1.1总则 1.2应用范围 HH/SC-A-2003
1、范围
1.1、总则
1.1.1、本《手册》全面阐述公司的质量/环境方针,规定了质量/环境管理体系要求，是公司质量/环境管理的纲领性、法规性文件。其他文件的制定必须依据《质量/环境手册》要求。
1.1.2、公司将完全按照《质量/环境手册》的规定运行，以满足顾客和适用法律法规及其他相关方的要求，以证明我公司有能力为顾客提供所需的满意产品和降低环境影响。也是评价质量/环境管理体系进行内、外部审核的依据。
1.2、应用范围
1.2.1、本《手册》适用于本公司商品混凝土生产和服务全过程的质量/环境管理。
1.2.2、根据本公司产品的特点，本手册按标准要求对7.3设计和开发和7.5.4顾客财产两个条款进行了删减。因本企业生产设备、工艺、技术均已成熟，混凝土配合比设计按国家、行业、地方标准进行，没有新产品的设计开发，故对7.3进行删减；同时本公司没有顾客提供的原材料和技术等，不涉及顾客财产，故7.5.4予删减。
2．引用标准
2.1．GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系—基础和术语》。
2.2．GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—要求》。
2.3．GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000《质量管理体系—业绩改进指南》。
2.4．GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996《环境管理体系—规范及使用指南》。
2.5．GB/T24010-1996 idt ISO14010：1996《环境审核指南—通用原则》。
2.6．GB/T24011-1996 idt ISO14011：1996《环境审核指南—审核程序—环境管理体系审核》。
2.7．国家、地方、行业有关混凝土施工技术质量规范、规程，规定和标准。
2.8．国家、地方、行业有关建材产品环境污染控制规范、规程，规定和标准。
2.9．北京市有关混凝土施工的规定、标准。
3、术语和定义
3.1、本手册中采用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系——基础和术
语》中给出的定义。
3.2、商品混凝土行业常用术语。
3.2.1 本公司：北京市红海三利混凝土有限公司。
3.2.2 商品混凝土：为满足建筑市场需要而生产的具有商品性的预拌混凝土。亦称预拌
混凝土、预拌商品混凝土。
3.2.3 办公室：人事、行政、安全管理，贯彻ISO9000系列标准。
3.2.4 泵车：混凝土输送泵车。
3.2.5 供方：指为本公司提供原材料、物资的组织。
3.2.6 顾客：本公司商品混凝土用户。
3.2.7 物资：为满足本公司生产所需要的各种材料、设备、原器件等。
3.2.8 原材料：指商品混凝土生产所需要的水、水泥、砂石、外加剂、掺合料。
3.2.9 工作：程序文件规定的从开始到结束的所有活动。
3.2.10 砼：混凝土的别称。
3.2.11新拌混凝土：水泥没有发生水化反应，没有凝结的混凝土。
3.2.12坍落度：是表示混凝土流动性大小的物理特征值。
3.2.13和易性：是表示混凝土是否便于施工的特性。
3.2.14特种混凝土：高强、高抗掺、大流动、大体积、超早强、超缓凝等具有特殊要求的混凝土。
3.3环境术语和定义采用ISO14001标准中的术语和定义。
4、质量/环境管理体系
4.1、总要求
4.1.1、为实现质量/环境方针及目标、指标，满足客户及相关方要求，本公司严格按照ISO 9001：2000和ISO14001：1996国际标准建立、保持文件化的质量/环境管理体系。
4.1.2、按建立的文件化的质量/环境管理体系进行实施和保持并持续改进其有效性。4.1.3、公司根据产品和企业规模、性质、特点建立质量/环境管理体系所需的过程（包括管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程、环境管理、污染预防），形成文件并进行控制。
4.1.4、明确过程方法及其过程之间的顺序和相互作用，并形成文件。
4.1.5、确定过程的有效性和控制准则，并使之形成文件。
4.1.6、确保可以获得必要的信息和资源，以支持这些过程的运行和监控。
4.1.7、测量、监视和分析这些过程。
4.1.8、采取必要措施，以实现对过程所策划的结果，并可以对过程进行持续改进，以强化过程管理。
4.1.9、本公司生产、运输等过程能力能够满足客户要求，没有外包、外协。
4.1.10、建立查询文件的途经。
4.2、文件要求
管理者代表负责组织编制质量/环境手册,手册包括但不限于：
?质量/环境方针；
?质量/环境管理体系核心要素及其相互作用的描述；
?查询相关文件的途径；
?组织的结构。
4.2.1、本公司质量/环境管理体系文件包括：
手册（方针、目标、程序）
支持性文件（作业指导书、外来文件）
记录（体系运行和产品实现记录）
a）质量/环境方针和目标；
b）质量/环境手册（包括程序文件）；
c）三层次文件（包括质量计划、生产计划、环境管理措施要求、技术措施、监测和检验标准、操作规程、购销合同、会议纪要及岗位责任制等要求的文件）；
d）外来文件，如涉及质量、环境的法律法规、规范、国家及行业标准、政府文件等具有法律性质外来文件；
e）质量/环境管理体系有效运行所需的记录；
f）文件可以是打印版本或电子媒体、软件等。
4.2.2、质量/环境手册
本手册是在管理者代表的主持下，由相关人员依据GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000和GB/T24001—1996 idt ISO14001：1996标准进行编制，遵循了质量/环境管理体系要求和八项质量管理原则，并在不同各相关部门进行了合理的职能分配，以实现稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品和服务，以及相关方对环境的要求，增强顾客和相关方满意。经管理者代表审核，由总经理签发。
4.质量/环境管理体系版本:A/0
4.2文件要求 HH/SC-A-2003
4.2.3、文件控制程序
1、目的
为确保所有体系过程和场所都能够得到并使用有效版本文件，确保质量/环境管理体系有效运行。
2、范围
本程序适用于本公司与质量/环境体系有关的全部文件，也包括适用的外来文件的管理和控制。
3、职责
3.1、总经理办公室为该程序的主控部门，负责质量/环境手册、程序文件、支持性文件的打印、装订、标识、归档、发放、作废的控制；并组织实施
4.2.3《文件控制程序》。
3.2、各部门负责人负责相关文件的控制；文件管理员负责本部门使用文件的管理。
3.3、文件的使用人员负责文件的正确使用和维护。
4、工作程序
4.1、文件的分类
4.1.1、质量/环境手册（程序）
因本企业生产过程较为简单，故将手册和程序合二为一。《质量/环境手册》中包含了质量/环境管理体系要求的全部内容，并对管理体系的核心要素及其相互作用进行了描述。
4.1.2、支持性文件：即公司制定的各种管理办法、工艺规程、验收标准、技术措施，生产组织安排、纠正预防措施、作业指导书、设计变更和洽商等。
4.1.3、外来文件：包括国家和行业颁布的质量/环境法律、法规、标准、规范、规程、顾客提出的要求以及政府部门下发的文件。
4.2、文件编号。
文件编号是文件的唯一性标识，必须本着统一、唯一的原则进行，由办公室按下列要求统一编号，具体方法如下：
4.2.1、质量/环境手册（程序）的编号为：HH/SC－版本号-年号-条款号。版本号为A、
B、C……。分发号见《文件发放、回收记录》。
4.质量/环境管理体系版本:A/0
4.2文件要求 HH/SC-A-2003
4.2.2、程序文件为标准条款号（见页眉）。
例： HH/SC-A-2003-4.2.3
条款号（单发程序文件时使用）
表示颁布年份
表示版本代码
表示质量手册·程序文件
表示红海三利混凝土有限公司
4.2.3、支持性文件。
a)支持性文件的编号为：HH/Z—序号-编制部门代码—特性代码；
例： HH/Z-01-BG-GZ
表示特性代码
表示编制部门代码
表示序号
表示支持性文件
表示红海三利混凝土有限公司
说明：
编制部门代码：特性代码：
办公室——BG GZ——表示管理制度
技术部——JS GW——表示岗位职责
质量部——ZL CZ——表示操作规程
生产部——SC ZY——表示作业指导书
材料部——CL SZ——表示工作守则
经营部——JY
运输车队--YC
b)外来文件保持原来文件编号。
4.2.4、记录格式编号见《质量/环境记录控制程序》。
4.3、文件的编写。
4.3.1、质量/环境手册和程序文件由管理者代表组织相关部门进行编写。
4.3.2、技术性文件由总工程师组织编写，其它支持性文件由相关部门负责编写。
4.4、文件的审批。
4.4.1、质量/环境手册（含程序）由管理者代表审核、总经理批准。
