取了部分时间段的信贷档案，进行了百分百的检查，
风险管理实施细则 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
中铁二十一局一公司新建 海南西环铁路XHZQ-2标项目部 风险管理实施细则 第一章总则 第一条工程概况 中铁二十一局一公司新建海南西环铁路海口至凤凰机场段XHZQ-2标地处海南省海口市临高县境内。2013年10月10日开工建设至2015年12月25日完工，为期两年的工期。我部施工里程为D1K37+226（含该墩台）~DK61+000，线路长（含有断链）。施工内容：道路改移、桥涵、路基及附属工程、其他运营生产设备及建筑物、大临和过渡工程。主要工程量为双线特大桥4座，双线大桥11座，中桥2座，钻孔桩：1695根，承台：222个，墩柱：185个。框架涵48座，框架桥4座，1座明洞 85m，1个站场。区间土石方：挖方108万方，填方138万方。站场土石方：挖方156万方，其中石方31万方。地基处理：涵洞CFG桩1557根，路基CFG桩3856根，CFG桩合计5413根，水泥搅拌桩17330根。 第二条编制依据 本细则依据《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设[2010]162号）、《铁路建设工程质量安全监督管理办法》（铁建设[2008]70号）及业主、局项目经理部相关文件及法律、法规编制而成。 第三条安全风险管理的意义
推行安全风险管理，是提升安全生产科学化水平的必然要求，是解决当前安全突出问题的迫切需要，是提升全员、全过程安全风险控制能力的有效途径，对于强化安全管理基础，规范安全管理行为，规避和化解安全风险，保证安全生产基本有序，具有重要的作用和意义。 第四条安全风险管理重点 建设安全风险管理体系，是在现有安全管理基础上，建立以危险源识别研判为基础，以风险控制为核心，完善各项技术标准、管理标准、作业标准，引入风险意识，优化工作思路，加强风险掌控，同时注重简便性、实效性、可操作性，促进现有安全管理标准化、系统化和科学化。 第二章管理组织机构及职责 第五条管理组织机构 根据安全生产工作的需要，项目部成立以项目经理为组长的安全生产小组，加大工作力度，做好施工期间的安全风险管理工作。安全风险管理领导小组组成人员如下： 组长：肖继和 副组长：杨丰春陶谦周鹏宋兵石政伟 成员：房秀江王永寿牛建新马立学井世龙韩艳李国兴 管理组织机构图
风险管理计划 XBD/JL-13 1、目的 2、评估小组构成及职责和权限 2.2.1建立风险和机遇评估小组 1）风险识别活动的开展应是一个团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的，在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下职责： a.组织和实施风险和机遇分析和评估； b.制定风险和机遇应对措施并落实执行； c.编制风险管理计划； d.组织实施风险应对措施的实施效果验证。 2）在“风险和机遇评估小组”中，总经理应指派一名人员作为该小组组长，负责规划和安排风险和机遇的识别及应对的控制，并赋予评估小组组长以下职责： a.组织和实施风险和机遇分析和评估；并负责编制《风险和机遇应对计划》表。 b.制定风险和机遇应对措施并落实执行； c.编制风险管理计划； d.组织实施风险应对措施的实施效果验证。 2.2.2风险管理团队人员的任职要求： 为确保参与风险和机遇识别和评估人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇识别和制定应对措施，风险和机遇评估小组人员应具备以下能力： a.熟悉所在部门的所有流程； b.有一定的组织协调能力； c.策划风险分析与评估。 2.2.3风险和机遇评估小组 组长：总经理：杨奎武 组员：办公室主管：陈绍军 工程部经理：胡摇成 组长职责：负责风险和机遇评估小组的全面工作，负责召集小组的评估活动。 组员职责：负责参加风险和机遇评估小组的评估活动。参与公司及本部门的风险和机遇识别和制定应对措施。编制风险管理计划、组织实施风险应对措施的实施效果验证。 3、风险管理活动的策划要求 3.1风险和机遇管理的策划 1）为全面识别和应对各部门在业务和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》中。 2）在风险和机遇的识别和应对过程中，综合部应对可能存在风险的过程和人
安全风险管理计划及实施细则 编制： 审核： 批准：
安全风险管理实施细则 1、编制目标 1.1开展风险评估与管理，有利于决策科学化，提高本施工阶段的风险管理意识和风险管理能力，达到控制、降低和规避风险的目的，实现本工程建设安全、质量、工期、环境、投资控制的目标。 1.2为进一步加强项目部工程安全风险管理，推进安全风险标准化管理，建立风险评估管理体系，有效规避和控制安全风险，确保工程建设安全，保证项目管理目标的实现，制定本细则。
2 管理机构及职责 2.1 管理机构 项目部风险管理采用项目部和工区分部两级管理。为保证风险管理的有
效性，成立风险评估与管理领导小组。组长： 风险评估与管理领导小组负责我标段项目部风险管理的组织领导工作。领导小组下设办公室，办公室设在项目部。 工区设立相应的风险评估与管理领导小组，成立专门的风险管理组织机构进行项目风险日常管理工作。 2.2 项目部风险评估与管理职责 2.2.1进行施工阶段的动态风险评估工作； 2.2.2制订项目部风险评估和风险管理工作实施细则； 2.2.3根据风险评估结果提出相应的处理措施； 2.2.4全面组织和协调项目部施工阶段期间风险评估与管理工作； 2.2.5制订风险管理计划。确定风险目标、原则和策略；提出工作目标、范围、方法与评估标准；明确参与各方的职责； 2.2.6实施施工阶段风险评估工作； 2.2.7负责对高度和极高的风险等级进行审查； 2.2.8必要时委托相关专业机构进行风险监测； 2.3项目部各部门职责 2.3.1安全质量部职责 1）施工期间风险评估与管理的归口管理部门。负责实施风险评估与管理工作。 2）检查督促项目部风险处理措施的落实情况。