4.4.2、支持性文件由部门负责人审核，公司主管领导批准。
4.5、文件的受控状态：
文件的受控状态分为“受控”和“非受控”两大类，凡本公司内部使用的质量/环境管理体系文件均为受控文件，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。
4.6、文件的复制与发放。
4.6.1、文件必须得到批准后方能复制和发放，复制须填写《文件复制申请表》。
4.6.2、发放范围和发行数量由管理者代表审定。
4.6.3、发行数量确定后，由办公室统一发放，作好发放记录。
4.6.4、文件使用者应填写《文件发放、回收记录》经主管部门负责人审批方可领用。
4.6.5、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。
4.7、文件的评审、更改、换版、换页。
4.7.1、对公司编制的文件,在实施过程中应由文件的编制部门根据实际工作的需要,及时与相关人员进行沟通,了解文件内容与当前情况的适用性,由公司办公室第季度组织进行评审,并填写《文件评审记录》，以确保质量/环境管理体系持续有效的运行。
4.7.2、对于经评审确定应更改的文件，应由原文件的编制部门填写《文件更改单》，在单中注明更改内容、更改原因，经原文件审批人批准后交办公室统一办理文件更改手续。
4.7.3、办公室按《文件发放、回收记录》将《文件更改单》传递给该文件的持有者，由办公室资料员按《文件更改单》要求对文件进行更改，并在标题栏内注明更改和修订状态，以防误用文件的失效条款。
4.7.4、对于因更改内容过多需要换版或换页的文件，由办公室统一办理更改手续。无
论换版或换页，文件持有者均需“以旧换新”。并将旧页、旧版文件作废，以防使用失效文件。
4.7.5、文件改换版后进行的发放与收回旧废文件应进行登记。
4.8、文件的作废和回收。
4.8.1、作废文件应由办公室按《文件发放、回收记录》中的分发记录给予收回，并在《文件发放回收记录》上注明“收回”字样，确保从所有使用场所收回所有作废文件，防止作废文件的非预期使用。
4.8.2、对收回的作废文件，经审批后由办公室统一销毁，并填写《文件销毁单》。
4.8.3、对需要作为资料保留的作废文件，应由办公室加盖“作废保留”章进行标识。作废文件只能用于资料参考，不能用于指导质量管理活动。
4.8.4、调整岗位的工作人员，应主动交回领用的受控文件。
4.9、文件的归档与管理。
4.9.1、文件经编制、审核、批准后，由办公室负责对原版文件进行分类归档，并填写《文件归档登记表》。
4.9.2、文件的管理：
a) 与质量/环境管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。
b) 各部门文件由本部门资料员保管。办公室每季度对各部门保管情况进行检查。
c) 对受控文件，办公室资料员应按公司的《受控文件清单》填写，每三个月应核对一次。
4.9.3、各部门的文件各自妥善保管，及时填写本部门的《受控文件清单》。
4.10、文件的借阅。
借阅与质量/环境管理体系有关的文件，应填写《文件借阅记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅。
4.11外来文件的控制。
4.11.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，填写《文件评审记录》，经主管领导审批后报办公室登记备案。
4.11.2办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编分发号、加盖受控印章，控制分发到相关部门使用，并把失效标准收回。
4.质量/环境管理体系版本:A/0
4.2文件要求 HH/SC-A-2003
4.11.3 有关环境法律法规等外来文件的控制,详见《法律与其他要求控制程序》。
4.11.4各部门要把上述标准及其他与质量/环境管理体系有关的外来文件填入《受控文件清单》，并报办公室备案。
4.12 办公室统一制定《受控文件清单》，各部门制定《部门文件清单》。
5、相关文件
5.1 《文件资料管理制度》（HH/Z-01-BG-GZ）
6、质量/环境记录
6.1《受控文件清单》（HH/J-4.2.3-BG-01）
6.2《文件评审记录》（HH/J-4.2.3-BG-02）
6.3《文件发放、回收记录》（HH/J-4.2.3-BG-03）
6.4《文件更改单》（HH/J-4.2.3-BG-04）
6.5《文件更改记录》（HH/J-4.2.3-BG-05）
6.6《文件归档登记表》（HH/J-4.2.3-BG-06）
6.7《文件复制申请表》（HH/J-4.2.3-BG-07）
6.8《文件借阅记录》（HH/J-4.2.3-BG-08）
6.9《文件销毁单》（HH/J-4.2.3-BG-09）
4.2.4、质量/环境记录控制程序
1、目的：
建立并保持质量/环境记录，以提供商品混凝土满足规定要求和质量/环境管理体系有效运行的证据，并为采取纠正、预防措施和体系的持续改进提供信息。
2、范围：
本程序适用于全公司范围内与质量/环境管理体系有关的全部记录，包括供方、顾客及其它相关方有关的质量/环境记录。
3、职责：
3.1、办公室负责制定、更改、监督、管理本程序，对各部门质量/环境记录的填写、保存与控制进行指导和监督抽查；
3.2、各部门负责按相关规定形成质量/环境记录，并及时归档；
3.3、各部门负责人负责批准本部门编制的质量/环境记录格式。
4、工作程序
4.1、质量/环境记录编号格式
a)记录编号为HH/J-条款号-使用部门-序号。
例： HH/J-4.2.4-BG-01
表示序号
表示使用部门代码
表示条款号
表示质量记录
表示红海三利混凝土有限公司使用部门代码：
办公室——BG 技术部——JS 质量部——ZL 生产部——SC
材料部——CL 经营部——JY 运输车队—YC
b)供货合同使用编号：
编号为HH/GH-业务员代码-序号-年度月份
例： HH/GH-（代码）-（01）-03 01
表示月份
表示年度
表示序号
表示业务员代码
表示供货合同
表示红海三利混凝土有限公司业务员代码见《经营部管理制度》。
c)采购合同使用编号：
编号为HH/CG-材料代号-序号-年度月份
例： HH/CG-（C）-（01）-03 01
表示月份
表示年度
表示序号
表示材料代码
表示采购合同
表示红海三利混凝土有限公司
材料品种代号：
4.2、办公室负责汇总《质量/环境记录清单》，按规定审核记录格式。
4.3、各部门按要求完成质量/环境记录。质量/环境记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各相关栏目负责人签名，不允许空白。
4.4、质量/环境记录必须保证标识的唯一性，可按名称、时间、编号、页码等进行标
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔识。其中名称按《质量/环境记录清单》中规定名称统一命名，时间以其形成时间为准。记录表格编号均必须连续填写，不得重号、缺号。
4.5、每年二月份归档上一年的体系质量/环境记录，其产品质量与环境记录应在次年二月份归档。
4.6、质量/环境记录的保存
4.6.1、各部门必须把所有质量/环境记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量/环境记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对保存一年以上的记录交办公室保存。
4.6.2 、办公室编制《质量/环境记录清单》，将公司所有与质量/环境管理体系运行有关的记录汇总，包括名称，编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录格式的原始样本。各部门应将本部门使用的质量/环境记录清单列入部门的《质量/环境记录清单》内，并汇总本部门的质量/环境记录原始样本。
4.6.3 、办公室每三个月要检查一次各部门质量/环境记录的使用，管理情况。
4.7、质量/环境记录发放、借阅和复制
4.7.1、各部门向办公室领用记录空白表。
4.7.2、各部门保管的质量/环境记录应便于检索、查阅，需复制者要经相应部门负责人批准并填写《质量/环境记录复制申请表》，由记录管理人登记备案。
4.8、质量/环境记录的销毁处理
质量/环境记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由办公室主管填写《质量/环境记录销毁申请单》交管理者代表批准，由授权人执行销毁。
4.9、记录格式
4.9.1、各部门的质量/环境记录格式，由各部门负责组织编写，管理者代表审批，交办公室备案。
4.9.2、各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《质量/环境记录控制程序》有关文件更改的规定。
4.10、本公司质量/环境体系运行和产品质量及环境质量记录保存期为三年，有保存价值的记录长期保存。
5. 相关文件
5.1 《文件控制程序》（4.2.3）
5.2 《质量/环境记录管理制度》（HH/Z-02-BG-GZ）5.3 《合同管理制度》（HH/Z-03-BG-GZ）
5.4 《经营部管理制度》（HH/Z-04-JY-GZ）
5.5 《材料部管理制度》（HH/Z-05-CL-GZ）
5.6 《技术部管理制度》（HH/Z-06-JS-GZ）
5.7 《质量部管理制度》（HH/Z-07-ZL-GZ）
5.8 《生产部管理制度》（HH/Z-08-SC-GZ）
6.质量记录
6.1 《质量/环境记录清单》（HH/J-4.2.4-BG-10）6.2 《质量/环境记录复制申请表》（HH/J-4.2.4-BG-11）6.3 《质量/环境记录销毁申请单》（HH/J-4.2.4-BG-12）
5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点心 5.3质量/环境方针 HH/SC-A-2003
5、管理职责
5.1管理承诺
公司全体员工在总经理的领导下，为建立、实施质量/环境管理体系，持续改进其有效性，进行以下活动并提供证据：
a）、向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
b）、制定质量/环境方针及相应的目标、指标和方案；
c）、每12个月不少于一次进行管理评审；
d）、为满足质量/环境体系运行，各部门所需资源一律以书面形式向总经理汇报，由总经理视公司经营情况予以满足。
5.2、以顾客为关注焦点。
总经理应领导经营、生产、技术、质量部门对市场进行调研，并组织对用户进行回访，对获得的信息进行有效归纳与分析，充分了解顾客和相关方需求，确保顾客和相关方明确的或隐含的需求和期望，以及公司应尽的与产品有关的责任与义务，并通过编制《质量/环境手册》及相关文件，将顾客和相关方需求转化为公司对产品、服务及环境绩效的要求，最终确保顾客和相关方满意。
5.3、质量方针
本公司的质量方针：严格过程控制；完善质量体系；
树立精品意识；提供优质产品。
环境方针：严格遵守法律法规要求；
完善污染预防控制体系；
建立持续改进机制；
减少对环境的影响。
5.3.1、质量/环境方针由总经理批准发布，并确保：
a）.适合于顾客的需求和要求，适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；
b）.包括对持续改进、污染预防、遵守法律和其他要求、满足规定要求的承诺；
c）.依照方针建立和评审质量目标、环境目标和指标的框架；
d）.以文件方式对内、对外发布，使全体员工理解、实施和保持；并通过交流，保
5.管理职能版本:A/0
5.4策划 HH/SC-A-2003
证为公众所获取；
e）.定期评审，以保证其适用性和有效性。
5.3.2、质量/环境手册发布后，总经理应要求全体员工开展学习并予以贯彻执行，以加强对质量/环境方针的理解，并通过培训提高全员质量/环境意识，强化过程管理不断改善质量/环境体系。
5.3.3、管理评审时,应对质量/环境方针的适宜性进行评审。
5.4、策划
5.4.1、质量目标：
充分了解满足顾客需求、增强顾客满意；
产品出厂检验合格率： 100%；
供货及时率：99%；
顾客满意率：95%
质量目标的分解：
a)办公室负责公司管理章程、员工守则教育学习普及率达到100%；特岗持证上岗率100%。
b)质量部确保混凝土出厂检验率100%,出厂合格率达100%。
c)材料部应保证原材料进场合格率100%；供应商供货及时率99%。
d)生产部确保生产准时率99%以上、生产一次合格率98%；设备完好率98%。
e)经营部应确保B类合同评审率100%、半年回访率不少于顾客总数的80%、顾客满意率达95%以上。
f)技术部负责岗前技术培训，完成委托试验项目100%。
g）车队确保产品交付准时率99%。
5.4.2、质量管理体系策划
a)、为确保本公司产品质量稳定地满足规定的要求，总经理组织有关人员对质量体系进行了认真的策划，完全按照ISO9001：2000《质量管理体系要求》标准建立质量
管理体系，并制定了本公司质量方针和质量目标，编制了满足标准的质量管理文件。
b)、本公司建立的质量管理体系，将通过自身的运行和内部质量审核不断的发现不符合和潜在不符合，及时采取纠正/预防措施，对质量管理体系的有效性进行持续的改进，保证质量管理体系的完整性。
5.4.3 环境管理体系策划
5.4.3.1 环境因素
①办公室编制《环境因素识别与评价程序》，经管理者代表批准后组织实施。
②各部门负责人组织调查、分析生产工艺、基础设施、检验测试（包括检测设施）、原材料外协外购、设备更新、维修保养、包装、产品使用、运输、服务等活动信息，在考虑“过去、现在、将来”三种时态、“正常、异常、紧急”三种状态和大气、水体、固体废弃物、土地、原材料使用和自然资源的利用、对局部地区或社会有影响的环境问题、其他，如是否处于环境敏感区、管理方式、外部变化等六个方面，识别和确定环境因素，填写《环境因素清单》。
③办公室负责组织本企业内部各部门相关人员、外部专家、环保部门的有关人员共同讨论、并根据下列原则确定重大环境因素：
?违反环境法律、法规、标准；
?国家或世界卫生组织确定的对环境或人体有害的因素；
?资源和能源消耗量大的；
?相关方的抱怨或投诉的；
?发生紧急情况时，对环境造成重大影响的；
?其它对环境有重大影响的方面。
由办公室编制《重要环境因素清单》：
④环境因素评价结果由管理者代表审核，总经理批准。
⑤一般情况下环境因素识别、重要环境因素评价每年末进行一次；当有新、改、扩建项目或发生生产工艺、原材料、设备及方法改变时，可随时进行。办公室负责更新《环境因素清单》和《重要环境因素清单》。
5.4.3.2相关文件
《环境因素识别和评价程序》
5.4.3.3、环境因素识别和评价程序
1、目的：
识别、评价公司能够控制的、以及可以期望施加影响的环境因素，确定、更新重要环境因素，以对其进行控制。
2、适用范围
公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3、职责
a)管理者代表负责重要环境因素的批准。
b)各部门负责本部门环境影响的初评与环境因素的识别。
c)办公室负责组织重要环境因素评价，确定重要环境因素。
4、工作程序
4.4.1初始环境评审
公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的内容主要有：a明确适用的相关法律、法规及其它应遵守的要求；
b评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源能源消耗情况等；
c环境因素识别和重要环境因素的确定；
d对所有现行环境管理活动与程序的审查；
e对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查；
f公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括土地使用历史沿革、污染物排放管网位置分布、功能区划分等；
g相关方提供的报告、记录的背景资料，包括环评报告、三同时验收报告等。初始环境评审的过程和结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表。
4.4.2 环境因素识别的方法和步骤
各部门通过调查、分析造成环境影响的活动、产品或服务过程，采用过程分析和现场观察相结合，并考虑以下几个方面的基础上识别环境因素：
a由于公司的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗
给公司、周围居民、地区等造成的影响；
b公司所必需的原材料、外协件等的供给者、工程合同方、废弃物处理者以及制品运输者等相关方的活动所产生的环境影响；
c正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及能够合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响；
d以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其它的要求。
办公室将各部门识别的环境因素进行汇总后，组织各部门负责人、外部专家、环保部门相关人员共同分析、确定本公司环境因素，列出《环境因素清单》。
4.4.3重要环境因素的评价
办公室组织各部门负责人、外部专家、环保部门相关人员对下列问题进行分析：a环境因素发生的频次；
b环境因素与法律法规的符合性；
c有重大安全隐患的；
d属于危险固体废物的；
e能源、资源消耗严重的；
f相关方有抱怨或投诉的。
并按下列原则评价重要环境因素：
a凡是违法超标或潜在违法超标的为重要环境因素；
b相关方的合理抱怨为重要环境因素；
c产生危险废弃物的为重要环境因素；
d消耗量大的并有节约潜力的为重要环境因素；
e同类行业或本单位曾发生过的重大环境事故，或者一旦发生对环境造成严重影响的为重要环境因素。