某某集团全面风险管理实施方案1 关于印发《****集团公司全面风险 管理体系建设实施方案》的通知 各所属企业： 现将《****集团公司全面风险管理体系建设实施方案》印发给你们，请结合本企业实际，认真贯彻落实。 特此通知。 附件：****集团公司全面风险管理体系建设实施方案 二○一○年十月二十八日 主题词：风险管理实施方案通知 附件: ****集团公司 全面风险管理体系建设实施方案 根据国务院国资委和****集团战略发展要求，集团公司决定从2010年7月至2012年12月开展全面风险管理体系建设项目，计划利用2～3年时间，最终建立****集团全面风险管理体系，进而提高集团公司及所属企业风险管理能力，促进企业科学、可持续发展。 为更好的借鉴全面风险管理体系建设的经验，集团公司决定
聘请咨询机构作为外部专家，指导集团公司及所属企业开展全面风险管理体系建设工作。考虑集团本部及所属企业管理模式和业务特点，坚持“总体规划、整体部署、重点突出、分步实施、逐层推进”的总体思路，走“先试点、后推广、再提高”的路线，分为两个阶段进行。 一、全面风险管理项目启动、试点阶段（2010年7月～2011年12月） 通过本阶段工作，集团本部及所属企业初步完成全面风险管理体系框架建设工作，为后期推广工作打下坚实基础；集团本部及试点企业全面风险管理体系建立并开始测试运转，重要领域的风险管理水平得到提升，并为第二阶段在非试点企业进行项目推广积累经验；同时风险管理信息系统的规划工作基本完成，为后期信息系统的实施打下基础。 该阶段工作具体分为三个阶段： （一）项目准备阶段（2010年07月～2010年10月） 本阶段主要任务是成立领导小组和工作机构，开展调研，明确项目目标、制定项目总体方案，选定咨询机构，做好项目动员部署等其他准备工作。具体方案详见附件一。 （二）项目启动阶段（2010年11月～2011年04月） 本阶段主要任务：一是****集团本部及所属企业完成全面风险管理体系框架建设；二是做好风险信息收集、风险评估工作；三是确定风险管理内容和第一阶段风险管理重点项目，开展重大风险管控；四是明确试点企业，并制定各试点企业风险管理实施
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目录 1.............................................................................................................................. 概述5 2................................................................................................................ 定义和缩略语5 3........................................................................................................ 项目风险管理组织5 4..................................................................................................... 项目定义风险管理表5 4.1项目风险类别定义 (5) 4.2项目风险概率和影响定义 (6) 4.3项目风险状态定义 (7) 4.4项目风险管理表 (7) 5........................................................................................................ 项目风险管理策略7 6................................................................................................. 项目风险管理进度安排8 7.............................................................................................................................. 其它9
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 安全风险管控活动实施方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-7212-38 安全风险管控活动实施方案(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 （一）工作思路 以“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动作为全年安全工作的主线，以贯彻执行《安全风险管理工作基本规范（试行）》、《生产作业风险管控工作规范（试行）》作为落实安全风险管理的抓手，梳理优化安全生产流程，健全完善安全标准体系，严格执行安全规章制度，强化安全目标管理和过程控制，有效防范各类安全事故风险。 工作目标：推进安全管理标准化建设，健全安全风险管理工作机制，进一步提升安全生产管理水平，确保不发生较大的安全事故不发生恶性误操作事故，不发生重特大人身伤亡事故，不发生有责任的重大及以上交通事故，不发生有严重影响的安全事件，全面推进公司安全管理。