办公室将确定出的重要环境因素编制成《重要环境因素清单》报管理者代表批准后以受控文件形式下发到各部门，作为建立目标、指标、管理方案和制定运行控制程序的依据。
4.4.4环境因素的更新
在法律、法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，更新环境因素。
5、相关文件
《公司污染物投入产出示意图》
6、相关记录
《环境因素识别及评价表》附表1
《重要环境因素清单》附表2
环境管理手册 企业环境管理手册 文件编号：AAAA-14001/2016 版本号/修改号：A/0 有限公司以致力于社会生活的改善和提高，推动世界文化的进步为纲领，充分认识到：人类赖以生存的地球只有一个，地球的资源是有限的，必须为保护环境和企业的可持续发展而努力！ 编制： 日期：2016.04.20 批准： 日期：2016.04.20
目录 环境管理手册颁布令 (03) 管理者代表任命书 (04) 第一章公司简介 (05) 第二章目的、范围、引用标准 (06) 第三章定义 (07) 第四章环境管理体系要求 4.1 总要求 (08) 4.2 环境方针 (09) 4.3 规划 4.3.1 环境因素 (11) 4.3.2 法律与其他要求 (12) 4.3.3 目标和指标 (13) 4.3.4 环境管理方案 (15) 4.4 实施和运行 4.4.1 机构和职责 (16) 4.4.2 培训、意识与能力 (17) 4.4.3 信息交流 (20) 4.4.4 环境管理体系文件 (22) 4.4.5 文件管理 (23) 4.4.6 运行控制 (25) 4.4.7 应急准备和响应 (26) 4.5 检查和纠正措施 4.5.1 监视和测量 (26) 4.5.2 不符合、纠正与预防措施 (27) 4.5.3 记录 (28) 4.5.4 环境管理体系审核 (29) 4.6 管理评审 (30)
《环境管理手册》颁布令 经审核，本《环境管理手册》符合ISO14001标准要求，符合本公司活动、产品和服务中的实际情况，能指导企业环境管理工作，现予以颁布实施。 本《环境管理手册》是公司从事与环境有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，确保公司环境管理体系的正常运行，实现环境管理目标，为产品进入国际市场扫除技术壁垒。
I S O国际标准环境管理 体系宣贯手册 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
ISO14000国际标准环境管理体系宣贯手册
前言 随着经济的发展，人类面临越来越严重的环境污染和生态破坏，因此，国际标准化组织（ISO）制定了ISO 4000环境管理系列标准，它将成为解决经济与环境协调发展的重要手段。ISO14000适用于任何性质和规模的行业，它的基本要求是：持续改进企业的整体环境行为，必须遵守所在地的环境法律法规。企业建立并运行环境管理体系，将最大限度地提高资源、能源利用率，降低生产成本，改善企业形象，提高企业的市场竞争力，避免企业受到环境法律法规的处罚。 国际统一的环境管理体系标准和环境认证制度还有助于克服“绿色贸易壁垒”，在全球贸易竞争日益剧烈的未来，出口企业如果通过了ISO14000认证，就获得了全球贸易的“绿色通行证”，这无疑是扩大了企业的国际市场，将给企业带来更多的利益。 ISO14000的实施是不可阻挡的世界潮流，我国企业应该认识到它对自身的影响和冲击，应关注ISO14000的动态，对照其要求，根据自身经济、技术条件，采取措施使企业管理向ISO14000靠拢，以最终达到要求并获得认证。 本册子是为实施ISO14000标准提供一本简明扼要、通俗易懂，适合普通员工的培训教材。 目录 8
ISO是国际标准化组织( International Organization for Standardization )的英文缩写。ISO的工作目标是起草国际标准、协调国际标准化工作、促进国际标准的应用、增进国际贸易和技术交流。 ISO标准编号方法： ISO 14001 ：1996 中国国家标准编号方法： GB / T 24001—1996
全套ISO9001：2015及ISO14001：2015管理手册和程序文件 目录 0.1章颁布令 (3) 0.2 章管理方针、目标 (4) 0.3章公司组织机构 (5) 0.4章管理职责描述 (5) 1章范围 (9) 2章引用标准 (9) 3章术语和定义 (9) 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (10) 4.1 公司的内外部环境 (10) 4.2 相关方的需求和期望 (10) 4.3 管理体系范围 (11) 4.4 管理体系及其过程 (11) 5章领导作用 (13) 5.1 领导作用与承诺 (13) 5.2 管理方针 (14) 5.3 岗位职责与权限 (14) 6章策划 (15) 6.1 应对风险和机遇的措施 (15) 6.2 管理目标及其实现的策划 (17) 6.3 变更的策划 (18) 7章支持 (19) 7.1 资源 (19) 7.3 意识 (22) 7.4 顾客沟通/信息交流 (22) 7.5 文件化信息 (22) 8章运行 (23) 8.1 运行的策划和控制 (23) 8.2 产品和服务的要求 (24) 8.3 设计与开发 (25) 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (28) 8.5 销售和服务提供 (29)
8.6 产品放行 (32) 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (32) 9章绩效评价 (33) 9.1 监视、测量、分析和评价 (33) 9.2 内部审核 (35) 9.3 管理评审 (35) 10章改进 (37) 10.1 总则 (37) 10.2 不合格与纠正措施 (37) 10.3 持续改进 (38) 附录A: 质量管理职能分配表 (39) 附录B: 环境管理职能分配表 (1)
环境管理体系运行情况工作总结公司自2011年7月8日实施环境管理体系开始，各项工作正式按照《环境管理手册》和《程序文件》的要求有效运行，公司的环境面貌发生了很大的变化。 节能降耗、充分利用原燃材料、降低成本、提高企业竞争力，这是公司生存的必然要求。设备科作为生产部的下属科室，担负着管理全公司机械设备和环保设备的任务；为严格按照《环境管理手册》和《程序文件》的要求规范管理，做了大量的统计汇总工作，填写、编制了《环境因素调查和评价表》、《重要环境因素清单》、《重点相关环境因素调查表》和《环保设备运行、维护记录》，对公司机械设备，特别是环保设备的运行、维护起着很大的指导作用；对重要环境因素进行重点监控；车间各种原始记录，包括操作记录和巡检记录的规范、完整的填写，有了《设备完好情况检查统计表》，使我们对包括环保设备在内的全部设备运行状况、完好状况及缺陷情况有了全面的了解，对环保设备的检修和大中修就能做到事前有计划、有准备，为提高环保设备的运转率作好了基础准备；对公司生产中的粉（烟）尘排放、废水的排放、废油的处理、噪声的管理等都严格执行相关的控制程序。 总之，我认为公司已建立了符合GB/T14001-1996标准的环境管理体系，并在本部门得到了不断改进和持续有效的运行；公司的环境方针明确，环境管理目标、指标管理方案适宜、可行；公司的环境方针、环境管理目标、指标管理方案得到了实现。 设备科：何文军 2012年11月5日
关于成品车间质量管理体系运行工作总结 公司领导： 成品车间自投产以来，公司的质量方针和质量目标在车间内部逐步得到了落实，与生产部、化验室、中控室及其他车间和科室的配合也相当默契，真正做到了全员参与质量体系的建立，让公司的质量方针和质量目标深入人心。 车间投产之初，各位员工对公司的质量方针和质量目标不是很明确，造成他们的各种行为都很不规范，随意性很大。员工当班的各项记录和台帐很多都是胡乱填写，多处涂改，很不规范。但从2010年9月20日，公司组织全体员工对《质量手册》和《程序文件》等体系文件的学习和理解，使他们的思想认识和行为规范得到了很大的提高。当班的各项记录和台帐都能做到认真填写，涂改明显减少，机修更换的备件从名称到型号、数量都很清楚，加油的油品、重量也都记录无误。对在公司的内审中发现的一些不合格项，车间也及时进行了纠正，对员工的培训也得到了加强。 通过公司的内审，我们认为公司的质量方针、质量目标是适宜的、可行的，本车间的组织结构设置合理，人员及资源配备充分，能够适应普通硅酸盐水泥生产需要。公司的质量方针、质量目标得到了实现，质量管理体系的有关文件得到了较好的执行。公司已建立了符合ISO9001：2000标准的质量管理体系，并在本车间得到了不断改进和持续有效的运行。 成品车间：李成 2012年11月6日
*******公司 质量环境管理体系文件 发文编号文件编号：ZS- 01-2011 受控状态版本号：3/1 管理手册 2011-04-1发布2011-04-1实施 *******公司 1
目录 0 目录 (1) 01 颁布令 (3) 02 管理者代表任命书 (4) 03 本企业概况 (5) 1 质量和环境管理体系的目的和范围 (6) 2 引用标准 (6) 3 术语定义和缩写 (7) 4 本企业质量与环境管理体系 (8) 4.1 总要求（4.1/4.1） (8) 4.2 文件要求（4.2.1~4.2.4/4.4.4，4.4.5，5.5.4） (8) 5 管理职责 5.1 管理承诺（5.1/4.2，4.4.1，4.6） (13) 5.2 以顾客和相关方为关注焦点（5.2/4.3.1，4.3.2） (13) 5.3 质量环境方针（5.3/4.2） (14) 5.4 策划（5.4.1，5.4.2/4.3，4.3.1~4.3.3） (15) 5.5 职责权限与沟通（5.5.1~5.5.3，4.4.1，4.4.3） (16) 5.6 管理评审（5.6.1~5.6.3/4.6） (26) 6 资源管理 6.1 资源的提供（6.1/4.4.1） (28) 6.2 人力资源（6.2.1，6.2.2/4.4.2） (28) 6.3 基础设施（6.3/4.4.1） (29) 6.4 工作环境（6.4/4.4.1） (30) 1
7 产品实现与运行控制 7.1 产品实现和环境的运行控制策划（7.1/4.4.6,4.3.3） (31) 7.2 与顾客有关的过程（7.2.1~7.2.3/4.4.6） (32) 7.3 设计和开发（7.3.1~7.3.7/4.4.6） (32) 7.4 采购（7.4.1~7.4.3/4.4.6） (35) 7.5 生产服务提供和环境的运行控制（7.5.1~7.5.5/4.4.6，4.4.7） (36) 7.6 监视和测量装置的控制（7.6/4.5.1） (41) 7.7 合规性评价（4.5.2） (41) 8 测量、分析和改进 (42) 8.1 总则（8.1/4.5.1） (42) 8.2 监视和测量（8.2.1~8.2.4/4.5.1，4.5.2，4.5.4） (43) 8.3 不合格品和不符合项的控制（8.3/4.4.7~4.5.3） (45) 8.4 数据分析（8.4/4.5.1，4.5.3） (46) 8.5 改进（8.5.1~8.5.3/4.2，4.3.3，4.6） (46) 9 附录 附录1 程序文件清单 (49) 附录2 支持性文件（作业文件）清单 (49) 2
环境管理手册 环境管理体系 中国XXXXXXXXXXXXX有限公司 2000年月日批准2000年月日实施
目录 编号章名编写者 1、环境方针 2、环境管理手册的发布令 3、环境管理者代表任命书 4、公司简介 5、目的、适用范围、引用法规及标准、定义 6、环境管理手册管理 6．1总要求 6．2环境方针 6．3环境因素 6．4法律与其他要求 6．5目标和指标 6．6环境管理方案 6．7组织机构与职责 6．8培训、意识与能力 6．9信息沟通 6．10环境管理体系文件 6．11文件控制 6．12运行控制 6．13应急准备与响应 6．14监控与测量 6．15不符合、纠正与预防措施 6．16记录 6．17环境管理体系审核 6．18管理评审 7、附录 7．1厂区平面图 7．2厂区所在位置示意图 7．3生产工艺简介及流程图 7．4环保法律、法规标准要求清单 7．5重要环境因素清单 7．6目标、指标、管理方案 7．7环境管理组织结构图
发布令 各部门、各科室、车间： 随着全社会环保意识的增强，公司的环境保护也引起了高度重视。为了减少对环境的负面影响，不断提高全体员工的环境意识，公司决定建立环境管理体系。组织编写了符合国际环境管理体系标准（ISO14001：1996-GB/T24001：1996）及其它要求的《环境管理手册》。 《环境管理手册》是描述公司环境管理体系及其实施的纲领性文件，是对环境实施有效控制、健全和完善环境管理体系的依据和见证。《环境管理程序文件》及第三层文件是《管理手册》的支持性文件，具有同等效应。 《环境管理手册》及《环境管理程序文件》于2000年月 日发布，公司各部门、各科室、车间必须积极组织本部门职工学习贯彻。环境管理体系建立后，作为我公司环境管理的法规，公司所有部门和全体员工必须严格执行，保证公司的各项活动按照手册的规定进行。 总经理： 2000年月日
环境管理体系及措 施
第七部分环境管理体系与措施 文明施工是企业的形象, 施工的文明程度反映企业的综合管理水平,促使文明施工, 必须严格按照中华人民共和国行业标准《建筑施 工安全检查标准》JGJ59—99的规定内容执行。 7.1 现场平面布置要求 ⑴施工过程中严格施工总平面图布置, 所使用的临时施工用地须经甲方批准。 ⑵车辆出口设洗车平台, 出入车辆应洗干净后才能进入城区道路, 避免对道路的污染。 ⑶在甲方同意下修建好施工地段排水沟沉淀池, 并安排专人及时清理防止施工用水和雨水浸泡施工现场。 ⑷施工现场的地面、路面要求安排专职人员清洗。排水沟、沉砂井等要定期清理, 公司和项目部应对施工现场的环境卫生定期检查。 ⑸在工地办公室显眼部位设置五牌一图: 工程概况牌、管理人员 名单及监督电话、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌及施 工平面布置图。 7．2 现场材料堆放 ⑴材料的堆放严格按照总平面布局分类堆放整齐。 ⑵堆料应挂出标牌: 标明名称、品种、厂家、规格、检验状态。 ⑶建筑垃圾堆放也要分门类堆放, 以利回收并标识清楚名称、品种。
⑷易燃、易爆物品应分类另行存放。 ⑸砂、石分堆堆放, 无杂物, 堆放场地做成砼面。 ⑹水泥仓库做成砼硬地面, 再用脚手板平铺油毡, 垫高300mm架空,防止水泥变潮变质。 ⑺铁制品不允许露天堆放, 临时放置必须同钢筋堆放方法, 做好防水、防雨措施。 7．3 专人负责机械用具及用电管理要求 ⑴所有进场施工机械必须配备单独电箱, 漏电保护器及接地零线, 电箱有编号、上锁、有防潮保护与安全警告表示。 ⑵施工机械清洁干净, 按规定做好维修保养工作。 ⑶所有较轻能够轻便搬动的机械、机具每天下班均应入库, 第二 天由使用人员再领出库。 ⑷其它不易搬动的设备临时固定点, 均应做好防雨、防盗措施。 ⑸搅拌机必须按规定操作及设防护棚, 防护棚整齐美观、牢固并 真正起防护作用。 ⑹机械台座四周有排水沟, 保证施工机械设备不注水。 ⑺现场机械零件使用后要及时检查清理。 ⑻应有机械管理制度、设备使用计划、主装验收单、定人定机 登记表、设备运转记录等。 ⑼要悬挂机械操作牌。 7．4 施工作业要求 ⑴拆模后所有砼产品无残留模板, 拆下模板及时堆放到指定地点。
XXX公司 环境管理体系手册 （ISO14001-2004） 发行号：01 修订号：A 生效日期：2005-6-6 拟定：总经办 审核：(环境管理者代表) 批准日期：（总经理） 地址：江苏省昆山市 电话：
封面 目录 (1) 修订页 (2) 颁布页 (3) 前言 (4) 手册控制 (5) 总则..................................................................................6-8 环境方针. (9) 环境组织结构图 (10) 职能分配表 (11) 4.1环境管理体系总要求 (12) 4.2环境方针 (13) 4.3环境因素 (14) 4.3.2法律法规和其他要求 (15) 4.3.3目标、指标和方案 (16) 4.4.1资源、作用、职责和权限............................................. 17-18 4.4.2能力、培训和意识 (19) 4.4.3信息交流 (20) 4.4.4文件..................................................................21-22 4.4.5文件控制 (23) 4.4.6运行控制..............................................................................24-25 4.4.7应急准备和响应. (26) 4.5.1监测和测量 (27) 4.5.2合规性评价 (28) 4.5.3不符合、纠正及预防措施 (29) 4.5.4记录控制 (30) 4.5.5内部审核 (31) 4.6管理评审 (32) 程序目录书 (33)
4 质量、安全、环境管理体系 4.1 总要求 质量、安全、环境管理体系是从稻米质量、卫生安全，生产过程及环境影响的角度，展开对稻米生产从原料进厂到产品销售整个流程的细部检查，它按严格的操作步骤从找出与稻米有关的潜在危害点开始，到进行关键点判断、关键限值的设定、检测关键点控制程序建立、重大环境因素的识别与评价，纠正/纠正措施的控制程序建立、记录程序建立直至各项管理制度的建立，形成一个完整的系统，即以提出问题、分析问题、确认问题、解决问题到预防问题的思维方式，形成一个完整体系，从根本上做到食品安全卫生、品质优良、环境影响最低。 本公司依据GB/T22000-2006、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及相关标准，对稻米的生产提供进行策划和实施。 对稻米品种开发、生产加工，建立质量、安全、环境管理体系，形成整合的管理体系文件，并加以实施、维护和持续改进；主要开展以下方面的工作： a）依据质量、安全、环境管理体系标准的要求及实现质量、安全、环境方针、目标的需要，对体系的过程进行识别，确定关键过程和关键控制点，并编制本手册、程序文件和作业指导书； b）明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序的接口关系，并通过识别、确定、监控、测量分析和改进，完善对过程的管理； c）加强在组织部和整个食品链中的沟通，确保食品安全； d）公司使用的原材料均为外部采购，对此进行严格的控制，参见《原辅质量安全验收程序》； e）成品的市外长距离运输为外委； f）对于公司不具备检验能力的项目（如：产品和环境方面的化学及生物指标），委托有资质的机构进行检验，公司在使用或对外提供这些证明时，由研发中心和办公室进行确认。