（二）管控措施 抓执行 1、静态安全风险管理 贯彻“统一领导、分级管理、落实责任、健全机制”的基本要求，明确职责，统筹实施安全性评价、隐患排查治理、安全检查等工作，建立分层次、分专业的安全风险管理体系，形成持续改进的安全管理工作机制。工区（车间）、班组：工区、班组、个人重点控制现场环境中的人身伤害、设备损坏、电网故障等安全风险，做好班组、现场风险评估、预警和控制工作，落实安全性评价、隐患排查、安全检查等具体整改措施和要求，并结合日常工作及时排查、发现、上报安全隐患、缺陷和问题。 2、动态安全风险管控 明确各有关部门、各级人员生产作业风险分析和管控的职责，统筹安排安全管理规定，周密制定安全管理制度，有效落实生产作业风险管控措施，形成风险识别、预警、控制工作机制，建立动态安全风险标
XXX公司 安全风险分级管控实施方案 1.适用范围 本实施方案适用于XXX公司风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 （1）《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号令 （2）《中华人民共和国道路交通安全法》国家主席令第8号令（3）《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号） （4）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发〔2016〕10号） 其他相关安全生产法规、标准、文件。 3.总体要求、目标与原则 3.1总体要求 结合本公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险分级管控主体责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度、落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升公司安全生产水平。 3.2工作目标 全面落实本公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效
受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。 3.3基本原则 坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门人员的主导作用，全面落实企业主体责任，确保风险分级管控体系持续、有效、稳定、健康。 4.组织管理机构 4.1机构设置 4.1.1XXX公司是安全生产风险分级管控的责任主体，在总公司建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作；在各公交营运公司分别建立安全生产风险管控工作小组，负责安全风险管控的执行、教育、整改、落实等工作。 4.1.2总公司建立的安全生产风险分级管控领导机构，成员包括总司总经理、副经理、各相关科室单位负责人。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构设置在安全管理处。 4.1.3公交营运公司风险管控工作小组由营运公司负责人任组长，成员至少包括营运公司车辆技术负责人、安全负责人、安全员、驾驶员代表、等相关责任人。营运公司各岗位人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及日常运营的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保危险源辨识的全面性、时效性。
***路公司全面风险管理实施细则 第一章总则 第一条为落实***全面风险管理工作要求，明确风险管理责任制度，建立健全风险管理机制体系，细化公司全面风险管理工作，强化标准化建设，统一规范业务流程，有效防范和化解各类风险，保证公司公司各项业务流程和经济活动的持续、健康发展，根据***《北京市首都公路发展集团有限公司全面风险管理办法》的规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条本办法所称风险，是指在公司未来发展过程中，各种不确定性对公司实现发展规划和总体目标的影响。 第三条本办法所称全面风险管理，指公司按照***全面风险管理要求，围绕发展规划和总体目标，通过在运营管理的各个环节和过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理的组织体系、风险管理策略、风险防控措施、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第四条本办法适用于公司各部室、各收费管理所的风险管理工作。 第二章风险管理的目标与原则
第五条风险管理的总体目标： （一）确保将风险控制在与发展规划和总体目标相适应并可承受的范围内； （二）确保公司与***信息畅通，各部门之间实现真实、可靠、完整、及时的信息沟通； （三）确保经营的合法合规、内部规章制度和重大措施的顺利执行； （四）确保公司资产的安全和完整，增强管理的有效性，提高管理活动的效率和效果，降低运营管理目标实现的不确定性； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保证公司全面风险防范工作及时、有效，确保公司运营管理工作不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第六条公司风险管理应当遵循全面性和针对性相结合的原则。全面性就是要做到事前、事中、事后控制相统一，使风险管理覆盖到公司的所有部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在风险管理的空白、漏洞和死角；针对性就是要从实际出发，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，抓住关键环节，有针对性地按照基本流程实施风险管理。 第七条公司的全面风险管理涵盖运营管理和经营活动中所有业务环节，包括但不限于：