公司环境管理体系手册 参考模版 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
环境管理手册 环境管理体系 中国有限公司 2000年月日批准2000年月日实施
目录 编号章名编写者 1、环境方针 2、环境管理手册的发布令 3、环境管理者代表任命书 4、公司简介 5、目的、适用范围、引用法规及标准、定义 6、环境管理手册管理 6．1总要求 6．2环境方针 6．3环境因素 6．4法律与其他要求 6．5目标和指标 6．6环境管理方案 6．7组织机构与职责 6．8培训、意识与能力 6．9信息沟通 6．10环境管理体系文件 6．11文件控制 6．12运行控制 6．13应急准备与响应 6．14监控与测量 6．15不符合、纠正与预防措施 6．16记录 6．17环境管理体系审核 6．18管理评审 7、附录 7．1厂区平面图 7．2厂区所在位置示意图 7．3生产工艺简介及流程图 7．4环保法律、法规标准要求清单 7．5重要环境因素清单 7．6目标、指标、管理方案
发布令 各部门、各科室、车间： 随着全社会环保意识的增强，公司的环境保护也引起了高度重视。为了减少对环境的负面影响，不断提高全体员工的环境意识，公司决定建立环境管理体系。组织编写了符合国际环境管理体系标准（ISO14001：1996-GB/T24001：1996）及其它要求的《环境管理手册》。 《环境管理手册》是描述公司环境管理体系及其实施的纲领性文件，是对环境实施有效控制、健全和完善环境管理体系的依据和见证。《环境管理程序文件》及第三层文件是《管理手册》的支持性文件，具有同等效应。 《环境管理手册》及《环境管理程序文件》于2000年月日发布，公司各部门、各科室、车间必须积极组织本部门职工学习贯彻。环境管理体系建立后，作为我公司环境管理的法规，公司所有部门和全体员工必须严格执行，保证公司的各项活动按照手册的规定进行。 总经理： 为保证环境管理体系正常运行，任命王莉副总经理为环境管理者代表，并授权其在环境管理体系运行中全面负责，指挥、指导、直辖市各部门的环境管理活动，当环境因素出现严重异常时，在通知最高管理者后，有权宣布停产。 总经理： 环境方针 中国XXXXXXXX有限公司坚持“为了人类的生存，必须善待自然”的理念。公司在生产经营的各个环节优先考虑对环境的影响，不断完善自身的环境行为。营造CJS独特的绿色文化，实现我们对社会的承诺。 中国XXXXXXXX有限公司承诺： 1．遵守适用的环保法律、法规的要求。 2．通过环境管理体系的运行实现持续改进。 3．坚持达标排放，不断降低污染物的排放总量。 4．全过程开展清洁生产活动，加强污染物排放的过程控制。 5．鼓励相关方开发和使用有利于环境保护的技术和产品。
XX公司环境管理体系手册 环境治理体系手册 （ISO14001-2004） 发行号：01 修订号：A 生效日期：2005-6-6 拟定：总经办 (环境治理者代表) 批准日期：（总经理） 地址：江苏省昆山市 ：
名目 (1) 修订页 (2) 颁布页 (3) 前言 (4) 手册操纵 (5) 总则..................................................................................6-8 环境方针. (9) 环境组织结构图 (10) 职能分配表 (11) 4.1环境治理体系总要求 (12) 4.2环境方针 (13) 4.3环境因素 (14) 4.3.2法律法规和其他要求 (15) 4.3.3目标、指标和方案 (16) 4.4.1资源、作用、职责和权限............................................. 17-18 4.4.2能力、培训和意识 (19) 4.4.3信息交流 (20) 4.4.4文件..................................................................21-22 4.4.5文件操纵 (23) 4.4.6运行操纵..............................................................................24-25 4.4.7应急预备和响应. (26) 4.5.1监测和测量 (27) 4.5.2合规性评判 (28) 4.5.3不符合、纠正及预防措施 (29) 4.5.4记录操纵 (30) 4.5.5内部审核 (31) 4.6治理评审 (32) 程序名目书 (33)
质量、环境管理体系 管理手册 文件编号：WY/手册－001号 批准： 审核： 编制： 发放编号：
1. 目录 1.目录 (1) 2.管理手册发布令 (3) 3.公司质量、环境管理体系简介 (4) 4.质量、环境管理体系 (5) 4.1总要求 (5) 4.2文件要求 (5) 4.2.1总则 (5) 4.2.2管理手册 (5) 4.2.3文件控制 (6) 4.2.4记录控制 (6) 5. 管理职责 (6) 5.1管理承诺 (6) 5.2以住户为关注焦点 (6) 5.2.3法律与其他要求 (6) 5.3质量、环境方针 (7) 5.4.1质量目标 (7) 5.4.2质量、环境管理体系策划 (7) 5.4.3环境因素 (7) 5.4.4环境目标和指标 (8)
5.5.1职责和权限 (8) 5.5.2管理者代表 (10) 5.5.3内部沟通 (11) 5.6管理评审 (11) 6. 资源管理 (11) 6.1资源提供 (11) 6.2人力资源 (11) 6.2.1总则 (11) 6.2.2能力、意识和培训 (11) 6.3基础设施 (12) 6.4工件环境 (12) 7. 服务实现及过程实施运行 (12) 7.1服务实现及过程实施运行的策划 (12) 7.2.1住户服务要求的识别和确定 (12) 7.2.2住户服务要求的评审 (12) 7.2.3住户沟通 (12) 7.3设计和开发 (13) 7.4.1采购过程 (13) 7.4.2采购信息 (13) 7.4.3采购产品的验证 (13) 7.5.1管理服务提供的控制 (13) 7.5.2管理服务提供过程的确认 (13) 7.5.3标识和可追溯性 (14)
环境管理手册 浙江泰富耐磨材料有限公司 2018年 6 月 1 日批准2018年 6 月 1 日实施
目录 1、环境方针 2、环境管理手册的发布令 3、环境管理者代表任命书 4、公司简介 5、目的、适用范围、引用法规及标准、定义 6、环境管理手册管理 6．1总要求 6．2环境方针 6．3环境因素 6．4法律与其他要求 6．5目标和指标 6．6环境管理方案 6．7组织机构与职责 6．8培训、意识与能力 6．9信息沟通 6．10环境管理体系文件 6．11文件控制 6．12运行控制 6．13应急准备与响应 6．14监控与测量 6．15不符合、纠正与预防措施 6．16记录 6．17环境管理体系审核 6．18管理评审 7、附录 7．1厂区平面图 7．2厂区所在位置示意图 7．3生产工艺简介及流程图 7．4环保法律、法规标准要求清单 7．5重要环境因素清单 7．6目标、指标、管理方案 7．7环境管理组织结构图
发布令 各部门、各科室、车间： 随着全社会环保意识的增强，公司的环境保护也引起了高度重 视。为了减少对环境的负面影响，不断提高全体员工的环境意识，公 司决定建立环境管理体系。组织编写了符合国际环境管理体系标准（ISO14001：2004）及其它要求的《环境管理手册》。 《环境管理手册》是描述公司环境管理体系及其实施的纲领性文件，是对环境实施有效控制、健全和完善环境管理体系的依据和见 证。《环境管理程序文件》及第三层文件是《管理手册》的支持性文件，具有同等效应。 《环境管理手册》及《环境管理程序文件》于2011年 3 月10 日发布，公司各部门、各科室、车间必须积极组织本部门职工学习贯彻。环境管理体系建立后，作为我公司环境管理的法规，公司所有部 门和全体员工必须严格执行，保证公司的各项活动按照手册的规定进行。 总经理： 2011年 6月 1 日
环境管理体系手册公司版 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
环境手册 (依据ISO14001:2004标准编制) 受控状态：受控 受控号： 手册编号： 现行版本： 修订： 审核： 批准： 2013年 03月 11日修订 2013年 03月 15日发布 发布令 本公司依据ISO14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，编制了公司环境管理体系文件，包括《环境管理体系手册》、《程序文件》及过程控制文 件，此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况，可以证实本公司在产品的 开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力，是 公司环境管理体系运行的法规性文件，是指导公司实施环境管理控制、落实环境目 标和管理方案的依据，现予以批准颁布实施。公司所属部门和全体员工务必认真学 习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。 本手册自2013年03月15日起实施。 总经理：李方喜 2013 年03月11日 任命书 为了贯彻执行GB/T 24001—2004 ISO 14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，确保本公司的环境管理体系有效运行，特任命谢荣先生为公司管理者代表，其职责如下： 1、确保本公司按照GB/T 24001—2004 ISO14001：2004标准建立、实施并保持环境管理体 系，确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制； 2、负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件，并获得批准发布； 3、向最高管理者—总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求； 4、提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解； 5、组织本公司环境管理体系内部审核；
环境体系标准 1
GB/T 24001—1996 引言 现在, 各种类型的组织都越来越重视经过依照环境方针和目标控制其活动、产品或服务对环境的影响, 以实现并证实良好的环境表现( 行 为) 。这是由于有关的立法更趋严格, 促进环境保护的经济政策和其它措施都在陆续出台, 相关方对环境问题包括可持续发展的关注也在普遍增长。 许多组织已经推行了环境”评审”或”审核”, 以评定自身的环境表现( 行为) 。但仅靠这种”评审”和”审核”本身, 可能还不足以为一个组织提供保证, 使之确信自己的环境表现( 行为) 不但现在满足, 并将持续满足法律与方针要求。要使评审或审核行之有效, 须在一个结构化的管理体系内予以实施, 并将其纳入全部管理活动的整体。 国际环境管理标准旨在为组织规定有效的环境管理体系要素, 它们可与其它管理要求相结合, 帮助组织实现环境目标与经济目标。如同其它国际标准一样, 这些标准不是用来制造非关税贸易壁垒, 也不增加或改变一个组织的法律责任。 本标准规定了对环境管理体系的要求, 该体系拟适用于任何类型与规模的组织, 并适用于各种地理、文化和社会条件。其运行模式如图1所示。体系的成功实施有赖于各个层次与职能, 特别是最高管理者的承诺。这样一个体系可供组织据以建立一套程序, 用来设立环境方针和目标, 实现对它们的符合, 并向外界进行展示这种符合性; 同时这一体系还可用来评定程序的有效性。本标准的总目的是支持环境保护和污染预防, 2
协调它们与社会需求和经济需求的关系。应当指出的是, 其中许多要求是能够同时或重复涉及的。 本规范提出了对组织的环境管理体系进行认证/注册和( 或) 自我声明的要求, 它和用来为组织实施或改进环境管理体系提供一般性帮助的非认证性指南有重要差别。环境管理包容了全方位的内涵, 其中有些还具有战略性与竞争性含义。一个组织能够经过展示对本标准的成功实施, 使相关方确信它已建立了妥善的环境管理体系。 关于环境管理支持技术指南见其它标准。 本标准仅包含那些用于认证、注册和( 或) 自我声明目的, 能够进行客观审核的要求。需要得到对环境管理体系中诸多问题更加全面指导的组织, 可参阅GB/T24004—1996( 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南) 。 应当说明的是, 本标准除了要求在方针中对遵循有关法律、法规和进行持续改进作出承诺外, 未提出对环境表现( 行为) 的绝对要求, 因而两个从事类似活动但具有不同环境表现( 行为) 的组织, 可能都是遵守本标准要求的。 系统地采用和实施一系列环境管理手段, 有助于得到对所有相关方都是最优化的结果。然而, 采用本标准本身, 并不能保证取得最优化环境结果。为了实现环境目标, 环境管理体系应能促进组织在经济条件许可的情况下, 根据需要考虑采用最佳可行技术。同时充分考虑到采用该技术的成本效益。 3
来自https://www.doczj.com/doc/9f12571952.html,中国最大的资料库下载 XXXX（苏州）有限公司 XXXX（苏州）有限公司 XXXXXX有限公司 质量环境管理手册 版本：A0 分发号：Q0001 文件编号：PG/QEM 实施日期：2006.6.1 受控状态： 作成：贺天祥 核准：
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发布令 为建立健全XXXX（苏州）有限公司的质量环境管理体系，公司依据GB/T19001 idt ISO9001:2000《质量管理体系标准要求》和GB/T24001 idt ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》，本着实事求是、注重实效的原则，编制了此质量环境手册，现予以发布实施。 本手册阐述了公司的质量方针、质量目标和环境保护方针及环境目标指标，规定了整个质量环境管理体系过程的控制要求，是我公司质量环境管理体系运行的纲领性文件和质量管理、环境管理行为准则，要求各部门及全体员工必须认真学习贯彻执行，以确保质量环境管理体系的有效运行。 《质量环境管理手册》对内，是实施质量环境管理的基本法则，为各部门和全体员工开展各项质量环境活动提供统一的标准和共同的行为准则；对外，是公司质量环境保证能力的文字描述。为全面贯彻本版《质量环境管理手册》，使质量环境管理体系有效的运行，现批准发布。 总经理：XXX 2006年6月1日
任命书 根据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系标准要求》和GB/T 24001 idt ISO 14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》标准要求，公司需指定一名管理者代表，用以全权负责质量环境管理体系的运行管理和对外质量证实的组织实施。鉴于公司目前实际情况，兹决定管理者代表由贺天祥先生担任，特此通告。 附：管理者代表的职责 1.确保质量环境管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2.向最高管理者报告质量环境管理体系的业绩，包括改进的建议及运行情况，为改进质量环境管理体系提 供依据； 3.确保在整个组织内提高对顾客要求的意识； 4.就质量和环境管理有关事宜对外联络； 5.审核质量目标、环境目标指标与管理方案； 6.作成质量环境管理手册，确认程序文件； 7.任命内审组长。 总经理：XXXX 2006年6月1日
公司环境管理体系 手册 XXX公司 环境管理体系手册
( ISO14001- ) 发行号: 01 修订号: A 生效日期: -6-6 拟定: 总经办 审核: (环境管理者代表) 批准日期: ( 总经理) 地址: 江苏省昆山市 电话: 如果控制印章不是红色, 则此为非受控文件。 XXX公司编号01 页码第1页共33页 主题目录版次 A 修改状态0 封面 目录………………………………………………………………………
.........1修订页 (2) 颁布页……………………………………………………………………… (3) 前言………………………………………………………………………... 4 手册控制 (5) 总则………………………………………………………………………. 6-8环境方针……………………………………………………………………… ....9环境组织结构图. (10) 职能分配表……………………………………………………………………… ...11 4.1环境管理体系总要求.. (12)
4.2环境方针 (13) 4.3环境因素 (14) 4.3.2法律法规和其它要求 (15) 4.3.3目标、指标和方案 (16) 4.4.1资源、作用、职责和权限............................................. 17-18 4.4.2能力、培训和意识 (19) 4.4.3信息交流 (20) 4.4.4文件..................................................................21-22 4.4.5文件控制 (23) 4.4.6运行控制..............................................................................24-25 4.4.7应急准备和响应. (26) 4.5.1监测和测
【企业管理手册】环境管理体系手册(公司版) xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv
环境手册(依据ISO14001:2004标准编制) 受控状态：受控 受控号： 手册编号： 现行版本： 修订： 审核： 批准：
2013年03月11日修订2013年03月15日发布 发布令 本公司依据ISO14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，编制了公司环境管理体系文件，包括《环境管理体系手册》、《程序文件》及过程控制文件，此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况，可以证实本公司在产品的开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力，是公司环境管理体系运行的法规性文件，是指导公司实施环境管理控制、落实环境目标和管理方案的依据，现予以批准颁布实施。公司所属部门和全体员工务必认真学习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。 本手册自2013年03月15日起实施。
总经理：李方喜 2013 年03月11日 任命书 为了贯彻执行GB/T 24001—2004 ISO 14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，确保本公司的环境管理体系有效运行，特任命谢荣先生为公司管理者代表，其职责如下： 1、确保本公司按照GB/T 24001—2004 ISO14001：2004标准建立、实施并保持环境 管理体系，确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制； 2、负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件，并获得批准发布； 3、向最高管理者—总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需 求； 4、提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解； 5、组织本公司环境管理体系内部审核；
卷内目录
颁布令 为提升企业形象，创立同行业名牌，本公司根据ISO14001:2004标准编写《环境管理手册》, 旨在证实有能力提供满足顾客和适合法律法规要求的产品、活动和服务，通过环境管理体系的有效运行，包括持续改进，不断增强顾客满意和符合法律法规的要求。 手册确定了本公司的环境方针、环境目标，阐述了本公司为实现环境方针、环境目标而建立的环境管理体系，明确了产品、活动和服务对环境影响的各因素和公司应尽的职责与义务，作为本公司建立环境管理体系的纲领性文件，本公司全体职员工必须认真学习、理解环境方针、努力达成环境目标，并将《环境管理手册》所规定的各项程序要求贯彻落实到日常工作中，以达成协调性、持续性发展的宗旨。 现正式批准《环境管理手册》从20年月日正式发布实施，要求公司各个部门及全体职员工认真贯彻执行！ 总经理： 日期：
任命书 为了贯彻执行ISO14001:2004标准，加强对环境管理体系建立和运行的领导，特任命为我公司环境管理体系管理者代表，全面负责公司环境管理体系的建立、实施和保持。 管理者代表的职责： 确保环境管理体系的过程得到建立、实施和保持； 向总经理报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求； 就环境管理体系有关事宜对外联系。 总经理： 日期：
环境方针 银川威力减速器的环境方针 以保护环境为己任，遵守法律法规，预防环境污染、节能减排降噪，持续改进本公司的整体环境绩效。 环境目标 1、各类污染物排放达标率：100% 2、固体废物分类排放率70%以上 3、最大限度的降低水、电的消耗 4、杜绝火灾、爆炸事故发生 总经理： 日期：
GB/T24001-2016环境管理体系 环境管理手册 文件编号：E M-01A/0 编写： 审核： 批准： 发布日期：2018年1月1日实施日期：2018年1月1日
修订记录
目录 第1 章概述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理 第2章管理体系范围 第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第4章组织的背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 第5章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 第6章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素
6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 第8章运作 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 第9章绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则
9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审 第10章改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进
1.1环境手册颁布令 环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。 环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于G B/T24001-2016标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。 现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化《环境手册》规定的标准贯彻实施。 总经理： 日期：2017年11月21日
质量和环境管理体系运行情况报告 自###经济技术开发区2004年2月通过质量和环境管理体系认证、9月中旬通过监督审核以来，在这段时间里，招商引资部做了大量的工作，并取得了一定的效果。为了今后能够更好地完善管理、服务体系，提供给客商更满意的服务，使质量和环境管理体系的方针、目标得到更好的保持，并能够持续改进，下面就2004年情况总结如下： 一、继续加强学习，为质量和环境管理体系运行打下坚实的基础。###经济技术开发区质量和环境管理体系是于2003年5月10正式试运行，在此后时间里，针对ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系的进行了多次培训。通过培训及强化学习，使招商引资部全体人员了解、掌握并强化了ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系的相关知识，同时组织学习、讨论，参照相关的程序文件和部门工作标准，指导工作，提高自身水平，为体系有效运行打下了坚实的基础。 二、按章执行，保证质量和环境管理体系的有效运行。在日常工作中，我部严格按照管理程序和手册要求不折不扣地执行。根据管理手册要求及招商引资部的职责，我部编写了环境因素识别控制程序、法律和其他要求控制程序、信息交流控制程序和开发区管理与服务控制程序；编制了环境因素调查表、环境因素登记及评价表，在此基础上编制并审核了环境因素调
查表和重要环境因素清单；收集开发区适用环境法律、法规标准及其它要求，打印成册，并编制适用法律及其他要求清单，同时将适用法律、法规标准分发到有关部室；编制并填写了信息交流记录表；编制了进区项目初审表，并在日常工作中会同有关部室对所有进区项目进行了初审，并在初审基础上提出项目选址意见，同时编制了服务合同更改通知单和服务合同评审措施跟踪表；编制了顾客来信、来电、来访登记表，并在日常工作中对顾客来信、来电、来访进行登记；参与开发区质量和环境管理体系内审工作，并对招商引资部工作进行了小结。 三、逐步提高，确保开发区质量和环境管理体系持续改进。在今后的工作中，对照已发现的不足，加以改进，逐步提高执行质量和环境管理体系的能力，确保开发区质量和环境管理体系持续改进。